Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 3Skol.jed.pri ZŠ 3kol.jed.pri ZŠ Mgr. Monika Zacková Mgr.Helena Veličová Mgr.Monika Pagáčová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Obec Beluša Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice Pedagogická a sociálna akadémia sv.Andreja-Svorada a Benedikta Rímskokatolícka Cirkev ,Farnosť Beluša Súkromná základná umelecká škola STELLA, Hliny 1414/6, 017 07 Považská Bystrica Súkromná základná umelecká škola Stella, M.R.Štefánika 245/9, 017 01 Považská Bystrica Súkromná základná umelecká škola, Štúrova 276, 018 53 Bolešov TJ KOVO Beluša TJ KOVO Beluša TTC Beluša ZO OZ PŠaV pri Základnej škole, Slatinská 3, Beluša Základná umelecká škola Základná škola Základná škola Základná škola - Školská jedáleň Základná škola Beluša Základná škola v Beluši Základná škola, Slatinská 3, Beluša Základná škola, školská jedáleň pri ZŠ ZŠ Beluša základná škola Beluša ŚJ pri ZŠ ŚKD pri ZŠ ŠJ pri ZŚ ŠJ pri ZŠ ŠJ pri ZŠ Beluša ŠKD pre ZŠ ŠKD pri ZŠ ŠKD pri ZŠ Beluša Škol.jed.pri ZŠ Športový klub o.z.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	01/2020	Zmluva o združenej dodávke elektriny		s DPH			01.02.2020	Stredoslovenská energetika, a.s.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	03.02.2020
	Faktúra	FP19366	Mobil 12/19 - 1/20	17,00	s DPH		8251009868	23.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.01.2020
	Faktúra	FP19365	Odber kuch. odpadu - ŠJ	57,60	s DPH		19120471	20.01.2020	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.01.2020
	Faktúra	FP19364	Mobil 12/19 - 1/20 - ŠKD	10,00	s DPH		8251009895	17.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.01.2020
	Faktúra	FP19363	Plyn vyúčt. fa r. 2019	-5 011.88	s DPH		8436624345	16.01.2020	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.01.2020
	Faktúra	FP19362	Revízia požiarnych zariadení	211,69	s DPH		10819	14.01.2020	Pavol Barborík	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.01.2020
	Faktúra	FP19361	Vodné, stočné 12/2019	269,32	s DPH		2198002270	14.01.2020	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.01.2020
	Faktúra	FP19360	Seminár - Aplik. prax v šk. - legisl.	70,00	s DPH		6768	14.01.2020	Kantorka, n.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.01.2020
	Faktúra	FPK19240	Fa potraviny	96,08	s DPH		19125168	14.01.2020	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.01.2020
	Faktúra	FP19359	EE vyúčt. fa r. 2019	182,67	s DPH		9022239909	10.01.2020	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.01.2020
	Faktúra	FP19358	EE vyúčt. fa r. 2019	112,54	s DPH		9200030018	09.01.2020	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.01.2020
	Faktúra	FP19357	EE vyúčt. fa r. 2019	516,16	s DPH		9200034041	09.01.2020	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.01.2020
	Faktúra	FP19356	Zabezpečovanie prac. zdrav. služby	216,00	s DPH		19002214	09.01.2020	Pro Benefit s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.01.2020
	Faktúra	FPK19239	Fa potraviny	75,24	s DPH		201907597	09.01.2020	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.01.2020
	Faktúra	FP19355	Očíslovanie miestnosti plotr. nálepkami	162,14	s DPH		20190493	08.01.2020	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.01.2020
	Faktúra	FP19354	Telefón 12/2019	120,00	s DPH		8249529596	07.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.01.2020
	Faktúra	FPK19238	Fa potraviny	17,86	s DPH		19129804	03.01.2020	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.01.2020
	Faktúra	FP19353	Služby bezp. technika, PO, vst. školenia	230,00	s DPH		190159	03.01.2020	Ing. Ľubica Franeková Firenex	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.01.2020
	Faktúra	FP19352	Služba zodpovednej osoby 12/2019	25,00	s DPH		20200003	03.01.2020	Top privacy services s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.01.2020
	Faktúra	FP19350	Mobil 11 - 12/2019	10,03	s DPH		8249085397	27.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.01.2020
	Faktúra	FP19351	Seminár - Pov. mzd. účtovníčky. - VF	84,00	s DPH		1926434080	27.12.2019	Ekon - perfekt s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.01.2020
	Faktúra	FP19349	Mobil 11 - 12/2019	17,00	s DPH		8248783020	27.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.01.2020
	Faktúra	FP19348	Tonery /ŠKD, ,ŠJ, škola/	2 052.00	s DPH		2019060	20.12.2019	Miroslav Kortman - MK VIDEO	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.01.2020
	Faktúra	FPK19237	Fa potraviny	896,24	s DPH		201907570	20.12.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.01.2020
	Faktúra	FPZ1932	Seminár - Pov. mzdovej účtovníčky - zál.	84,00	s DPH		1926424095	20.12.2019	Ekon - perfekt s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.01.2020
	Faktúra	FPZ1933	Seminár - Aplik. prax v šk. nové zákony	70,00	s DPH		13012020	20.12.2019	Kantorka, n.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.01.2020
	Faktúra	FPK19236	Fa potraviny	46,60	s DPH		19128168	20.12.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.01.2020
	Faktúra	FPK19235	Fa potraviny	810,09	s DPH		190247	19.12.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.12.2019
	Faktúra	FP19347	Preprava - Vian. trhy TT - SF	420,00	s DPH		2019504	19.12.2019	Peter Dorinec Dortrans	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.12.2019
	Faktúra	FPK19234	Fa potraviny	300,11	s DPH		234921717	19.12.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.12.2019
	Faktúra	FP19346	Didaktické prostriedky - proj. 2 GR	4 617.99	s DPH		190100484	18.12.2019	Škola.sk, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.12.2019
	Zmluva		Licenčná zmluva		s DPH			17.12.2019	DATALAN, a.s.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	18.12.2019
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní služieb		s DPH		1.19	17.12.2019	DATALAN, a.s.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	18.12.2019
	Faktúra	FP19345	Mobil 11, 12/2019 - ŠKD	10,00	s DPH		8248783046	17.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.12.2019
	Faktúra	FPK19233	Fa potraviny	210,20	s DPH		234921461	16.12.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.12.2019
	Faktúra	FPK19231	Fa potraviny	1 614.67	s DPH		190239	16.12.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.12.2019
	Faktúra	FPK19230	Fa potraviny	1 106.77	s DPH		201907441	16.12.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.12.2019
	Faktúra	FP19344	Kreatívny materiál - ŠKD	634,07	s DPH		20190472	16.12.2019	Unikor trade s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.12.2019
	Faktúra	FPK19232	Fa potraviny	178,42	s DPH		234921515	16.12.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.12.2019
	Faktúra	FP19343	Obstarávanie - projekt2 GR	1 680.00	s DPH		201920	12.12.2019	UpHill Project s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19340	Riadenie projektu 10 - 12/2019	600,00	s DPH		201912002	11.12.2019	EU-Fondy s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19341	Vodné, stočné 11/2019	342,34	s DPH		2198001965	11.12.2019	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19342	Interaktívna podlaha - ŠKD	1 609.00	s DPH		2019126	11.12.2019	Unikor trade s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19339	Čistiaci a hygienický materiál	804,70	s DPH		422019	10.12.2019	Martin Bednár - BELUMA	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19333	Administratíva, Manažment šk. 12/2019	81,50	s DPH		21925893	09.12.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19334	Pracovné kelendáre r. 2020 - VF	105,00	s DPH		2192015818	09.12.2019	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19335	Telefón 11/2019 - ŠKD	120,00	s DPH		8247308079	09.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19336	Vešiaky na kabáty - ŠKD	540,00	s DPH		201909863	09.12.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19337	Personálne riadenie 12/2019	42,95	s DPH		21926212	09.12.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19338	Zákony v šk. praxi 12/2019	45,35	s DPH		21926539	09.12.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FPK19229	Fa potraviny	64,67	s DPH		19122909	09.12.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FPK19226	Fa potraviny	188,89	s DPH		234921115	09.12.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FPK19227	Fa potraviny	138,43	s DPH		234921147	09.12.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FPK19228	Fa potraviny	119,65	s DPH		201906964	09.12.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19331	Kariéra v školstve 12/2019	42,70	s DPH		21926470	06.12.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FPK19225	Fa potraviny	-64,67	s DPH		219020946	06.12.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19332	Prac. oblečenie - ŠJ	27,72	s DPH		2019168	06.12.2019	Martina Štěpánková LILI	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FPK19224	Fa potraviny	124,58	s DPH		19121976	05.12.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19328	Odber kuch. odpadu - ŠJ	57,60	s DPH		19110086	05.12.2019	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19329	EE 12/2019	1 465.00	s DPH		29069100	05.12.2019	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19330	Čaje - repre	592,50	s DPH		285	05.12.2019	Co-Labs, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FPZ1931	Prac. kalendáre r.2020	105,00	s DPH		300033523	04.12.2019	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FPK19223	Fa potraviny	208,10	s DPH		234920696	03.12.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FPK19222	Fa potraviny	762,00	s DPH		190233	03.12.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FPK19221	Fa potraviny	543,05	s DPH		234920708	03.12.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19325	Kancelársky materiál	120,38	s DPH		20190439	03.12.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19326	Kanc. a hygien. potreby - ŠJ	120,64	s DPH		20190437	03.12.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19327	Kontrolná zložka RŠ	65,82	s DPH		1690645401	03.12.2019	Nakladatelství FORUM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FPK19219	Fa potraviny	7,92	s DPH		202001020	02.12.2019	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FPK19218	Fa potraviny	914,92	s DPH		201907061	02.12.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FPK19217	Fa potraviny	1 106.86	s DPH		19119702	02.12.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FPK19216	Fa potraviny	-34,42	s DPH		219020542	02.12.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19324	Čistiace potreby - ŠJ	146,95	s DPH		1911047	02.12.2019	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19323	Drobný spotr. materiál	109,36	s DPH		1911048	02.12.2019	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19322	Služba zodp. osoby 11/2019 - ŠKD	25,00	s DPH		20190450	02.12.2019	Top privacy services s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19321	Plyn 12/2019	2 384.00	s DPH		8755170721	02.12.2019	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19320	Komentár k zák. o ped. zamest., archív	260,96	s DPH		19007855	02.12.2019	Verlag Dashofer	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19318	Šk. stoličky - 2. st.	577,20	s DPH		10200074	29.11.2019	Interiéry Riljak	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19319	Knihy, e-knihy - proj. 2 GR	2 984.85	s DPH		1929329	29.11.2019	AD REM distrib.agent.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.12.2019
	Faktúra	FP19317	Dokumentácia ZŠ 11/2019	47,45	s DPH		21925411	28.11.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FP19316	Kontrola a čistenie komínov	120,00	s DPH		2019213	28.11.2019	Ing. Viera Janíková KOMING	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FP19315	Temat. VVP., ŠVVZ, Admin. 11/19 ŠKD	87,62	s DPH		21924681	27.11.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FPK19215	Fa potraviny	662,72	s DPH		190223	27.11.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FP19313	Aktualizácia registr. strediska	210,00	s DPH		131119	27.11.2019	Pavol Kapralčík	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FP19314	Archivačné krabice	50,04	s DPH		141119	27.11.2019	Pavol Kapralčík	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FP19312	Otvárač konzerv - ŠJ	75,60	s DPH		10193679	26.11.2019	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FP19311	Pracovná obuv - ŠJ	286,09	s DPH		10190248	26.11.2019	Lekáreň Tília Kalivodová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FPK19213	Fa potraviny	336,28	s DPH		234920115	26.11.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FPK19214	Fa potraviny	310,03	s DPH		234920113	26.11.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FP19309	Oprava osvetlenia	235,00	s DPH		2019131	25.11.2019	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FPK19212	Fa potraviny	1 341.68	s DPH		201906750	25.11.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FP19310	Mobil 10 - 11/2019	10,00	s DPH		8246869422	25.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FP19308	Obojstranné schodíky	40,57	s DPH		21194106	25.11.2019	ALVE SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FPK19211	Fa potraviny	127,10	s DPH		19116968	22.11.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FP19307	Mobil 10 - 11/2019	17,00	s DPH		8246571747	21.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FPZ1930	Komentár k zák. o ped. zamest., archív	260,96	s DPH		19953891	21.11.2019	Verlag Dashofer	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FPK19210	Fa potraviny	422,86	s DPH		19115993	21.11.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FP19305	Vyrezávacia píla - šk. dielne	80,99	s DPH		9040055789	20.11.2019	LIDL Púchov	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FPK19206	Fa potraviny	306,53	s DPH		234919544	20.11.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FPK19207	Fa potraviny	338,88	s DPH		234919794	20.11.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FPK19208	Fa potraviny	473,40	s DPH		190218	20.11.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FP19306	Virtuálna knižnica 2020 - VF	198,72	s DPH		70924173	20.11.2019	Komenský s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FPK19209	Fa potraviny	148,50	s DPH		234919785	20.11.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FPK19204	Fa potraviny	210,02	s DPH		234919596	18.11.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FPK19205	Fa potraviny	367,21	s DPH		234919574	18.11.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby		s DPH			18.11.2019	Gabriela Podobenová-plavecká výučba	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	18.11.2019
	Faktúra	FP19303	Asc agenda 2020	429,00	s DPH		9119002497	18.11.2019	ASC Applied Software Consultan	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FP19304	Mobil 10, 11/2019 - ŠKD	10,00	s DPH		8246571771	18.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FP19302	Odber kuch. odpadu - ŠJ	48,00	s DPH		19100184	15.11.2019	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FPK19203	Fa potraviny	290,80	s DPH		19114447	15.11.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.11.2019
	Faktúra	FP19301	Zálohovanie dát - šk. knižnica	77,00	s DPH		2019064	14.11.2019	CEIT spol,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.11.2019
	Faktúra	FPK19202	Fa potraviny	267,27	s DPH		1901506663	13.11.2019	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.11.2019
	Faktúra	FPK19201	Fa potraviny	368,75	s DPH		19113411	13.11.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.11.2019
	Faktúra	FP19300	Vodné, stočné 10/2019	435,47	s DPH		2198001892	13.11.2019	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.11.2019
	Faktúra	FPK19200	Fa potraviny	1 018.22	s DPH		190213	12.11.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.11.2019
	Faktúra	FPK19199	Fa potraviny	165,75	s DPH		234919054	12.11.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.11.2019
	Faktúra	FP19299	Clean umývací - ŠJ	287,04	s DPH		10193455	12.11.2019	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.11.2019
	Faktúra	FPK19198	Fa potraviny	377,48	s DPH		234919059	12.11.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.11.2019
	Faktúra	FPK19197	Fa potraviny	1 027.24	s DPH		201906588	11.11.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.11.2019
	Faktúra	FP19298	Šk. stoličky - 1. st.	860,64	s DPH		1745923	08.11.2019	Školex, spol. s r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.11.2019
	Faktúra	FP19297	Časopis Direktor r. 2020 - VF	152,00	s DPH		1001041850	07.11.2019	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.11.2019
	Faktúra	FPZ1929	Virtuálna knižnica 2020 - zál.	198,72	s DPH		70924172	07.11.2019	Komenský s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.11.2019
	Faktúra	FPK19194	Fa potraviny	459,42	s DPH		1211911008	06.11.2019	AG FOODS SKs.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.11.2019
	Faktúra	FPK19195	Fa potraviny	416,36	s DPH		234918543	06.11.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.11.2019
	Faktúra	FPK19196	Fa potraviny	283,17	s DPH		234918541	06.11.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.11.2019
	Faktúra	FP19296	Telefón 10/2019	126,61	s DPH		8245103475	06.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.11.2019
	Faktúra	FPK19193	Fa potraviny	77,22	s DPH		201906205	04.11.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.11.2019
	Faktúra	FP19288	Prvouka pre druhákov - VF	240,30	s DPH		1101901134	04.11.2019	Aitec, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.11.2019
	Faktúra	FP19289	Plyn 11/2019	2 384.00	s DPH		8774497243	04.11.2019	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.11.2019
	Faktúra	FPK19191	Fa potraviny	829,51	s DPH		201906240	04.11.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.11.2019
	Faktúra	FPK19192	Fa potraviny	922,97	s DPH		190201	04.11.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.11.2019
	Faktúra	FP19290	ŠEVT tlačivá - VF	131,89	s DPH		2192209390	04.11.2019	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.11.2019
	Faktúra	FP19291	EE 11/2019	1 465.00	s DPH		590691199	04.11.2019	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.11.2019
	Faktúra	FP19292	Balíček Bez kriedy 2019, 2020	18,00	s DPH		70924171	04.11.2019	Komenský s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.11.2019
	Faktúra	FP19293	Služba zodpovednej osoby 10/2019	25,00	s DPH		20190399	04.11.2019	Top privacy services s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.11.2019
	Faktúra	FP19294	Riadenie projektu 7 - 9/2019	600,00	s DPH		201910002	04.11.2019	EU-Fondy s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.11.2019
	Faktúra	FP19295	Kancelársky materiál	67,60	s DPH		20190402	04.11.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.11.2019
	Faktúra	FP19287	Telefón 9/2019	120,35	s DPH		8242880302	30.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.11.2019
	Faktúra	FP19286	IKT - proj 2	29 892.00	s DPH		2019050	30.10.2019	Miroslav Kortman - MK VIDEO	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.11.2019
	Faktúra	FPK19190	Fa potraviny	425,95	s DPH		234918231	29.10.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FP19285	Oprava svetlíkov - ŠJ	2 624.00	s DPH		196081	29.10.2019	POLAS Polykarbonátové systémy	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FPK19189	Fa potraviny	33,85	s DPH		234918230	29.10.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FPK19188	Fa potraviny	-2,72	s DPH		219017982	28.10.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FP19284	Mobil 9 - 10/2019	10,00	s DPH		8244627845	28.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FPK19187	Fa potraviny	61,39	s DPH		19106661	28.10.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FPZ1928	ŠEVT tlačivá	131,89	s DPH		1192209164	28.10.2019	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FPK19186	Fa potraviny	286,04	s DPH		19105754	25.10.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FPK19185	Fa potraviny	3,96	s DPH		202000539	25.10.2019	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FP19277	Obraz na plátne - estetiz. jedálne	52,80	s DPH		19010975	25.10.2019	Balkys Trade, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FPZ1927	Časopis Direktor r. 2020 - zál.	152,00	s DPH		3200105087	25.10.2019	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FP19279	Obraz strom - estetiz. jedálne	66,86	s DPH		20190824	25.10.2019	Sentop s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FP19280	Čerpanie odpadu z odluč. olejov - ŠJ	130,00	s DPH		2019058	25.10.2019	Vrábel Michal	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FP19283	Školiaci a kanc. materiál - proj 2	3 090.92	s DPH		20190389	25.10.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FP19282	Olej do skartovačiek	40,80	s DPH		19421254	25.10.2019	B2B Partner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FP19281	Oprava osvetlenia	59,70	s DPH		2019116	25.10.2019	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FP19278	Sedáky, obrus - estetiz. jedálne	75,30	s DPH		9371	25.10.2019	Dagmar Adamčíková	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FP19276	Mobil 9 - 10/2019	16,25	s DPH		8244333473	23.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.11.2019
	Zmluva		Dodatok ku zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov		s DPH		2019/1022/2137	22.10.2019	INTA, s.r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	22.10.2019
	Faktúra	FPK19184	Fa potraviny	1 195.12	s DPH		190194	22.10.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FPK19183	Fa potraviny	550,84	s DPH		201905983	21.10.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FPK19182	Fa potraviny	587,48	s DPH		234917721	21.10.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FPK19181	Fa potraviny	76,64	s DPH		234917727	21.10.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FPK19180	Fa potraviny	38,10	s DPH		19103647	21.10.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FPK19179	Fa potraviny	185,63	s DPH		234917690	21.10.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FP19275	Mobil 9, 10/2019 - ŠKD	10,00	s DPH		8244333496	18.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FPK19178	Fa potraviny	335,16	s DPH		19102432	17.10.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2019
	Faktúra	FPK19177	Fa potraviny	802,96	s DPH		190189	16.10.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FPK19176	Fa potraviny	523,41	s DPH		234917169	15.10.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FPK19175	Fa potraviny	164,77	s DPH		234917158	15.10.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FP19274	CD - Prírodoveda 3. r, 4. r.	43,20	s DPH		1101905762	14.10.2019	Aitec, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FP19273	Kanc. a hygien. potreby - ŠJ	494,57	s DPH		1911034	14.10.2019	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FP19272	Vodné, stočné 9/2019	367,49	s DPH		2198001779	14.10.2019	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FPK19173	Fa potraviny	778,69	s DPH		19100704	14.10.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FPK19174	Fa potraviny	334,14	s DPH		190185	14.10.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FPK19172	Fa potraviny	47,88	s DPH		19101276	14.10.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FPK19171	Fa potraviny	993,84	s DPH		201905771	14.10.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FP19270	Projektory k inter. tabuliam	1 520.00	s DPH		2019046	11.10.2019	Miroslav Kortman - MK VIDEO	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FPK19170	Fa potraviny	236,88	s DPH		234917123	11.10.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FPK19169	Fa potraviny	34,92	s DPH		19100512	11.10.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FP19271	Odber kuch. odpadu - ŠJ	36,00	s DPH		19090092	11.10.2019	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FP19267	Efektívna komunikácia v riaditeľni	18,80	s DPH		919003051	10.10.2019	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FP19268	Seminár - Zákon o ped. a odb. zam. - VF	70,00	s DPH		06970	10.10.2019	Kantorka, n.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FP19269	Prep. kábel - šk. rozhlas	15,00	s DPH		1900024	10.10.2019	Milan Šoltýs	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FPK19168	Fa potraviny	248,90	s DPH		234916634	09.10.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FPK19167	Fa potraviny	411,96	s DPH		234916628	09.10.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FPK19166	Fa potraviny	100,78	s DPH		201905500	09.10.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FP19264	Školské potreby - HN	16,60	s DPH		20190373	07.10.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FP19265	Školské potreby - HN	16,60	s DPH		20190374	07.10.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FP19266	Škola a stravovanie 2019, 2020 - ŠJ	98,00	s DPH		21921056	07.10.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FP19263	Školské potreby - HN	16,60	s DPH		20190372	07.10.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FP19262	Prakt. projektový manažment	28,20	s DPH		919002981	04.10.2019	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FPK19164	Fa potraviny	365,47	s DPH		19094801	04.10.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FPK19165	Fa potraviny	70,90	s DPH		19097835	04.10.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FPK19162	Fa potraviny	33,12	s DPH		234916346	03.10.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FPK19163	Fa potraviny	1 149.68	s DPH		190181	03.10.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19260	Prac. oblečenie - ŠJ	83,10	s DPH		20190306	03.10.2019	Marie Hrotková - H Spost	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FP19261	Prac. oblečenie - ŠJ	253,20	s DPH		20190305	03.10.2019	Marie Hrotková - H Spost	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.10.2019
	Faktúra	FP19259	Účt. a daň. expert vo VS 2019, 2020	259,20	s DPH		19006159	02.10.2019	Verlag Dashofer	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FPK19161	Fa potraviny	866,03	s DPH		201905555	02.10.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19256	Pohovky, kreslá	559,52	s DPH		41913078	02.10.2019	FreePort s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19257	EE 10/2019	1 465.00	s DPH		590691188	02.10.2019	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19258	Plyn 10/2019	2 384.00	s DPH		8745442893	02.10.2019	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FPK19159	Fa potraviny	303,30	s DPH		234916085	01.10.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FPK19160	Fa potraviny	646,11	s DPH		234916076	01.10.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19255	Dokumentácia ZŠ 9/2019	45,35	s DPH		21919781	01.10.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19254	Oprava osadenia dverí - ŠJ	170,27	s DPH		19012	01.10.2019	Ing. Peter Velič VEL - TECH	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19253	Služba zodpovednej osoby 9/2019	25,00	s DPH		20190347	01.10.2019	Top privacy services s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19252	Žiarivkové trubice, štartéry	461,00	s DPH		201935	01.10.2019	Karin Zsidóová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19251	Hračky - VF - ŠKD	870,17	s DPH		2019070077	01.10.2019	DRACIK-DUVI s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19250	Prac. oblečenie - ŠJ	474,10	s DPH		20190298	30.09.2019	Marie Hrotková - H Spost	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FPZ1926	Pohovky, kreslá - záloha	559,52	s DPH		61903775	30.09.2019	FreePort s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.10.2019
	Faktúra	FP19247	Vozík uprat., TP	223,61	s DPH		322019	27.09.2019	Martin Bednár - BELUMA	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19249	Perá Elantra	71,10	s DPH		190955269	27.09.2019	DAFFER spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19248	Pylonové tabule, tabuľa Dubno	5 062.80	s DPH		2019111	27.09.2019	Tabela s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH		05/2019	26.09.2019	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	TJ KOVO Beluša	Ing. Ivo Pagáč	nájomca	26.09.2019
	Faktúra	FPK19158	Fa potraviny	302,40	s DPH		234915520	26.09.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FPK19157	Fa potraviny	492,67	s DPH		234915559	26.09.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19246	Čistenie ŠJ	120,00	s DPH		1902099	26.09.2019	Aqua ZOO plus s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19245	Zák.v šk. praxii, ŠVVZ, Admin. 9/19 ŠKD	129,06	s DPH		21918794	26.09.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19243	Mobil 8 - 9/2019	10,00	s DPH		8242447936	26.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19242	Kanc. a kreat. - ŠKD	636,35	s DPH		20190346	26.09.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19241	Seminár - Účtovná závierka 2019	18,00	s DPH		342019	26.09.2019	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19240	Seminár - Šk. stravovanie - ŠJ	18,00	s DPH		3020191	26.09.2019	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19239	Upgrade Kerio Connect	765,00	s DPH		2019038	26.09.2019	Miroslav Kortman - MK VIDEO	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19238	Mobil 8 - 9/2019	16,25	s DPH		8242153284	26.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19237	Seminár - Zákonník práce - VF	168,00	s DPH		2019090095	26.09.2019	RELIA, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19244	Seminár - Zákazka s níz. hodnotou - VF	100,00	s DPH		42240919	26.09.2019	Ipeko Zvolen s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FPK19153	Fa potraviny	374,04	s DPH		234915632	26.09.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FPK19156	Fa potraviny	1 000.45	s DPH		234915488	26.09.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FPK19152	Fa potraviny	1 156.09	s DPH		201905282	26.09.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FPK19151	Fa potraviny	71,24	s DPH		234915808	26.09.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FPK19155	Fa potraviny	412,35	s DPH		234914849	26.09.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FPK19154	Fa potraviny	934,52	s DPH		190170	26.09.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19235	Prednáška - Na štarte k mužnosti	39,00	s DPH		79129	24.09.2019	MP Education, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FPZ1925	Hračky - ŠKD - záloha	870,17	s DPH		2019070078	24.09.2019	DRACIK-DUVI s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.10.2019
	Faktúra	FPZ1924	Časopis - Účt. a daň. expert vo VS	259,20	s DPH		19603949	24.09.2019	Verlag Dashofer	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.10.2019
	Faktúra	FP19236	Kancelársky materiál	1 501.87	s DPH		20190348	24.09.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FPK19150	Fa potraviny	174,56	s DPH		19091793	20.09.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19233	Textilné rohože	115,20	s DPH		19418721	20.09.2019	B2B Partner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19234	Inventár /kuchyňa/ - ŠJ	649,92	s DPH		10192740	20.09.2019	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FPZ1923	Seminár - Zákonník práce	168,00	s DPH		2028616	19.09.2019	RELIA, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2019
	Faktúra	FPK19149	Fa potraviny	687,53	s DPH		190166	18.09.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2019
	Faktúra	FP19232	Techn. prehliadka šport. náradia	69,00	s DPH		173092019	17.09.2019	Ľudovít Gereg - Servis	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19230	Manažment školy 9/2019	41,75	s DPH		21918254	17.09.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19229	Mobil 8, 9/2019 - ŠKD	10,00	s DPH		8242153305	17.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19231	Katedry, úč. stoličky - ŠKD	4 670.40	s DPH		19170	17.09.2019	Alex kovový a šk. nábytok s.r.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FPK19146	Fa potraviny	385,92	s DPH		234914993	16.09.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2019
	Faktúra	FPK19145	Fa potraviny	165,60	s DPH		234914981	16.09.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2019
	Faktúra	FPK19147	Fa potraviny	425,25	s DPH		234915067	16.09.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2019
	Faktúra	FPK19144	Fa potraviny	681,04	s DPH		201905044	16.09.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2019
	Faktúra	FPK19148	Fa potraviny	190,43	s DPH		234915070	16.09.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2019
	Faktúra	FPK19143	Fa potraviny	366,36	s DPH		19088752	13.09.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2019
	Faktúra	FPK19142	Fa potraviny	75,74	s DPH		19087622	12.09.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2019
	Faktúra	FPK19141	Fa potraviny	367,49	s DPH		234914771	12.09.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2019
	Faktúra	FP19228	Vodné, stočné 8/2019	85,58	s DPH		2198001328	12.09.2019	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FPZ1922	Seminár - Zákazka s nízkou hodnotou	100,00	s DPH		240919	11.09.2019	Ipeko Zvolen s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2019
	Faktúra	FPK19138	Fa potraviny	700,72	s DPH		234914524	11.09.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2019
	Faktúra	FPK19139	Fa potraviny	296,73	s DPH		234914553	11.09.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2019
	Faktúra	FPK19140	Fa potraviny	661,15	s DPH		190161	11.09.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2019
	Faktúra	FP19226	Tepovanie, umývanie okien	731,00	s DPH		2019101	10.09.2019	Sevatep, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19227	Temat. vých.-vzdel. plány 9/2019	42,16	s DPH		21916393	10.09.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19225	Učebnice - AJ	1 804.00	s DPH		191187	09.09.2019	Richard Šrobár - Littera	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.10.2019
	Faktúra	FP19221	Záhradnický materiál	261,18	s DPH		2019439	06.09.2019	Salaj František	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Faktúra	FP19222	Telefón 8/2019	120,49	s DPH		8240714682	06.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Faktúra	FP19224	Revízia elektroinštalácie, úpr. el. - ŠJ	1 952.06	s DPH		2019100	06.09.2019	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Faktúra	FP19223	Textilné rohože	486,00	s DPH		19417625	06.09.2019	B2B Partner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH		02/2019	06.09.2019	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	TTC Beluša	Ing. Jozef Kalus	štatutár občianskeho združenia	06.09.2019
	Faktúra	FP19219	Skriňa šatníková - ŠJ	157,20	s DPH		19417304	04.09.2019	B2B Partner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Faktúra	FP19220	Termostatická hlavica, batéria	72,24	s DPH		190100064	04.09.2019	Daniel Beniak ZIBE	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Faktúra	FP19217	Kanc. a hygien. potreby - ŠJ	276,89	s DPH		20190322	03.09.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Faktúra	FP19216	Služba zodpovednej osoby 8/2019	25,00	s DPH		20190296	03.09.2019	Top privacy services s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Faktúra	FP19218	EE 9/2019	1 465.00	s DPH		590691177	03.09.2019	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Faktúra	FP19215	Plyn 9/2019	2 384.00	s DPH		8764774712	02.09.2019	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH		04/2019	30.08.2019	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Mgr. Monika Zacková	Mgr. Monika Zacková	nájomca	30.08.2019
	Faktúra	FP19213	Seminár - Finančné výkazníctvo v RO	18,00	s DPH		322019	28.08.2019	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Faktúra	FP19212	Seminár - Šk. stravovanie v RO	18,00	s DPH		302019	28.08.2019	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH		06/2019	28.08.2019	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Súkromná základná umelecká škola Stella, M.R.Štefánika 245/9, 017 01 Považská Bystrica	Stanislav Kardoš	riaditeľ SZUŠ	28.08.2019
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH		03/2019	28.08.2019	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Mgr.Helena Veličová	Mgr.Helena Veličová	nájomca	28.08.2019
	Faktúra	FPZ1921	Seminár - Nový zák. o pedag. zam. - zál.	70,00	s DPH		05092019	28.08.2019	Kantorka, n.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.09.2019
	Faktúra	FPK19137	Fa potraviny	631,76	s DPH		1211910703	28.08.2019	AG FOODS SKs.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.09.2019
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH		07/2019	28.08.2019	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Súkromná základná umelecká škola, Štúrova 276, 018 53 Bolešov	Peter Marguš	riaditeľ-zriaďovateľ	28.08.2019
	Faktúra	FP19211	Mobil 7 - 8/2019	19,25	s DPH		8239999423	27.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Faktúra	FP19210	Personálne riadenie 8/2019	42,95	s DPH		21915643	27.08.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Faktúra	FP19209	Kariéra v školstve 9/2019	33,10	s DPH		21915817	27.08.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Faktúra	FP19208	Maľovanie priestorov	4 691.64	s DPH		201914	27.08.2019	P.Š.stavb s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Faktúra	FPK19136	Fa potraviny	1 279.58	s DPH		234913564	26.08.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.09.2019
	Faktúra	FPK19135	Fa potraviny	151,06	s DPH		234913559	26.08.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.09.2019
	Faktúra	FP19207	Skriňa - ŠKD	243,00	s DPH		190100090	26.08.2019	Trendy nábytok, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Faktúra	FP19206	Pracovná obuv, oblečenie	288,40	s DPH		2190902	26.08.2019	ADET, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Faktúra	FP19205	Pracovná obuv, oblečenie	88,70	s DPH		2190924	26.08.2019	ADET, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Faktúra	FP19204	Mobil 7, 8/2019	10,07	s DPH		8240287969	26.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Faktúra	FP19203	Mobil 7, 8/2019 - ŠKD	10,00	s DPH		8239999441	26.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Faktúra	FP19202	Tonery /ŠKD, škola/,servis VT	1 425.00	s DPH		2019035	26.08.2019	Miroslav Kortman - MK VIDEO	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Faktúra	FP19201	Vodné, stočné 7/2019	93,13	s DPH		2198001297	14.08.2019	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.08.2019
	Faktúra	FP19214	SL 1000 ks / 3,83 €	3 845.54	s DPH		119083110	12.08.2019	Up Slovensko, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.09.2019
	Faktúra	FP19200	Dobropis SL 669 ks / 3,60 €	-2 408.40	s DPH		0119702712	12.08.2019	Up Slovensko, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.08.2019
	Faktúra	FP19199	Pracovná obuv	109,37	s DPH		20192131	12.08.2019	Elstrote, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.08.2019
	Faktúra	FP19198	Korková tabuľa	78,00	s DPH		19415835	12.08.2019	B2B Partner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.08.2019
	Faktúra	FPZ1920	SL /1000 ks - 3,83 €/ - zál.	3 845.54	s DPH		7901067890	12.08.2019	Up Slovensko, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	23.08.2019
	Faktúra	FP19197	Drevené koše	547,80	s DPH		194490	08.08.2019	MEVA-SK, s.r.o.Rožňava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.08.2019
	Faktúra	FP19196	Telefón 7/2019 - ŠKD	120,00	s DPH		8238569349	08.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.08.2019
	Faktúra	FP19195	Čistiaci a hyg. materiál - šk., ŠJ	163,22	s DPH		272019	08.08.2019	Martin Bednár - BELUMA	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.08.2019
	Faktúra	FP19194	Poistenie majetku 2019, 2020	1 176.98	s DPH		511099971	07.08.2019	Allianz - Slov. poisťovňa a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.08.2019
	Faktúra	FP19193	Školenie - Antistresový tréning	420,00	s DPH		4392019	06.08.2019	Európska vzdelávacia agentúra	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.08.2019
	Faktúra	FP19191	Čistiaci a hyg. materiál - šk. ŠJ, ŠKD	592,60	s DPH		1911028	05.08.2019	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.08.2019
	Faktúra	FP19192	Oprava kotla - TCV	120,00	s DPH		2019230	05.08.2019	Peter Mjartan - Pepamont	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.08.2019
	Faktúra	FP19190	EE 8/2019	1 465.00	s DPH		49069179	02.08.2019	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.08.2019
	Faktúra	FP19189	Plyn 8/2019	2 384.00	s DPH		8784105077	02.08.2019	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.08.2019
	Faktúra	FP19188	Služba zodpovednej osoby 7/2019	25,00	s DPH		20190244	02.08.2019	Top privacy services s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.08.2019
	Faktúra	FP19182	Stôl pracovný - ŠJ	349,86	s DPH		10192156	01.08.2019	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.08.2019
	Faktúra	FP19183	Inventár /kuchyňa/ - ŠJ	2 111.99	s DPH		10192158	01.08.2019	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.08.2019
	Faktúra	FP19184	Inventár /kuchyňa/ - ŠJ	612,77	s DPH		10192157	01.08.2019	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.08.2019
	Faktúra	FP19185	Vysávač Bosch	125,00	s DPH		19259	01.08.2019	LuJa TEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.08.2019
	Faktúra	FP19186	Čistiaci a hyg. materiál - šk. ŠJ, ŠKD	900,06	s DPH		252019	01.08.2019	Martin Bednár - BELUMA	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.08.2019
	Faktúra	FP19187	Fórum, Periskop pre RŠ 2019, 2020 - VF	24,00	s DPH		201900702	01.08.2019	Periskop s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.08.2019
	Faktúra	FP19181	Mobil 6, 7/2019	10,14	s DPH		8238146534	31.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.08.2019
	Faktúra	FP19180	Mobil 6 - 7/2019	22,05	s DPH		8237859683	22.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2019
	Faktúra	FP19179	Mobil 6, 7/2019 - ŠKD	10,00	s DPH		8237859707	18.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2019
	Faktúra	FP19178	Akum. vysávač Bosch - dobropis	-109,00	s DPH		3719006082	15.07.2019	Elektrosped a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2019
	Faktúra	FP19177	Vodné, stočné 6/2019 - ŠJ	342,34	s DPH		2198001183	15.07.2019	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2019
	Faktúra	FP19176	Odber kuch. odpadu - ŠJ	48,00	s DPH		19060180	09.07.2019	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.07.2019
	Faktúra	FPZ1919	Periskop a fórum pre RŠ - zál.	24,00	s DPH		5201904618	08.07.2019	Periskop s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.07.2019
	Faktúra	FP19175	Telefón 6/2019	120,00	s DPH		8236441636	08.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.07.2019
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl		s DPH		PZS/19/07/0439	08.07.2019	Periskop s.r.o. - člen Komensky Group	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	08.07.2019
	Faktúra	FP19174	Predpisy a dokumenty 2019, 2020 - VF	193,80	s DPH		19004196	04.07.2019	Verlag Dashofer	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.07.2019
	Faktúra	FPK19134	Fa potraviny	636,75	s DPH		190128	03.07.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.07.2019
	Faktúra	FP19173	Strava - špotr. rel. deň - SF	224,00	s DPH		201868	03.07.2019	Marcela Zahradníčková	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.07.2019
	Faktúra	FP19166	Kanc. materiál, ceny /záver roka/	311,65	s DPH		20190247	02.07.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.07.2019
	Faktúra	FP19165	Konzultácie k obedom zadarmo - ŠJ	90,00	s DPH		2940702372	02.07.2019	Abiset s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.07.2019
	Faktúra	FP19164	Riadenie projektu 4 - 6/2019	600,00	s DPH		201907002	02.07.2019	EU-Fondy s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.07.2019
	Faktúra	FP19172	EE 7/2019	1 465.00	s DPH		49069178	02.07.2019	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.07.2019
	Faktúra	FPK19133	Fa potraviny	223,74	s DPH		201903827	02.07.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.07.2019
	Faktúra	FP19170	Služby bezp. technika, PO, vst. školenia	290,00	s DPH		190078	02.07.2019	Ing. Ľubica Franeková Firenex	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.07.2019
	Faktúra	FP19171	Plyn 7/2019	2 384.00	s DPH		8716340828	02.07.2019	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.07.2019
	Faktúra	FP19169	Akum. vysávač Bosch - VF	109,00	s DPH		3619083355	02.07.2019	Elektrosped a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.07.2019
	Faktúra	FP19162	E-learnng: Motiv. a hodn. zamest..	116,40	s DPH		1690733001	01.07.2019	Nakladatelství FORUM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.07.2019
	Objednávka		Objednávky r. 2019		s DPH			01.07.2019		Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	08.01.2020
	Faktúra	FP19163	Služba zodp. osoby 6/2019 - ŠJ	25,00	s DPH		20190193	01.07.2019	Top privacy services s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.07.2019
	Faktúra	FP19161	Mobilná klimatizácia - VF	276,50	s DPH		5219159396	28.06.2019	Alza,cz a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.07.2019
	Faktúra	FPZ1918	Akum. vysávač Bosch - záloha	109,00	s DPH		202595535	26.06.2019	Elektrosped a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FPK19132	Fa potraviny	465,68	s DPH		190122	26.06.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FPK19130	Fa potraviny	32,06	s DPH		234911050	25.06.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FP19160	Školenie veľkokuch. spotrebičov - ŠJ	75,00	s DPH		2019009	25.06.2019	Ing. Jela Hložková	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FP19159	Vzd. program ŠVVZ - ŠKD	42,76	s DPH		21912071	25.06.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FP19158	Manažment školy 6/2019	41,45	s DPH		21912692	25.06.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FP19157	Mobil 5, 6/2019	10,14	s DPH		8236022227	25.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FP19156	Mobil 5 - 6/2019	16,25	s DPH		8235737710	25.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FPK19126	Fa potraviny	924,71	s DPH		201903629	25.06.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FPK19127	Fa potraviny	622,33	s DPH		190120	25.06.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FPK19128	Fa potraviny	249,42	s DPH		19056312	25.06.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FPK19129	Fa potraviny	181,94	s DPH		234911049	25.06.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FPZ1917	E-learnng: Motiv. a hodn. zamest..	116,40	s DPH		9080352205	25.06.2019	Nakladatelství FORUM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FPK19131	Fa potraviny	95,80	s DPH		201903593	25.06.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FPZ1916	Predpisy a dokumenty pre školstvo - zál.	193,80	s DPH		19602454	21.06.2019	Verlag Dashofer	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FP19155	Gravír. perá, kľúčenky - ŠKD	131,26	s DPH		20190234	21.06.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FP19154	Temat. vých.-vzdel. plány 6/2019	39,16	s DPH		21911782	20.06.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FPZ1915	Mobilná klimatizácia - záloha	276,50	s DPH		188043294	20.06.2019	Alza,cz a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FPK19124	Fa potraviny	42,27	s DPH		234910569	19.06.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FPK19125	Fa potraviny	392,52	s DPH		234910578	19.06.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FP19167	Mobil 5, 6/2019 - ŠKD	10,00	s DPH		8235737739	19.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.07.2019
	Faktúra	FP19168	Seminár - VO - povinná archivácia - VF	100,00	s DPH		21180619	19.06.2019	Ipeko Zvolen s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.07.2019
	Faktúra	FP19153	Oprava nožníc - strih. kríkov	57,80	s DPH		190047	19.06.2019	Kucejová Marta KMM	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FP19152	Čítanky, lit. výchova - CD	128,70	s DPH		20190054	19.06.2019	OZ Fonéma	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Zmluva		Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/67/2018 k NP "Spoločnými silami cez prekážky k úspechu"		s DPH		Dodatok č.1 k Zmluve č. OPĽZ/67/2018	19.06.2019	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Martina Lubyová	ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR	31.07.2019
	Faktúra	FP19151	Poistenie majetku 2019, 2020 /šk., ŠJ,/	646,25	s DPH		511099970	17.06.2019	Allianz - Slov. poisťovňa a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FP19150	Poistenie majetku 2019, 2020 /ŠKD/	269,98	s DPH		511076290	17.06.2019	Allianz - Slov. poisťovňa a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.06.2019
	Faktúra	FP19149	Časopis Škola a rodina - VF	4,00	s DPH		1904341415	17.06.2019	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.06.2019
	Faktúra	FP19148	Dokumentácia ZŠ 6/2019	45,05	s DPH		21910707	14.06.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.06.2019
	Faktúra	FP19147	Odber kuch. odpadu - ŠJ	48,00	s DPH		19050246	14.06.2019	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.06.2019
	Faktúra	FP19146	Seminár - Zmeny a aktuall. vo vnút. pr.	40,00	s DPH		252019	14.06.2019	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.06.2019
	Faktúra	FP19145	Prednáška - Na štarte k mužnosti	39,00	s DPH		79118	13.06.2019	MP Education, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.06.2019
	Faktúra	FP19144	Kľúčenky - čipy - ŠJ	450,00	s DPH		2940622873	13.06.2019	Abiset s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.06.2019
	Faktúra	FP19143	Vodné, stočné 5/2019	324,71	s DPH		2198000909	13.06.2019	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.06.2019
	Faktúra	FP19142	Revízia plyn. ohrievača vzduchu - ŠJ	72,00	s DPH		282019	13.06.2019	Peter Jantoš	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.06.2019
	Faktúra	FPK19123	Fa potraviny	2,52	s DPH		201903553	13.06.2019	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.06.2019
	Faktúra	FPK19122	Fa potraviny	891,61	s DPH		201903401	13.06.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.06.2019
	Faktúra	FPK19121	Fa potraviny	210,04	s DPH		234910314	13.06.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.06.2019
	Faktúra	FPK19120	Fa potraviny	160,64	s DPH		234910313	13.06.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.06.2019
	Faktúra	FPK19119	Fa potraviny	730,72	s DPH		234910355	13.06.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.06.2019
	Faktúra	FPK19117	Fa potraviny	168,00	s DPH		234910159	11.06.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.06.2019
	Faktúra	FPK19118	Fa potraviny	308,88	s DPH		234910157	11.06.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.06.2019
	Faktúra	FPK19116	Fa potraviny	353,81	s DPH		190115	11.06.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.06.2019
	Faktúra	FP19141	Administratíva a hosp. školy 6/2019	41,45	s DPH		21910514	11.06.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.06.2019
	Faktúra	FP19140	Oprava vyžínačky	142,43	s DPH		3198	11.06.2019	Kozák Vladimír	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.06.2019
	Faktúra	FP19139	Oprava dverí - TCV	76,32	s DPH		20190575	11.06.2019	Emos Alumatic, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.06.2019
	Faktúra	FP19138	Uč. pomôcky - telesná výchova	229,31	s DPH		196661924	11.06.2019	Krimar, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.06.2019
	Faktúra	FPK19115	Fa potraviny	53,02	s DPH		201903104	07.06.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.06.2019
	Faktúra	FP19137	Pracovná obuv - ŠJ	174,65	s DPH		2019102	07.06.2019	Belmedika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.06.2019
	Faktúra	FPZ1914	Časopis Rodina a škola - zál.	4,00	s DPH		902364685	06.06.2019	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.06.2019
	Faktúra	FP19135	Zákony v šk. praxi 6/2019 - ŠKD	45,05	s DPH		21909953	06.06.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.06.2019
	Faktúra	FP19136	Personálne riadenie 6/2019 - ŠJ	42,65	s DPH		21910222	06.06.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.06.2019
	Faktúra	FPK19114	Fa potraviny	274,51	s DPH		19049977	06.06.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.06.2019
	Faktúra	FP19132	Telefón 5/2019	120,00	s DPH		8234332476	05.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FP19134	Oprava zásuviek a osvetlenia v triedach	120,10	s DPH		2019063	05.06.2019	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FP19133	Doplnenie dažďových zvodov - TCV	696,00	s DPH		193110153	05.06.2019	AVG group, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FPK19113	Fa potraviny	441,98	s DPH		190106	04.06.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FP19131	Šk. potreby - SZP	88,84	s DPH		20190207	04.06.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FP19130	Učeb. pomôcky - SZP	256,80	s DPH		22000870	04.06.2019	NOMILAND, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FP19124	Kanc. a hygien. potreby - ŠJ	53,58	s DPH		20190192	03.06.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FPK19111	Fa potraviny	141,49	s DPH		234909664	03.06.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FPK19112	Fa potraviny	217,69	s DPH		234909663	03.06.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FPK19110	Fa potraviny	485,09	s DPH		201903210	03.06.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FP19126	EE 6/2019	1 465.00	s DPH		59069177	03.06.2019	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FP19127	Služba zodp. osoby 5/2019 - ŠKD	25,00	s DPH		20190144	03.06.2019	Top privacy services s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FP19128	Plyn 6/2019	2 384.00	s DPH		8851785710	03.06.2019	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FP19125	Kreat. materiál, popisovače na tabule	85,38	s DPH		20190193	03.06.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FP19129	Výmena prac. dosky - drez	389,00	s DPH		190100015	03.06.2019	MT interier,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FP19123	Matem a informatické tabuľky pre ZŠ	213,00	s DPH		2019069	31.05.2019	Musica Liturgica, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FPK19109	Fa potraviny	232,85	s DPH		1901503429	31.05.2019	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FPK19108	Fa potraviny	704,46	s DPH		190100	31.05.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FPK19107	Fa potraviny	25,14	s DPH		19047624	31.05.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FP19122	Uč. pomôcky - biológia	101,36	s DPH		1601023738	31.05.2019	Europosters s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FP19121	Bežecké tretry	304,20	s DPH		201912447	30.05.2019	eFitness a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FP19120	Škola v prírode	5 600.00	s DPH		0620190182	29.05.2019	CK Slniečko, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FPK19106	Fa potraviny	15,12	s DPH		201903140	29.05.2019	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FP19119	Mobil 4, 5/2019	10,00	s DPH		8233914125	27.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FPK19103	Fa potraviny	187,19	s DPH		234909244	27.05.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FPZ1913	Seminár - VO - povinná archivácia - zál.	190,20	s DPH		180619	27.05.2019	Ipeko Zvolen s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2019
	Faktúra	FPK19104	Fa potraviny	187,49	s DPH		234909137	27.05.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FPK19105	Fa potraviny	246,56	s DPH		234909245	27.05.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FP19117	Tonery /ŠKD, ,ŠJ, škola/,servis VT	1 651.00	s DPH		2019026	24.05.2019	Miroslav Kortman - MK VIDEO	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FPZ1912	Uč. pomôcky - biológia - zál.	101,36	s DPH		1300679846	24.05.2019	Europosters s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2019
	Faktúra	FP19118	Právny kuriér pre školy r. 2019, 2020	119,00	s DPH		21909321	24.05.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FPK19102	Fa potraviny	81,79	s DPH		19045025	24.05.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.06.2019
	Faktúra	FPK19101	Fa potraviny	669,55	s DPH		201902872	23.05.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FP19116	Mobil 4 - 5/2019	16,25	s DPH		8233633045	23.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FPK19100	Fa potraviny	520,87	s DPH		190097	22.05.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FP19115	Seminár - Zákon o ped. a odb. zamest.	36,00	s DPH		192019	22.05.2019	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FPK19099	Fa potraviny	347,96	s DPH		234908824	20.05.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FPK19098	Fa potraviny	229,33	s DPH		234908809	20.05.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FP19114	VS SR ročný prístup 2019, 2020 - VF	117,00	s DPH		5021907478	20.05.2019	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FPK19096	Fa potraviny	181,44	s DPH		234908486	17.05.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FP19112	Odber kuch. odpadu - ŠJ	36,00	s DPH		19040363	17.05.2019	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FP19113	Mobil 4, 5/2019 - ŠKD	10,00	s DPH		8233633060	17.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FPK19095	Fa potraviny	181,63	s DPH		1211910524	17.05.2019	AG FOODS SKs.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FPK19097	Fa potraviny	301,82	s DPH		19042421	17.05.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FP19111	Psychodiagnostické testy	60,83	s DPH		0642019	17.05.2019	Psychodiagnostika, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FPK19094	Fa potraviny	547,66	s DPH		19040258	15.05.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FP19109	Poplatok za komun. odpad	1 183.91	s DPH		1028902419	14.05.2019	Obec Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FPK19093	Fa potraviny	578,27	s DPH		190090	14.05.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FPK19092	Fa potraviny	572,19	s DPH		234908364	14.05.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FP19110	Vodné, stočné 4/2019	317,16	s DPH		2198000691	14.05.2019	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FP19108	Prac. zošity - Technika	16,50	s DPH		1906927	14.05.2019	Taktik Vydavateĺstvo,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FPK19091	Fa potraviny	145,74	s DPH		234908318	14.05.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FPK19090	Fa potraviny	363,91	s DPH		201902646	13.05.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2019
	Faktúra	FPZ1911	VS SR ročný prístup zál.	117,00	s DPH		7919010629	10.05.2019	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.05.2019
	Faktúra	FP19106	Archivačné krabice	61,65	s DPH		040519	10.05.2019	Pavol Kapralčík	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.05.2019
	Faktúra	FP19107	Aktualizácia registr. strediska	210,00	s DPH		030519	10.05.2019	Pavol Kapralčík	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.05.2019
	Faktúra	FPK19089	Fa potraviny	398,85	s DPH		234907901	07.05.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.05.2019
	Faktúra	FPK19088	Fa potraviny	67,13	s DPH		234907902	07.05.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.05.2019
	Faktúra	FPK19086	Fa potraviny	228,17	s DPH		19037841	06.05.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.05.2019
	Faktúra	FPK19087	Fa potraviny	410,92	s DPH		201902410	06.05.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.05.2019
	Faktúra	FP19105	Čistiace potreby - ŠJ	372,79	s DPH		1911011	06.05.2019	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.05.2019
	Faktúra	FP19104	Telefón 4/2019	120,12	s DPH		8232233806	06.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.05.2019
	Faktúra	FP19103	EE 5/2019	1 465.00	s DPH		49069177	03.05.2019	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.05.2019
	Faktúra	FP19102	Plyn 5/2019	2 384.00	s DPH		8754996307	03.05.2019	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.05.2019
	Faktúra	FPK19085	Fa potraviny	643,26	s DPH		190083	02.05.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.05.2019
	Faktúra	FP19100	Služba zodpovednej osoby 4/2019	25,00	s DPH		20190095	02.05.2019	Top privacy services s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.05.2019
	Faktúra	FP19101	Administratíva, Manažment šk., Kar. 4/19	126,53	s DPH		21908207	02.05.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.05.2019
	Faktúra	FPK19083	Fa potraviny	171,77	s DPH		234907464	30.04.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.05.2019
	Faktúra	FP19099	Vyrezávací stroj - ŠKD	476,04	s DPH		190542	30.04.2019	Peter Hafera Pean	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.04.2019
	Faktúra	FPK19084	Fa potraviny	43,21	s DPH		234907466	30.04.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.05.2019
	Faktúra	FPK19082	Fa potraviny	371,39	s DPH		201902205	29.04.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.05.2019
	Faktúra	FP19098	Revízia elekt. spotrebičov - škola, ŠJ	412,65	s DPH		2019049	29.04.2019	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.04.2019
	Faktúra	FP19097	Trampolína - SZP	81,90	s DPH		190714025	29.04.2019	Insportline s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.04.2019
	Faktúra	FP19095	Vzd. program ŠVVZ - ŠKD	42,76	s DPH		21907526	25.04.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.04.2019
	Faktúra	FP19096	Mobil 3, 4/2019	10,00	s DPH		8231823144	25.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.04.2019
	Faktúra	FPK19075	Fa potraviny	481,92	s DPH		234906516	24.04.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.04.2019
	Faktúra	FPK19076	Fa potraviny	180,83	s DPH		234906085	24.04.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.04.2019
	Faktúra	FPK19077	Fa potraviny	230,02	s DPH		234907200	24.04.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.04.2019
	Faktúra	FPK19078	Fa potraviny	476,77	s DPH		234907178	24.04.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.04.2019
	Faktúra	FPK19079	Fa potraviny	40,70	s DPH		19033634	24.04.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.04.2019
	Faktúra	FPK19080	Fa potraviny	209,89	s DPH		19032462	24.04.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.04.2019
	Faktúra	FPK19081	Fa potraviny	229,46	s DPH		190077	24.04.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.04.2019
	Faktúra	FP19094	Mobil 3 - 4/2019	16,25	s DPH		8231543952	24.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.04.2019
	Faktúra	FP19093	Kancelársky materiál	712,70	s DPH		20190140	24.04.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.04.2019
	Faktúra	FP19092	Oprava osvetlenia, elektroinštalácie	287,70	s DPH		2019047	24.04.2019	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.04.2019
	Faktúra	FP19091	Časopis Naša škola 2019 - VF	25,00	s DPH		20191313	24.04.2019	M. Medlen - JurisDat	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.04.2019
	Faktúra	FP19089	Zákony v šk. praxi 4/2019	47,85	s DPH		21906651	17.04.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2019
	Faktúra	FP19090	Mobil 3, 4/2019 - ŠKD	10,00	s DPH		8231543970	17.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2019
	Faktúra	FP19087	Elastická dlažba /tel. výchova/ - VF	628,80	s DPH		910900991	16.04.2019	Gumex SK, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2019
	Faktúra	FPK19074	Fa potraviny	363,02	s DPH		190072	16.04.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.04.2019
	Faktúra	FP19088	Odbor. prehliadka plyn. kotolne	1 204.00	s DPH		201903	16.04.2019	Tomáš Balcerčík	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2019
	Faktúra	FPK19073	Fa potraviny	43,15	s DPH		19030791	12.04.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.04.2019
	Faktúra	FP19086	Šmýkačka - ŠKD	74,80	s DPH		2019144	12.04.2019	AGL Ihriská,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2019
	Faktúra	FP19085	Dokumentácia ZŠ 4/2019	45,05	s DPH		21906077	12.04.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2019
	Faktúra	FP19084	Vodné, stočné 3/2019 - ŠKD	324,71	s DPH		2198000377	11.04.2019	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.04.2019
	Faktúra	FP19083	Odber kuch. odpadu - ŠJ	36,00	s DPH		19030104	11.04.2019	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.04.2019
	Faktúra	FPK19072	Fa potraviny	847,51	s DPH		201902034	11.04.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.04.2019
	Faktúra	FP19082	Čerpanie odpadu /oleje/ - ŠJ	130,00	s DPH		2019020	10.04.2019	Vrábel Michal	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.04.2019
	Faktúra	FPK19071	Fa potraviny	482,88	s DPH		234906452	10.04.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.04.2019
	Faktúra	FP19081	Časopis Naša škola 2019/2020	15,00	s DPH		18519	09.04.2019	PAMIKO vyd. spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.04.2019
	Faktúra	FP19079	Personálne riadenie 4/2019	42,65	s DPH		21905674	09.04.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.04.2019
	Faktúra	FPK19070	Fa potraviny	514,42	s DPH		190066	09.04.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.04.2019
	Faktúra	FPZ1910	Elastická dlažba /teles. výchova/ - zál.	628,80	s DPH		911900052	09.04.2019	Gumex SK, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.04.2019
	Faktúra	FPK19068	Fa potraviny	204,28	s DPH		234906259	08.04.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.04.2019
	Faktúra	FPK19069	Fa potraviny	153,70	s DPH		234906257	08.04.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.04.2019
	Faktúra	FPZ1909	Časopis Škola 2019 - zál.	25,00	s DPH		19193848	08.04.2019	M. Medlen - JurisDat	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.04.2019
	Faktúra	FP19078	Telefón 3/2019 - ŠJ	120,00	s DPH		8230157009	08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.04.2019
	Faktúra	FP19080	Školenia zamestnancov BOZP a OPP	120,00	s DPH		190034	08.04.2019	Ing. Ľubica Franeková Firenex	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.04.2019
	Faktúra	FP19076	Seminár - Zákonník práce - VF	156,00	s DPH		1921824027	05.04.2019	Ekon - perfekt s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.04.2019
	Faktúra	FPK19067	Fa potraviny	72,42	s DPH		19028125	05.04.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2019
	Faktúra	FP19073	Hygienické potreby - ŠJ	80,58	s DPH		20190109	03.04.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.04.2019
	Faktúra	FPK19063	Fa potraviny	462,52	s DPH		201901822	03.04.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2019
	Faktúra	FPK19064	Fa potraviny	818,82	s DPH		190061	03.04.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2019
	Faktúra	FPK19065	Fa potraviny	256,23	s DPH		234905774	03.04.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2019
	Faktúra	FP19074	Legisl. zmeny pre VS 2019, 2020 - VF	190,20	s DPH		19950998	03.04.2019	Verlag Dashofer	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.04.2019
	Faktúra	FPK19066	Fa potraviny	178,34	s DPH		234905802	03.04.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2019
	Faktúra	FP19071	EE 4/2019	1 465.00	s DPH		39069177	03.04.2019	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.04.2019
	Faktúra	FPZ1908	Seminár - Zákonník práce - zál.	156,00	s DPH		1921824028	03.04.2019	Ekon - perfekt s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.04.2019
	Faktúra	FP19077	Riadenie projektu 1 - 3/2019	600,00	s DPH		201904002	03.04.2019	EU-Fondy s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.04.2019
	Faktúra	FP19075	Seminár - Elektron. schránka školy - VF	90,00	s DPH		2019067402	03.04.2019	ICV Košice, n.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.04.2019
	Faktúra	FP19072	Hygienické potreby - ŠJ	71,47	s DPH		20190123	03.04.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.04.2019
	Faktúra	FP19070	Plyn 4/2019	2 384.00	s DPH		8754972011	01.04.2019	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.04.2019
	Faktúra	FP19068	iKelp /služby 2019-2020/ - ŠJ	162,80	s DPH		312903195	01.04.2019	Abiset s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.04.2019
	Faktúra	FP19069	Služba zodpovednej osoby 3/2019	25,00	s DPH		20190048	01.04.2019	Top privacy services s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.04.2019
	Faktúra	FPK19058	Fa potraviny	198,72	s DPH		1211910358	29.03.2019	AG FOODS SKs.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2019
	Faktúra	FP19067	Tričká s potlačou	284,16	s DPH		20190111	29.03.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.04.2019
	Faktúra	FPK19062	Fa potraviny	341,56	s DPH		234905530	29.03.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2019
	Faktúra	FPK19061	Fa potraviny	127,44	s DPH		234905531	29.03.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2019
	Faktúra	FPK19060	Fa potraviny	323,51	s DPH		19026154	29.03.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2019
	Faktúra	FPK19059	Fa potraviny	467,75	s DPH		190050	29.03.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2019
	Faktúra	FP19065	Deratizácia priestorov školy	120,00	s DPH		1902005	27.03.2019	Aqua ZOO plus s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.04.2019
	Faktúra	FP19064	Školské potreby - HN	16,60	s DPH		20190104	27.03.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.04.2019
	Faktúra	FP19063	Školské potreby - HN	16,60	s DPH		20190103	27.03.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.04.2019
	Faktúra	FP19062	Školské potreby - HN	16,60	s DPH		20190102	27.03.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.04.2019
	Faktúra	FPK19055	Fa potraviny	885,81	s DPH		234905352	27.03.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2019
	Faktúra	FPK19056	Fa potraviny	153,15	s DPH		234905350	27.03.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2019
	Faktúra	FP19066	Deratizácia kuchyne - ŠJ	240,00	s DPH		1902006	27.03.2019	Aqua ZOO plus s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.04.2019
	Faktúra	FPK19057	Fa potraviny	73,10	s DPH		19023700	27.03.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2019
	Faktúra	FPK19053	Fa potraviny	600,50	s DPH		190046	25.03.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.03.2019
	Faktúra	FPK19054	Fa potraviny	730,02	s DPH		201901624	25.03.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.03.2019
	Faktúra	FPZ1907	Legislatívne zmeny pre VS - zál.	190,20	s DPH		19950997	25.03.2019	Verlag Dashofer	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.03.2019
	Faktúra	FP19059	Mobil 2, 3/2019	16,33	s DPH		8229471547	25.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.03.2019
	Faktúra	FP19060	Mobil 2, 3/2019	10,00	s DPH		8229747475	25.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.03.2019
	Faktúra	FP19061	Clean umýv., soľ tabletová - ŠJ	414,60	s DPH		10190791	25.03.2019	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.03.2019
	Faktúra	FP19058	Temat. vých.-vzdel. plány 3/2019	39,16	s DPH		21904662	21.03.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.03.2019
	Faktúra	FPK19052	Fa potraviny	5,04	s DPH		201902345	20.03.2019	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.03.2019
	Faktúra	FP19057	Mopy	28,10	s DPH		112019	19.03.2019	Martin Bednár - BELUMA	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	22.03.2019
	Faktúra	FP19056	Oprava osvetlenia, elektroinštalácie	461,95	s DPH		2019036	19.03.2019	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	22.03.2019
	Faktúra	FP19055	Mobil 1, 2/2019 - ŠKD	12,00	s DPH		8229471580	18.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	22.03.2019
	Faktúra	FPK19051	Fa potraviny	152,25	s DPH		234904862	18.03.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.03.2019
	Faktúra	FPK19050	Fa potraviny	229,14	s DPH		234904869	18.03.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.03.2019
	Faktúra	FP19054	Seminár - AŠKOS- ŠJ	20,00	s DPH		520190644	15.03.2019	Ballux, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	22.03.2019
	Faktúra	FP19053	Odber kuch. odpadu - ŠJ	48,00	s DPH		19020764	15.03.2019	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	22.03.2019
	Faktúra	FP19052	Kanc. a kreatívny materiál - ŠKD	278,00	s DPH		20190094	15.03.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	22.03.2019
	Faktúra	FPZ1906	Prvouka pre druhákov - záloha	240,30	s DPH		1211901173	14.03.2019	Aitec, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.03.2019
	Faktúra	FP19051	Maľovanie priestorov	1 259.70	s DPH		201903	14.03.2019	P.Š.stavb s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	22.03.2019
	Faktúra	FP19050	Služba zodpovednej osoby 2/2019	25,00	s DPH		20190004	13.03.2019	Mgr. Peter Plavec	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	22.03.2019
	Faktúra	FPK19049	Fa potraviny	354,99	s DPH		234904417	12.03.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.03.2019
	Faktúra	FP19049	Vodné, stočné 2/2019	322,19	s DPH		2198000126	12.03.2019	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.03.2019
	Faktúra	FPK19048	Fa potraviny	184,36	s DPH		234904340	11.03.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.03.2019
	Faktúra	FPK19047	Fa potraviny	169,08	s DPH		234904384	11.03.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.03.2019
	Faktúra	FPK19046	Fa potraviny	436,10	s DPH		201901244	11.03.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.03.2019
	Faktúra	FP19048	Čistiace a hygien. potreby	331,69	s DPH		1911005	11.03.2019	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.03.2019
	Faktúra	FP19047	Kalibrácia teplomerov - ŠJ	430,80	s DPH		20190231	11.03.2019	Peter Knapec	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.03.2019
	Faktúra	FPK19045	Fa potraviny	200,08	s DPH		19017718	07.03.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.03.2019
	Faktúra	FP19046	Oprava vodov. ventilu, čerpadla	113,06	s DPH		190100014	07.03.2019	Daniel Beniak ZIBE	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.03.2019
	Faktúra	FP19045	Overenie váh - ŠJ	27,00	s DPH		519304852	07.03.2019	Slov. legálna metrológia, n.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.03.2019
	Faktúra	FP19044	Telefón 2/2019	120,00	s DPH		35763469	05.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.03.2019
	Faktúra	FP19040	Plyn 3/2019	2 384.00	s DPH		8754946492	04.03.2019	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.03.2019
	Faktúra	FP19042	EE 3/2019	1 465.00	s DPH		26069176	04.03.2019	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.03.2019
	Faktúra	FP19043	Strihanie a kontrola stromov	244,50	s DPH		20190005	04.03.2019	Ivan Kozový - Záhradníctvo	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.03.2019
	Faktúra	FPK19220	Fa potraviny	25,92	s DPH		234920501	02.03.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.03.2019
	Faktúra	FPK19043	Fa potraviny	79,04	s DPH		201901114	01.03.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.03.2019
	Faktúra	FPK19044	Fa potraviny	342,27	s DPH		190033	01.03.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.03.2019
	Faktúra	FPZ1905	Seminár - Elektronická schránka škola	90,00	s DPH		292019	01.03.2019	ICV Košice, n.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.03.2019
	Faktúra	FPK19041	Fa potraviny	9,24	s DPH		201902038	28.02.2019	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.03.2019
	Faktúra	FPK19042	Fa potraviny	280,16	s DPH		19016403	28.02.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.03.2019
	Faktúra	FP19039	Kancelársky materiál	13,30	s DPH		20190068	28.02.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.03.2019
	Faktúra	FP19038	Kancelársky materiál - ŠKD	71,14	s DPH		20190063	28.02.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.03.2019
	Faktúra	FP19036	Kancelársky materiál	353,56	s DPH		20190064	27.02.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.03.2019
	Faktúra	FP19035	Manažment školy 2/2019	41,45	s DPH		21903485	27.02.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.03.2019
	Faktúra	FP19037	Oprava osvetlenia - TCV	42,68	s DPH		2019026	27.02.2019	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.03.2019
	Faktúra	FPK19040	Fa potraviny	651,69	s DPH		190029	26.02.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.03.2019
	Faktúra	FPK19039	Fa potraviny	260,70	s DPH		234903558	25.02.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.03.2019
	Faktúra	FPK19038	Fa potraviny	287,92	s DPH		234903565	25.02.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.02.2019
	Faktúra	FPK19037	Fa potraviny	764,22	s DPH		201901017	25.02.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.02.2019
	Faktúra	FP19034	Mobil 1, 2/2019	10,68	s DPH		8227690443	25.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.02.2019
	Faktúra	FPK19036	Fa potraviny	99,13	s DPH		19014649	22.02.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.02.2019
	Faktúra	FPK19035	Fa potraviny	505,23	s DPH		190026	22.02.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.02.2019
	Faktúra	FPK19034	Fa potraviny	130,20	s DPH		234903301	21.02.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.02.2019
	Faktúra	FP19033	VP ŠVVZ, Administratíva - ŠKD	83,21	s DPH		21903019	21.02.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.02.2019
	Faktúra	FP19032	Mobil 1, 2/2019	16,99	s DPH		8227416219	20.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.02.2019
	Zmluva		Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov	2.50/žiaka	s DPH		2019/1697	20.02.2019	LETart production	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	21.02.2019
	Faktúra	FP19031	Akt. verzie Vema 2/19 - 1/20	699,72	s DPH		720191887	19.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.02.2019
	Faktúra	FPK19033	Fa potraviny	499,24	s DPH		234903052	18.02.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.02.2019
	Faktúra	FPK19032	Fa potraviny	301,82	s DPH		234903112	18.02.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.02.2019
	Faktúra	FPK19031	Fa potraviny	220,48	s DPH		19013611	18.02.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.02.2019
	Faktúra	FP19029	Poistenie majetku 2019 /šk., ŠJ, ŠKD/	1 176.98	s DPH		511064129	18.02.2019	Allianz - Slov. poisťovňa a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.02.2019
	Faktúra	FP19030	Mobil 1, 2/2019 - ŠKD	9,98	s DPH		8227416240	18.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.02.2019
	Faktúra	FPK19029	Fa potraviny	584,56	s DPH		190022	15.02.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.02.2019
	Faktúra	FPK19030	Fa potraviny	192,81	s DPH		234903038	15.02.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.02.2019
	Faktúra	FP19027	Odber kuch. odpadu - ŠJ	36,00	s DPH		19010254	15.02.2019	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.02.2019
	Faktúra	FP19028	Tlačiareň, tonery /ŠKD, škola/,servis VT	1 056.00	s DPH		2019010	15.02.2019	Miroslav Kortman - MK VIDEO	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.02.2019
	Zmluva	OPĽZ/15/2019	Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/15/2019	139 007.04	s DPH		0106/2019	15.02.2019	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Martina Lubyová	ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR	15.02.2019
	Faktúra	FP19026	Dokumentácia ZŠ 2/2019	46,10	s DPH		21901697	15.02.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.02.2019
	Faktúra	FP19025	Oprava osvetlenia	98,10	s DPH		2019017	13.02.2019	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.02.2019
	Faktúra	FP19024	Vodné, stočné 1/2019	304,56	s DPH		2198000100	13.02.2019	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.02.2019
	Faktúra	FPK19026	Fa potraviny	218,74	s DPH		1901500947	12.02.2019	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.02.2019
	Faktúra	FPK19027	Fa potraviny	171,80	s DPH		234902590	12.02.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.02.2019
	Faktúra	FPK19028	Fa potraviny	261,43	s DPH		234902582	12.02.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.02.2019
	Faktúra	FPK19025	Fa potraviny	515,40	s DPH		201900779	12.02.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.02.2019
	Faktúra	FP19023	Čistiaci a hygienický materiál	852,12	s DPH		72019	12.02.2019	Martin Bednár - BELUMA	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.02.2019
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní služieb	25.00/mes.	s DPH		6/2019	12.02.2019	Top privacy services s.r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	20.02.2019
	Faktúra	FPK19024	Fa potraviny	621,09	s DPH		190016	06.02.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.02.2019
	Faktúra	FPK19023	Fa potraviny	501,70	s DPH		190009	06.02.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.02.2019
	Faktúra	FP19022	Zákony v šk. praxi 2/2019	46,45	s DPH		21901068	06.02.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.02.2019
	Faktúra	FPK19020	Fa potraviny	243,86	s DPH		234902106	05.02.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.02.2019
	Faktúra	FP19020	Služba zodpovednej osoby 1/2019	25,00	s DPH		20190039	05.02.2019	Mgr. Peter Plavec	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.02.2019
	Faktúra	FPK19022	Fa potraviny	663,59	s DPH		201900574	05.02.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.02.2019
	Faktúra	FPK19021	Fa potraviny	79,04	s DPH		201900471	05.02.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.02.2019
	Faktúra	FP19021	Kancelárske potreby - ŠJ	112,88	s DPH		20190032	05.02.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.02.2019
	Faktúra	FP19019	Plyn 2/2019	2 384.00	s DPH		8745241874	05.02.2019	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.02.2019
	Faktúra	FP19018	Telefón 1/2019	120,54	s DPH		8226049094	05.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.02.2019
	Faktúra	FP19017	EE 2/2019	1 465.00	s DPH		26069176	05.02.2019	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.02.2019
	Faktúra	FP19016	Kancel. materiál, čist. stierky	51,89	s DPH		20190031	05.02.2019	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.02.2019
	Faktúra	FP19015	Publik. - Čo má vedieť mzd. účtov. - VF	58,80	s DPH		20191218	05.02.2019	AJFA + AVIS s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.02.2019
	Faktúra	FPZ1904	Registrácia - členstvo AŠKOS - ŠJ	20,00	s DPH		66929	04.02.2019	Ballux, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.02.2019
	Faktúra	FPK19019	Fa potraviny	111,26	s DPH		19008091	31.01.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.02.2019
	Faktúra	FP19014	Personálne riadenie 1/2019	42,65	s DPH		21900735	31.01.2019	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.02.2019
	Faktúra	FPK19016	Fa potraviny	634,37	s DPH		1211910132	30.01.2019	AG FOODS SKs.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.02.2019
	Faktúra	FPK19017	Fa potraviny	618,79	s DPH		234901873	30.01.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.02.2019
	Faktúra	FP19013	Ubytovanie, strava - lyžiarsky výcvik	5 170.00	s DPH		10190008	30.01.2019	BP Donovaly s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.02.2019
	Faktúra	FPK19018	Fa potraviny	236,96	s DPH		234901885	30.01.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.02.2019
	Faktúra	FP19010	Seminár - VO - zákazky s nízkou hodnotou	100,00	s DPH		34280119	29.01.2019	Ipeko Zvolen s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.02.2019
	Faktúra	FP19009	Skipasy - lyžiarsky výcvik	1 880.00	s DPH		18200131	29.01.2019	Goimpex Bratislava, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.02.2019
	Faktúra	FP19011	Seminár - VO - zákazky s nízkou hodnotou	70,00	s DPH		4951	29.01.2019	Kantorka, n.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.02.2019
	Faktúra	FP19012	Zásuvkové boxy - RŠ	84,07	s DPH		2900663	29.01.2019	Fast Web s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.02.2019
	Faktúra	FP19008	Mobil 1/2019	8,48	s DPH		8225647211	25.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.01.2019
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH		01/2019	25.01.2019	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Súkromná základná umelecká škola STELLA, Hliny 1414/6, 017 07 Považská Bystrica	Stanislav Kardoš, DiS.art.	riaditeľ SZUŠ	25.01.2019
	Faktúra	FPK19014	Fa potraviny	6,72	s DPH		201901630	25.01.2019	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.02.2019
	Faktúra	FPK19015	Fa potraviny	161,81	s DPH		19006392	25.01.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.02.2019
	Faktúra	FP18374	Mobil 12/18, 1/19	16,99	s DPH		8225376965	23.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.01.2019
	Faktúra	FPK19012	Fa potraviny	731,92	s DPH		234901420	23.01.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.01.2019
	Faktúra	FPK19013	Fa potraviny	232,64	s DPH		234901406	23.01.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.02.2019
	Faktúra	FPK19010	Fa potraviny	629,64	s DPH		190001	22.01.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.01.2019
	Faktúra	FPK19011	Fa potraviny	310,72	s DPH		19004	22.01.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.01.2019
	Faktúra	FPK19007	Fa potraviny	240,84	s DPH		234901082	21.01.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.01.2019
	Faktúra	FPK19009	Fa potraviny	314,87	s DPH		234901083	21.01.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.01.2019
	Faktúra	FPK19008	Fa potraviny	686,87	s DPH		201900285	21.01.2019	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.01.2019
	Faktúra	FP19007	Clean umývací - ŠJ	215,28	s DPH		10190093	18.01.2019	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.01.2019
	Faktúra	FP18372	Vyúčtovanie plyn r. 2018	-3 265,67	s DPH		8404888664	18.01.2019	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.01.2019
	Faktúra	FP19006	Plyn 1/2019	2 384.00	s DPH		8812961994	18.01.2019	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.01.2019
	Faktúra	FP19005	Seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo	18,00	s DPH		102019	18.01.2019	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.01.2019
	Faktúra	FPK19006	Fa potraviny	289,24	s DPH		19003646	18.01.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	22.01.2019
	Faktúra	FP18373	Mobil 12/18 - 1/19 - ŠKD	9,98	s DPH		8225376979	18.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.01.2019
	Faktúra	FP19004	Časopis Slávik 2019	15,00	s DPH		18193769	17.01.2019	ARES s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.01.2019
	Faktúra	FP18371	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	36,00	s DPH		18120764	16.01.2019	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.01.2019
	Faktúra	FPK19003	Fa potraviny	807,88	s DPH		234900551	14.01.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	22.01.2019
	Faktúra	FPZ1903	Seminár - VO - zákazky s nízkou hodnotou	100,00	s DPH		280119	14.01.2019	Ipeko Zvolen s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	18.01.2019
	Faktúra	FP18370	Vodné, stočné 12/2018	261,78	s DPH		2188002722	14.01.2019	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.01.2019
	Faktúra	FPK19004	Fa potraviny	286,29	s DPH		234900550	14.01.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	22.01.2019
	Faktúra	FPK19005	Fa potraviny	71,38	s DPH		19002723	14.01.2019	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	22.01.2019
	Faktúra	FP19003	Stravné lístky - dobropis	-43,20	s DPH		0119700109	10.01.2019	Up Slovensko, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.01.2019
	Faktúra	FPZ1902	Seminár - VO - zákazky s nízkou hodnotou	70,00	s DPH		24012019	09.01.2019	Kantorka, n.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.01.2019
	Faktúra	FPK19002	Fa potraviny	297,72	s DPH		234900244	09.01.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	22.01.2019
	Faktúra	FPK19001	Fa potraviny	935,35	s DPH		234900246	09.01.2019	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	22.01.2019
	Faktúra	FP19001	Seminár - Odmeňovanie zamestnancov	36,00	s DPH		22019	09.01.2019	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.01.2019
	Faktúra	FP19002	Seminár - Vnútorné predpisy škôl	36,00	s DPH		62019	09.01.2019	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.01.2019
	Faktúra	FP18367	Vyúčtovanie EE r. 2018	-510,76	s DPH		9190038521	08.01.2019	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.01.2019
	Faktúra	FP18368	Vyúčtovanie EE r. 2018	-68,25	s DPH		9190024074	08.01.2019	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.01.2019
	Faktúra	FP18369	Vyúčtovanie EE r. 2018	-77,41	s DPH		9190047736	08.01.2019	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.01.2019
	Faktúra	FP18366	Telefón 12/2018	120,00	s DPH		8224021612	07.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.01.2019
	Faktúra	FP18365	Zabezpečenie prac. zdravotnej služby	216,00	s DPH		1802214	07.01.2019	Pro Benefit s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.01.2019
	Faktúra	FP18364	Služby technika BOZP, školenia	290,00	s DPH		180170	03.01.2019	Ing. Ľubica Franeková Firenex	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.01.2019
	Faktúra	FPZ1901	Publik. - Čo má vedieť mzd. účtov. - zál	58,80	s DPH		423952019	03.01.2019	AJFA + AVIS s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.01.2019
	Objednávka		Objednávky r. 2018		s DPH			31.12.2018		Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	31.12.2018
	Faktúra	FP18359	Mobil 11 - 12/2018	11,36	s DPH		8223606583	28.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FP18358	Kancel. materiál - ŠJ	62,84	s DPH		20180539	28.12.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FP18360	Mobil 11, 12/2018	16,99	s DPH		8223335892	28.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FP18361	Kancelárske potreby	204,25	s DPH		20180538	28.12.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FP18362	Oprava umývačky riadov - ŠJ	63,41	s DPH		10183776	28.12.2018	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FP18363	Manažment školy 12/18	41,45	s DPH		21830472	28.12.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FP18362	Oprava umývačky riadov - ŠJ	63,41	s DPH		10183776	28.12.2018	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2019
	Zmluva	30/2018	Darovacia zmluva	820,79	s DPH			21.12.2018	Rodičovské združenie ZŠ v Beluši	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	21.12.2018
	Faktúra	FP18357	Uč. pomôcky - SZP	75,00	s DPH		2184627	21.12.2018	Taktik Vydavateĺstvo,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FPK18217	Fa potraviny	687,19	s DPH		180271	21.12.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Zmluva	29/2018	Zmluva o združenej dodávke elektriny - dohoda		s DPH		72067123	21.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	21.12.2018
	Faktúra	FPK18216	Fa potraviny	983,66	s DPH		201807284	21.12.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FP18352	Výmena okien	3 695.00	s DPH		1718	20.12.2018	Stach Michal	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FP18353	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov	120,00	s DPH		2018244	20.12.2018	Ing. Viera Janíková KOMING	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FP18355	Občerstvenie /vian. posedenie/ - SF	976,00	s DPH		20180004	20.12.2018	Pizzéria na starom majeri	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FP18356	Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD	42,76	s DPH		21828897	20.12.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FPK18215	Fa potraviny	56,84	s DPH		201807160	20.12.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FP18354	Pracovné oblečenie	197,74	s DPH		2181765	20.12.2018	ADET, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FP18352	Výmena okien	3 695,00	s DPH		1718	20.12.2018	Stach Michal	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2019
	Faktúra	FP18350	Dokumentácia ZŠ 12/2018	45,05	s DPH		21829215	18.12.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FP18351	Seminár - Povinnosti mzd. účt. - vyúčt.	78,00	s DPH		1820634043	18.12.2018	Ekon - perfekt s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FPK18214	Fa potraviny	566,57	s DPH		180259	18.12.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FP18349	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	48,00	s DPH		18110809	18.12.2018	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FP18345	Mobil 11-12/18 - ŠKD	10,09	s DPH		8223335911	17.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FP18346	Tonery	937,00	s DPH		2018058	17.12.2018	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FP18347	Čistiace potreby, maliar. materiál - ŠJ	174,16	s DPH		1811041	17.12.2018	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FP18348	Rodina a škola r. 2019 - vyuč. fa	6,00	s DPH		1804214146	17.12.2018	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FPK18212	Fa potraviny	263,81	s DPH		234820657	17.12.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FPK18213	Fa potraviny	3,36	s DPH		201901334	17.12.2018	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FPK18210	Fa potraviny	32,41	s DPH		234820651	17.12.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FPK18211	Fa potraviny	65,59	s DPH		18131218	17.12.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FPK18209	Fa potraviny	402,66	s DPH		201807019	15.12.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Zmluva	28/2018	Zmluva o dodávke plynu - dodatok č.005		s DPH		9104912785	15.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	17.12.2018
	Faktúra	FP18344	Str. lístky /48 ks/ - dobropis	-172,80	s DPH		0118703232	15.12.2018	Up Slovensko, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FP18343	Pracovná obuv - ŠJ	31,97	s DPH		2018265	15.12.2018	Belmedika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FP18342	Pers. riadenie 12/2018	42,65	s DPH		21828662	15.12.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FP18341	Vodné, stočné 11/2018	312,12	s DPH		2188002364	15.12.2018	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.01.2019
	Faktúra	FPZ1836	Seminár - Povinnosti mzd. účtovníčky	78,00	s DPH		1820624017	15.12.2018	Ekon - perfekt s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FPK18208	Fa potraviny	417,19	s DPH		180254	11.12.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FP18339	Pracovná obuv - ŠJ	160,56	s DPH		2018261	11.12.2018	Belmedika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FP18340	Čistiace potreby - ŠJ	538,01	s DPH		1811040	11.12.2018	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FP18338	Vyprac.proj. dokum. - požiarna bezpečn.	120,00	s DPH		1812008	10.12.2018	PROLUSTOP, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FP18337	Str. lístky /900 ks/ - vyúčt. fa	3 255.54	s DPH		118127994	10.12.2018	Up Slovensko, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FPK18207	Fa potraviny	265,00	s DPH		234820097	10.12.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FPK18206	Fa potraviny	94,81	s DPH		234820107	10.12.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FP18335	Virtuálna knižnica r. 2019 - vyúčt. fa	198,72	s DPH		70924188	06.12.2018	Komenský s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FPK18205	Fa potraviny	175,26	s DPH		18128048	06.12.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FP18336	Telefón 11/2018	120,00	s DPH		8221977034	06.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FPK18203	Fa potraviny	88,86	s DPH		201806695	05.12.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FP18334	Riadenie projektu 9-12/2018	800,00	s DPH		201812009	05.12.2018	EU-Fondy s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FPZ1835	Stravné lístky /900 ks - 3,60 €/	3 255.54	s DPH		7801001475	05.12.2018	Up Slovensko, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FPK18204	Fa potraviny	177,41	s DPH		234819902	05.12.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FP18332	Maľovanie priestorov - ŠJ	678,34	s DPH		201839	04.12.2018	P.Š.stavb s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FPK18197	Fa potraviny	178,10	s DPH		234819579	04.12.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FPK18198	Fa potraviny	112,94	s DPH		234819580	04.12.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FPK18199	Fa potraviny	741,56	s DPH		180246	04.12.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FPK18200	Fa potraviny	427,18	s DPH		180240	04.12.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FPK18201	Fa potraviny	420,00	s DPH		234819625	04.12.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FPK18202	Fa potraviny	572,32	s DPH		201806776	04.12.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.01.2019
	Faktúra	FP18333	Úprava stien - chodba príz. 2.st.	2 130.00	s DPH		201838	04.12.2018	P.Š.stavb s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FP18330	Plyn 12/2018	2 059.00	s DPH		8725838211	04.12.2018	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FP18331	EE 12/2018	1 533.00	s DPH		629069117	04.12.2018	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FP18329	Kancelárske potreby	202,04	s DPH		20180491	03.12.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FPK18196	Fa potraviny	47,44	s DPH		18125271	30.11.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FP18327	Prvouka pre druhákov - vyúčt. fa	41,40	s DPH		1201803162	29.11.2018	Aitec, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18328	MS normy - vyúč. fa - ŠJ	51,80	s DPH		220180736	29.11.2018	Ballux, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FPZ1834	Rodina a škola r. 2019 - záloha	6,00	s DPH		803364685	29.11.2018	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FPK18195	Fa potraviny	151,20	s DPH		234819380	29.11.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FPK18191	Fa potraviny	244,66	s DPH		234819178	28.11.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FPK18194	Fa potraviny	96,86	s DPH		234819181	28.11.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FPK18192	Fa potraviny	3,36	s DPH		201901040	28.11.2018	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FPK18193	Fa potraviny	646,32	s DPH		18124102	28.11.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.12.2018
	Faktúra	FP18326	Chladnička - TCV	99,90	s DPH		2018001037	28.11.2018	Elektro-Klíma Slovakia s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18325	Služba zodpovednej osoby	30,00	s DPH		20180330	27.11.2018	Mgr. Peter Plavec	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18321	Mobil 10 - 11/2018	8,48	s DPH		8221579272	26.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18324	Mandátny certifikát - poplatok	105,60	s DPH		20181141	26.11.2018	Disig, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18323	Služba zodpovednej osoby	25,00	s DPH		20180323	26.11.2018	Mgr. Peter Plavec	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18322	Zákony v šk. praxi, Administratíva 11/18	86,55	s DPH		21826916	26.11.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Zmluva	27/2018	Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov		s DPH		201813574	26.11.2018	Disig, a.s.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	26.11.2018
	Faktúra	FPK18190	Fa potraviny	587,76	s DPH		201806528	23.11.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18320	Mapa - Pyrenejský polostrov	88,00	s DPH		2018011	23.11.2018	Cartographia s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18319	Archivačné služby	210,00	s DPH		101118	23.11.2018	Pavol Kapralčík	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FPK18189	Fa potraviny	880,19	s DPH		180236	22.11.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FPK18188	Fa potraviny	12,52	s DPH		18121408	22.11.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18316	Vianočné hrnčeky - SF	219,24	s DPH		181504990	21.11.2018	Repre, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18315	Nábytkové koleska - TCV	30,26	s DPH		180110073	21.11.2018	Remab s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18317	Seminár - Novela zákona č. 553/2003 Z.z.	36,00	s DPH		382018	21.11.2018	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18318	Mobil 10, 11/2018	16,99	s DPH		8221311991	21.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18314	Mobil 10, 11/18 - ŠKD	9,98	s DPH		8221312016	19.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FPZ1833	Virtuálna knižnica r. 2019	198,72	s DPH		70924100	19.11.2018	Komenský s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FPK18186	Fa potraviny	459,72	s DPH		234818617	19.11.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Zmluva	26/2018	Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby		s DPH			19.11.2018	Gabriela Podobenová-plavecká výučba	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	19.11.2018
	Faktúra	FPK18187	Fa potraviny	311,25	s DPH		234818658	19.11.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18312	Kreatívny materiál - ŠKD	698,84	s DPH		20180464	16.11.2018	DRACIK-DUVI s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FPK18185	Fa potraviny	38,38	s DPH		18118012	16.11.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18313	Manažment školy 11/18	41,45	s DPH		21825478	16.11.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FPK18184	Fa potraviny	177,41	s DPH		234818350	16.11.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18309	MŠ + Direktor r. 2019 - vyuč. fa	149,00	s DPH		1001933192	16.11.2018	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18310	ŠEVT tlačivá - vyúčt. fa	130,80	s DPH		2182210666	16.11.2018	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18311	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	48,00	s DPH		18100524	16.11.2018	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FPZ1832	Prvouka pre druhákov - záloha	41,40	s DPH		1211804956	16.11.2018	Aitec, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FPK18183	Fa potraviny	154,87	s DPH		18117147	14.11.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FPK18182	Fa potraviny	446,65	s DPH		180233	14.11.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FPK18181	Fa potraviny	259,39	s DPH		234818090	14.11.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18307	Vodné, stočné 10/2018	375,05	s DPH		2188002144	14.11.2018	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18308	Seminár - Odmeňovanie zamestnancov	79,92	s DPH		25102018	14.11.2018	Vesna nezisková org.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FPK18179	Fa potraviny	255,22	s DPH		201806352	12.11.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18279	Nalepenie PVC do triedy	813,58	s DPH		201834	12.11.2018	P.Š.stavb s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18180	Fa potraviny	699,21	s DPH		234818143	12.11.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.12.2018
	Faktúra	FP18306	Predokenné rolety - ŠJ	516,00	s DPH		18100685	12.11.2018	NETA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FP18305	Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD	42,76	s DPH		21825283	09.11.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FP18304	Čistiace potreby - ŠJ	81,00	s DPH		10183148	09.11.2018	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FP18303	Inštalácia ovládania protipožiar. okna	360,70	s DPH		2018117	09.11.2018	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FPK18177	Fa potraviny	304,48	s DPH		234817555	08.11.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FP18299	Temat. vých. vzdel. plány 11/2018	40,06	s DPH		21825020	08.11.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FPZ1830	Mater. - spotr. normy a receptúry - ŠJ	51,80	s DPH		120180987	08.11.2018	Ballux, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FP18302	Hodiny do tried - vyúčt. fa	221,90	s DPH		180238	08.11.2018	Viktor Navrátil	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FPK18178	Fa potraviny	181,47	s DPH		234817654	08.11.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FP18300	Zásobníky na TP, mydla, utierky	233,49	s DPH		272018	08.11.2018	Martin Bednár - BELUMA	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FP18301	Batérie Energizer	36,40	s DPH		20180041	08.11.2018	Vladimír Vyhnička - elbest	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FPZ1831	ŠEVT - tlačivá	130,80	s DPH		1182210678	08.11.2018	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FP18298	Telefón 10/2018	120,00	s DPH		8219964800	06.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FPK18176	Fa potraviny	696,46	s DPH		180221	06.11.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FP18297	Sprístupnenie balíčka Bez kriedy 2018/19	18,00	s DPH		70924189	05.11.2018	Komenský s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FP18296	Plyn 11/2018	2 059.00	s DPH		7323981807	05.11.2018	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FP18295	Kariéra v škols., Dokumentácia 11/2018	89,80	s DPH		21824555	05.11.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FP18294	EE 11/2018	1 533.00	s DPH		52906917	05.11.2018	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FP18293	Hygienický materiál - ŠJ	48,60	s DPH		20180449	05.11.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FP18292	Kancelárske potreby	52,34	s DPH		20180448	05.11.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FP18291	Oprava vodovodného potrubia	100,38	s DPH		180100050	05.11.2018	Daniel Beniak ZIBE	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FPK18173	Fa potraviny	233,06	s DPH		18112952	05.11.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FPK18174	Fa potraviny	480,05	s DPH		201806085	05.11.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FPK18175	Fa potraviny	89,55	s DPH		201806033	05.11.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FPZ1829	MŠ + Direktor r. 2019 - záloha	149,00	s DPH		3290107008	05.11.2018	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FP18289	Multifunk. zariad. /tlač., kop., skener/	757,00	s DPH		2018050	29.10.2018	Miroslav Kortman - MK VIDEO	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18290	Toal. papier, hygien. materiál	389,92	s DPH		242018	29.10.2018	Martin Bednár - BELUMA	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18284	Hry - ŠKD - vyúčt. fa	693,25	s DPH		2018070101	26.10.2018	DRACIK-DUVI s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18288	Balík časových pečiatok	60,00	s DPH		180745	26.10.2018	Disig, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18169	Fa potraviny	177,41	s DPH		234816998	26.10.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18285	Služba zodpovednej osoby - SJ	25,00	s DPH		20180269	26.10.2018	Mgr. Peter Plavec	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18287	Seminár - Šk. stravov. v praxi vyuč. ŠJ	35,00	s DPH		24202018	26.10.2018	Kantorka, n.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18286	Mobil 9 - 10/2018	8,48	s DPH		8219572104	26.10.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18172	Fa potraviny	31,73	s DPH		18109271	26.10.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.11.2018
	Faktúra	FPK18170	Fa potraviny	10,08	s DPH		201900620	26.10.2018	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18171	Fa potraviny	613,05	s DPH		180213	26.10.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPZ1828	Hodiny do tried	221,90	s DPH		32160	24.10.2018	Viktor Navrátil	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18283	Pracovné oblečenie - ŠJ	295,40	s DPH		20180311	23.10.2018	Marie Hrotková - H Spost	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18282	Hydrantové ventily	273,32	s DPH		10418	23.10.2018	Pavol Barborík	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18168	Fa potraviny	815,06	s DPH		201805910	23.10.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPI1802	Výmena okien - 2. st.	43 822,74	s DPH		180932	22.10.2018	ELASTIC, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18167	Fa potraviny	338,49	s DPH		234816759	22.10.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18166	Fa potraviny	227,42	s DPH		234816775	22.10.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18281	Čerpanie odpadu z odlučovača olejov - ŠJ	130,00	s DPH		2018099	22.10.2018	Vrábel Michal	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18280	Mobil 9, 10/2018	17,14	s DPH		8219307921	22.10.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Zmluva	25/2018	Zmluva o poskytovaní služieb - dodatok č.BBK/18/06/1504	18,00	s DPH		VK/09/02/051	22.10.2018	Komensky, s.r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	22.10.2018
	Faktúra	FPK18165	Fa potraviny	564,36	s DPH		18106332	19.10.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18164	Fa potraviny	550,69	s DPH		180208	19.10.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18271	Seminár - Bezpečnosť potravín - vyuč. ŠJ	20,00	s DPH		1804000384	19.10.2018	ArtEdu s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPZ1826	Seminár - Šk. stravovanie v praxi ŠJ	35,00	s DPH		24102018	19.10.2018	Kantorka, n.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18270	Seminár - Riaditeľ školy	39,00	s DPH		18301304	19.10.2018	Verlag Dashofer	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18276	Šk. potreby - HN - /Šulyová T./	16,60	s DPH		20180426	19.10.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18272	Čas. Škola a stravovanie 2018/19 - ŠJ	98,00	s DPH		21823610	19.10.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18273	Skyling 24 mesiacov - ŠKD	95,80	s DPH		2008486592	19.10.2018	Satelitná televízia Skylink	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18274	Šk. potreby - HN - /Šulyová E./	16,60	s DPH		20180425	19.10.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18275	Šk. potreby - HN - /Šuly Z./	16,60	s DPH		20180427	19.10.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18163	Fa potraviny	373,93	s DPH		234816498	19.10.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18277	Mobil 9, 10/18 - ŠKD	9,98	s DPH		8219307936	19.10.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18278	Multifunk. zariad. /tlač., kop., skener/	1 177,00	s DPH		2018048	19.10.2018	Miroslav Kortman - MK VIDEO	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPZ1827	Hry - ŠKD	693,25	s DPH		2018070100	19.10.2018	DRACIK-DUVI s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18269	Pers. riadenie 10/2018	42,65	s DPH		21822995	17.10.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18162	Fa potraviny	705,32	s DPH		234816299	17.10.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18268	Služba zodpovednej osoby	25,00	s DPH		20180216	16.10.2018	Mgr. Peter Plavec	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18160	Fa potraviny	270,34	s DPH		234816253	15.10.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18161	Fa potraviny	292,28	s DPH		234815630	15.10.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPZ1824	Seminár - Vedenie ekon. agendy	70,00	s DPH		18102018	15.10.2018	Kantorka, n.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPZ1825	Seminár - Odmeňovanie zamestnancov	79,92	s DPH		36125719	15.10.2018	Vesna nezisková org.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18159	Fa potraviny	172,80	s DPH		234816310	15.10.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18266	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	36,00	s DPH		18090526	15.10.2018	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18267	Seminár - Účtovná závierka v RO 2018	18,00	s DPH		322018	15.10.2018	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18265	Vodné, stočné 9/2018	344,84	s DPH		2188002031	15.10.2018	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18264	Seminár - Vedenie ekon. agendy - vyúč.	70,00	s DPH		18102020	15.10.2018	Kantorka, n.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18263	Revízia požiarnych zariadení	155,17	s DPH		10018	15.10.2018	Pavol Barborík	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18262	Seminár - Mzdová účtovníčka v 4.Q/2018	18,00	s DPH		352018	15.10.2018	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18154	Fa potraviny	63,78	s DPH		18102533	11.10.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18158	Fa potraviny	198,36	s DPH		234815718	11.10.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18157	Fa potraviny	417,06	s DPH		234815788	11.10.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18156	Fa potraviny	618,58	s DPH		180204	11.10.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18155	Fa potraviny	626,83	s DPH		201805736	11.10.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18261	Vst. školenia OOP, rieš. prac. úrazu	80,00	s DPH		180158	10.10.2018	Ing. Ľubica Franeková Firenex	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18259	Dezinfekcia školskej kuchyne - ŠJ	120,00	s DPH		18020088	08.10.2018	Aqua ZOO plus s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18260	Telefón 9/2018 - ŠJ	121,46	s DPH		8217971501	08.10.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18153	Fa potraviny	187,15	s DPH		18089703	08.10.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18256	Čist. sada na PC techniku	72,00	s DPH		1052018	05.10.2018	Mgr. Peter Moško	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18258	Šk. tabule Dubno	1 323,60	s DPH		2018113	05.10.2018	Tabela s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18257	EE 10/2018	1 533,00	s DPH		29089176	05.10.2018	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18152	Fa potraviny	115,12	s DPH		18099375	04.10.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18255	Skrine - ŠKD	516,00	s DPH		180100115	03.10.2018	Trendy nábytok, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Zmluva	24/2018	Zmluva o obstaraní zájazdu	8 062.00	s DPH		8093	03.10.2018	CK Slniečko, spol. s r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	04.10.2018
	Faktúra	FP18252	Kancelárske potreby	626,60	s DPH		20180416	02.10.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18151	Fa potraviny	468,23	s DPH		180199	02.10.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18253	Kancel. a hygienický materiál - ŠJ	17,52	s DPH		20180412	02.10.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18254	Plyn 10/2018	2 059,00	s DPH		7116125809	02.10.2018	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18145	Fa potraviny	289,97	s DPH		18096445	01.10.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18150	Fa potraviny	32,96	s DPH		234815179	01.10.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18149	Fa potraviny	322,71	s DPH		234815223	01.10.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18148	Fa potraviny	1 247,09	s DPH		201805498	01.10.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18147	Fa potraviny	59,51	s DPH		201805384	01.10.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18146	Fa potraviny	3,36	s DPH		201900337	01.10.2018	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18251	Výmena náteru - ŠJ	953,16	s DPH		2018005	27.09.2018	Marianna Kútna Merycor J&M	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18144	Fa potraviny	684,39	s DPH		180190	26.09.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18249	Pracovné oblečenie - ŠJ	240,90	s DPH		20180296	26.09.2018	Marie Hrotková - H Spost	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18250	Vypracovanie ŽoNFP - projekt	1 500,00	s DPH		201809002	26.09.2018	Projektové poradenstvo s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18143	Fa potraviny	60,26	s DPH		234814977	26.09.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18140	Fa potraviny	256,15	s DPH		234814729	25.09.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18141	Fa potraviny	283,10	s DPH		234814708	25.09.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18248	Mobil 8, 9/2018	11,87	s DPH		8217580268	25.09.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FPK18142	Fa potraviny	114,05	s DPH		1211800191	25.09.2018	AG FOODS SKs.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18247	Myši Genius, tašky k NTB - ŠKD	100,00	s DPH		2018042	24.09.2018	Miroslav Kortman - MK VIDEO	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18246	Notebooky - ŠKD	3 500,00	s DPH		2018041	21.09.2018	Miroslav Kortman - MK VIDEO	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Zmluva	23/2018	Zmluva o poskytovaní služieb - dodatok č.1		s DPH		VK/09/02/051	20.09.2018	Komensky, s.r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	20.09.2018
	Faktúra	FPK18139	Fa potraviny	74,75	s DPH		18093048	20.09.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18242	Riadenie projektu 6, 7, 8/2018	600,00	s DPH		201809003	20.09.2018	EU-Fondy s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18243	Učebnice - Chémia - vyúčt. fa	238,00	s DPH		1800272	20.09.2018	Richard Šrobár - Littera	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18245	Mobil 8, 9/18 - ŠKD	9,98	s DPH		8217318577	20.09.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18244	Mobil 8, 9/2018	16,99	s DPH		8217318556	20.09.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FPK18138	Fa potraviny	597,03	s DPH		180185	20.09.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FPK18137	Fa potraviny	623,12	s DPH		234814220	19.09.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FPK18135	Fa potraviny	156,60	s DPH		234814506	19.09.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18241	Servírovací vozík - ŠJ	177,60	s DPH		10182531	19.09.2018	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18240	Mobilný telefón iPhone - vyúčt. fa	992,38	s DPH		521819	19.09.2018	Alza,cz a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FPK18136	Fa potraviny	259,98	s DPH		234814273	19.09.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18239	Antikorová polica - ŠJ	288,00	s DPH		10182429	17.09.2018	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FPK18134	Fa potraviny	374,59	s DPH		201805079	17.09.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18238	Rozšír. siete a WiFi 1.st	682,20	s DPH		2018039	14.09.2018	Miroslav Kortman - MK VIDEO	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18237	Tonery, servis VT	610,00	s DPH		2018038	14.09.2018	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FPK18133	Fa potraviny	450,76	s DPH		180180	13.09.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FPZ1823	Mobilný telefón iPhone	992,38	s DPH		178688037	13.09.2018	Alza,cz a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18235	Stierkovanie, maľba soklov, stien 2. st.	2 619,10	s DPH		201829	13.09.2018	P.Š.stavb s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18233	Manažment školy, Dokumentácia šk. 9/18	86,55	s DPH		21820440	13.09.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Zmluva	22/2018	Zmluva o dielo	1 500.00	s DPH		14/2018	13.09.2018	Projektové poradenstvo s.r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	14.09.2018
	Faktúra	FP18234	Výmena podlahy - trieda	1 361,56	s DPH		201830	13.09.2018	P.Š.stavb s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18236	Vodné, stočné 8/2018	88,09	s DPH		2188001764	13.09.2018	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FPK18132	Fa potraviny	454,36	s DPH		234813722	11.09.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FPK18131	Fa potraviny	228,07	s DPH		234813807	11.09.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18232	Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD	42,76	s DPH		21820182	10.09.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Zmluva	21/2018	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH		02/2018	10.09.2018	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Mgr.Helena Veličová	Mgr.Helena Veličová	nájomca	10.09.2018
	Faktúra	FP18231	Telefón 8/2018	120,41	s DPH		8215990750	10.09.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18229	Technická prehliadka šport. náradia	69,00	s DPH		148092018	07.09.2018	Ľudovít Gereg - Servis	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18230	Zákony v šk. pr., Tem. vých.vzdel. pl. 9	86,56	s DPH		21819516	07.09.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Zmluva	20/2018	Kúpna zmluva		s DPH			07.09.2018	OBIM, s.r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	07.09.2018
	Faktúra	FPK18130	Fa potraviny	64,70	s DPH		18085892	06.09.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18228	Tepovanie, umývanie okien	715,00	s DPH		2018136	06.09.2018	Sevatep, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18226	Predokenné Al rolety - ŠJ	492,00	s DPH		18100521	05.09.2018	NETA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18227	Jedálenské stoly, stoličky - ŠJ	4 814,00	s DPH		180100017	05.09.2018	MT interier,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FPK18129	Fa potraviny	1 014,96	s DPH		234813190	04.09.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FPK18128	Fa potraviny	112,28	s DPH		234813136	04.09.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FPZ1822	Učebnice - Chémia - záloha	238,00	s DPH		00075746	04.09.2018	Richard Šrobár - Littera	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18223	Plyn 09/2018	2 059,00	s DPH		7274141599	04.09.2018	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18224	EE 09/2018	1 533,00	s DPH		29069176	04.09.2018	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18225	Stav. práce - ZUŠ Bolešov	1 752,02	s DPH		201826	04.09.2018	P.Š.stavb s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Faktúra	FP18222	Oprava osvetlenia a elektroinštalácie	442,53	s DPH		2018097	03.09.2018	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.09.2018
	Zmluva	19/2018	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH		01/2018	31.08.2018	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	TTC Beluša	Ing. Jozef Kalus	nájomca	31.08.2018
	Faktúra	FP18221	Školské stoličky	529,20	s DPH		10190019	31.08.2018	Interiéry Riljak	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.08.2018
	Faktúra	FP18220	Kancelárske potreby	1 067.27	s DPH		20180363	31.08.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.08.2018
	Faktúra	FP18219	Kancel. a hygienický materiál - ŠJ	72,23	s DPH		20180364	31.08.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.08.2018
	Zmluva	18/2018	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH		3/2018	31.08.2018	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Súkromná základná umelecká škola, Štúrova 276, 018 53 Bolešov	Peter Marguš	riaditeľ-zriaďovateľ	31.08.2018
	Faktúra	FP18218	Učebnice AJ - 1. st.	112,00	s DPH		180850	30.08.2018	Richard Šrobár - Littera	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.08.2018
	Faktúra	FP18217	Administratíva a hospodárenie školy 9/18	41,45	s DPH		21818811	30.08.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.08.2018
	Faktúra	FP18216	Služba zodpovednej osoby	25,00	s DPH		20180169	28.08.2018	Mgr. Peter Plavec	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.08.2018
	Faktúra	FP18214	Mobil 7, 8/2018	8,48	s DPH		8215603906	27.08.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.08.2018
	Faktúra	FP18215	Čistiace prostriedky	402,60	s DPH		1811024	27.08.2018	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.08.2018
	Faktúra	FP18213	Zapojenie umyvadla - ŠJ	67,33	s DPH		10182274	27.08.2018	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.08.2018
	Faktúra	FP18212	Taniere, podnosy, hrnčeky - ŠJ	868,73	s DPH		10182247	24.08.2018	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.08.2018
	Faktúra	FP18211	Oprava záhrad. traktora - štartéra	60,00	s DPH		3093	24.08.2018	Kozák Vladimír	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.08.2018
	Faktúra	FP18210	Pracovné oblečenie	213,39	s DPH		2181096	24.08.2018	ADET, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.08.2018
	Faktúra	FP18209	Mobil 7, 8/2018	16,99	s DPH		8215345464	22.08.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.08.2018
	Faktúra	FP18208	Pers. riadenie 8/2018	42,65	s DPH		21817697	21.08.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.08.2018
	Faktúra	FP18206	Služba zodpovednej osoby	25,00	s DPH		20180116	20.08.2018	Mgr. Peter Plavec	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.08.2018
	Faktúra	FP18207	Mobil 7, 8/18 - ŠKD	9,98	s DPH		8215345479	20.08.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.08.2018
	Faktúra	FP18205	ŠEVT tlačivá - vyúčt. fa	41,44	s DPH		2182207438	17.08.2018	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.08.2018
	Faktúra	FP18204	Poist. majetku 2018, 19 - ŠJ, ŠKD, škola	1 176.98	s DPH		511064129	16.08.2018	Allianz - Slov. poisťovňa a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.08.2018
	Faktúra	FP18203	Pracovná obuv	76,51	s DPH		20182263	15.08.2018	Elstrote, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.08.2018
	Faktúra	FP18202	Vodné, stočné 7/2018	93,22	s DPH		2188001542	15.08.2018	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.08.2018
	Faktúra	FP18201	ASC agenda ZŠ 2019	349,00	s DPH		9180002450	13.08.2018	ASC Applied Software Consultan	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.08.2018
	Faktúra	FPI1801	Výmena okien - 2. st.	55 542,06	s DPH		180645	09.08.2018	ELASTIC, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.11.2018
	Faktúra	FP18200	Kamer. systém, rozšír. siete a WiFi 1.st	1 743.60	s DPH		2018036	09.08.2018	Miroslav Kortman - MK VIDEO	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.08.2018
	Faktúra	FP18198	Telefón 7/2018	120,00	s DPH		8214024789	07.08.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.08.2018
	Faktúra	FP18199	EE 08/2018	1 533.00	s DPH		29069176	07.08.2018	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.08.2018
	Faktúra	FP18197	Stoličky, stoly - ŠŠ pedagóg, psychológ	603,65	s DPH		1704580	06.08.2018	Školex, spol. s r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.08.2018
	Faktúra	FP18196	Plyn 08/2018	2 059.00	s DPH		7264155484	02.08.2018	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.08.2018
	Faktúra	FP18195	Čistiaci a hygien. materiál	703,49	s DPH		192018	30.07.2018	Martin Bednár - BELUMA	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.08.2018
	Faktúra	FP18194	Mobil 6, 7/2018	8,78	s DPH		8213641124	27.07.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.07.2018
	Faktúra	FP18193	Interiérové vybavenie - ŠŠPedagóg	627,11	s DPH		110180697	27.07.2018	Kancelária 24h s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.07.2018
	Faktúra	FP18192	Služba zodpovednej osoby	25,00	s DPH		20180066	27.07.2018	Mgr. Peter Plavec	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.07.2018
	Faktúra	FPZ1821	ŠEVT - tlačivá	41,44	s DPH		1182207946	24.07.2018	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.07.2018
	Faktúra	FP18189	Verejné obstarávanie - AsU	100,00	s DPH		2018020	24.07.2018	New solutions, Zohor	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.07.2018
	Faktúra	FP18190	Mobil 6, 7/2018	16,99	s DPH		8213384832	24.07.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.07.2018
	Faktúra	FP18191	Výmena brány /pri telocv./ - vyúčt. fa	3 753.00	s DPH		20180190	24.07.2018	Betafence	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.07.2018
	Faktúra	FP18188	Poplatok za komunálny odpad	872,84	s DPH		1023804389	18.07.2018	Obec Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.07.2018
	Faktúra	FP18187	Držiaky badmintonovej siete	60,00	s DPH		18063	17.07.2018	Wald plus, Zbora	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.07.2018
	Faktúra	FP18186	Mobil 6, 7/18 - ŠKD	9,98	s DPH		8213384861	17.07.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.07.2018
	Faktúra	FP18185	Vodné, stočné 6/2018	348,31	s DPH		2188001168	13.07.2018	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.07.2018
	Faktúra	FP18184	Služby technika BOZP, školenia	320,00	s DPH		180060	13.07.2018	Ing. Ľubica Franeková Firenex	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.07.2018
	Faktúra	FP18183	Šport. - relaxačný deň - SF	430,15	s DPH		9001132659	12.07.2018	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.07.2018
	Faktúra	FP18182	Zájazd - Južná Morava - SF	580,00	s DPH		032018	12.07.2018	CK Artravel, Púchov	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.07.2018
	Faktúra	FP18181	Pers. riadenie 7/2018	31,05	s DPH		21815192	12.07.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.07.2018
	Faktúra	FP18180	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	48,00	s DPH		18060630	12.07.2018	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.07.2018
	Faktúra	FP18179	Kľúčenky čipy - ŠJ	300,00	s DPH		2840706474	10.07.2018	Abiset s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.07.2018
	Faktúra	FP18178	Sedací vak Giga /šk. psychológ/	60,40	s DPH		201803133	09.07.2018	Intermedic SK, Forbasy	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.07.2018
	Faktúra	FP18177	Doplnenie granulátu - mult. ihrisko	1 080.00	s DPH		18015	09.07.2018	M.Cup s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.07.2018
	Faktúra	FPK18127	Fa potraviny	632,13	s DPH		180142	06.07.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.07.2018
	Faktúra	FP18176	Telefón 6/2018	120,00	s DPH		8212089784	06.07.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.07.2018
	Faktúra	FP18175	Čistiace potreby - ŠJ	206,88	s DPH		1811022	06.07.2018	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.07.2018
	Faktúra	FP18174	EE 07/2018	1 533.00	s DPH		729069176	03.07.2018	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.07.2018
	Faktúra	FP18173	Plyn 07/2018	2 059.00	s DPH		7323901143	03.07.2018	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.07.2018
	Faktúra	FP18172	Stolnotenis. stoly, sieťky /Ing. Kalus/	2 976.90	s DPH		2018241	03.07.2018	Róbert Valuch	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.07.2018
	Faktúra	FP18171	Kancelárske potreby	64,85	s DPH		20180272	02.07.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.07.2018
	Faktúra	FP18170	Kancel. a hygienický materiál - ŠJ	20,87	s DPH		20180271	02.07.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.07.2018
	Faktúra	FPK18126	Fa potraviny	232,06	s DPH		201803906	29.06.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.07.2018
	Faktúra	FP18168	Uč. pomôcky - SJ a L	126,00	s DPH		1809698	29.06.2018	AD REM distrib.agent.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.07.2018
	Faktúra	FP18167	Uč. pomôcky - matematika	301,70	s DPH		1810548	29.06.2018	AD REM distrib.agent.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.07.2018
	Faktúra	FPK18125	Fa potraviny	88,97	s DPH		234810547	27.06.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.07.2018
	Faktúra	FPK18124	Fa potraviny	446,70	s DPH		180136	27.06.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.07.2018
	Faktúra	FPK18123	Fa potraviny	165,58	s DPH		18056060	27.06.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	13.07.2018
	Faktúra	FP18163	Mobil 5, 6/2018	8,48	s DPH		8211584947	27.06.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.07.2018
	Faktúra	FP18169	Vrátenie MFCHE tabuliek	25,10	s DPH		8181003146	27.06.2018	Kamex Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.07.2018
	Faktúra	FP18162	Sedačka - kancelária ŠŠP	127,00	s DPH		50172018	27.06.2018	Mirjan sp.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.07.2018
	Faktúra	FP18166	Zákony v šk. praxi, Manažment školy 6/18	84,80	s DPH		21814445	27.06.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.07.2018
	Faktúra	FP18165	Výmena zapek. jednotky /tlačiareň/ - ŠKD	300,00	s DPH		2018028	27.06.2018	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.07.2018
	Faktúra	FP18164	Slúchadlá - učebňa PC 3	330,00	s DPH		2018029	27.06.2018	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.07.2018
	Faktúra	FPK18119	Fa potraviny	33,60	s DPH		234810363	25.06.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FPK18122	Fa potraviny	67,87	s DPH		234810360	25.06.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FPK18121	Fa potraviny	142,56	s DPH		234810338	25.06.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FPK18120	Fa potraviny	774,34	s DPH		201803794	25.06.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FP18161	Mobil 5, 6/2018	16,99	s DPH		8211319663	22.06.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FP18159	Pracovné plášte	274,56	s DPH		732018	22.06.2018	Jolana Lachká - JOKA	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FP18160	Maľovanie kancelárie ŠŠP	166,32	s DPH		201813	22.06.2018	P. Š. stavb s.r.o., Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FPK18118	Fa potraviny	538,13	s DPH		180133	22.06.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FP18158	Zošívačky	21,60	s DPH		18232	21.06.2018	Sponka, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FP18157	Uč. pomôcky - matematika	35,76	s DPH		1300181629	21.06.2018	KVANT s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FPK18116	Fa potraviny	247,69	s DPH		234810024	20.06.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FP18155	Tonery - ŠKD	918,00	s DPH		2018024	20.06.2018	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FPK18117	Fa potraviny	424,17	s DPH		234810027	20.06.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FP18156	Tonery - škola, ŠJ	947,00	s DPH		2018025	20.06.2018	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FP18154	Geometria II - softvér	161,00	s DPH		8180004	19.06.2018	Pachner, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FP18151	Knižnica on-line katalóg, záloha dát	84,00	s DPH		2018028	18.06.2018	CEIT spol,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FP18152	Str. lístky /593ks/ - dobropis	-2 004.34	s DPH		118701936	18.06.2018	Up Slovensko, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FP18153	Mobil 5, 6/18 - ŠKD	9,98	s DPH		8211319679	18.06.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FPK18115	Fa potraviny	35,64	s DPH		18052255	15.06.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FP18149	Poistenie majetku 2018, 2019	269,98	s DPH		511075292	15.06.2018	Allianz - Slov. poisťovňa a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FP18148	Poistenie majetku 2018, 2019	646,25	s DPH		511099870	15.06.2018	Allianz - Slov. poisťovňa a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FP18150	Administratíva a hospodárenie školy 6/18	41,45	s DPH		21813023	15.06.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FP18147	Školské stoličky - 1. st.	813,00	s DPH		1704418	15.06.2018	Školex, spol. s r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FP18146	Str. lístky /900 ks/ - vyúčt. fa	3 255.54	s DPH		118064165	15.06.2018	Up Slovensko, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FP18145	Vodné, stočné 5/2018 - ŠKD	289,44	s DPH		176277659	14.06.2018	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FPK18114	Fa potraviny	501,81	s DPH		180128	13.06.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FPZ1820	Stravné lístky /900 ks - 3,60 €/	3 255.54	s DPH		8801051752	13.06.2018	Up Slovensko, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FPZ1819	Záhradné lavice - ŠKD	373,40	s DPH		176277659	12.06.2018	Alza,cz a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FPK18111	Fa potraviny	14,36	s DPH		234809612	11.06.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FP18143	Časopis Rodina a škola - vyúčt. fa	4,00	s DPH		1804069649	11.06.2018	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.06.2018
	Faktúra	FPK18112	Fa potraviny	470,98	s DPH		234809579	11.06.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FPK18113	Fa potraviny	223,15	s DPH		234809550	11.06.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FPK18109	Fa potraviny	314,65	s DPH		201803569	11.06.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FPK18110	Fa potraviny	125,98	s DPH		234809499	11.06.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FP18144	Dokumentácia ZŠ 6/2018	45,05	s DPH		21811871	11.06.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FP18141	Pracovná obuv - ŠJ	138,13	s DPH		2018137	08.06.2018	Belmedika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.06.2018
	Faktúra	FP18142	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	48,00	s DPH		18050230	08.06.2018	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.06.2018
	Faktúra	FPK18108	Fa potraviny	571,75	s DPH		180121	08.06.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.06.2018
	Faktúra	FP18140	Stojany na vrecia	266,40	s DPH		18410400	08.06.2018	B2B Partner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.06.2018
	Faktúra	FP18139	Telefón 5/2018	120,54	s DPH		8209963323	06.06.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.06.2018
	Faktúra	FP18138	Čistenie kanaliz. potrubia - ŠJ	120,00	s DPH		2018054	06.06.2018	Vrábel Michal	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.06.2018
	Faktúra	FPZ1818	Časopis Rodina a škola - zál.	4,00	s DPH		802364685	06.06.2018	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2018
	Faktúra	FP18137	Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD	42,76	s DPH		21811460	06.06.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.06.2018
	Faktúra	FPK18103	Fa potraviny	669,62	s DPH		201803360	05.06.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.06.2018
	Faktúra	FPK18104	Fa potraviny	60,36	s DPH		201803228	05.06.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.06.2018
	Faktúra	FPK18105	Fa potraviny	154,08	s DPH		234809188	05.06.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.06.2018
	Faktúra	FPK18106	Fa potraviny	99,17	s DPH		234809174	05.06.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.06.2018
	Faktúra	FP18135	Čistiace potreby - ŠJ	271,08	s DPH		10181565	05.06.2018	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.06.2018
	Faktúra	FPK18107	Fa potraviny	76,42	s DPH		234809173	05.06.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.06.2018
	Faktúra	FP18134	Révízia plynových zariadení - ŠJ	72,00	s DPH		312018	05.06.2018	Peter Jantoš	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.06.2018
	Faktúra	FP18136	Kancel. a hygienický materiál - ŠJ	144,13	s DPH		20180214	05.06.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.06.2018
	Faktúra	FP18132	Plyn 06/2018	2 059.00	s DPH		7298999428	04.06.2018	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.06.2018
	Faktúra	FP18133	EE 06/2018	1 533.00	s DPH		629069176	04.06.2018	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.06.2018
	Zmluva	17/2018	Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu		s DPH			04.06.2018	Národné športové centrum	Obec Beluša			29.06.2018
	Faktúra	FPK18102	Fa potraviny	192,00	s DPH		18047653	01.06.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.06.2018
	Faktúra	FP18131	Kancelárske potreby	206,14	s DPH		20180215	01.06.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.06.2018
	Faktúra	FPK18101	Fa potraviny	626,47	s DPH		180113	31.05.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.06.2018
	Faktúra	FP18130	Temat. vých. vzdel. plány 6/2018	39,16	s DPH		21811068	31.05.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.06.2018
	Faktúra	FP18129	Výmena bojlera	404,44	s DPH		180100027	30.05.2018	Daniel Beniak ZIBE	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.06.2018
	Faktúra	FP18128	Škola v prírode	4 800.00	s DPH		620180205	29.05.2018	CK Slniečko, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.06.2018
	Faktúra	FPK18100	Fa potraviny	339,10	s DPH		234808718	29.05.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FPK18099	Fa potraviny	206,64	s DPH		234808719	29.05.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FP18127	Kontrola zvodu bleskozvodu	396,00	s DPH		2018057	28.05.2018	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.06.2018
	Faktúra	FPK18098	Fa potraviny	32,51	s DPH		18045551	25.05.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FP18126	Čistenie kanalizačného potrubia	120,00	s DPH		2018051	25.05.2018	Vrábel Michal	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.06.2018
	Faktúra	FPK18097	Fa potraviny	7,68	s DPH		201802778	25.05.2018	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FP18125	Mobil 4-5/2018	8,48	s DPH		8209564699	25.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.06.2018
	Zmluva	16/2018	Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom		s DPH			25.05.2018	Komensky s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	31.05.2018
	Zmluva	15/2018	Mandátna zmluva	7 200,00	s DPH			24.05.2018	EU-Fondy s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	31.05.2018
	Faktúra	FPK18096	Fa potraviny	399,31	s DPH		180106	23.05.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FPK18095	Fa potraviny	283,88	s DPH		18043187	23.05.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Zmluva	14/2018	Zmluva o dielo	99 364.80	s DPH		1/2018	22.05.2018	ELASTIC s.r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	23.05.2018
	Faktúra	FPK18093	Fa potraviny	240,20	s DPH		234808365	22.05.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FPK18092	Fa potraviny	292,48	s DPH		201803053	22.05.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FPK18094	Fa potraviny	699,67	s DPH		234808376	22.05.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FPK18091	Fa potraviny	483,74	s DPH		201802866	22.05.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FP18124	Mobil 4-5/2018	16,99	s DPH		8209301915	21.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.06.2018
	Faktúra	FP18123	Pers. riadenie 5/2018	42,65	s DPH		21810664	21.05.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.06.2018
	Faktúra	FP18122	Čistenie kanalizačného potrubia	350,00	s DPH		2018045	18.05.2018	Vrábel Michal	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FP18121	Mobil 4, 5/18 - ŠKD	199,46	s DPH		8209301939	18.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FP18120	Polystyrénové písmená - vyúčt. fa	90,00	s DPH		180291	17.05.2018	Andrea Verebová - 3D Shop	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FPK18088	Fa potraviny	116,14	s DPH		234808021	16.05.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FP18119	Detské cyklomapy, mapy	738,80	s DPH		18050041	16.05.2018	CBS spol. s r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FPK18090	Fa potraviny	231,55	s DPH		180102	16.05.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FPK18089	Fa potraviny	348,21	s DPH		234808056	16.05.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FP18118	Vodné, stočné 4/2018	323,78	s DPH		2188000676	14.05.2018	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FP18117	Právny kuriér pre školy 2018, 2019	119,00	s DPH		21809922	14.05.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FP18116	Kariéra v školstve 5/2018	46,80	s DPH		21809699	11.05.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FP18114	Legisl. zmeny pre VS - vyúčt. fa	190,20	s DPH		518951723	11.05.2018	Verlag Dashofer	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FP18115	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	48,00	s DPH		18040504	11.05.2018	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FPK18085	Fa potraviny	56,17	s DPH		234807583	10.05.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FPK18086	Fa potraviny	221,09	s DPH		180098	10.05.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FPK18087	Fa potraviny	179,09	s DPH		234807582	10.05.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FP18113	Čistiace prostriedky	424,28	s DPH		1811008	10.05.2018	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FPK18083	Fa potraviny	205,45	s DPH		18038554	09.05.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.05.2018
	Faktúra	FPK18084	Fa potraviny	366,41	s DPH		1211810574	09.05.2018	AG FOODS SKs.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.05.2018
	Faktúra	FP18111	VS SR 2018, 2019 - vyúčt. fa	117,01	s DPH		5021807263	09.05.2018	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.05.2018
	Faktúra	FP18112	Telefón 4/2018	123,90	s DPH		8207955398	09.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.05.2018
	Faktúra	FPZ1817	Polystyrénové písmená	90,00	s DPH		2018800	04.05.2018	Andrea Verebová - 3D Shop	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2018
	Faktúra	FP18109	Plyn 05/2018	2 059.00	s DPH		7194223027	03.05.2018	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.05.2018
	Faktúra	FP18110	EE 05/2018	1 533.00	s DPH		59069176	03.05.2018	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.05.2018
	Faktúra	FPK18080	Fa potraviny	43,50	s DPH		201802508	03.05.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.05.2018
	Faktúra	FPK18081	Fa potraviny	151,78	s DPH		234807185	03.05.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.05.2018
	Faktúra	FPK18082	Fa potraviny	193,06	s DPH		234807200	03.05.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.05.2018
	Faktúra	FP18107	Batérie Energizer	7,20	s DPH		20180166	02.05.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.05.2018
	Faktúra	FPK18078	Fa potraviny	740,24	s DPH		180089	02.05.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.05.2018
	Faktúra	FPZ1816	Legislat. zmeny pre VS 2018, 2019	190,20	s DPH		18951723	02.05.2018	Verlag Dashofer	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2018
	Faktúra	FPK18079	Fa potraviny	379,78	s DPH		201802647	02.05.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.05.2018
	Faktúra	FP18108	Výkresy, pastelky, krep. papier	96,58	s DPH		20180165	02.05.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.05.2018
	Zmluva	13/2018	Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/67/2018	252 000.00	s DPH		0256/2018	27.04.2018	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Martina Lubyová	ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR	16.05.2018
	Faktúra	FPK18077	Fa potraviny	160,25	s DPH		18036166	27.04.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.05.2018
	Faktúra	FPZ1815	Výmena brány /pri telocvični/	3 753.00	s DPH		180800024	27.04.2018	Betafence	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.05.2018
	Faktúra	FP18106	Mobil - doplatok - ŠKD	2,11	s DPH		1021212308	27.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.05.2018
	Faktúra	FPK18076	Fa potraviny	619,15	s DPH		234806851	26.04.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.05.2018
	Faktúra	FP18104	Mobil 1, 2/18 - ŠKD	35,16	s DPH		8203326536	26.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.05.2018
	Faktúra	FP18105	Archivačné služby	210,00	s DPH		090418	26.04.2018	Pavol Kapralčík	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.05.2018
	Faktúra	FPK18072	Fa potraviny	196,85	s DPH		234806819	25.04.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.05.2018
	Faktúra	FPZ1814	Ver. správa SR - roč. prístup 2018, 2019	117,01	s DPH		5918012009	25.04.2018	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.05.2018
	Faktúra	FP18103	Prečalúnenie stoličiek - čitáreň 1. st.	130,00	s DPH		2018004	25.04.2018	Zdenko Baroš	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.05.2018
	Faktúra	FP18102	Seminár - Novela Zákonníka práce - vyúč.	70,00	s DPH		1942018	25.04.2018	JUDr. Danica Bedlovičová, s.r.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.05.2018
	Faktúra	FP18101	Mobil 3-4/2018	8,94	s DPH		8207558411	25.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.05.2018
	Faktúra	FPK18075	Fa potraviny	791,02	s DPH		180081	25.04.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.05.2018
	Faktúra	FPK18074	Fa potraviny	92,70	s DPH		234806820	25.04.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.05.2018
	Faktúra	FPK18073	Fa potraviny	7,68	s DPH		201802384	25.04.2018	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.05.2018
	Faktúra	FP18098	Servis kotlov - telocvičňa	192,00	s DPH		2018084	23.04.2018	Peter Mjartan - Pepamont	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.05.2018
	Faktúra	FP18099	Manažment školy 4/18	41,45	s DPH		21808927	23.04.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.05.2018
	Faktúra	FPK18070	Fa potraviny	34,22	s DPH		18033752	23.04.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.05.2018
	Faktúra	FPK18071	Fa potraviny	628,18	s DPH		201802393	23.04.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.05.2018
	Faktúra	FP18100	Mobil 3-4/2018	16,99	s DPH		8207297753	23.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.05.2018
	Faktúra	FP18096	Didaktické pomôcky - 1. st.	192,00	s DPH		1152018	18.04.2018	Kotulič Peter	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.04.2018
	Faktúra	FPK18068	Fa potraviny	227,01	s DPH		234806378	18.04.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.04.2018
	Faktúra	FPK18067	Fa potraviny	358,57	s DPH		180074	18.04.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.04.2018
	Faktúra	FP18097	Administratíva a hospodárenie školy 4/18	41,45	s DPH		21808358	18.04.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.05.2018
	Faktúra	FPK18069	Fa potraviny	371,30	s DPH		234806401	18.04.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.04.2018
	Faktúra	FP18095	Toal. papier, hygien. materiál	457,27	s DPH		102018	17.04.2018	Martin Bednár - BELUMA	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.04.2018
	Faktúra	FP18094	Mobil 3, 4/18 - ŠKD	59,76	s DPH		8207297773	17.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.04.2018
	Faktúra	FP18093	Zákony v šk. praxi 4/18	45,05	s DPH		21808057	16.04.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.04.2018
	Faktúra	FPK18066	Fa potraviny	203,22	s DPH		18031354	16.04.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.04.2018
	Faktúra	FPK18064	Fa potraviny	12,24	s DPH		180068	12.04.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.04.2018
	Faktúra	FP18091	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	36,00	s DPH		18030614	12.04.2018	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.04.2018
	Faktúra	FP18092	Vodné, stočné 3/2018 - ŠJ	296,81	s DPH		2188000562	12.04.2018	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.04.2018
	Faktúra	FPK18065	Fa potraviny	394,37	s DPH		180069	12.04.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.04.2018
	Faktúra	FPK18062	Fa potraviny	208,67	s DPH		234805870	12.04.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.04.2018
	Faktúra	FPK18061	Fa potraviny	471,80	s DPH		234805888	12.04.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.04.2018
	Faktúra	FPK18063	Fa potraviny	417,26	s DPH		201802174	12.04.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.04.2018
	Faktúra	FP18090	Čistenie kanaliz. potrubia - ŠJ	120,00	s DPH		2018038	11.04.2018	Vrábel Michal	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.04.2018
	Faktúra	FPZ1813	Seminár - Novela Zákonníka práce	70,00	s DPH		2490418	10.04.2018	JUDr. Danica Bedlovičová, s.r.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.04.2018
	Faktúra	FP18089	Osvetlenie multifunk. ihriska	449,89	s DPH		2018041	09.04.2018	Pivko Milan -Telmont	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.04.2018
	Faktúra	FP18087	Časopis Naša škola	15,00	s DPH		04718	09.04.2018	PAMIKO vyd. spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.04.2018
	Faktúra	FP18086	Dokumentácia ZŠ 4/2018	46,80	s DPH		21807057	09.04.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.04.2018
	Faktúra	FP18088	Brúsenie nožov mäsomlynka - ŠJ	33,60	s DPH		10180911	09.04.2018	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.04.2018
	Faktúra	FP18084	Telefón 3/2018 - ŠJ	120,00	s DPH		8205958174	06.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.04.2018
	Faktúra	FP18085	Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD	42,76	s DPH		21806713	06.04.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.04.2018
	Faktúra	FPK18058	Fa potraviny	67,00	s DPH		201801870	05.04.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPK18059	Fa potraviny	178,30	s DPH		234805401	05.04.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPK18057	Fa potraviny	392,59	s DPH		201801826	05.04.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPK18056	Fa potraviny	364,81	s DPH		180065	05.04.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPK18060	Fa potraviny	24,20	s DPH		234805402	05.04.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	27.04.2018
	Faktúra	FP18082	Smernice 2018 - 2020- vyúčt. fa	262,20	s DPH		189510541	05.04.2018	Verlag Dashofer	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.03.2018
	Faktúra	FP18083	Plyn 04/2018	2 059.00	s DPH		7185853741	05.04.2018	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.04.2018
	Faktúra	FPK18055	Fa potraviny	288,48	s DPH		180057	04.04.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18078	Kancelárske potreby	362,40	s DPH		20180137	03.04.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.04.2018
	Faktúra	FP18077	Kancelárske potreby, mikrot. tašky - ŠJ	49,20	s DPH		20180135	03.04.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.04.2018
	Faktúra	FP18080	Revízia elektrických spotrebičov	387,45	s DPH		2018037	03.04.2018	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.04.2018
	Faktúra	FP18081	EE 04/2018	1 533.00	s DPH		0049069176	03.04.2018	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.04.2018
	Faktúra	FP18074	Kancelárske potreby	94,40	s DPH		20180138	03.04.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPK18054	Fa potraviny	25,06	s DPH		18027751	03.04.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18075	Časopis Škola 2018 - vyúčt. fa	25,00	s DPH		20180049	03.04.2018	M. Medlen - JurisDat	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.02.2018
	Faktúra	FP18079	iKelp aktualizácie r. 2018, 2019 - ŠJ	142,80	s DPH		312803199	03.04.2018	Abiset s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.04.2018
	Faktúra	FP18076	Oprava el panvice, brúsenie nožov - ŠJ	99,12	s DPH		10180771	03.04.2018	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.04.2018
	Faktúra	FP18072	Čistiace potreby - ŠJ	146,86	s DPH		10180823	28.03.2018	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPK18053	Fa potraviny	165,29	s DPH		234805134	28.03.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPK18052	Fa potraviny	509,26	s DPH		234805130	28.03.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18073	Kariéra v školstve 3/2018	45,05	s DPH		21806461	28.03.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18069	Karty - Abeceda 1.st. - vyúč.	133,00	s DPH		2013011211	27.03.2018	Kartykreativ - K. Jančurová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	22.03.2018
	Faktúra	FP18070	Schodíky /upratovanie/ - vyúč.	247,46	s DPH		21180976	27.03.2018	ALVE SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18071	Publikácia - Účtov. súvzťažnosti	26,00	s DPH		180166	27.03.2018	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18067	Mobil 2-3/2018	16,99	s DPH		8205305256	26.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18068	Mobil 2-3/2018	8,94	s DPH		8205563453	26.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPK18051	Fa potraviny	175,24	s DPH		18025220	23.03.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18065	Pers. riadenie 3/2018	42,65	s DPH		21805975	23.03.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18066	Mopy, držiaky, toal. papier	292,40	s DPH		072018	23.03.2018	Martin Bednár - BELUMA	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPZ1812	Schodíky /upratovanie/	247,46	s DPH		91180022	21.03.2018	ALVE SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18062	Šk. potreby - HN - /Šulyová E./	16,60	s DPH		20180100	21.03.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18063	Šk. potreby - HN - /Šuly Z./	16,60	s DPH		20180101	21.03.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18064	Šk. potreby - HN - /Šulyová T./	16,60	s DPH		20180102	21.03.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPK18048	Fa potraviny	372,44	s DPH		201801721	21.03.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPK18049	Fa potraviny	3,84	s DPH		201802103	21.03.2018	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPK18050	Fa potraviny	187,59	s DPH		234804674	21.03.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18059	Mobil 2,3/18 - ŠKD	39,96	s DPH		8205305276	20.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPK18046	Fa potraviny	182,46	s DPH		234804471	20.03.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18060	Seminár - Ochrana os. údajov - vyúč.	79,90	s DPH		19032018	20.03.2018	Vesna nezisková org.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	22.03.2018
	Faktúra	FP18061	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	36,00	s DPH		18020306	20.03.2018	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18058	Deratizácia školskej kuchyne - ŠJ	240,00	s DPH		1812001	20.03.2018	Aqua ZOO plus s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPK18045	Fa potraviny	239,38	s DPH		234804446	20.03.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPK18047	Fa potraviny	539,44	s DPH		180049	20.03.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18056	Akt. verzie Vema 2/18-12/18,1/19	674,16	s DPH		720180604	16.03.2018	VEMA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.03.2018
	Faktúra	FPK18044	Fa potraviny	205,74	s DPH		18022849	16.03.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18057	Deratizácia vonkaj. priestorov	120,00	s DPH		1812002	16.03.2018	Aqua ZOO plus s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPZ1811	Smernice a organ. predpisy 2018 - 2019	262,20	s DPH		18951054	15.03.2018	Verlag Dashofer	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18053	Hybr. digit. záznamové zariadenie	460,00	s DPH		2018010	14.03.2018	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18055	Oprava šk. rozhlasu	170,00	s DPH		1800002	14.03.2018	Ing. Janka Halková	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18054	Licencia pre Kerio Connect EDU	1 396.00	s DPH		2018009	14.03.2018	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPK18043	Fa potraviny	103,26	s DPH		234804203	14.03.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPK18042	Fa potraviny	451,93	s DPH		180046	14.03.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPK18038	Fa potraviny	561,68	s DPH		201801464	13.03.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPK18040	Fa potraviny	429,69	s DPH		234804030	13.03.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPK18041	Fa potraviny	148,81	s DPH		234803968	13.03.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18049	Vodné, stočné 2/2018	215,86	s DPH		2188000295	12.03.2018	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FPK18039	Fa potraviny	35,64	s DPH		18020857	12.03.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18050	Oprava osvetl., elektroinštal. umývačky	228,85	s DPH		2018025	12.03.2018	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP18052	Šk. potreby - HN - /Popelka A./	16,60	s DPH		20180091	12.03.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.03.2018
	Faktúra	FP18051	Šk. potreby - HN - /Popelková S./	16,60	s DPH		20180092	12.03.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	23.03.2018
	Faktúra	FP18048	EE 03/2018	1 533.00	s DPH		0029069186	09.03.2018	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	23.03.2018
	Faktúra	FP18047	Montáž deliacej priečky /WC/	798,00	s DPH		17002	09.03.2018	Ing. Peter Velič VEL - TECH	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	23.03.2018
	Faktúra	FP18046	Temat. vých. vzdel. plány 3/2018	42,76	s DPH		21804540	09.03.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.04.2018
	Zmluva	12/2018	Zmluva o poskytovaní služieb pri ochrane osobných údajov	25/mes.	s DPH		004	09.03.2018	Mgr. Peter Plavec	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	09.03.2018
	Zmluva	11/2018	Zmluva o výkone zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov a s tým súvisiacich služieb	25/mes.	s DPH		003	09.03.2018	Mgr. Peter Plavec	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	09.03.2018
	Faktúra	FPZ1810	Abeceda - karty 1. st.	133,00	s DPH		1068546	08.03.2018	Kartykreativ - K. Jančurová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	23.03.2018
	Faktúra	FPK18036	Fa potraviny	43,78	s DPH		234803554	08.03.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.04.2018
	Faktúra	FPK18037	Fa potraviny	103,26	s DPH		234803765	08.03.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.04.2018
	Faktúra	FPK18035	Fa potraviny	474,71	s DPH		180041	07.03.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.03.2018
	Faktúra	FPZ1809	Seminár - Ochrana osobných údajov	79,90	s DPH		36125718	07.03.2018	Vesna nezisková org.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	23.03.2018
	Faktúra	FPK18034	Fa potraviny	124,01	s DPH		234803552	06.03.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.03.2018
	Faktúra	FP18045	Telefón 2/2018	120,60	s DPH		8203972933	06.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.03.2018
	Faktúra	FPK18033	Fa potraviny	34,00	s DPH		201801123	05.03.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.03.2018
	Faktúra	FP18044	Držiak na vlaky, vlajka - vyúč.	137,18	s DPH		201803012	05.03.2018	REMOS spol. s r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.03.2018
	Faktúra	FP18043	Stojan na bicykle /telocvičňa/ - vyúč.	158,80	s DPH		20180110	05.03.2018	ABRIS s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.02.2018
	Faktúra	FP18042	Tonery - škola, ŠJ, ŠKD	426,00	s DPH		2018007	02.03.2018	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.03.2018
	Faktúra	FP18040	Plyn 03/2018	2 059.00	s DPH		7254069890	02.03.2018	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.03.2018
	Faktúra	FPK18032	Fa potraviny	145,30	s DPH		201801149	02.03.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.03.2018
	Faktúra	FP18038	Seminár - Účtovníctvo a rozpočt. r. 2018	18,00	s DPH		112018	02.03.2018	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.03.2018
	Faktúra	FP18039	Čiapky na bránové stĺpy	54,55	s DPH		20180025	02.03.2018	Betafence	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.03.2018
	Faktúra	FP18041	Tonery	682,00	s DPH		2018001	02.03.2018	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.03.2018
	Zmluva	9/2018	Rámcová dohoda na dodanie potravín	40 688.86	s DPH			01.03.2018	Obim, s.r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	07.03.2018
	Faktúra	FP18037	Štátne symboly, obraz SR	490,90	s DPH		2018005	01.03.2018	Gajdoš Gabriel - REPREZENT	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.03.2018
			Dohoda o zabezpečení odbornej praxe		s DPH			01.03.2018	Základná škola , Slatinská 3, Beluša	Pedagogická a sociálna akadémia sv.Andreja-Svorada a Benedikta	Ing.Hana Hulínová	riaditeľka školy	29.05.2018
	Zmluva	10/2018	Dohoda o zabezpečení odbornej praxe		s DPH			01.03.2018	Základná škola , Slatinská 3, Beluša	Pedagogická a sociálna akadémia sv.Andreja-Svorada a Benedikta	Ing.Hana Hulínová	riaditeľka školy	12.02.2018
	Zmluva	8/2018	Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov		s DPH			28.02.2018	Metodicko-pedagogické centrum	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	07.03.2018
	Faktúra	FPK18031	Fa potraviny	388,59	s DPH		180027	27.02.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.03.2018
	Faktúra	FPZ1806	Fasádny držiak na vlajku, vlajka	137,18	s DPH		2118021325	27.02.2018	REMOS spol. s r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.03.2018
	Faktúra	FPZ1807	Seminár - zamestnanci ŠJ	20,00	s DPH		36125718	27.02.2018	ArtEdu s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.03.2018
	Faktúra	FPK18030	Fa potraviny	244,90	s DPH		234803100	26.02.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.03.2018
	Faktúra	FP18035	Kariéra v školstve - vyúč.	68,95	s DPH		21804248	26.02.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	22.02.2018
	Faktúra	FP18036	Mobil 1-2/2018	8,48	s DPH		8203581867	26.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.03.2018
	Faktúra	FPZ1808	Stojan na bicykle - telocvičňa	137,18	s DPH		2816	23.02.2018	ABRIS s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2018
	Faktúra	FPK18029	Fa potraviny	7,68	s DPH		201801592	23.02.2018	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.03.2018
	Faktúra	FP18034	Mobil 1-2/2018	16,99	s DPH		8203326517	23.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.03.2018
	Faktúra	FPK18009	Fa potraviny	354,82	s DPH		18003560	22.02.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.01.2018
	Faktúra	FPK18008	Fa potraviny	194,66	s DPH		234800843	22.02.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.01.2018
	Faktúra	FPK18007	Fa potraviny	379,90	s DPH		234801046	22.02.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.01.2018
	Faktúra	FP18033	Odborná prehliadka plynovej kotolne	1 122.00	s DPH		201802	22.02.2018	Tomáš Balcerčík	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.03.2018
	Faktúra	FPK18028	Fa potraviny	201,54	s DPH		18014804	22.02.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	07.03.2018
	Faktúra	FP18030	Vodné, stočné 1/2018	301,70	s DPH		2188000091	16.02.2018	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2018
	Faktúra	FP18029	Strihanie a kontrola stromov	592,00	s DPH		20180005	16.02.2018	Ivan Kozový - Záhradníctvo	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2018
	Faktúra	FP18028	Manažment školy 2/18	41,45	s DPH		21802610	16.02.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2018
	Faktúra	FPK18027	Fa potraviny	436,62	s DPH		234801944	16.02.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2018
	Faktúra	FP18031	Zákony v šk. praxi 2/18	46,10	s DPH		21802789	16.02.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2018
	Faktúra	FP18032	Poistenie majetku r. 2018	1 176.98	s DPH		511064131	16.02.2018	Allianz - Slov. poisťovňa a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	23.03.2018
	Faktúra	FPK18026	Fa potraviny	824,92	s DPH		234802335	16.02.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2018
	Faktúra	FPK18025	Fa potraviny	463,62	s DPH		180024	16.02.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2018
	Zmluva	7/2018	Rámcová dohoda na dodanie potravín	47 886.99	s DPH			14.02.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	14.02.2018
	Zmluva	6/2018	Rámcová dohoda na dodanie potravín	48 834.13	s DPH			13.02.2018	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	13.02.2018
	Zmluva	4/2018	Rámcová dohoda na dodanie potravín	32 863.72	s DPH			13.02.2018	RYBA Košice spol. s r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	13.02.2018
	Zmluva	5/2018	Rámcová dohoda na dodanie potravín	27 067.57	s DPH			13.02.2018	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	13.02.2018
	Faktúra	FPK18024	Fa potraviny	325,12	s DPH		201800806	12.02.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2018
	Faktúra	FPK18023	Fa potraviny	425,94	s DPH		18007227	12.02.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2018
	Faktúra	FP18026	Realizácia VO - ŠJ	200,00	s DPH		11800011	12.02.2018	Refam Group, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2018
	Faktúra	FP18027	Oprava osvetlenia, výmena pož. hlásiča	249,60	s DPH		2018014	12.02.2018	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2018
	Faktúra	FPK18022	Fa potraviny	219,76	s DPH		18012191	09.02.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2018
	Faktúra	FP18024	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	36,00	s DPH		18010501	09.02.2018	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2018
	Faktúra	FPZ1805	Kariéra v školstve	68,95	s DPH		51800418	09.02.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.02.2018
	Faktúra	FP18023	Administratíva a hospodárenie školy 2/18	41,45	s DPH		21801953	09.02.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2018
	Zmluva	3/2018	Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania		s DPH			09.02.2018	Základná škola , Slatinská 3, Beluša	Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice	Ing.Katarína Hanková	riaditeľka školy	12.02.2018
	Faktúra	FP18025	Rohož čierna	57,60	s DPH		18402678	09.02.2018	B2B Partner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2018
	Zmluva	2/2018	Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania		s DPH			09.02.2018	Základná škola , Slatinská 3, Beluša	Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice	Ing.Katarína Hanková	riaditeľka školy	12.02.2018
	Faktúra	FP18022	Telefón 1/2018	108,11	s DPH		8202001979	08.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2018
	Faktúra	FP18021	EE 02/2018	1 533.00	s DPH		290691762	07.02.2018	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2018
	Faktúra	FPK18021	Fa potraviny	107,57	s DPH		234802132	07.02.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.02.2018
	Faktúra	FPK18020	Fa potraviny	135,00	s DPH		234802103	07.02.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.02.2018
	Faktúra	FP18018	Mriežka na hodiny do telocvične	36,00	s DPH		042018	07.02.2018	Furnmet, spol. s r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	22.02.2018
	Faktúra	FP18017	Školenia zamestnancov BOZP	50,00	s DPH		180030	05.02.2018	Ing. Ľubica Franeková Firenex	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2018
	Faktúra	FP18020	Plyn 02/2018	2 059.00	s DPH		7288957543	05.02.2018	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2018
	Faktúra	FPK18019	Fa potraviny	493,57	s DPH		201800574	05.02.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2018
	Faktúra	FPK18018	Fa potraviny	33,00	s DPH		201800449	05.02.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.02.2018
	Faktúra	FP18019	Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD	42,76	s DPH		21801716	05.02.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	22.02.2018
	Faktúra	FP18016	Kancel. a hygienický materiál - ŠJ	43,10	s DPH		20180041	02.02.2018	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2018
	Faktúra	FP18015	Ubytovanie, strava - lyžiarsky výcvik	4 725.00	s DPH		10180014	01.02.2018	SKI DONOVALY s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2018
	Faktúra	FPK18016	Fa potraviny	65,72	s DPH		18008168	01.02.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.02.2018
	Faktúra	FPZ1804	Časopis Škola 2018 - zál.	25,00	s DPH		18183848	01.02.2018	M. Medlen - JurisDat	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.02.2018
	Faktúra	FPK18017	Fa potraviny	407,88	s DPH		180016	01.02.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.02.2018
	Faktúra	FPK18014	Fa potraviny	629,03	s DPH		180009	30.01.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.02.2018
	Faktúra	FPK18015	Fa potraviny	367,09	s DPH		234801549	30.01.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.02.2018
	Faktúra	FP18013	Slávik Slovenska 2018	12,50	s DPH		17183818	30.01.2018	ARES s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2018
	Faktúra	FP18014	Doprava - lyžiarsky výcvik	230,00	s DPH		2018003	30.01.2018	MP BUS s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2018
	Faktúra	FP18012	Skipasy - lyžiarsky výcvik	1 645.00	s DPH		17190122	29.01.2018	Goimpex Bratislava, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2018
	Faktúra	FPK18013	Fa potraviny	62,68	s DPH		18006446	29.01.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.02.2018
	Faktúra	FP18011	Dokumentácia ZŠ, Pers. riadenie 1/2018	86,70	s DPH		21801139	29.01.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2018
	Faktúra	FP18010	Temat. vých. vzdel. plány	43,66	s DPH		21800884	29.01.2018	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2018
	Faktúra	FP18009	Čo má vedieť mzd. účt. v praxi - vyúč.	54,90	s DPH		20182103	29.01.2018	AJFA + AVIS s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.01.2018
	Faktúra	FP18008	Realizácia VO - ŠJ	450,00	s DPH		11800009	25.01.2018	Refam Group, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.02.2018
	Faktúra	FP18006	Mobil 1/2018	8,48	s DPH		8201620891	24.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.02.2018
	Faktúra	FPK18012	Fa potraviny	570,71	s DPH		180006	24.01.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.01.2018
	Faktúra	FP18007	Ševt tlačivá - vyúč.	116,40	s DPH		2182200202	24.01.2018	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.01.2018
	Faktúra	FP18005	Skriňa šatňová - ŠJ	132,00	s DPH		18401517	24.01.2018	B2B Partner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.02.2018
	Faktúra	FPK18010	Fa potraviny	207,14	s DPH		18100584	23.01.2018	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.02.2018
	Faktúra	FPK18011	Fa potraviny	238,46	s DPH		234801091	23.01.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.01.2018
	Faktúra	FPK18005	Fa potraviny	348,85	s DPH		201800308	22.01.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.02.2018
	Faktúra	FPK18006	Fa potraviny	587,93	s DPH		234800828	22.01.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.01.2018
	Faktúra	FP18003	Realizácia VO - ŠJ	400,00	s DPH		11800007	22.01.2018	Refam Group, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2018
	Faktúra	FP17358	Mobil - 12/2017, 1/2018	17,14	s DPH		8201357187	22.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.01.2018
	Faktúra	FP18002	Plyn 01/2018	2 059.00	s DPH		7209132332	18.01.2018	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.01.2018
	Faktúra	FP17356	Mobil - ŠKD - 12/2017, 1/2018	34,97	s DPH		8201357208	18.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.01.2018
	Faktúra	FP17357	Korkové nástenky - vyúčt. fa	201,96	s DPH		2172018447	18.01.2018	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.01.2018
	Faktúra	FP17355	Vyúčtovanie plynu r. 2017	3 095.48	s DPH		7433276722	17.01.2018	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.01.2018
	Faktúra	FP17354	Vyúčtovanie EE r. 2017	1 082.09	s DPH		7206712037	17.01.2018	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.01.2018
	Faktúra	FPK18004	Fa potraviny	226,41	s DPH		18100336	16.01.2018	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.01.2018
	Faktúra	FPK18003	Fa potraviny	532,91	s DPH		180004	16.01.2018	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.01.2018
	Faktúra	FP17353	Vyúčtovanie EE r. 2017	990,89	s DPH		7206783034	15.01.2018	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.01.2018
	Faktúra	FP17351	Vodné, stočné 12/2017	260,00	s DPH		2178002556	15.01.2018	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.01.2018
	Faktúra	FP17352	Vyúčtovanie EE r. 2017	197,50	s DPH		7206714037	15.01.2018	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.01.2018
	Faktúra	FPK18002	Fa potraviny	230,95	s DPH		201800135	15.01.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.01.2018
	Faktúra	FPK18001	Fa potraviny	801,22	s DPH		234800398	12.01.2018	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.01.2018
	Faktúra	FP17350	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	48,00	s DPH		17120560	12.01.2018	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.01.2018
	Faktúra	FPZ1803	ŠEVT - tlačivá	116,40	s DPH		1182200096	11.01.2018	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.01.2018
	Faktúra	FP17349	Prac. zdravotná služba r. 2017	216,00	s DPH		1702128	10.01.2018	Pro Benefit s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.01.2018
	Faktúra	FP18001	Škol. - Povinnosti mzd. účtovn. - vyúč.	78,00	s DPH		1715111049	10.01.2018	Ekon - perfekt s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.01.2018
	Zmluva	1/2018	Kolektívna zmluva		s DPH			08.01.2018	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	ZO OZ PŠaV pri Základnej škole, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	08.01.2018
	Faktúra	FP17348	Telefón 12/2017 - ŠKD	80,27	s DPH		8200047438	05.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.01.2018
	Faktúra	FPK17256	Fa potraviny	275,14	s DPH		7203119248	04.01.2018	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.01.2018
	Faktúra	FP17347	Služby bezpečn. technika a technika PO	200,00	s DPH		170181	03.01.2018	Ing. Ľubica Franeková Firenex	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.01.2018
	Faktúra	FPK17255	Fa potraviny	433,26	s DPH		201707159	03.01.2018	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	19.01.2018
	Faktúra	FPZ1802	Školenie - Povinnosti mzd. účtovníčky	78,00	s DPH		1715124054	03.01.2018	Ekon - perfekt s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.01.2018
	Faktúra	FPZ1801	Čo má vedieť mzd. účt. v praxi - zál.	54,90	s DPH		127752018	03.01.2018	AJFA + AVIS s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.01.2018
	Faktúra	FP17346	Čist. a hygien. prostriedky	310,50	s DPH		1711047	28.12.2017	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17345	Nábytok - 1. stupeň, ŠKD	6 914.00	s DPH		170100040	28.12.2017	MT interier,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17343	Mobil	16,99	s DPH		5105987676	27.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17344	Mobil	8,48	s DPH		1106234391	27.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FPK17254	Fa potraviny	495,81	s DPH		170234	22.12.2017	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Zmluva	24/2017	Darovacia zmluva	4 821.65	s DPH			22.12.2017	Rodičovské združenie ZŠ v Beluši	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	22.12.2017
	Objednávka		Objednávky r. 2017		s DPH			22.12.2017		Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	28.12.2017
	Faktúra	FP17340	Kancelársky materiál	59,64	s DPH		2017521	22.12.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17341	Kanc. potreby - ŠJ	9,16	s DPH		2017520	22.12.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17342	Kanc. materiál - ŠKD	228,62	s DPH		2017519	22.12.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17339	Tonery - ŠKD	1 522.00	s DPH		2017068	21.12.2017	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17334	Občerstvenie - záver roka - SF	349,94	s DPH		20170135	21.12.2017	Bistro Beluša, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17335	Tonery - ŠJ	116,00	s DPH		2017069	21.12.2017	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17336	Servis výpoč. techniky - ŠKD, ŠJ, škola	2 870.00	s DPH		2017071	21.12.2017	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17337	Športové náradie - posilňovňa	2 046.00	s DPH		2017065	21.12.2017	Miroslav Kopaj KOHI PLUS	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17338	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov	120,00	s DPH		17220	21.12.2017	Ing. Viera Janíková KOMING	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17331	Výkopové práce - osvetl. ihriska	144,00	s DPH		17029	21.12.2017	Juraj Štefanec	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17333	Uč. pomôcky - SZP	75,95	s DPH		20177360	21.12.2017	3via, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17330	Tonery	1 091.00	s DPH		2017070	21.12.2017	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17332	Prenájom priestorov - porada	220,70	s DPH		20170137	21.12.2017	Bistro Beluša, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FPK17253	Fa potraviny	417,84	s DPH		20177923	21.12.2017	Frape catering s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17334	Občerstvenie - záver roka - SF	349,94	s DPH		20170135	21.12.2017	Bistro Beluša, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.04.2018
	Faktúra	FP17328	Čerpanie odpadu /oleje a tuky/ - ŠJ	130,00	s DPH		2017132	19.12.2017	Vrábel Michal	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17327	Uč. pomôcky - SZP	60,40	s DPH		21809998	19.12.2017	NOMILAND, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FPK17252	Fa potraviny	577,18	s DPH		170228	19.12.2017	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17329	Témat. výchovnovzdel. plány - vyúčt. fa	70,45	s DPH		21728075	19.12.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17326	Sedáky - telocvičňa	35,94	s DPH		17192527	18.12.2017	4Home, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17325	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	48,00	s DPH		17110437	18.12.2017	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17324	Rozlíšovacie dresy - TV	78,00	s DPH		201700908	18.12.2017	Meru sport s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17323	Mobil - ŠKD	35,06	s DPH		5105987690	18.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FPK17250	Fa potraviny	34,32	s DPH		201706984	18.12.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FPK17251	Fa potraviny	489,57	s DPH		234715891	18.12.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17322	Deka - telocvičňa	21,30	s DPH		225615289	15.12.2017	JYSK s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17321	Dobrá škola 2018 - vyúčt. fa	73,90	s DPH		217310542	15.12.2017	Nezisk. organ. Dobrá škola	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17319	Osvetlenie spojov. chodby - telocvičňa	472,17	s DPH		2017113	14.12.2017	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17317	Rodina a škola 2018 - vyúčt. fa	6,00	s DPH		1703928729	14.12.2017	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17318	Detská maľovaná mapa - vyúčt. fa	100,00	s DPH		17120119	14.12.2017	CBS spol. s r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17320	Vodné, stočné 11/2017 - ŠKD	380,21	s DPH		2178002189	14.12.2017	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17316	Kotlík, zmäkčovač vody, termoska - ŠJ	763,10	s DPH		10173377	13.12.2017	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17315	Učeb. pomôcky - TV	259,02	s DPH		201700858	11.12.2017	Meru sport s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17314	Administratíva a hosp. školy 12/2017	41,45	s DPH		21727365	11.12.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17313	PC Revue print 2018 - vyúčt. fa	48,00	s DPH		7100003040	11.12.2017	Digital Visions spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FPK17249	Fa potraviny	100,90	s DPH		7203114903	11.12.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FPK17248	Fa potraviny	123,07	s DPH		201706904	11.12.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FPK17247	Fa potraviny	526,58	s DPH		170221	11.12.2017	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FPZ1734	Časopis Dobrá škola r. 2018	73,90	s DPH		217320285	11.12.2017	Nezisk. organ. Dobrá škola	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FPK17246	Fa potraviny	958,27	s DPH		170215	08.12.2017	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FPK17245	Fa potraviny	102,78	s DPH		1211700363	07.12.2017	AG FOODS SKs.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17312	Telefón 11/2017	81,37	s DPH		4104684940	07.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17311	Strav. lístky /140 ks/ - dobropis	-473,20	s DPH		0117701693	07.12.2017	Le CHegue DEjeuner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FPK17244	Fa potraviny	177,41	s DPH		234715576	07.12.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FPK17243	Fa potraviny	92,10	s DPH		234715591	07.12.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FPZ1735	Časopis Rodina a škola r. 2018 - záloha	6,00	s DPH		701364685	06.12.2017	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17310	Vyrezávacie šablóny - ŠKD	32,70	s DPH		152017	06.12.2017	Ing. Elena Joachymstálová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17309	Uč. pomôcka - počít. program - SZP	223,50	s DPH		2017136	05.12.2017	Special Consulting Service	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FPK17242	Fa potraviny	432,23	s DPH		234715372	04.12.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FPZ1733	Tématické výchovnovzdel. plány - ZD	70,45	s DPH		51705234	04.12.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FPK17240	Fa potraviny	118,46	s DPH		201706667	04.12.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17303	Strav. lístky /800 ks/ - vyúčt. fa	2 719.54	s DPH		117124881	04.12.2017	Le CHegue DEjeuner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17302	Seminár - VO potravín - ŠJ	40,00	s DPH		17011217	04.12.2017	Ipeko Zvolen s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17305	Plyn 12/2017	1 818.00	s DPH		7185765704	04.12.2017	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17306	Pracovná obuv - ŠJ	151,75	s DPH		2017610	04.12.2017	Belmedika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17307	Čistiace potreby - ŠJ	338,20	s DPH		1711033	04.12.2017	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17308	Kanc., hyg. materiál - ŠJ	233,46	s DPH		2017487	04.12.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FPK17241	Fa potraviny	69,68	s DPH		201706601	04.12.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FP17304	EE 12/2017	1 305.00	s DPH		0029069176	04.12.2017	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.12.2017
	Faktúra	FPZ1731	Detská maľ. mapa Stredné Považie	100,00	s DPH		171569	30.11.2017	CBS spol. s r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPZ1732	Strav. lístky /800 ks/ - záloha	2 719.54	s DPH		8701100847	30.11.2017	Le CHegue DEjeuner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17301	Gymn. lavičky, meradlo - telocvičňa	1 272.00	s DPH		170079	30.11.2017	MAXISPORTS s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17299	Časopis Rodina a škola 2018 - mylná	0,00	s DPH		701364685	30.11.2017	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17300	Kancelársky materiál	229,22	s DPH		2017486	30.11.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17238	Fa potraviny	66,71	s DPH		201706500	29.11.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17236	Fa potraviny	403,15	s DPH		170208	29.11.2017	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17239	Fa potraviny	273,15	s DPH		7203111132	29.11.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17237	Fa potraviny	558,02	s DPH		234715102	29.11.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17298	Nepriehľ. fólia - polep okien telocv.	419,90	s DPH		12017028	28.11.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17235	Fa potraviny	569,79	s DPH		1701507642	28.11.2017	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17297	Mobil	8,59	s DPH		4104312047	27.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17232	Fa potraviny	77,99	s DPH		7244086496	27.11.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Zmluva	23/2017	Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby	25/žiaka	s DPH			27.11.2017	Gabriela Podobenová-plavecká výučba	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	27.11.2017
	Faktúra	FPK17233	Fa potraviny	15,60	s DPH		201800992	27.11.2017	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17234	Fa potraviny	7,68	s DPH		201800991	27.11.2017	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17227	Fa potraviny	894,66	s DPH		170205	27.11.2017	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17228	Fa potraviny	50,28	s DPH		234714885	27.11.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17229	Fa potraviny	57,24	s DPH		234714886	27.11.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17230	Fa potraviny	268,31	s DPH		234714875	27.11.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17231	Fa potraviny	194,32	s DPH		234714868	27.11.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17296	Sl. - Virt. knižnica r. 2018 - vyúčt. fa	198,72	s DPH		70924169	24.11.2017	Komenský s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17295	Mobil	17,69	s DPH		3104069054	24.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPZ1730	Seminár - VO potravín - ŠJ	40,00	s DPH		11217	24.11.2017	Ipeko Zvolen s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17294	Čist. a hygien. prostriedky	235,83	s DPH		282017	23.11.2017	Martin Bednár - BELUMA	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17226	Fa potraviny	67,63	s DPH		201706437	23.11.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17225	Fa potraviny	196,71	s DPH		7203108008	22.11.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17292	MŠ + Direktor r. 2018 - vyúčt. fa	126,48	s DPH		1001822322	22.11.2017	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17293	Seminár: Akt. problémy eGovernment-u	70,00	s DPH		012	22.11.2017	Kantorka, n.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPZ1729	PC Revue r. 2018	48,00	s DPH		7100003040	21.11.2017	Digital Visions spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17288	Čistiace potreby - ŠJ	453,56	s DPH		10173088	21.11.2017	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17291	Personálne riadenie 11/2017	42,98	s DPH		21724963	21.11.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17290	Spotr. materiál - technika	115,40	s DPH		122017	21.11.2017	Ing. Elena Joachymstálová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17289	Mobil - ŠKD	24,31	s DPH		0104069064	21.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17224	Fa potraviny	462,76	s DPH		17108395	21.11.2017	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17223	Fa potraviny	221,28	s DPH		17108520	21.11.2017	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17222	Fa potraviny	111,08	s DPH		201706315	21.11.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPZ1728	Seminár - Akt. problémy eGovernment-u	70,00	s DPH		21112017	16.11.2017	Kantorka, n.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17287	Kanc. kreslá, zrkadlá - telocvičňa	443,82	s DPH		1701156	16.11.2017	Pitel Marek	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17221	Fa potraviny	745,95	s DPH		170198	16.11.2017	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17220	Fa potraviny	220,73	s DPH		7203105726	15.11.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17218	Fa potraviny	389,19	s DPH		234714193	15.11.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17217	Fa potraviny	22,81	s DPH		234714262	15.11.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17285	Prac. vyučovanie, Technika pre ZŠ	155,00	s DPH		21724603	15.11.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17286	Osvetlenie multifunk. ihriska	697,17	s DPH		2017098	15.11.2017	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17219	Fa potraviny	21,91	s DPH		201706274	15.11.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPZ1727	Korkové nástenky	201,96	s DPH		1170002676	14.11.2017	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17215	Fa potraviny	122,27	s DPH		201706241	13.11.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17216	Fa potraviny	141,76	s DPH		7203104251	13.11.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17283	Vodné, stočné 10/2017 - ŠJ	360,58	s DPH		2178001969	13.11.2017	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17284	Manažment školy 11/2017	41,45	s DPH		21723807	13.11.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17214	Fa potraviny	361,50	s DPH		1701507059	10.11.2017	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17280	Mikrofázový návlek na mop	19,20	s DPH		272017	10.11.2017	Martin Bednár - BELUMA	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17213	Fa potraviny	111,54	s DPH		201706128	10.11.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPZ1726	Služby - Virt. knižnica r. 2018	198,72	s DPH		70924169	10.11.2017	Komenský s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17212	Fa potraviny	55,31	s DPH		234713789	10.11.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17211	Fa potraviny	177,41	s DPH		234713757	10.11.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17210	Fa potraviny	32,83	s DPH		234713906	10.11.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17281	Seminár: Špecifiká rozp. hosp. - vyúč. f	35,00	s DPH		0252017	10.11.2017	Kantorka, n.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17282	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	48,00	s DPH		17100632	10.11.2017	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17279	Dokumentácia ZŠ 11/2017	45,05	s DPH		21723478	09.11.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.01.2018
	Faktúra	FPZ1725	MŠ + Direktor r. 2018	126,48	s DPH		3280116931	09.11.2017	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Zmluva	22/2017	Darovacia zmluva	802,94	s DPH			09.11.2017	Krajské centrum voľného času	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	17.11.2017
	Faktúra	FP17275	EE 11/2017	1 305.00	s DPH		27069176	06.11.2017	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17277	Telefón 10/2017 - ŠJ	81,31	s DPH		1102799311	06.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17276	Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD	43,91	s DPH		21723139	06.11.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17278	Zákony v šk. praxi 11/2017	45,76	s DPH		21722945	06.11.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17274	Plyn 11/2017	1 818.00	s DPH		7219064089	06.11.2017	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17209	Fa potraviny	69,36	s DPH		201706097	06.11.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17273	Svietidlá, výbojky - multifunk. ihrisko	375,20	s DPH		2017094	03.11.2017	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17272	Skrine - 1. stupeň, ŠKD	984,00	s DPH		170100110	03.11.2017	Trendy nábytok, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17205	Fa potraviny	600,92	s DPH		170189	03.11.2017	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17208	Fa potraviny	490,06	s DPH		7244079715	03.11.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17206	Fa potraviny	78,52	s DPH		201705857	03.11.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17271	Kancelársky materiál	69,41	s DPH		2017448	02.11.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPZ1724	Seminár - Špecifiká rozp. hospodárenia	35,00	s DPH		07112017	02.11.2017	Kantorka, n.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17204	Fa potraviny	601,88	s DPH		170178	02.11.2017	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17203	Fa potraviny	323,60	s DPH		234713187	02.11.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FPK17207	Fa potraviny	122,69	s DPH		201706058	02.11.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Faktúra	FP17270	Účt. súvzťažnosti pre ROPO - 2017, 2018	164,98	s DPH		17954323	02.11.2017	Verlag Dashofer	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	30.11.2017
	Zmluva	19/2017	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH		3/2017	31.10.2017	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Mgr.Helena Veličová	Mgr.Helena Veličová	nájomca	31.10.2017
	Zmluva	18/2017	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH		4/2017	31.10.2017	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	TJ KOVO Beluša	Ing.Ivo Pagáč	nájomca	31.10.2017
	Zmluva	21/2017	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH		5/2017	31.10.2017	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Rímskokatolícka Cirkev ,Farnosť Beluša	Mgr.Vladimír Štefánik	nájomca	31.10.2017
	Zmluva	20/2017	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH		2/2017	31.10.2017	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Mgr.Monika Pagáčová	Mgr.Monika Pagáčová	nájomca	31.10.2017
	Zmluva	17/2017	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH		1/2017	30.10.2017	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	TTC Beluša	Ing. Jozef Kalus	nájomca	30.10.2017
	Faktúra	FP17269	Seminár - Infozákon - vyúč. f	39,80	s DPH		3526102017	27.10.2017	Vesna nezisková org.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17268	Seminár - Infozákon - vyúč. f	39,80	s DPH		1226102017	27.10.2017	Vesna nezisková org.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17267	Učebnice - Matematika	12,60	s DPH		3001742017	27.10.2017	Varia print s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17266	Pracovné oblečenie - ŠJ	63,36	s DPH		2017150	27.10.2017	Martina Štěpánková LILI	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17202	Fa potraviny	351,48	s DPH		17107782	26.10.2017	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17201	Fa potraviny	20,12	s DPH		201705812	26.10.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17265	Montáž žalúzia a výmena dvojskla	64,00	s DPH		517	26.10.2017	Stach Michal	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17200	Fa potraviny	15,60	s DPH		201800563	25.10.2017	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17199	Fa potraviny	7,68	s DPH		201800562	25.10.2017	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	23.11.2017
	Faktúra	FPK17198	Fa potraviny	157,66	s DPH		201705789	25.10.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPZ1723	On-line kniha Účt. súvzťažnosti 2017/18	164,98	s DPH		17954322	25.10.2017	Verlag Dashofer	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	23.11.2017
	Faktúra	FP17263	Mobil	8,48	s DPH		9102432656	25.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17262	Pracovné oblečenie - ŠJ	260,80	s DPH		17011118	25.10.2017	L - TEX com s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17264	Vysávač GAS 15 PS - vyúčt. fa	156,80	s DPH		55708224	25.10.2017	Ing. Ján Buchanec BB TRADE	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17197	Fa potraviny	177,41	s DPH		234712884	24.10.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17260	Podnosy, oprava výlevky	108,84	s DPH		10172772	23.10.2017	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17261	Mobil	16,99	s DPH		0102194096	23.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17196	Fa potraviny	47,24	s DPH		201705753	23.10.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17193	Fa potraviny	170,50	s DPH		234712850	20.10.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17194	Fa potraviny	109,94	s DPH		234712834	20.10.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17195	Fa potraviny	114,88	s DPH		7203096998	20.10.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17259	Revízia požiarnych zariadení	161,25	s DPH		8817	20.10.2017	Pavol Barborík	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17192	Fa potraviny	86,33	s DPH		201705660	19.10.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17191	Fa potraviny	292,17	s DPH		1211711090	18.10.2017	AG FOODS SKs.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17189	Fa potraviny	368,36	s DPH		234712742	18.10.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17188	Fa potraviny	123,49	s DPH		201705642	18.10.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17190	Fa potraviny	352,88	s DPH		170173	18.10.2017	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17258	Mobil - ŠKD	9,98	s DPH		8102194115	18.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17257	Ćist. a hyg. prostriedky - ŠJ	212,16	s DPH		1711029	17.10.2017	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17187	Fa potraviny	208,68	s DPH		201705610	17.10.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17256	Oprava traktora /kosenie/	267,35	s DPH		2942	16.10.2017	Kozák Vladimír	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17255	Mobil	12,14	s DPH		3420041520	16.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17186	Fa potraviny	11,86	s DPH		201705581	13.10.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17184	Fa potraviny	373,58	s DPH		7244073653	13.10.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17185	Fa potraviny	85,02	s DPH		201705589	13.10.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17254	Vodné, stočné 9/2017	277,18	s DPH		2178001855	13.10.2017	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPZ1722	Seminár - Zákon o ochrane osob. údajov	79,60	s DPH		36125717	13.10.2017	Vesna nezisková org.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17253	Vstupné školenia BOZP a OPP	90,00	s DPH		170160	13.10.2017	Ing. Ľubica Franeková Firenex	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17252	Administratíva a hosp. školy 10/2017	41,77	s DPH		21721133	13.10.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17181	Fa potraviny	354,07	s DPH		234712353	11.10.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17180	Fa potraviny	98,94	s DPH		234712304	11.10.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17183	Fa potraviny	96,36	s DPH		201705487	11.10.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPZ1721	Vysávač GAS 15 PS - záloha	156,80	s DPH		6000018229	11.10.2017	Ing. Ján Buchanec BB TRADE	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17182	Fa potraviny	85,39	s DPH		201705562	11.10.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17251	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	48,00	s DPH		17090397	10.10.2017	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17250	Seminár - Účtovná závierka RO, PO	18,00	s DPH		172017	10.10.2017	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17176	Fa potraviny	112,79	s DPH		201705463	10.10.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17177	Fa potraviny	206,62	s DPH		17107203	10.10.2017	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17178	Fa potraviny	450,42	s DPH		170169	10.10.2017	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17179	Fa potraviny	57,91	s DPH		7244072321	10.10.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17174	Fa potraviny	15,54	s DPH		201705422	06.10.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17173	Fa potraviny	65,89	s DPH		201705402	06.10.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17172	Fa potraviny	57,58	s DPH		234711955	06.10.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17171	Fa potraviny	551,80	s DPH		234711965	06.10.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17170	Fa potraviny	572,16	s DPH		170164	06.10.2017	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17169	Fa potraviny	46,70	s DPH		201705228	06.10.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17175	Fa potraviny	120,10	s DPH		201705435	06.10.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17242	Seminár - Majetok obcí, RO, PO	18,00	s DPH		232017	06.10.2017	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17243	Ćistiace prostriedky - ŠJ	298,04	s DPH		1711028	06.10.2017	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17248	Školské potreby - HN /Šuly Z./	16,60	s DPH		2017408	06.10.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17244	EE 10/2017	1 305.00	s DPH		0029069176	06.10.2017	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17245	Telefón 9/2017	80,92	s DPH		3100935766	06.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17246	Škola a stravovanie 2017/18 - ŠJ	98,00	s DPH		21720860	06.10.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17247	Školské potreby - HN /Šulyová T./	16,60	s DPH		2017407	06.10.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17249	Školské potreby - HN /Šulyová E./	16,60	s DPH		2017406	06.10.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Zmluva	16/2017	Zmluva o obstaraní zájazdu	8 571.20	s DPH		4488	04.10.2017	CK Slniečko, spol. s r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	05.10.2017
	Faktúra	FP17241	Čist. a hygien. prostriedky - škola, ŠKD	709,63	s DPH		232017	04.10.2017	Martin Bednár - BELUMA	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17239	Skylink - servis 2017/2018	55,60	s DPH		2008486591	03.10.2017	Satelitná televízia Skylink	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17240	Platinum city card /regenerácia/ - SF	360,00	s DPH		20170065	03.10.2017	Syglo, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17168	Fa potraviny	157,37	s DPH		7244070681	02.10.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17165	Fa potraviny	7,68	s DPH		201800250	02.10.2017	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FPK17167	Fa potraviny	175,91	s DPH		234711703	02.10.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17237	Kancelársky materiál	835,23	s DPH		2017414	02.10.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.10.2017
	Faktúra	FPK17166	Fa potraviny	190,57	s DPH		201705380	02.10.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.11.2017
	Faktúra	FP17238	Plyn 10/2017	1 818.00	s DPH		7194071068	02.10.2017	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.10.2017
	Faktúra	FP17235	Školské potreby - HN /Popelka A./	16,60	s DPH		2017404	29.09.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17236	Školské potreby - HN /Popelková S./	16,60	s DPH		2017405	29.09.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17234	Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD	42,76	s DPH		21720408	29.09.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17233	Mobil	16,99	s DPH		3419791021	28.09.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FPK17163	Fa potraviny	377,59	s DPH		234711553	28.09.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FPK17164	Fa potraviny	93,24	s DPH		201705107	28.09.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FPK17162	Fa potraviny	518,93	s DPH		170156	26.09.2017	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FPK17161	Fa potraviny	78,66	s DPH		234711404	26.09.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FPK17160	Fa potraviny	337,41	s DPH		7244065477	25.09.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17232	Kontr. zložka RŠ šk. r. 2017/2018	64,62	s DPH		1689919501	25.09.2017	Nakladatelství FORUM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17231	Samolepky - www.bezkriedy.sk	6,00	s DPH		70924169	25.09.2017	Komenský s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FPK17159	Fa potraviny	160,00	s DPH		7244068647	25.09.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FPK17158	Fa potraviny	153,80	s DPH		201705075	25.09.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17230	Mobil - ŠKD	9,99	s DPH		3419729045	21.09.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17229	Strav. lístky /800 ks/ - vyúčt. fa	2 719.54	s DPH		117098093	21.09.2017	Le CHegue DEjeuner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FPK17157	Fa potraviny	80,54	s DPH		201705038	21.09.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17228	Uč. pomôcky - ŠKD	1 582.27	s DPH		2017393	20.09.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FPK17156	Fa potraviny	392,07	s DPH		170152	20.09.2017	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FPK17155	Fa potraviny	32,33	s DPH		201704948	20.09.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FPK17154	Fa potraviny	1 392.30	s DPH		234711210	20.09.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FPK17150	Fa potraviny	206,15	s DPH		201704918	19.09.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	23.11.2017
	Faktúra	FPK17153	Fa potraviny	656,83	s DPH		170146	19.09.2017	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FPZ1720	Strav. lístky /800 ks/ - záloha	2 719,54	s DPH		8701079158	19.09.2017	Le CHegue DEjeuner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	23.11.2017
	Faktúra	FPK17152	Fa potraviny	86,40	s DPH		17106360	19.09.2017	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FPK17151	Fa potraviny	351,67	s DPH		17106508	19.09.2017	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FPK17149	Fa potraviny	34,56	s DPH		201704879	19.09.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17227	Vodné, stočné 8/2017	71,14	s DPH		2178001590	19.09.2017	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17225	Zákony v šk. praxi, Dokumentácia v ZŠ 09	89,80	s DPH		21717999	12.09.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17226	Učebnice - AJ - 1. stupeň	16,95	s DPH		171179	12.09.2017	Richard Šrobár - Littera	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17164	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	48,00	s DPH		17060413	11.09.2017	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FPK17148	Fa potraviny	147,20	s DPH		201704843	11.09.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FPK17146	Fa potraviny	268,10	s DPH		17106281	08.09.2017	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17224	Personálne riadenie 9/2017	42,65	s DPH		21717499	08.09.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FPK17147	Fa potraviny	71,98	s DPH		201704762	08.09.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17223	Oprava osvetlenia - škola + ŠJ	596,59	s DPH		2017067	08.09.2017	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17221	Čist. a hygien. prostriedky	337,99	s DPH		1711021	07.09.2017	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	22.09.2017
	Faktúra	FP17222	Oprava obkladu, maľovanie triedy	677,95	s DPH		17009	07.09.2017	Ing. Peter Velič VEL - TECH	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17220	Telefón 8/2017	114,62	s DPH		7799899501	06.09.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FPK17144	Fa potraviny	98,06	s DPH		201704687	05.09.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FPK17145	Fa potraviny	37,81	s DPH		201704708	05.09.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17159	Plyn 7/2017	1 818,00	s DPH		7145689060	04.09.2017	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17212	Pracovné oblečenie - ŠJ	196,60	s DPH		17010992	04.09.2017	L - TEX com s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17213	Kanc. potreby - ŠJ	49,01	s DPH		2017362	04.09.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17214	Stojany na časopisy, kanc. papier	552,29	s DPH		2017361	04.09.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	23.11.2017
	Faktúra	FP17215	Segment. chatka, hranoly - vyúčt. fa	1 834.00	s DPH		170169	04.09.2017	Drevodom Orava s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17216	Schodíky - vyúčt. fa	202,90	s DPH		21172901	04.09.2017	ALVE SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17217	Gener. kľúčový systém - telocvičňa	628,84	s DPH		170100035	04.09.2017	Rikeys, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17218	Plyn 9/2017	1 818.00	s DPH		7288854370	04.09.2017	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17219	EE 9/2017	1 305.00	s DPH		29069176	04.09.2017	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17211	Dezinfekcia školskej kuchyne - ŠJ	200,00	s DPH		1712096	04.09.2017	Aqua ZOO plus s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Zmluva	15/2017	Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom		s DPH			04.09.2017	Organika, s.r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	06.09.2017
	Faktúra	FPK17143	Fa potraviny	356,73	s DPH		234710098	31.08.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FPK17142	Fa potraviny	1 438.55	s DPH		234710066	31.08.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Zmluva	14/2017	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH		1/2017	30.08.2017	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Súkromná základná umelecká škola, Štúrova 276, 018 53 Bolešov	Peter Marguš	riaditeľ-zriaďovateľ	30.08.2017
	Faktúra	FP17210	Elektroinšt. práce - osvetlenie ihriska	496,44	s DPH		2017059	30.08.2017	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17203	Odpadkové koše - vyúčt. fa	210,60	s DPH		2017000099	28.08.2017	A4G, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17201	Čistiace potreby - ŠJ	235,80	s DPH		10172178	28.08.2017	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17199	Mobil	8,59	s DPH		3419080522	28.08.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17200	Krájač zeleniny - ŠJ	1 090,98	s DPH		10172177	28.08.2017	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17205	Mobil	16,99	s DPH		3418828583	28.08.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17204	Plastové boxy - vyúčt. fa	195,71	s DPH		400003568	28.08.2017	N5K Group s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17202	ŠEVT tlačivá - vyúčt. fa	169,27	s DPH		2172206125	28.08.2017	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17206	Mobil - ŠKD	9,99	s DPH		3418749740	28.08.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17208	Oprava omietky stropu - ŠJ	249,04	s DPH		17008	28.08.2017	Ing. Peter Velič VEL - TECH	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17209	Výmena obkladu v kuchyni - ŠJ	738,38	s DPH		17007	28.08.2017	Ing. Peter Velič VEL - TECH	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FPK17140	Fa potraviny	366,32	s DPH		7244060943	28.08.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FPK17141	Fa potraviny	358,15	s DPH		17105986	28.08.2017	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.10.2017
	Faktúra	FP17207	ASC agenda r. 2018	349,00	s DPH		9170002525	28.08.2017	ASC Applied Software Consultan	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17198	Kuchynský materiál - ŠJ	567,36	s DPH		10172030	21.08.2017	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17197	Kuchynský materiál - ŠJ	156,34	s DPH		10172032	21.08.2017	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17193	Gener. kľúč. systém - telocv. - vyúč. fa	950,00	s DPH		1700003	18.08.2017	Rikeys, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FPZ1717	Schodíky - záloha	202,90	s DPH		91170071	18.08.2017	ALVE SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FPZ1718	Segmentová chatka - záloha	1 182,40	s DPH		2752017	18.08.2017	Drevodom Orava s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FPZ1719	Hoblované hranoly a dosky - záloha	356,00	s DPH		2762017	18.08.2017	Drevodom Orava s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17194	Mikrofázový návlek na mop	19,20	s DPH		152017	18.08.2017	Martin Bednár - BELUMA	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17196	Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD	43,66	s DPH		21716397	18.08.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17195	Manažment školy 8/2017	41,45	s DPH		21716050	18.08.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FPZ1716	Kľúčový systém /telocvičňa/ - záloha	950,00	s DPH		170800004	17.08.2017	Rikeys, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17192	Poistenie majetku 2017, 2018	1 176,98	s DPH		511064149	17.08.2017	Allianz - Slov. poisťovňa a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Zmluva	13/2017	Kúpna zmluva		s DPH			16.08.2017	OBIM, s.r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	18.08.2017
	Faktúra	FP17191	Gauč - telocvičňa	229,00	s DPH		17111704	16.08.2017	Decodom spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17190	Služby - SK Projekt	700,00	s DPH		170100069	16.08.2017	SK Projekt s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17187	Tepovanie kobercov - ŠKD	161,26	s DPH		201708014	15.08.2017	Sevatep, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17186	Administratíva a hosp. školy 8/2017	40,10	s DPH		21715596	15.08.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17189	Usporiadanie registratúrneho strediska	420,00	s DPH		040817	15.08.2017	Pavol Kapralčík	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17188	Archivačné krabice	19,88	s DPH		050817	15.08.2017	Pavol Kapralčík	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17185	Vodné, stočné 7/2017 - ŠKD	80,95	s DPH		2178001374	14.08.2017	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Zmluva	12/2017	Zmluva o dielo	700,00	s DPH		43/2017	13.08.2017	SK Projekt, s.r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	16.08.2017
	Faktúra	FP17184	Mobil	8,49	s DPH		3418112440	11.08.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17183	Telefón 7/2017	79,97	s DPH		1798913044	11.08.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17182	Hobľ. hranoly a dosky - vyúčt. fa	356,00	s DPH		170106	08.08.2017	Drevodom Orava s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FPZ1715	Plastové boxy - záloha	195,71	s DPH		400003558	07.08.2017	N5K Group s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17181	Pracovné oblečenie	300,30	s DPH		2170994	07.08.2017	ADET, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FPZ1714	Odpadkový kôš - záloha	210,60	s DPH		678801391	07.08.2017	A4G, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17178	Kontrola detského ihriska	159,00	s DPH		20170031	02.08.2017	SIÚSaK detských ihrísk, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17176	Tvorba plánu kľúč. systému /telocvičňa/	7,20	s DPH		170100024	02.08.2017	Rikeys, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17177	Plyn 8/2017	1 818,00	s DPH		7278859917	02.08.2017	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17179	iKelp /serv. práce/ - ŠJ	18,00	s DPH		312707153	02.08.2017	Abiset s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17180	EE 8/2017	1 305,00	s DPH		0049069180	02.08.2017	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17173	Oprava rozhlasu	540,00	s DPH		222017	26.07.2017	Lukáš Loš	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17174	Dodávka a montáž požiarne odolného okna	1 632,62	s DPH		317	26.07.2017	Stach Michal	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17175	Mobil	16,99	s DPH		3417862708	26.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FPZ1712	Hoblované hranoly a dosky - záloha	356,00	s DPH		2352017	21.07.2017	Drevodom Orava s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17171	Oprava pisoárov. výmena bojlera	349,18	s DPH		170100017	20.07.2017	Daniel Beniak ZIBE	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17172	Poistenie telocvične 2017, 2018	646,25	s DPH		9870085050	20.07.2017	Allianz - Slov. poisťovňa a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FPZ1711	Segmentová chatka - záloha	295,60	s DPH		2252017	19.07.2017	Drevodom Orava s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17170	Pracovná obuv	192,31	s DPH		20172071	19.07.2017	Elstrote, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17168	Nožnice na živý plot Stihl HS 45 60cm	274,55	s DPH		170057	18.07.2017	Kucejová Marta KMM	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17169	Mobil - ŠKD	9,99	s DPH		3417778962	18.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17167	Vodné, stočné 6/2017 - ŠJ	360,58	s DPH		2178001258	14.07.2017	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17166	Maľovanie skladov - ŠJ	200,00	s DPH		1712090	14.07.2017	Aqua ZOO plus s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FPI1704	Kamerový systém - telocvičňa	5 994,13	s DPH		2017037	14.07.2017	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FPZ1713	ŠEVT tlačivá - záloha	169,27	s DPH		1172207047	13.07.2017	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	08.08.2017
	Faktúra	FP17165	ŠEVT tlačivá - zál. fa	0,00	s DPH		1172207046	13.07.2017	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17163	Služby bezpečn. technika a technika PO	205,00	s DPH		170101	11.07.2017	Ing. Ľubica Franeková Firenex	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17162	Prvouka pre druhákov - vyúčt. fa	180,95	s DPH		20173083	10.07.2017	Aitec, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17161	Telefón 6/2017	83,87	s DPH		7797927451	04.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17155	Upratovací vozík	93,60	s DPH		20173249	03.07.2017	Scandi s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17154	Výkresy - ŠKD	5,57	s DPH		2017302	03.07.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17156	Občerstvenie - šport. relax. deň - SF	165,00	s DPH		201709	03.07.2017	Stanislava Švachová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17157	Kanc., hyg. materiáll - ŠJ	41,16	s DPH		2017303	03.07.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17158	Naša škola r. 2017, 2018	15,00	s DPH		43517	03.07.2017	PAMIKO vyd. spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FP17160	EE 7/2017	1 305,00	s DPH		049069177	03.07.2017	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	26.09.2017
	Faktúra	FPK17138	Fa potraviny	12,80	s DPH		201703570	30.06.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17137	Fa potraviny	13,30	s DPH		201703552	30.06.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17136	Fa potraviny	63,68	s DPH		201703535	30.06.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17139	Fa potraviny	1 022,25	s DPH		20170074	30.06.2017	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17153	ŠEVT tlačivá - vyúčt. fa	176,64	s DPH		2172204601	30.06.2017	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17152	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	36,00	s DPH		17051003	30.06.2017	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17151	Mobil	8,49	s DPH		3417142519	26.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17135	Fa potraviny	104,07	s DPH		7203057033	26.06.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17150	Mobil	16,99	s DPH		3416889791	23.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17134	Fa potraviny	101,90	s DPH		201703480	23.06.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17133	Fa potraviny	28,62	s DPH		17104744	23.06.2017	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17149	Revízia pl. ohrievača vzduchu - ŠJ	72,00	s DPH		312017	23.06.2017	Peter Jantoš	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPZ1710	ŠEVT tlačivá - záloha	176,64	s DPH		1172204468	23.06.2017	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17148	Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD	43,21	s DPH		21713224	22.06.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Zmluva	11/2017	Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu		s DPH			22.06.2017	Štátny inštitút odborného vzdelávania	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	31.07.2017
	Faktúra	FPK17132	Fa potraviny	75,70	s DPH		201703468	21.06.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2017
	Faktúra	FPK17131	Fa potraviny	1 016,34	s DPH		20170069	21.06.2017	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17147	Vodoinštalačný materiál	85,00	s DPH		170100015	20.06.2017	Daniel Beniak ZIBE	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17130	Fa potraviny	90,71	s DPH		201703370	19.06.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17145	Rodina a škola - vyúčt. fa	4,00	s DPH		1703794931	19.06.2017	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17146	Mobil - ŠKD	9,99	s DPH		3416808709	19.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17129	Fa potraviny	61,60	s DPH		201701977	16.06.2017	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17128	Fa potraviny	73,68	s DPH		201703340	16.06.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17127	Fa potraviny	167,96	s DPH		7203054183	16.06.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17144	Filtre do vysávača	47,74	s DPH		20170629	16.06.2017	Renáta Hrobová Steps Nitra	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17143	Manažment školy 6/2017	42,09	s DPH		21712375	16.06.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17142	Poistenie majetku 2017, 2018	269,98	s DPH		5110752901	15.06.2017	Allianz - Slov. poisťovňa a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17126	Fa potraviny	163,72	s DPH		201703315	14.06.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPZ1709	Prvouka pr 2. ročník - záloha	180,95	s DPH		21172560	14.06.2017	Aitec, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPI1703	Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične	54 688.43	s DPH		ZoD	14.06.2017	BENY STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.06.2017
	Faktúra	FP17141	Škola v prírode	3 300,00	s DPH		20170234	14.06.2017	CK Slniečko, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17124	Fa potraviny	88,43	s DPH		201703291	13.06.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17125	Fa potraviny	132,08	s DPH		7244041964	13.06.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17123	Fa potraviny	731,50	s DPH		20170065	13.06.2017	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17139	Čist. a hygien. prostriedky	586,77	s DPH		122017	13.06.2017	Martin Bednár - BELUMA	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17140	Vodné, stočné 5/2017	323,78	s DPH		2178000987	13.06.2017	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17138	Pracovná obuv - ŠJ	160,90	s DPH		2017297	13.06.2017	Belmedika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPZ1708	Časopis Rodina a škola - záloha	4,00	s DPH		700364685	08.06.2017	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	29.06.2017
	Faktúra	FPK17122	Fa potraviny	150,52	s DPH		201703162	08.06.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17136	VS SR ročný prístup - vyúčt. fa	96,00	s DPH		5021708636	08.06.2017	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17137	Oprava radiatora	72,00	s DPH		1700397	08.06.2017	SlovFire, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17135	Dokumentácia ZŠ 6/2017	45,40	s DPH		21711281	06.06.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17119	Fa potraviny	193,68	s DPH		234707237	05.06.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17120	Fa potraviny	107,05	s DPH		201703151	05.06.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17121	Fa potraviny	151,20	s DPH		234707222	05.06.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17134	Telefón 5/2017	80,29	s DPH		1796945227	05.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17133	Učebnice - AJ - 7. ročník	405,80	s DPH		1014899	05.06.2017	Polyglot, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17132	Zákony v šk. praxi 6/2017	47,50	s DPH		21710940	05.06.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17116	Fa potraviny	1 211,28	s DPH		20170060	02.06.2017	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17130	Plyn 6/2017	1 818,00	s DPH		7293770156	02.06.2017	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17131	EE 6/2017	1 305,00	s DPH		29069276	02.06.2017	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17118	Fa potraviny	154,05	s DPH		234707143	02.06.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17117	Fa potraviny	51,72	s DPH		7203049164	02.06.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17127	Kanc. potreby - ŠJ	9,55	s DPH		2017262	01.06.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Zmluva	10/2017	Zmluva o zapožičaní	800,00	s DPH			01.06.2017	Slovenský atletický zväz	Športový klub o.z.	Mgr. Anton Novosád	predseda klubu	05.06.2017
	Faktúra	FPK17115	Fa potraviny	55,38	s DPH		201702915	01.06.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17128	Kancelársky materiál	83,98	s DPH		2017261	01.06.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FP17129	Čistiace potreby - ŠJ	152,20	s DPH		1711013	01.06.2017	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17114	Fa potraviny	72,71	s DPH		201702911	30.05.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2017
	Faktúra	FPK17113	Fa potraviny	115,69	s DPH		201702892	29.05.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPZ1707	Verejná správa SR - roč. prístup	96,00	s DPH		5917004665	29.05.2017	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17126	Mobil	8,99	s DPH		3416173236	26.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17110	Fa potraviny	81,71	s DPH		7203046888	26.05.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17111	Fa potraviny	430,05	s DPH		1701503573	26.05.2017	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17112	Fa potraviny	155,52	s DPH		201701645	26.05.2017	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17107	Fa potraviny	72,00	s DPH		201702837	24.05.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17109	Fa potraviny	216,56	s DPH		234706680	24.05.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17108	Fa potraviny	384,87	s DPH		234706714	24.05.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17125	iKelp /serv. práce/ - ŠJ	18,00	s DPH		2740513875	24.05.2017	Abiset s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17124	Poštové poukazy - ŠKD	17,27	s DPH		9001027456	24.05.2017	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17123	Publikácia - Interaktívna tabuľa	12,90	s DPH		20170227	24.05.2017	Iris - Vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17104	Fa potraviny	940,76	s DPH		20170056	22.05.2017	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17122	Revízia elektroinštalácia - ŠJ	183,87	s DPH		2017034	22.05.2017	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17119	Mobil	17,99	s DPH		3415914433	22.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17121	Revízia elektroinštalácie	696,37	s DPH		2017035	22.05.2017	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17106	Fa potraviny	330,79	s DPH		201702804	22.05.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17105	Fa potraviny	99,36	s DPH		234706461	22.05.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17120	Personálne riadenie 5/2017	42,65	s DPH		21710295	22.05.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17118	Mobil - ŠKD	9,99	s DPH		3415834809	19.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17117	Administratíva a hosp. školy 5/2017	41,45	s DPH		21709956	19.05.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17116	Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD	43,21	s DPH		21710166	19.05.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17103	Fa potraviny	35,16	s DPH		1070527	18.05.2017	FRUCTOP,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17115	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	24,00	s DPH		17040963	18.05.2017	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17101	Fa potraviny	127,30	s DPH		234706349	17.05.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17100	Fa potraviny	152,99	s DPH		201702676	17.05.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17099	Fa potraviny	131,64	s DPH		201702691	17.05.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17113	Žiar. trubice, štartéry	40,25	s DPH		2017033	17.05.2017	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17114	Právny kuriér pre školy r. 2017, 2018	119,00	s DPH		21709818	17.05.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17102	Fa potraviny	961,83	s DPH		234706373	17.05.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17098	Fa potraviny	119,33	s DPH		201702655	15.05.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17097	Fa potraviny	113,40	s DPH		201702642	15.05.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17096	Fa potraviny	376,99	s DPH		7294027510	15.05.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17112	Vodné, stočné 4/2017 - ŠJ	267,37	s DPH		2178000766	12.05.2017	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17095	Fa potraviny	746,26	s DPH		20170051	12.05.2017	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17111	Školské stoličky	766,80	s DPH		10170222	11.05.2017	Interiéry Riljak	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17094	Fa potraviny	59,00	s DPH		7244032907	10.05.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17093	Fa potraviny	51,58	s DPH		201702544	10.05.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17110	Ćistiace prostriedky - ŠJ	195,24	s DPH		10171128	10.05.2017	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17092	Fa potraviny	150,41	s DPH		201702525	09.05.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17108	Telefón 4/2017 - ŠJ	80,17	s DPH		4795968439	09.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17109	EE 5/2017	1 305,00	s DPH		290691170	09.05.2017	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17097	Mobil - ŠKD	9,99	s DPH		3414857395	05.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FPK17091	Fa potraviny	48,25	s DPH		201702495	04.05.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17090	Fa potraviny	22,73	s DPH		201702479	03.05.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17107	Plyn 5/2017	1 818,00	s DPH		7308701721	03.05.2017	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17102	Športové náradie - telocvičňa	10 817,00	s DPH		2017040417	02.05.2017	SPORT CLUB s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17103	Kuchynské utierky, mikt. tašky - ŠJ	61,97	s DPH		2017209	02.05.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17104	Repre	101,68	s DPH		201702373	02.05.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17105	Repre	94,85	s DPH		21700792	02.05.2017	BAPE s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17106	Repre	167,22	s DPH		20170046	02.05.2017	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17089	Fa potraviny	144,17	s DPH		201702472	02.05.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17088	Fa potraviny	712,75	s DPH		20170044	02.05.2017	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17087	Fa potraviny	70,33	s DPH		1070390	02.05.2017	FRUCTOP,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17086	Fa potraviny	36,98	s DPH		7203036839	28.04.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FPK17085	Fa potraviny	199,15	s DPH		234705512	28.04.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Zmluva	9/2017	Dodatok č.1 k zmluve o nájme č.9/2012		s DPH		9.12	28.04.2017	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Základná umelecká škola	Mgr. Zdenka Tunegová	riaditeľka školy	28.04.2017
	Faktúra	FPK17084	Fa potraviny	87,70	s DPH		201702250	27.04.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.06.2017
	Faktúra	FP17100	Mobil	8,99	s DPH		3415190877	26.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17101	Seminár - Bezpeč. v zar. šk. stravovania	20,00	s DPH		1704000359	26.04.2017	Ipeko Zvolen s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17098	Manažment školy 4/2017	41,45	s DPH		21707686	24.04.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FPK17081	Fa potraviny	167,76	s DPH		201702212	24.04.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FPK17082	Fa potraviny	560,45	s DPH		20170041	24.04.2017	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17099	Mobil	17,99	s DPH		3414944414	24.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FPK17079	Fa potraviny	195,93	s DPH		7203034393	21.04.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FPK17080	Fa potraviny	74,88	s DPH		201701246	21.04.2017	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FPK17078	Fa potraviny	16,94	s DPH		201702170	21.04.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FPZ1706	Seminár - Bezpeč. v zar. šk. stravovania	20,00	s DPH		36125717	20.04.2017	ArtEdu s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FPK17077	Fa potraviny	136,54	s DPH		17103027	20.04.2017	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17096	Oprava spoj. chodby do telocvične	2 611,36	s DPH		20170020	20.04.2017	Jozef Jágrik - STAVING	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17095	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	48,00	s DPH		17031103	19.04.2017	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17094	Zákony v šk. praxi, Dokumentácia v ZŠ	89,80	s DPH		21706602	19.04.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17093	Vodné, stočné 3/2017	301,70	s DPH		2178000650	19.04.2017	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17092	Oprava radiatora	72,00	s DPH		1700247	19.04.2017	SlovFire, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17091	Odborné prednášky SEN2017	10,00	s DPH		20171120	19.04.2017	OZ SlovakEdu	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FPK17076	Fa potraviny	83,30	s DPH		201702064	19.04.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FPK17073	Fa potraviny	93,01	s DPH		201701936	12.04.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FPK17075	Fa potraviny	489,97	s DPH		1701502480	12.04.2017	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FPK17074	Fa potraviny	844,68	s DPH		20170036	12.04.2017	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17090	Poplatok za komun. odpad	872,84	s DPH		1029702113	11.04.2017	Obec Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FPK17070	Fa potraviny	50,40	s DPH		7203030504	07.04.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FPK17071	Fa potraviny	94,31	s DPH		201701923	07.04.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Zmluva	8/2017	Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov	2.20/žiaka	s DPH		2017/1308	07.04.2017	LETart production	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	07.04.2017
	Faktúra	FPK17072	Fa potraviny	253,72	s DPH		17102712	07.04.2017	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17087	Svietidlá, reflektory, senzory	178,08	s DPH		170107	07.04.2017	Prenosil, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17088	Oprava školského rozhlasu	380,00	s DPH		082017	07.04.2017	Lukáš Loš	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17089	Vodné, stočné - dobr. 2017 /zmena ceny/	-10,50	s DPH		2174001135	07.04.2017	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FPK17069	Fa potraviny	410,11	s DPH		7244024656	06.04.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FPK17068	Fa potraviny	79,88	s DPH		201701897	06.04.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FPK17067	Fa potraviny	102,05	s DPH		201701817	06.04.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17084	Telefón 3/2017	81,60	s DPH		1794992557	06.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17083	Čist. a hygien. prostriedky	66,01	s DPH		1711008	06.04.2017	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17085	Vodné, stočné - doplatok /zmena ceny/	2,16	s DPH		2174001468	06.04.2017	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17086	Časopis Škola - vyúčt. fa	25,00	s DPH		20170377	06.04.2017	M. Medlen - JurisDat	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17082	Oprava el. panvice, servis konvekt. - ŠJ	216,00	s DPH		10170750	05.04.2017	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17081	Vypracovanie dokumentácie OPP	70,00	s DPH		170056	05.04.2017	Ing. Ľubica Franeková Firenex	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17080	Konzultácie aplikácií PAM a EKOS	201,00	s DPH		320170348	04.04.2017	VEMA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17074	EE 4/2017	1 305,00	s DPH		29069576	03.04.2017	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17073	Deratizácia šk. kuchyne - ŠJ	240,00	s DPH		1712004	03.04.2017	Aqua ZOO plus s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17072	Vodné, stočné - dobr. 2017 /zmena ceny/	-24,86	s DPH		2174004193	03.04.2017	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17075	Kanc., hyg. materiáll - ŠJ	36,71	s DPH		2017161	03.04.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17076	Plyn 4/2017	1 818,00	s DPH		7248820771	03.04.2017	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17077	Kanc. materiál - ŠKD	95,27	s DPH		2017160	03.04.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17079	Časopis Pán učiteľ	12,00	s DPH		17011	03.04.2017	Musica Liturgica, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17078	Deratizácia vonk. priestorov školy	120,00	s DPH		1712003	03.04.2017	Aqua ZOO plus s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FPK17066	Fa potraviny	28,22	s DPH		7203027671	31.03.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17065	Fa potraviny	64,84	s DPH		201701674	31.03.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17064	Fa potraviny	817,69	s DPH		20170030	31.03.2017	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17071	iKelp - aktualizácie r. 2017, 2018 - ŠJ	118,80	s DPH		312703148	31.03.2017	Abiset s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17063	Fa potraviny	285,77	s DPH		17102477	30.03.2017	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17070	Oprava váhy - ŠJ	26,64	s DPH		10170718	29.03.2017	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17069	Pojazdný vozík - ŠJ	298,80	s DPH		10170719	29.03.2017	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17062	Fa potraviny	143,16	s DPH		201701628	29.03.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17061	Fa potraviny	483,89	s DPH		234704110	29.03.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17066	Školské potreby - HN /Šuly Z./	16,60	s DPH		2017130	28.03.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17067	Školské potreby - HN /Šulyová T./	16,60	s DPH		2017131	28.03.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17068	Školské potreby - HN /Šulyová E./	16,60	s DPH		2017132	28.03.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17060	Fa potraviny	205,74	s DPH		201701595	27.03.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17065	Mobil	13,33	s DPH		3414237100	27.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17055	Fa potraviny	50,44	s DPH		201701581	24.03.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17059	Fa potraviny	65,08	s DPH		7203025554	24.03.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17056	Fa potraviny	364,79	s DPH		1701501990	24.03.2017	ATC industry trade	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17058	Fa potraviny	804,57	s DPH		20170029	24.03.2017	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17057	Fa potraviny	35,16	s DPH		1070253	24.03.2017	FRUCTOP,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17054	Fa potraviny	82,56	s DPH		201700938	23.03.2017	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17064	Mobil	12,20	s DPH		3413975090	23.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17053	Fa potraviny	367,69	s DPH		234703798	22.03.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17052	Fa potraviny	100,07	s DPH		201701552	22.03.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Zmluva	7/2017	Zmluva o uskutočnení vystúpenia	220,00	s DPH		49E	22.03.2017	ELMA Bratislavská umelecká agentúra	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	23.03.2017
	Faktúra	FP17063	Personálne riadenie 3/2017	42,65	s DPH		21705339	22.03.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17051	Fa potraviny	105,29	s DPH		201701464	21.03.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17062	Mobil - ŠKD	9,99	s DPH		3413886361	21.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17050	Fa potraviny	157,12	s DPH		7203023458	21.03.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPI1702	Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične	55 588.58	s DPH		ZoD	17.03.2017	BENY STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FPK17049	Fa potraviny	44,40	s DPH		201701431	16.03.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17048	Fa potraviny	891,68	s DPH		20140024	16.03.2017	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17060	Kalibrácia teplomerov - ŠJ	193,20	s DPH		20170147	16.03.2017	Peter Knapec	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FP17061	Váha - ŠJ	210,00	s DPH		20170146	16.03.2017	Peter Knapec	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17057	Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD	43,21	s DPH		21704844	15.03.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17059	Mapy - učebné pomôcky	399,00	s DPH		51700057	15.03.2017	Publicom s,r,o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17056	Seminár - Zmeny vo VO potravín - vyuč. f	80,00	s DPH		30140317	15.03.2017	Ipeko Zvolen s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17047	Fa potraviny	68,80	s DPH		201701408	15.03.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17055	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	36,00	s DPH		17020462	15.03.2017	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17058	Mobil	15,95	s DPH		1154868073	15.03.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17046	Fa potraviny	87,12	s DPH		201701384	13.03.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17045	Fa potraviny	257,79	s DPH		234703136	13.03.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17054	Oprava žiackych stolov	225,00	s DPH		170100004	13.03.2017	MT interier,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17053	Vodné, stočné - dobr. 2017 /zmena ceny/	-58,49	s DPH		2174000272	13.03.2017	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17044	Fa potraviny	226,43	s DPH		7203020409	10.03.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17052	Vodné, stočné 2/2017	288,15	s DPH		2178000384	10.03.2017	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17042	Fa potraviny	178,81	s DPH		17101725	09.03.2017	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17051	Kanvica Tefal - ŠJ	25,90	s DPH		20170006	09.03.2017	Vladimír Vyhnička - elbest	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPK17043	Fa potraviny	36,36	s DPH		201701266	09.03.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17048	Školské potreby - HN /Popelka A./	16,60	s DPH		2017109	08.03.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.03.2017
	Faktúra	FP17050	EE 3/2017	1 305.00	s DPH		2906913	08.03.2017	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17049	Školské potreby - HN /Popelková S./	16,60	s DPH		2017108	08.03.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17046	Telefón 2/2017	84,55	s DPH		3794023170	07.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17047	Ćistiace a hygienické prostriedky - ŠJ	307,39	s DPH		1711004	07.03.2017	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17045	Mikrot. tašky, euroobaly - ŠJ	12,55	s DPH		2017094	06.03.2017	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17044	Oprava elektroinštalácie	253,88	s DPH		2017014	06.03.2017	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	12.05.2017
	Faktúra	FPK17041	Fa potraviny	159,90	s DPH		201701242	06.03.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Zmluva	6/2017	Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo		s DPH			06.03.2017	SPORT CLUB s.r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	06.03.2017
	Faktúra	FP17043	Dodanie a montáž has. prístrojov	183,12	s DPH		1417	03.03.2017	Pavol Barborík	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17042	Plyn 3/2017	1 818.00	s DPH		7106008945	03.03.2017	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FPZ1705	Seminár - Zmeny vo VO potravín	80,00	s DPH		140317	03.03.2017	Ipeko Zvolen s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17041	Administratíva a hosp. školy 3/2017	42,09	s DPH		21704078	01.03.2017	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	25.04.2017
	Faktúra	FP17040	Servis, prehliadka plynových kotlov	990,00	s DPH		201701	01.03.2017	Tomáš Balcerčík	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	24.04.2017
	Zmluva	5/2017	Smlouva o dílo	10 817.00	s DPH		25/02/2017	28.02.2017	SPORT CLUB s.r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	01.03.2017
	Zmluva	4/2017	Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania		s DPH			24.02.2017	Pedagogická a sociálna akadémia	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	25.02.2017
	Faktúra	FP17039	Elektronická triedna kniha	19,00	s DPH		21704019	24.02.2017	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FP17038	Smaltovaný riad - ŠJ	198,66	s DPH		10170445	24.02.2017	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FP17037	Soľ tabletová - ŠJ	11,16	s DPH		10170446	24.02.2017	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FPK17038	Fa potraviny	128,59	s DPH		7203015467	24.02.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FPK17039	Fa potraviny	66,17	s DPH		201700985	24.02.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FPK17040	Fa potraviny	277,96	s DPH		20170018	24.02.2017	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Zmluva	3/2017	Zmluva o poskytovaní verejných služieb		s DPH			24.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	01.03.2017
	Faktúra	FP17036	Čistenie kanalizácie - ŠJ	115,00	s DPH		2017013	23.02.2017	Vrábel Michal	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FPK17037	Fa potraviny	70,33	s DPH		1070128	23.02.2017	FRUCTOP, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FPK17036	Fa potraviny	5,76	s DPH		201700575	22.02.2017	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FPK17034	Fa potraviny	785,97	s DPH		20170015	22.02.2017	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FPK17035	Fa potraviny	64,97	s DPH		201700955	22.02.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FP17035	Úsporný perlátor	100,00	s DPH		122017	22.02.2017	Jozef Starších - Watersave	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FPK17033	Fa potraviny	320,75	s DPH		7203012748	20.02.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FPK17032	Fa potraviny	105,02	s DPH		201700855	20.02.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FP17033	Mobil - ŠKD	9,99	s DPH		3412926114	20.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FP17034	PC Revue print	48,00	s DPH		1000000465	20.02.2017	Digital Vision spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Zmluva	2/2017	Zmluva o dielo	2 611.36	s DPH		01/2017	16.02.2017	Ing. Jozef Jágrik - STAVING	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	16.02.2017
	Faktúra	FP17031	Poistenie majetku r. 2017	1 176,98	s DPH		110641297	16.02.2017	Allianz - Slov. poisťovňa a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FP17032	Mobil	16,84	s DPH		1152359168	16.02.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FPK17031	Fa potraviny	153,61	s DPH		201700814	15.02.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FP17030	Akred. kurz - Podv. účtovníctvo	280,00	s DPH		352017	15.02.2017	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FP17029	Vodné, stočné 1/2017	327,17	s DPH		2178000180	15.02.2017	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FPK17030	Fa potraviny	841,55	s DPH		20170011	14.02.2017	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FP17028	Farba na tabule - 1. st.	202,49	s DPH		20171022	14.02.2017	Smartown s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FP17027	Akred. kurz - Podv. účtovníctvo	280,00	s DPH		342017	13.02.2017	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FPK17029	Fa potraviny	150,26	s DPH		201700782	13.02.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FP17025	Seminár - Účtovníctvo r. 2017	18,00	s DPH		52017	13.02.2017	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FP17024	EE 2/2017	1 305,00	s DPH		290391761	13.02.2017	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FP17026	Strihanie stromov v areáli ZŠ	449,30	s DPH		20170005	13.02.2017	Ivan Kozový - Záhradníctvo	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FP17023	Seminár - Zák. o slob. prístupe k infor.	79,60	s DPH		36125716	13.02.2017	Vesna nezisková org.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Zmluva	1/2017	Zmluva o poskytnutí korčuliarskeho výcviku	15/žiaka	s DPH			10.02.2017	SPORTING CLUB PUCHOV	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	14.02.2017
	Faktúra	FPK17027	Fa potraviny	371,76	s DPH		7203010173	10.02.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FPK17028	Fa potraviny	1 253,70	s DPH		234701750	10.02.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FP17021	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	24,00	s DPH		17010137	09.02.2017	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FP17022	Zákony v šk. praxi 2/2017	45,05	s DPH		21702185	09.02.2017	Dr.Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.02.2017
	Faktúra	FPK17026	Fa potraviny	121,26	s DPH		201700696	09.02.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FPK17025	Fa potraviny	26,40	s DPH		201700676	08.02.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FPK17024	Fa potraviny	204,44	s DPH		201700646	07.02.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FP17018	Manažment školy 2/2017	41,45	s DPH		21701956	07.02.2017	Dr.Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2017
	Faktúra	FP17020	Plyn 2/2017	1 818.00	s DPH		7105962235	07.02.2017	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2017
	Faktúra	FP17019	Telefón 1/2017	79,97	s DPH		3793058658	07.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2017
	Faktúra	FP17017	Akt. verzie Vema 2/17 -1/18	554,64	s DPH		720170554	06.02.2017	VEMA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2017
	Faktúra	FPI1701	Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične	48 140,00	s DPH		ZoD	02.02.2017	BENY STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.02.2017
	Faktúra	FPK17023	Fa potraviny	1 023,56	s DPH		20170006	02.02.2017	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FP17016	Publikácia: mzdová účtovníčka - vyúč. Fa	49,50	s DPH		20172067	02.02.2017	AJFA + AVIS s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	01.03.2017
	Faktúra	FPK17022	Fa potraviny	260,20	s DPH		1211710150	01.02.2017	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FPK17021	Fa potraviny	35,16	s DPH		1070018	01.02.2017	FRUCTOP, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FP17015	Doprava - lyžiarsky výcvik	515,00	s DPH		2017001	31.01.2017	Vladimír Kresáň VK Tour	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FPK17020	Fa potraviny	130,03	s DPH		201700388	30.01.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FP17013	Výchovný program pre ŠVVZ	42,76	s DPH		21701642	30.01.2017	Dr.Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FPZ1704	PC revue print	48,00	s DPH		6999000971	30.01.2017	Digital Vision spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FP17014	Pers. riadenie, Dokumentácia ZŠ 1/2017	87,73	s DPH		21701127	30.01.2017	Dr.Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FPK17019	Fa potraviny	128,96	s DPH		201700238	27.01.2017	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FPK17018	Fa potraviny	95,26	s DPH		17100678	27.01.2017	Demifood, spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FPK17015	Fa potraviny	31,56	s DPH		234701187	27.01.2017	INMEDIA, spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FPK17016	Fa potraviny	290,76	s DPH		234701174	27.01.2017	INMEDIA, spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FPK17017	Fa potraviny	300,07	s DPH		234701173	27.01.2017	INMEDIA, spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FPK17014	Fa potraviny	90,77	s DPH		230702235	26.01.2017	INMEDIA, spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FP17012	Ubytovanie, strava - lyžiarsky výcvik	4 900.00	s DPH		10170010	26.01.2017	DYADA TRADE s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FP17010	Seminár - Pr. s el. schránkami - vyúč. f	70,00	s DPH		2401212017	25.01.2017	Kantorka, n.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FP17011	Skipasy - lyžiarsky výcvik	1 785.00	s DPH		16180125	25.01.2017	Goimpex Bratislava, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FPK17013	Fa potraviny	146,15	s DPH		201700347	25.01.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FPK17010	Fa potraviny	199,01	s DPH		201700319	23.01.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FPK17012	Fa potraviny	153,16	s DPH		7203002128	23.01.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FPZ1703	Časopis Škola 2017 - záloha	25,00	s DPH		17173848	23.01.2017	M. Medlen - JurisDat	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FP16341	EE vyúčt. r. 2016	298,99	s DPH		9170236344	23.01.2017	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16340	EE vyúčt. r. 2016	1 408.26	s DPH		9170236346	23.01.2017	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK17011	Fa potraviny	596,37	s DPH		20170002	23.01.2017	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FP17009	Časopis - Slávik 2017	12,50	s DPH		16173890	20.01.2017	ARES s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FPK17009	Fa potraviny	344,98	s DPH		234700811	20.01.2017	INMEDIA, spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FP16339	Mobil r. 2016, 2017	15,00	s DPH		1150013730	19.01.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP17008	Technika, prac. vyučovanie pre ZŠ	39,00	s DPH		21700539	19.01.2017	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FP16338	Mobil - ŠKD r. 2016, 2017	9,99	s DPH		3411956107	18.01.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP17005	Ćistiace prostriedky - ŠJ	108,24	s DPH		10170086	18.01.2017	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FPK17008	Fa potraviny	136,62	s DPH		201700207	18.01.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FPK17007	Fa potraviny	430,66	s DPH		7244003543	18.01.2017	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FP17006	Plyn 2016 nedoplatok	3 105.43	s DPH		7441254579	18.01.2017	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FP17007	Plyn 1/2017	1 818.00	s DPH		7223838396	18.01.2017	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FPZ1702	Seminár - Práca s elektron. schránkami	70,00	s DPH		24012017	17.01.2017	Kantorka, n.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FPK17004	Fa potraviny	94,27	s DPH		201700169	17.01.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FPK17005	Fa potraviny	494,06	s DPH		17100246	17.01.2017	Demifood, spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.03.2017
	Faktúra	FPK17006	Fa potraviny	786,26	s DPH		20170001	17.01.2017	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FP16336	Fin. spravodajca r. 2016 - doúčtovanie	13,67	s DPH		5041603032	17.01.2017	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP17004	Seminár - Koniec roka 2016 - mzdy	66,00	s DPH		3217010009	17.01.2017	KODAS Consulting	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FP17003	Soľ tabletová - ŠJ	22,32	s DPH		10170034	17.01.2017	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16337	Vodné, stočné 12/2016	230,58	s DPH		2168002447	17.01.2017	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16335	Odber kuch. odpadu - ŠJ	28,80	s DPH		16120568	13.01.2017	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK17003	Fa potraviny	75,28	s DPH		201700143	12.01.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FPK17002	Fa potraviny	1 181.24	s DPH		234700321	12.01.2017	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP17002	Prac. kalendáre, reg. denník	60,95	s DPH		2172000427	11.01.2017	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK17001	Fa potraviny	132,65	s DPH		201700054	10.01.2017	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16333	Zabezp. prac. zdravotnej sl. r. 2016	216,00	s DPH		1602153	10.01.2017	Pro Benefit s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16334	Telefón 12/2016	80,04	s DPH		4792104863	10.01.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP17001	Školenie - Spoločenské správanie	550,00	s DPH		32017	10.01.2017	Európska vzdelávacia agentúra	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16331	Dobrá škola r. 2017 - vyúč. fa	71,00	s DPH		216310588	05.01.2017	Nezisk. organ. Dobrá škola	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPZ1701	Publlikcia - Čo má vedieť mzd. účt. 2017	49,50	s DPH		729812017	03.01.2017	AJFA + AVIS s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	15.02.2017
	Faktúra	FP16329	Kancelársky materiál	250,18	s DPH		2016405	29.12.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16330	Kanc. materiál - ŠKD	210,63	s DPH		2016406	29.12.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPI1610	Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične	100 922,51	s DPH		ZoD	28.12.2016	BENY STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.12.2016
	Faktúra	FPI1609	Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične	1 713,38	s DPH		ZoD	28.12.2016	BENY STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	28.12.2016
	Faktúra	FP16328	Notebooky, optický valec	4 220,00	s DPH		2016090	28.12.2016	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16327	Čistiace prostriedky	411,36	s DPH		1611057	28.12.2016	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16288	Manažment školy 11/2016	41,45	s DPH		21624685	28.12.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16326	Batérie	15,24	s DPH		2016386	27.12.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16325	Materiál - ŠJ /mikr. vrecká, utierky/	30,98	s DPH		2016387	27.12.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16235	Fa potraviny	33,14	s DPH		201606486	22.12.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16318	Servis výpočtovej techniky	180,00	s DPH		2016086	22.12.2016	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16239	Fa potraviny	373,94	s DPH		1601508494	22.12.2016	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16238	Fa potraviny	811,53	s DPH		20160133	22.12.2016	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16237	Fa potraviny	231,06	s DPH		16109473	22.12.2016	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16236	Fa potraviny	77,75	s DPH		201606523	22.12.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16240	Fa potraviny	130,49	s DPH		6203079549	22.12.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16319	Projektor, notebook	1 225,00	s DPH		2016066	22.12.2016	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16324	Výpočtová technika	2 019,60	s DPH		2016083	22.12.2016	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16320	Prac. oblečenie	352,92	s DPH		20164110	22.12.2016	Elstrote, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16321	Výkresy - ŠKD	54,24	s DPH		2016383	22.12.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16322	Tonery - ŠKD	180,00	s DPH		2016085	22.12.2016	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16323	Tonery	517,00	s DPH		2016084	22.12.2016	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16233	Fa potraviny	1 004,19	s DPH		234613549	22.12.2016	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16234	Fa potraviny	95,11	s DPH		6203084814	22.12.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16232	Fa potraviny	59,95	s DPH		201606435	20.12.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16317	Mobil - ŠKD	9,99	s DPH		7610982625	20.12.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16332	Str. lístky /148 ks/ - dobropis	-466,20	s DPH		116702049	19.12.2016	Le CHegue DEjeuner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16313	Čistiace prostriedky	283,46	s DPH		1611049	19.12.2016	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16314	Odber kuch. odpadu - ŠJ	19,20	s DPH		16110639	19.12.2016	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16315	Služby bezp. technika - označ. a tabuľky	25,00	s DPH		160165	19.12.2016	Ing. Ľubica Franeková Firenex	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16316	Mobil	15,00	s DPH		1147443299	19.12.2016	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16231	Fa potraviny	31,96	s DPH		201606403	19.12.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Zmluva	23/2016	Dohoda o zmene zmluvných podmienok		s DPH			16.12.2016	INTA, s.r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	20.12.2016
	Faktúra	FPK16227	Fa potraviny	130,98	s DPH		6203082588	15.12.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16229	Fa potraviny	35,16	s DPH		1061132	15.12.2016	Dodávateľ	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16230	Fa potraviny	154,82	s DPH		234613642	15.12.2016	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16228	Fa potraviny	111,73	s DPH		201606367	15.12.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16312	Vodné, stočné 11/2016	283,24	s DPH		2168002087	15.12.2016	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16307	Výmena dverí	19 345,20	s DPH		201623	15.12.2016	P.Š.stavb s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16311	Kontrola a čistenie komínov	120,00	s DPH		16197	15.12.2016	Ing. Viera Janíková KOMING	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16310	Prac. obuv - ŠJ	111,90	s DPH		2016664	15.12.2016	Belmedika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16309	Služby bezpečnostného technika, PO	200,00	s DPH		160157	15.12.2016	Ing. Ľubica Franeková Firenex	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16308	Str. lístky /200 ks/ - vyúčt. fa	691,54	s DPH		116135607	15.12.2016	Le CHegue DEjeuner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16306	Občerstvenie - SF - vian. posedenie	398,65	s DPH		20160209	14.12.2016	Bistro Beluša, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16226	Fa potraviny	1 024,54	s DPH		20160130	14.12.2016	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16305	Uč. pomôcky - SZP	96,59	s DPH		10162259	14.12.2016	In Harmony, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Zmluva	22/2016	Zmluva o dielo	5 998.80	s DPH		07/2016	13.12.2016	GASTROLUX, s.r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	14.12.2016
	Faktúra	FPK16225	Fa potraviny	59,40	s DPH		201606332	13.12.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16224	Fa potraviny	110,45	s DPH		201606319	13.12.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPZ1634	Stravné lístky /200 ks/ zál.	691,54	s DPH		8601106623	12.12.2016	Le CHegue DEjeuner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPZ1635	Dobrá škola r. 2017	71,00	s DPH		216320273	12.12.2016	Nezisk. organ. Dobrá škola	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Zmluva	21/2016	Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby		s DPH			12.12.2016	Gabriela Podobenová-plavecká výučba	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	13.12.2016
	Faktúra	FP16303	Výchovný program pre ŠVVZ	42,76	s DPH		21627046	12.12.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16301	Kärcher - parný čistič	343,80	s DPH		3901460010	12.12.2016	František Majtán - TPD	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16304	Administratíva a hospod. školy 12/2016	41,45	s DPH		21626811	12.12.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16302	Rodina a škola r. 2017 - vyúč. fa	6,00	s DPH		1603641470	12.12.2016	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16221	Fa potraviny	75,92	s DPH		201603112	09.12.2016	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16222	Fa potraviny	23,28	s DPH		201606232	09.12.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16223	Fa potraviny	45,00	s DPH		6203081424	09.12.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPZ1633	Kärcher - parný čistič	343,80	s DPH		3901460009	08.12.2016	František Majtán - TPD	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16300	Vešiaky na kabáty - ŠKD - vyúčt. fa	168,00	s DPH		201608289	08.12.2016	AJ Produkty a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16219	Fa potraviny	61,50	s DPH		201606205	07.12.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16220	Fa potraviny	180,27	s DPH		16109124	07.12.2016	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16218	Fa potraviny	38,45	s DPH		201606181	06.12.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPI1607	Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične	78 264,80	s DPH		ZoD	06.12.2016	BENY STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.12.2016
	Faktúra	FP16299	Telefón 11/2016	79,97	s DPH		5791158479	06.12.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPI1608	Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične	10 660,50	s DPH		ZoD	06.12.2016	BENY STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.12.2016
	Faktúra	FP16294	Plyn 12/2016	1 954,00	s DPH		7135553150	05.12.2016	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16298	EE 12/2016	1 334,00	s DPH		92909176	05.12.2016	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16217	Fa potraviny	789,44	s DPH		20160124	05.12.2016	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16295	Kancelársky materiál	310,95	s DPH		2016370	05.12.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16296	Materiál - ŠJ	73,70	s DPH		2016371	05.12.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16292	ŠEVT tlačivá - vyúč. fa	78,00	s DPH		2162210219	05.12.2016	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Zmluva	20/2016	Darovacia zmluva	950,00	s DPH			05.12.2016	Miroslav Kortman-MK VIDEO-COMPUTER	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	09.12.2016
	Faktúra	FP16293	Školenie - Ochrana os. údajov - vyúč.	156,00	s DPH		5021618862	05.12.2016	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16297	Personálne riad., Zákony v šk. praxi 11	87,05	s DPH		21625812	05.12.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Zmluva	18/2016	Zmluva o združenej dodávke elektriny		s DPH			01.12.2016	Stredoslovenská energetika, a.s.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	02.12.2016
	Faktúra	FP16291	Uč. pomôcky	489,00	s DPH		171310975	01.12.2016	STIEFEL EUROCART s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16290	Služby - Virt. knižnica r. 2017	198,72	s DPH		710241	01.12.2016	Komenský s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Zmluva	19/2016	Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke plynu		s DPH			01.12.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	02.12.2016
	Faktúra	FPK16215	Fa potraviny	171,48	s DPH		201606149	01.12.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16289	Čistiace prostriedky - ŠJ	264,49	s DPH		1611039	29.11.2016	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16214	Fa potraviny	82,45	s DPH		201605924	29.11.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPZ1632	Vešiaky na kabáty - ŠKD	168,00	s DPH		600808	29.11.2016	AJ Produkty a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16213	Fa potraviny	79,76	s DPH		201602857	28.11.2016	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16287	Prednášky	107,00	s DPH		76113	28.11.2016	MP Education, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16212	Fa potraviny	912,57	s DPH		20160121	28.11.2016	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16211	Fa potraviny	67,42	s DPH		201605913	28.11.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16210	Fa potraviny	311,66	s DPH		6203077329	25.11.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16209	Fa potraviny	78,48	s DPH		201605880	24.11.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPZ1631	Rodina a škola r. 2017	6,00	s DPH		601364685	23.11.2016	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPZ1630	Tlačivá - ŠEVT	78,00	s DPH		1162209956	23.11.2016	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16283	Pylonová tabuľa	966,00	s DPH		2016103	22.11.2016	Tabela s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16286	Dokumentácia ZŠ 11/2016	45,75	s DPH		21624006	22.11.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16284	Posúdenie dokument. - plyn. zariadenia	120,00	s DPH		2016415399	22.11.2016	Technická inšpekcia, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16285	Mobil - ŠKD	9,99	s DPH		7610014797	22.11.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16208	Fa potraviny	186,01	s DPH		201605832	21.11.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16207	Fa potraviny	182,68	s DPH		234612496	21.11.2016	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPZ1629	Školenie - Ochrana osob. údajov	156,00	s DPH		9500009922	16.11.2016	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16282	Mobil	15,00	s DPH		1145137776	16.11.2016	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPZ1628	Služby - Virt. knižnica 2017	198,72	s DPH		70924190	15.11.2016	Komenský s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16206	Fa potraviny	1 056,74	s DPH		20160116	15.11.2016	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16281	Kancel. materiál - ŠJ	27,22	s DPH		2016337	15.11.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16280	Kancelársky materiál	41,56	s DPH		2016328	15.11.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16279	Oprava rádioprehrávača	21,60	s DPH		0232016	15.11.2016	Eldom elektroservis- Mart Zbín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16278	Kreatívne potreby - ŠKD	354,02	s DPH		2016325	15.11.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16276	MŠ + Direktor r. 2017 - vyúč. fa	111,76	s DPH		1001710393	14.11.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16204	Fa potraviny	300,36	s DPH		6203073642	14.11.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16203	Fa potraviny	37,54	s DPH		201605687	14.11.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16202	Fa potraviny	58,07	s DPH		201605707	14.11.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16277	Odber kuch. odpadu - ŠJ	19,20	s DPH		16100307	14.11.2016	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16205	Fa potraviny	837,89	s DPH		234612170	14.11.2016	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16274	Vodné, stočné 10/2016	309,07	s DPH		2168001870	11.11.2016	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16275	Hygienický a čist. materiál	753,33	s DPH		272016	11.11.2016	Martin Bednár - BELUMA	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPI1606	Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične	103 369,99	s DPH		ZoD	10.11.2016	BENY STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	10.11.2016
	Faktúra	FP16273	Ochrana os. údajov - kniha - vyúč. fa	19,90	s DPH		916007363	10.11.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16272	Telefón 10/2016	80,65	s DPH		3790224454	09.11.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16200	Fa potraviny	154,34	s DPH		201605591	09.11.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16201	Fa potraviny	159,31	s DPH		16108353	09.11.2016	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16199	Fa potraviny	97,66	s DPH		201605529	07.11.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16198	Fa potraviny	109,13	s DPH		201605577	07.11.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16197	Fa potraviny	308,18	s DPH		234611608	07.11.2016	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16196	Fa potraviny	237,20	s DPH		6244062898	07.11.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16271	EE 11/2016	1 334,00	s DPH		819069176	07.11.2016	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16270	Vysávač Bosch Gas 15 PS	149,80	s DPH		5567369	07.11.2016	Ing. Ján Buchanec BB TRADE	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16269	Siete - ihrisko TV	272,40	s DPH		16082	04.11.2016	M.Cup s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16268	Plyn 11/2016	1 954,00	s DPH		7278651316	03.11.2016	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16265	Prvouka 2. roč. - vyúčt. fa	46,80	s DPH		20165550	03.11.2016	Aitec, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16264	Školenie - Mzdy - vyúč.	20,00	s DPH		21316	03.11.2016	Nár.úst.vzdelávania	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPZ1627	MŠ + Direktor r. 2017	111,76	s DPH		3270105390	02.11.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16195	Fa potraviny	64,61	s DPH		201605519	02.11.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16194	Fa potraviny	177,53	s DPH		16108048	02.11.2016	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16193	Fa potraviny	386,64	s DPH		1211611150	02.11.2016	AG FOODS SKs.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16192	Fa potraviny	132,64	s DPH		201602607	02.11.2016	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPZ1626	Vysávač Bosch - Gas 15 PS	149,80	s DPH		12980	02.11.2016	Ing. Ján Buchanec BB TRADE	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16191	Fa potraviny	487,01	s DPH		20160109	02.11.2016	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16263	Ladenie pianina	170,00	s DPH		2016049	02.11.2016	Muzikáč, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16260	Zákony v škol. praxi 9/2016, vých. prog.	86,36	s DPH		21621775	02.11.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16262	0prava umývadla - kuchynka	76,00	s DPH		160100023	02.11.2016	Daniel Beniak ZIBE	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16261	0prava umývadla	60,00	s DPH		160100024	02.11.2016	Daniel Beniak ZIBE	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPZ1625	Ochrana os. údajov - kniha	19,90	s DPH		20165765	28.10.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPZ1624	Prvouka pre 2. ročník	46,80	s DPH		21163786	27.10.2016	Aitec, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16259	Spracovanie projektu - cezhr. spolupráca	15 000,00	s DPH		2016000027	27.10.2016	Melting group s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16190	Fa potraviny	70,33	s DPH		1060881	26.10.2016	Dodávateľ	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16254	Škol. potreby - SZP - Šulyová T.	16,60	s DPH		2016313	25.10.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16253	Mobil - ŠKD	9,99	s DPH		7609047110	25.10.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16256	Škol. potreby - SZP - Šulyová E.	16,60	s DPH		2016315	25.10.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16255	Škol. potreby - SZP - Šuly Z.	16,60	s DPH		2016314	25.10.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16257	Školenie - ÚZ k 31.12.2016	18,00	s DPH		252016	25.10.2016	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16258	Skrinky - ŠKD	360,00	s DPH		160100028	25.10.2016	MT interier,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16189	Fa potraviny	88,54	s DPH		201605262	25.10.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16186	Fa potraviny	435,95	s DPH		234611162	24.10.2016	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16188	Fa potraviny	176,48	s DPH		6203068686	24.10.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16187	Fa potraviny	202,09	s DPH		201605242	24.10.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16185	Fa potraviny	1 033,29	s DPH		20160106	21.10.2016	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16252	Administratíva a hospod. školy 10/2016	41,35	s DPH		21622027	21.10.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16251	Prac. obuv - ŠJ	62,40	s DPH		20160013	21.10.2016	Martina Štěpánková LILI	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16250	Čerpanie odpadu - ŠJ	130,00	s DPH		2016164	20.10.2016	Vrábel Michal	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16183	Fa potraviny	61,25	s DPH		201605133	20.10.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16184	Fa potraviny	19,31	s DPH		201605152	20.10.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16249	Škola a stravovanie r. 2016, 2017	98,00	s DPH		21621599	18.10.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16248	Mobil	15,00	s DPH		1142735453	18.10.2016	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16182	Fa potraviny	94,67	s DPH		1601507180	18.10.2016	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16180	Fa potraviny	40,18	s DPH		6203067013	18.10.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16179	Fa potraviny	105,96	s DPH		201605104	18.10.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16181	Fa potraviny	418,78	s DPH		1601507169	18.10.2016	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPI1603a	Rekonšt. telocvične - zúčt. FTI1602 /práce/	64 276.88	s DPH		ZoD	17.10.2016	BENY STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.10.2016
	Faktúra	FPI1605	Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične	18 365.21	s DPH		ZoD	17.10.2016	BENY STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.10.2016
	Faktúra	FPI1604	Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične	102 368.80	s DPH		ZoD	17.10.2016	BENY STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.10.2016
	Faktúra	FP16247	Vodné, stočné 9/2016	255,11	s DPH		2168001753	14.10.2016	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16178	Fa potraviny	47,02	s DPH		201605082	14.10.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16245	Žalúzie - ŠKD	270,00	s DPH		1116	14.10.2016	Stach Michal	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16246	Revízia požiarnych zariadení	165,58	s DPH		8916	14.10.2016	Pavol Barborík	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16267	Str. lístky /300 ks/ - vyúčt. fa	960,54	s DPH		0116112623	13.10.2016	Le CHegue DEjeuner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16244	Výmena okna	850,00	s DPH		1016	13.10.2016	Stach Michal	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16175	Fa potraviny	979,60	s DPH		20160101	12.10.2016	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16177	Fa potraviny	155,38	s DPH		201605054	12.10.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16176	Fa potraviny	197,81	s DPH		234610658	12.10.2016	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16243	Knihy - učebné pomôcky	103,30	s DPH		06056	12.10.2016	Tibor Voros	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16242	Toner	90,00	s DPH		2016065	12.10.2016	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16241	Toner - ŠJ	29,00	s DPH		2016064	12.10.2016	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16240	Tonery	376,00	s DPH		2016063	12.10.2016	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPZ1623	Stravné lístky /300 ks/ zál.	960,54	s DPH		8601088991	11.10.2016	Le CHegue DEjeuner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16239	Kontrolna zložka riaditeľa školy	140,22	s DPH		1689485201	11.10.2016	Nakladatelství FORUM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16238	EE 10/2016	1 334,00	s DPH		7829069176	11.10.2016	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16174	Fa potraviny	702,15	s DPH		16107594	11.10.2016	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16237	Uč. pomôcky - SZP	86,80	s DPH		21704793	10.10.2016	NOMILAND, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16172	Fa potraviny	117,62	s DPH		6203064940	10.10.2016	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16173	Fa potraviny	201,31	s DPH		201604964	10.10.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16234	Vysávač Kärcher	247,90	s DPH		3066221565	07.10.2016	Elektrosped a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16236	Odber kuch. odpadu - ŠJ	9,60	s DPH		16090193	07.10.2016	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16171	Fa potraviny	80,96	s DPH		2016604941	07.10.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16235	Telefón 9/2016 - ŠJ	80,52	s DPH		4789289746	07.10.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16232	Škol. potreby - SZP - Popelka A.	16,60	s DPH		2016298	06.10.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16168	Fa potraviny	35,20	s DPH		1060795	06.10.2016	Dodávateľ	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16170	Fa potraviny	50,54	s DPH		201604911	06.10.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16169	Fa potraviny	69,64	s DPH		201604926	06.10.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16231	Škol. potreby - SZP - Popelková S.	16,60	s DPH		2016299	06.10.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16233	Výmena okien - havária	14 200,00	s DPH		916	06.10.2016	Stach Michal	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16266	EE dobropis r. 2015	-4,31	s DPH		7206712035	05.10.2016	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16216	Fa potraviny	70,33	s DPH		1061010	05.10.2016	Dodávateľ	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16230	Príručné stolíky, dosky na stenu	156,00	s DPH		160100026	05.10.2016	MT interier,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPZ1622	Vysávač Kärcher	247,90	s DPH		201704302	04.10.2016	Elektrosped a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16167	Fa potraviny	105,72	s DPH		201604886	03.10.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16166	Fa potraviny	159,74	s DPH		6203063128	03.10.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16165	Fa potraviny	444,15	s DPH		20160095	03.10.2016	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16229	Plyn 10/2016	1 954,00	s DPH		7253691688	03.10.2016	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16228	Hygienický materiál	16,50	s DPH		2016277	03.10.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16227	Materiál - ŠJ /mikr. vrecká, papier/	34,38	s DPH		2016292	03.10.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16226	Oprava el. panvice - ŠJ	176,32	s DPH		10162193	03.10.2016	Gastrolux s.r.o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16225	Výsadba kríkov v areáli školy	864,47	s DPH		20160104	03.10.2016	Ivan Kozový - Záhradníctvo	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16224	Čistiace prostriedky	326,18	s DPH		1611033	03.10.2016	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16223	Pätky - stoličky, lavice	428,72	s DPH		2016470	03.10.2016	K-Ten Turzovka,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16222	Čistiace prostriedky - ŠJ	237,01	s DPH		1611032	03.10.2016	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16221	Prvouka pre druhákov - ZŠ	190,96	s DPH		20163291	30.09.2016	Aitec, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16220	Maľovanie učební - havária okná	1 789,08	s DPH		201619	30.09.2016	P.Š.stavb s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16219	Školenie - VO - vyúč. fa	98,00	s DPH		140101894	30.09.2016	Otidea s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16163	Fa potraviny	109,74	s DPH		201604634	29.09.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16164	Fa potraviny	85,67	s DPH		201604657	29.09.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16218	Výmena elektromera	51,60	s DPH		1300034003	29.09.2016	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16217	Oprava kosačky	234,37	s DPH		2746	29.09.2016	Kozák Vladimír	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16161	Fa potraviny	89,40	s DPH		16107247	29.09.2016	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16162	Fa potraviny	11,52	s DPH		201602156	29.09.2016	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPZ1621	Školenie - VO	98,00	s DPH		14081989	29.09.2016	Otidea s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPZ1620	Školenie - Mzdy	20,00	s DPH		213	29.09.2016	Nár.úst.vzdelávania	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16216	Uč. pomôcky - SZP	87,23	s DPH		20162672	27.09.2016	3via, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16214	Harmonika - ŠKD	1 305,00	s DPH		322016	27.09.2016	Akordeón servis s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16213	Školenie - Pokladňa, cest. n. - vyúč. fa	40,00	s DPH		9260916	27.09.2016	Ipeko Zvolen s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16158	Fa potraviny	715,26	s DPH		20160093	27.09.2016	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16159	Fa potraviny	120,05	s DPH		201604600	27.09.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16160	Fa potraviny	318,54	s DPH		16107191	27.09.2016	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16215	Náhr. diel - mixér - ŠJ	9,50	s DPH		201607297	27.09.2016	Elspo BB s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16212	Kroje	415,51	s DPH		2016002	23.09.2016	Ingrid Oriešková	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16211	Vitrína - areál školy	363,12	s DPH		216284	23.09.2016	Linea SK, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16156	Fa potraviny	362,70	s DPH		6203061241	23.09.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16157	Fa potraviny	31,81	s DPH		201604589	23.09.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16155	Fa potraviny	121,68	s DPH		16107038	21.09.2016	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16208	Zákony v školskej praxi 6/2016	44,95	s DPH		21618651	21.09.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16210	Odr. doska - skok do diaľky - vyúčt. fa	372,00	s DPH		160073	21.09.2016	MAXISPORTS s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16209	Prac. oblečenie - ŠJ	413,40	s DPH		16010967	21.09.2016	L-TEX com s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16207	Mobil - ŠKD	9,99	s DPH		7608085401	21.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16206	Mobil	15,24	s DPH		1139596000	20.09.2016	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16204	Rozšírenie zásuvkových obvodov	489,60	s DPH		2016089	20.09.2016	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16205	Geografia 7. r. - ZŠ	144,87	s DPH		1612691	20.09.2016	AD REM distrib.agent.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16154	Fa potraviny	41,21	s DPH		201604477	20.09.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16153	Fa potraviny	914,49	s DPH		20160089	20.09.2016	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16203	Dokumentácia ZŠ 9/2016	45,30	s DPH		21618248	20.09.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16152	Fa potraviny	61,61	s DPH		201604449	19.09.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPI1603	Rekonšt. telocvične - zúčt. FTI1602 /platba/	64 276.88	s DPH		ZoD	16.09.2016	BENY STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	16.09.2016
	Faktúra	FP16181	Tepovanie kobercov	116,30	s DPH		201608006	14.09.2016	Sevatep, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Zmluva	17/2016	Zmluva o obstaraní zájazdu		s DPH			14.09.2016	CK Slniečko spol. s r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	19.09.2016
	Faktúra	FPI1602a	Rekonšt. telocvične - zúčt. FTI1601 /práce/	60 223.12	s DPH		ZoD	14.09.2016	BENY STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.09.2016
	Faktúra	FP16202	Manažment školy 9/2016	41,35	s DPH		21618010	14.09.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FZI1602	Záloha - stavebné práce - rekonštrukcia telocvične	64 276.88	s DPH		ZoD	14.09.2016	BENY STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.09.2016
	Faktúra	FPK16151	Fa potraviny	52,33	s DPH		201604419	14.09.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16200	Oprava bojlera - 1. st	265,90	s DPH		2016086	13.09.2016	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16149	Fa potraviny	156,07	s DPH		201604380	12.09.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16198	Právny kuriér pre školy 2016, 2017	119,00	s DPH		21617875	12.09.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16199	Občerstvenie - otvorenie šk. roka	8,75	s DPH		2016001104	12.09.2016	Kopek plus s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16150	Fa potraviny	69,43	s DPH		6203057777	12.09.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16197	Kancelársky materiál	725,75	s DPH		2016272	09.09.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16196	Šatníková skriňa /kroje/	460,00	s DPH		160100022	09.09.2016	MT interier,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16195	Skrinky, nadstavce - ŠKD	2 261,00	s DPH		160100023	09.09.2016	MT interier,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16148	Fa potraviny	103,30	s DPH		201604293	08.09.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPZ1619	Školenie - Pokladňa, cest. náhrady	40,00	s DPH		260916	07.09.2016	Ipeko Zvolen s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPZ1618	Odrazová doska - skok do diaľky	372,00	s DPH		160022	07.09.2016	MAXISPORTS s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16146	Fa potraviny	1 144,98	s DPH		234609029	07.09.2016	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16147	Fa potraviny	69,82	s DPH		201604273	07.09.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16194	Oprava bojlera, osvetlenia	430,01	s DPH		2016083	07.09.2016	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16143	Fa potraviny	336,59	s DPH		16106439	06.09.2016	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16145	Fa potraviny	32,56	s DPH		201604267	06.09.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16144	Fa potraviny	108,62	s DPH		201604261	06.09.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16191	EE 9/2016	1 334,00	s DPH		7729069176	05.09.2016	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FP16190	Plyn 09/2016	1 954,00	s DPH		7288591872	05.09.2016	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16141	Fa potraviny	166,85	s DPH		6203054621	02.09.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Faktúra	FPK16142	Fa potraviny	2 511,74	s DPH		234608588	02.09.2016	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	06.02.2017
	Zmluva	15/2016	Zmluva o dielo	15.000.00CZK	s DPH			31.08.2016	Melting group s.r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	05.09.2016
	Zmluva	13/2016	Zmluva o vzájomnej spolupráci	200,00	s DPH			31.08.2016	Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	02.09.2016
	Zmluva	16/2016	Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika		s DPH			31.08.2016	Základní škola Vsetín, Sychrov 97	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	05.09.2016
	Zmluva	14/2016	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH		1/2016	30.08.2016	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Súkromná základná umelecká škola, Štúrova 276, 018 53 Bolešov	Peter Marguš	riaditeľ-zriaďovateľ	31.08.2016
	Faktúra	FP16180	Administratíva a hospod. škoy - 8/2016	41,35	s DPH		21615283	22.08.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16179	ŠEVT tlačivá - vyúč. fa	346,25	s DPH		2162206761	22.08.2016	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16178	Archivačné služby	210,00	s DPH		010816	18.08.2016	Pavol Kapralčík	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16177	Mobil - ŠKD	9,99	s DPH		7607120586	18.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16176	Mobil	15,02	s DPH		1135283476	17.08.2016	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16175	Poistenie 2016, 2017	1 176,98	s DPH		5110641297	17.08.2016	Allianz - Slov. poisťovňa a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16174	Výmena ventila k ohrievaču	40,80	s DPH		2016165	17.08.2016	Jozef Galbavý JG-mont	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16173	Telefón 7/2016	67,61	s DPH		6787428459	17.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16169	Interaktívna tabuľa	720,00	s DPH		0161700124	15.08.2016	TA Triumph - Adler Slovakia	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16168	Poistenie cestovné - projekt Vsetín	3,90	s DPH		8070001368	15.08.2016	AXA Assistance	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16172	Vodné, stočné 7/2016	333,60	s DPH		2168001276	15.08.2016	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16170	Police, zámok do skrine	57,60	s DPH		201605388	15.08.2016	AJ Produkty a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16171	Maľovanie učební - ŠKD	1 888,56	s DPH		201612	15.08.2016	P.Š.stavb s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16167	Revízia plyn. ohrievača vzduchu - ŠJ	102,00	s DPH		262016	08.08.2016	Peter Jantoš	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16166	Mobil	15,61	s DPH		1132905459	04.08.2016	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16165	Mobil - ŠKD	9,99	s DPH		7606157515	04.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16164	Kancelársky materiál	131,90	s DPH		2016231	02.08.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16163	Plyn 08/2016	1 954,00	s DPH		7185392529	02.08.2016	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16162	EE 8/2016	1 334,00	s DPH		7229069117	02.08.2016	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPI1602	Rekonšt. telocvične - zúčt. FTI1601 /platba/	60 223.12	s DPH		ZoD	31.07.2016	BENY STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	31.07.2016
	Faktúra	FZI1601	Záloha - stavebné práce - rekonštrukcia telocvične	60 223.12	s DPH		ZoD	22.07.2016	BENY STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	22.07.2016
	Faktúra	FP16161	Čelenky /Coop Jednota/	45,00	s DPH		20160008	21.07.2016	Mária Petrúšková Krajčírstvo	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16160	Tanečné kostýmy /Coop Jednota/	150,00	s DPH		20160007	21.07.2016	Mária Petrúšková Krajčírstvo	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16159	Vodné, stočné 6/2016	642,66	s DPH		2168001159	14.07.2016	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16158	Maľovanie kuchyne - ŠJ	595,00	s DPH		1612069	14.07.2016	Aqua ZOO plus s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPZ1616	Tlačivá - ŠEVT	346,25	s DPH		1162207118	14.07.2016	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16157	Štucne - grant Coop Jednota	80,00	s DPH		16066	14.07.2016	LOOK sport, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Zmluva	12/2016	Dodatok č.5 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Beluša"		s DPH			13.07.2016	BENY-STAV Prievidza, s.r.o. - zhotoviteľ	Obec Beluša	Ján Prekop	starosta obce	14.07.2016
	Faktúra	FP16156	Zákon o kolekt. vyjednávaní - vyúč. fa	4,00	s DPH		916005040	13.07.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16155	Police do skrine	61,68	s DPH		160100827	12.07.2016	KOVOTYP s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16154	Veterníky - čerp. SF - šport.- rel. deň	37,15	s DPH		2016000861	12.07.2016	Kopek plus s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16153	Personálne riadenie 6/16	42,55	s DPH		21612793	11.07.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16152	Revízia elektr. spotrebičov	387,45	s DPH		2016066	11.07.2016	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16151	Odber kuch. odpadu - ŠJ	38,40	s DPH		16060364	08.07.2016	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16150	Potraviny - čerp. SF - šport.- rel. deň	59,60	s DPH		20160073	08.07.2016	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16149	Telefón 6/2016 - ŠJ	103,14	s DPH		9786500791	07.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16148	Školenie veľkokuch. spotrebičov - ŠJ	75,00	s DPH		2016035	07.07.2016	Ing. Jela Hložková	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16147	EE 7/2016	1 334,00	s DPH		49069176	07.07.2016	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16146	Čistiace prostriedky - ŠJ	301,91	s DPH		1611024	07.07.2016	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16140	Fa potraviny	1 042,94	s DPH		20160070	07.07.2016	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPZ1615	Zákon o kolektívnom vyjednávaní	21,07	s DPH		20163917	06.07.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16145	Plyn 07/2016	1 954,00	s DPH		7263610851	04.07.2016	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16144	Služby bezpečnostného technika, PO	200,00	s DPH		160085	01.07.2016	Ing. Ľubica Franeková Firenex	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16141	Kľúčenky - čipy - ŠJ	300,00	s DPH		3606139	30.06.2016	Abiset s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16142	Kancelársky materiál	87,34	s DPH		2016199	30.06.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16143	Servis výpočtovej techniky	690,00	s DPH		2016044	30.06.2016	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16139	Fa potraviny	96,34	s DPH		201603168	29.06.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16137	Fa potraviny	115,31	s DPH		201603150	28.06.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16140	Manažment školy 6/2016	41,25	s DPH		21612113	28.06.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16138	Fa potraviny	179,17	s DPH		201603136	28.06.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16139	Tričká - grant Coop Jednota	210,00	s DPH		2016007	24.06.2016	Dana Jánošíková	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16136	Fa potraviny	57,64	s DPH		201603099	23.06.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16138	Zákony v školskej praxi 4/2016	46,35	s DPH		21611678	22.06.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16135	Fa potraviny	662,11	s DPH		20160066	22.06.2016	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16137	Knihy - AJ - nenornm. prostriedky	2 508,00	s DPH		160769	21.06.2016	LITTERA-Richard Šrobár	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16134	Fa potraviny	60,54	s DPH		201603069	21.06.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16135	Smernice a org. predpisy - vyúč. fa	177,60	s DPH		16003245	20.06.2016	Verlag Dashofer	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16134	Mobil - ŠKD	9,99	s DPH		7605193407	20.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16133	Fa potraviny	179,75	s DPH		201602993	20.06.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16136	Rodina a škola - vyúč. fa	4,00	s DPH		1603496041	20.06.2016	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Zmluva	11/2016	Kúpna zmluva		s DPH			19.06.2016	Fructop, s.r.o.	Základná škola	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	19.06.2016
	Faktúra	FPK16132	Fa potraviny	64,60	s DPH		6203037941	17.06.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16133	Zák. o rozp. prav., Ekonomika školy - VF	44,30	s DPH		916004475	17.06.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16130	Odber kuch. odpadu - ŠJ	38,40	s DPH		16051170	16.06.2016	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16132	Učebné pomôcky - 1. st.	610,90	s DPH		1300161582	16.06.2016	KVANT s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16131	Fa potraviny	101,90	s DPH		201602931	15.06.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16128	Mobil	17,17	s DPH		1130637482	15.06.2016	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16129	Poistenie 2016, 2017	269,98	s DPH		511075291	15.06.2016	Allianz - Slov. poisťovňa a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16130	Fa potraviny	125,05	s DPH		16104884	14.06.2016	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16129	Fa potraviny	687,62	s DPH		20160061	14.06.2016	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16127	Vodné, stočné 5/2016	537,19	s DPH		2160019485	13.06.2016	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPZ1614	Zákon o rozp. prav., Ekonomika školy	44,30	s DPH		20163542	13.06.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16127	Fa potraviny	12,96	s DPH		201601815	13.06.2016	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16131	Prac. obuv - ŠJ	173,50	s DPH		2016314	13.06.2016	Belmedika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16128	Fa potraviny	86,80	s DPH		201602882	13.06.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16125	Dokumentácia ZŠ 6/2016	45,65	s DPH		21610787	10.06.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16126	Doprava žiakov - exkurzia	103,20	s DPH		16012	10.06.2016	Ing. NAĎO, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16126	Fa potraviny	128,51	s DPH		201602795	09.06.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16123	Toner - ŠJ	58,00	s DPH		2016041	09.06.2016	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16124	Tonery	903,00	s DPH		2016040	09.06.2016	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16125	Fa potraviny	349,40	s DPH		16104730	08.06.2016	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16122	Rada šk., Koncepcia rozv., Mediácia - VF	29,42	s DPH		916004183	08.06.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16124	Fa potraviny	61,06	s DPH		201602773	07.06.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16123	Fa potraviny	32,02	s DPH		1060632	07.06.2016	FRUCTOP,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16121	Telefón 5/2016	81,60	s DPH		7785567342	07.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16122	Fa potraviny	63,17	s DPH		201602746	06.06.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16120	Fa potraviny	562,81	s DPH		234606057	06.06.2016	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16121	Fa potraviny	49,46	s DPH		234606168	06.06.2016	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPZ1613	Rodina a škola	4,00	s DPH		600364685	06.06.2016	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16119	Výchovný program pre ŠVVZ - vyúčt. fa	65,55	s DPH		21610416	03.06.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16120	Proj. dok. - požiarná bezpečnosť	660,00	s DPH		1606002	03.06.2016	PROLUSTOP, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16119	Fa potraviny	64,03	s DPH		1060612	03.06.2016	FRUCTOP,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16118	Fa potraviny	121,13	s DPH		6203034223	03.06.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPZ1612	Rada školy, Koncepcia rozvoja, Mediácia	29,42	s DPH		20163318	02.06.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16117	EE 6/2016	1 334,00	s DPH		29269176	02.06.2016	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16114	Fa potraviny	1 038,94	s DPH		20160058	02.06.2016	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16115	Fa potraviny	143,52	s DPH		201601576	02.06.2016	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16117	Fa potraviny	192,32	s DPH		201602700	02.06.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16116	Fa potraviny	15,36	s DPH		201602712	02.06.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16116	Kancelársky materiál	54,30	s DPH		2016172	02.06.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16115	CD prehrávač, USB /Coop Jednota/ - vyúčt	259,97	s DPH		1900075655	02.06.2016	OKAY -elektrospotrebiče	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16114	Gymnast. lopty - vyúčt. fa	35,00	s DPH		3066112201	02.06.2016	Elektrosped a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16113	Mediácia - vyúčt. fa	19,40	s DPH		916004014	02.06.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FP16118	Plyn 06/2016	1 954,00	s DPH		7308459636	02.06.2016	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPK16113	Fa potraviny	97,69	s DPH		201602498	01.06.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	20.09.2016
	Faktúra	FPZ1610	Výchovný program pre ŠVVZ	65,55	s DPH		51603283	30.05.2016	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPZ1611	CD prehrávač, USB - COOP Jednota	259,97	s DPH		7600004853	30.05.2016	OKAY -elektrospotrebiče	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPZ1609	Mediácia - tlačená kniha	19,40	s DPH		20163216	30.05.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16112	Baletky /Coop Jednota/ - vyúčt. fa	236,80	s DPH		160347	30.05.2016	S BOTEX spol. s r. o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Zmluva	10/2016	Darovacia zmluva	0,00	s DPH		1416/CVTISR/2016	30.05.2016	Centrum vedecko-technických informácií SR	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	13.06.2016
	Faktúra	FPK16112	Fa potraviny	85,93	s DPH		6203032551	27.05.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16111	Fa potraviny	50,43	s DPH		16104280	26.05.2016	Demifood, spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16109	Administratíva a hospod. škoy - 5/2016	41,35	s DPH		21609450	25.05.2016	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16110	Čistenie odpad. potrubia od umyvadiel	70,00	s DPH		2016089	25.05.2016	Vrábel Michal	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16109	Fa potraviny	95,90	s DPH		1211610617	25.05.2016	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16110	Fa potraviny	150,92	s DPH		201602457	25.05.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16108	Fa potraviny	797,52	s DPH		20160051	24.05.2016	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPZ1608	Baletky - projekt COOP Jednota	236,80	s DPH		1405	23.05.2016	Jet Sport Chairman, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16108	Zámok na skriňu - zborovňa 2. st.	24,84	s DPH		160100575	23.05.2016	KOVOTYP s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16107	Šatníková skriňa /kroje/	460,00	s DPH		160100009	23.05.2016	MT interier,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16107	Fa potraviny	53,72	s DPH		201602411	23.05.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16105	Fa potraviny	58,14	s DPH		6203030976	20.05.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16106	Fa potraviny	663,59	s DPH		234605596	20.05.2016	INMEDIA, spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16111	Deratizácia ŠJ	240,00	s DPH		1612002	20.05.2016	Aqua ZOO plus s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16104	Fa potraviny	79,26	s DPH		201602322	19.05.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16106	Čistiace potreby - škola, ŠKD	902,38	s DPH		2016035	18.05.2016	Budos services, s.r.o., Stupava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16105	Mobil - ŠKD	4,33	s DPH		7604253591	18.05.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16103	Fa potraviny	68,00	s DPH		201602298	18.05.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16104	Učebné pomôcky - TV	329,16	s DPH		20162569	17.05.2016	Jet Sport Chairman, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16103	Mobil	15,00	s DPH		82898688	17.05.2016	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16102	Fa potraviny	167,23	s DPH		201602262	16.05.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Zmluva	9/2016	Darovacia zmluva	5 900.00	s DPH			16.05.2016	Michal Martinák - B-TECH	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	18.05.2016
	Faktúra	FP16102	Zákony v školskej praxi - ZD	51,85	s DPH		21603210	13.05.2016	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16101	Fa potraviny	208,50	s DPH		6203029517	13.05.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16100	Fa potraviny	720,42	s DPH		1601503632	13.05.2016	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16101	Odber kuch. odpadu - ŠJ	19,20	s DPH		16041092	13.05.2016	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16100	Vodné, stočné 4/2016	470,96	s DPH		2168000668	13.05.2016	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPZ1607	Gymnastické lopty - 1. st.	35,00	s DPH		201583932	12.05.2016	Elektrosped a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16097	Fa potraviny	1 052,65	s DPH		20160048	12.05.2016	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16098	Fa potraviny	200,51	s DPH		16003862	12.05.2016	Demifood, spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16099	Fa potraviny	159,00	s DPH		201602236	12.05.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16096	Fa potraviny	154,81	s DPH		201602207	11.05.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16098	Kanc. a hygienicky materiál - ŠJ	30,58	s DPH		2016141	10.05.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16096	Bedmintonové rakety	210,00	s DPH		600019816	10.05.2016	MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16099	Knihy - SJaL	44,87	s DPH		1171803551	10.05.2016	Martinus.sk, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16094	Fa potraviny	116,98	s DPH		201602108	10.05.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16095	Fa potraviny	98,26	s DPH		201602141	10.05.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16097	Kancel. materiál, učebné pomôcky	41,91	s DPH		2016142	10.05.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPI1601	Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične	73 131.20	s DPH		ZoD	09.05.2016	BENY STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.05.2016
	Faktúra	FP16095	Telefón 4/2016	158,50	s DPH		7784639941	09.05.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16093	Poplatok za komun. odpady - r. 2016	875,23	s DPH		1024602014	05.05.2016	Obec Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16092	Zemné práce v areáli školy	96,00	s DPH		16005	05.05.2016	Juraj Štefanec	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16093	Fa potraviny	15,28	s DPH		201602082	05.05.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16094	Oprava projektora	40,00	s DPH		0062016	05.05.2016	Eldom elektroservis- Mart Zbín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16092	Fa potraviny	558,40	s DPH		20160042	02.05.2016	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16091	Fa potraviny	93,71	s DPH		201602066	02.05.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16090	Fa potraviny	299,42	s DPH		16103488	02.05.2016	Demifood, spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Zmluva	8/2016	Zmluva o poskytovaní verejných služieb		s DPH			02.05.2016	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	09.05.2016
	Faktúra	FP16090	Plyn 05/2016	1 954,00	s DPH		7268550715	02.05.2016	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16091	EE 5/2016	1 334,00	s DPH		29169176	02.05.2016	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Zmluva	7/2016	Dohoda o podmienkach poskytnutia finančného grantu	1 000.00	s DPH			29.04.2016	Nadácia Jednota COOP	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	02.05.2016
	Faktúra	FP16089	Deratizácia priestorov	120,00	s DPH		1612006	29.04.2016	Aqua ZOO plus s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16089	Fa potraviny	64,03	s DPH		1060467	29.04.2016	FRUCTOP, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16088	Fa potraviny	108,55	s DPH		201601886	28.04.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16087	Fa potraviny	260,29	s DPH		234604576	28.04.2016	INMEDIA, spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16088	Proj. dok. - II. stupeň ZŠ	550,00	s DPH		052016	28.04.2016	Ing. Ľubomír Jašurda	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16087	Archivačné boxy	53,20	s DPH		060416	27.04.2016	Pavol Kapralčík	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16086	Fa potraviny	71,36	s DPH		201601867	27.04.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16086	Manažment školy 4/2016	41,35	s DPH		21607231	26.04.2016	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16085	Fa potraviny	130,56	s DPH		201601191	26.04.2016	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16085	Čistenie kanal. potrubia	285,30	s DPH		2016059	25.04.2016	Vrábel Michal	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16084	Fa potraviny	1 024,78	s DPH		20160040	25.04.2016	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16083	Fa potraviny	105,91	s DPH		201601838	25.04.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16082	Fa potraviny	60,21	s DPH		234604370	22.04.2016	INMEDIA, spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16084	Čas. Naša škola 2016, 17	15,00	s DPH		24816	22.04.2016	PAMIKO vyd. spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16083	Tabuľa klasik	94,00	s DPH		0132016	22.04.2016	EDUCAS s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16081	Fa potraviny	86,76	s DPH		234604385	22.04.2016	INMEDIA, spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16080	Fa potraviny	237,28	s DPH		6294017132	22.04.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16082	Archivačné služby	210,00	s DPH		020416	21.04.2016	Pavol Kapralčík	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16081	Odber kuch. odpadu - ŠJ	19,20	s DPH		16031182	21.04.2016	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16079	Fa potraviny	101,54	s DPH		201601750	20.04.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16079	Dokumentácia ZŠ 4/2016	45,65	s DPH		21606220	18.04.2016	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16078	Fa potraviny	184,31	s DPH		16103001	18.04.2016	Demifood, spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16077	Fa potraviny	53,76	s DPH		201601714	18.04.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16076	Fa potraviny	49,30	s DPH		201601700	18.04.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16080	Mobil	15,00	s DPH		828986882	18.04.2016	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16078	Časopis Geografia	8,00	s DPH		2015024	18.04.2016	EPL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16075	Fa potraviny	81,29	s DPH		201601670	15.04.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16074	Fa potraviny	805,83	s DPH		20160036	15.04.2016	Peter Pavlech	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16077	Stojany na mapy - uč. pomôcky	294,50	s DPH		160148	15.04.2016	Učebné pomocky spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16076	Soľ tabletová - ŠJ	22,32	s DPH		10160672	15.04.2016	Gastrolux, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16075	Ver. správa SR 2016, 2017 - vyúčt. fa	84,00	s DPH		5021605382	15.04.2016	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16074	Odber kuch. odpadu - ŠJ	38,40	s DPH		16020993	12.04.2016	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16073	Vodné, stočné 3/2016	495,49	s DPH		2168000552	12.04.2016	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16073	Fa potraviny	229,57	s DPH		16102773	12.04.2016	Demifood, spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16072	Uč. pom. /Rozprávky IV./	182,00	s DPH		2016240	11.04.2016	Elarin, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16071	EE 4/2016	1 334,00	s DPH		290691769	11.04.2016	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16071	Fa potraviny	64,33	s DPH		6294014889	11.04.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16072	Fa potraviny	65,87	s DPH		201601642	11.04.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPZ1606	Smernice a org. predp. 2016, 17, - zál.	177,60	s DPH		16951284	11.04.2016	Verlag Dashofer	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Zmluva	5/2016	Zmluva o poskytovaní verejných služieb		s DPH		2028274281	07.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	11.04.2016
	Faktúra	FPK16069	Fa potraviny	680,00	s DPH		234603668	07.04.2016	INMEDIA, spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16070	Fa potraviny	152,52	s DPH		201601574	07.04.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Zmluva	4/2016	Zmluva o poskytovaní verejných služieb		s DPH		9913300327	07.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	11.04.2016
	Faktúra	FP16070	Skladovacie skrine	439,20	s DPH		201602254	07.04.2016	AJ Produkty a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16069	Konzultácie k aplikáciam Vema	222,00	s DPH		320160290	07.04.2016	VEMA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Zmluva	6/2016	Zmluva o poskytovaní verejných služieb		s DPH		9913300341	07.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	11.04.2016
	Faktúra	FP16066	Čistiace prostriedky - ŠJ	343,61	s DPH		1611003	05.04.2016	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16067	Telefón 3/2016	136,18	s DPH		3783710889	05.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16068	Oprava svet. a zás. elektroinštalácie	192,92	s DPH		2016033	05.04.2016	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16064	Inzercia	237,60	s DPH		1635104348	04.04.2016	Petit Press, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16065	Plyn 04/2016	1 954,00	s DPH		7288485783	04.04.2016	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16068	Fa potraviny	39,56	s DPH		201601535	04.04.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16067	Fa potraviny	154,80	s DPH		1211600090	04.04.2016	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16066	Fa potraviny	70,20	s DPH		6294013682	04.04.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16063	Kancelársky materiál - ŠJ, škola	112,73	s DPH		2016095	04.04.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16062	Umývačky riadu, zmäkčovač vody - ŠJ	4 700,52	s DPH		10160571	01.04.2016	Gastrolux, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16061	Digitálne fotoaparáty	594,00	s DPH		2016022	01.04.2016	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPK16065	Fa potraviny	560,98	s DPH		20160031	31.03.2016	Peter Pavlech, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16059	iKelp ŠJ 4/16 - 3/17	118,80	s DPH		2314040686	31.03.2016	Abiset s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FP16060	CHE, MAT - uč. pomôcky	276,00	s DPH		1300161266	31.03.2016	KVANT s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	21.06.2016
	Faktúra	FPZ1605	Verejná správa SR - roč. prístup - zál.	84,00	s DPH		1505417100	30.03.2016	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16064	Fa potraviny	32,02	s DPH		1060350	30.03.2016	FRUCTOP,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16061	Fa potraviny	119,16	s DPH		201601353	30.03.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16062	Fa potraviny	605,10	s DPH		1601502232	29.03.2016	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16060	Fa potraviny	99,92	s DPH		201601342	29.03.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16063	Fa potraviny	548,02	s DPH		1601502231	29.03.2016	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16057	Prepravné a balné /opr. Kärcher/	6,00	s DPH		10702	29.03.2016	Euronal, Bratislava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16058	Personálne riadenie 3/16	42,55	s DPH		21604922	29.03.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16056	Administratíva a hosp. školy 3/16	41,35	s DPH		21604609	24.03.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16053	Škol. potreby - SZP - Šulyová E.	16,60	s DPH		2016081	21.03.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16054	Škol. potreby - SZP - Šuly Z.	16,60	s DPH		2016083	21.03.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16055	Škol. potreby - SZP - Šulyová T.	16,60	s DPH		2016082	21.03.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16057	Fa potraviny	181,74	s DPH		201601266	20.03.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16058	Fa potraviny	594,96	s DPH		20160026	17.03.2016	Peter Pavlech, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16059	Fa potraviny	68,59	s DPH		201600849	17.03.2016	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16052	Oprava kľučky na škrabke zem. - ŠJ	8,39	s DPH		10160518	15.03.2016	Gastrolux, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16051	Mobil	15,00	s DPH		FP16051	15.03.2016	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16050	Teplomery - uč. pomôcky	108,41	s DPH		11600169	15.03.2016	Triak, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16055	Fa potraviny	756,91	s DPH		1601501991	15.03.2016	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16056	Fa potraviny	112,72	s DPH		201601171	15.03.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16054	Fa potraviny	169,34	s DPH		234602756	14.03.2016	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16052	Fa potraviny	77,02	s DPH		201601141	13.03.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16048	Školenie	70,00	s DPH		40516	12.03.2016	Ipeko Zvolen s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16050	Fa potraviny	301,86	s DPH		6294010484	11.03.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16049	Str. lístky /700 ks/ - vyúčt. fa	2 220,54	s DPH		116030897	11.03.2016	Le CHegue DEjeuner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16051	Fa potraviny	105,40	s DPH		201601113	10.03.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16048	Fa potraviny	83,86	s DPH		16101899	10.03.2016	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPZ1604	Stravné lístky /700 ks/ zál.	2 220,54	s DPH		8601022730	10.03.2016	Le CHegue DEjeuner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16053	Fa potraviny	659,61	s DPH		20160023	10.03.2016	Peter Pavlech, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16045	Schodíky	195,10	s DPH		21160703	10.03.2016	ALVE SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16044	Schodíky - dobropis	-161,01	s DPH		24160029	10.03.2016	ALVE SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16046	Stav. práce - oprava obkladu - 1. st.	255,60	s DPH		201603	09.03.2016	P.Š.stavb s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16049	Fa potraviny	333,35	s DPH		234602623	09.03.2016	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16047	Fa potraviny	120,80	s DPH		201601051	08.03.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16046	Fa potraviny	545,27	s DPH		16101779	07.03.2016	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16045	Fa potraviny	89,78	s DPH		201601026	06.03.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Zmluva	3/2016	Zmluva o internetovom pripojení		s DPH		2016598	04.03.2016	PlayMAX s.r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.03.2016
	Zmluva	2/2016	Zmluva o spolupráci		s DPH			03.03.2016	Liga proti rakovine Slovenskej republiky	Základná škola	Ing. Edita Horváthová	RŠ	14.03.2016
	Faktúra	FP16042	Telefón 2/2016	136,52	s DPH		9782786289	03.03.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16047	EE 3/2016	1 334,00	s DPH		290691760	01.03.2016	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16037	Plyn 03/2016	1 954,00	s DPH		7313399796	01.03.2016	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16034	Kancelársky materiál	87,97	s DPH		2016066	29.02.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16043	Vodné, stočné 2/2016	461,15	s DPH		2168000288	29.02.2016	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16041	Strihanie a úprava stromov v areáli	1 268,50	s DPH		20160005	29.02.2016	Ivan Kozový - Záhradníctvo	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16039	Kontrola vykur. systému, plyn. kotlov	540,00	s DPH		20160220	29.02.2016	Balgas, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16036	Odborná prehliadka plyn. kotolne, servis	993,00	s DPH		201601	26.02.2016	Tomáš Balcerčík, Varín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16035	Manažment školy 2/2016	41,35	s DPH		21602742	25.02.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16044	Fa potraviny	531,81	s DPH		20160017	25.02.2016	Peter Pavlech, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16040	Školenie - Fin. kontrola - vyúčt. fa	66,00	s DPH		5021603103	24.02.2016	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16043	Fa potraviny	191,09	s DPH		201600581	24.02.2016	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16042	Fa potraviny	64,03	s DPH		1060153	24.02.2016	FRUCTOP,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16041	Fa potraviny	85,64	s DPH		201600807	24.02.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16040	Fa potraviny	930,29	s DPH		20160014	22.02.2016	Peter Pavlech, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16039	Fa potraviny	75,62	s DPH		201600789	22.02.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16038	Fa potraviny	116,14	s DPH		201600770	21.02.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16030	Školenie	36,00	s DPH		112016	19.02.2016	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16037	Fa potraviny	787,16	s DPH		1601501338	19.02.2016	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16036	Fa potraviny	147,55	s DPH		6294007024	19.02.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16031	Mapy - 1. st.	398,00	s DPH		51600027	18.02.2016	Publicom s,r,o	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16032	Služby - Datakabinet	1,00	s DPH		1600115	18.02.2016	Datakabinet,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16031	Fa potraviny	112,58	s DPH		201600691	17.02.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16028	Služby technika požiarnej ochrany	160,00	s DPH		160027	17.02.2016	Ing. Ľubica Franeková Firenex	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16035	Fa potraviny	311,60	s DPH		1211610193	17.02.2016	AG FOODS SK, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16034	Fa potraviny	287,60	s DPH		234601539	17.02.2016	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16029	Oprava umývačky riadu - ŠJ	65,06	s DPH		10160347	17.02.2016	Gastrolux, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16027	Plechy do konvektomatu - ŠJ	80,86	s DPH		10160323	16.02.2016	Gastrolux, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16038	Časopis Škola 2016 - vyúčt. fa	23,00	s DPH		20161332	16.02.2016	M. Medlen - JurisDat	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16033	Fa potraviny	343,89	s DPH		16101210	15.02.2016	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16026	Mobil	15,00	s DPH		82898688	15.02.2016	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16032	Fa potraviny	66,95	s DPH		201600648	14.02.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16021	Školenie	18,00	s DPH		52016	12.02.2016	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPZ1603	Školenie - Fin. kontrola - záloha	66,00	s DPH		5916005237	12.02.2016	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16030	Fa potraviny	75,40	s DPH		6294005918	12.02.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16022	Školenie	18,00	s DPH		82016	12.02.2016	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16024	Kontrola a čistenie komínov	120,00	s DPH		16019	11.02.2016	Ing. Viera Janíková KOMING	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16025	Poistenie 2016	1 176,98	s DPH		5110641290	10.02.2016	Allianz - Slov. poisťovňa a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16027	Fa potraviny	120,14	s DPH		201600613	10.02.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16029	Fa potraviny	909,25	s DPH		20160010	10.02.2016	Peter Pavlech, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16025	Fa potraviny	89,40	s DPH		201600541	08.02.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16026	Fa potraviny	57,18	s DPH		201600519	07.02.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16024	Fa potraviny	285,13	s DPH		6294004920	05.02.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16023	Licencia Vema 2/16 - 1/17	527,76	s DPH		720160991	05.02.2016	VEMA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16022	Fa potraviny	25,92	s DPH		16100883	04.02.2016	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16020	Odber kuch. odpadu - ŠJ	19,20	s DPH		16010680	03.02.2016	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16021	Fa potraviny	237,98	s DPH		234601240	03.02.2016	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16028	Fa potraviny	468,23	s DPH		16100867	03.02.2016	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16023	Fa potraviny	107,93	s DPH		201600495	03.02.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16015	Doprava - lyžiarsky kurz	370,00	s DPH		2016012	02.02.2016	Miroslav Pavlech Autodoprava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16018	Telefón 1/2016	136,52	s DPH		1781864887	02.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16017	Práce - EIS	106,22	s DPH		3002016	02.02.2016	Tibor Roháč	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16016	Práce - EIS	53,11	s DPH		162016	02.02.2016	Tibor Roháč	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16033	EE 2/2016	1 334,00	s DPH		290671762	01.02.2016	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16020	Fa potraviny	128,10	s DPH		201600470	01.02.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16012	Plyn 02/2016	1 954,00	s DPH		7308377951	01.02.2016	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16019	Vodné, stočné 1/2016	458,70	s DPH		2168000092	31.01.2016	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16014	Kancelársky materiál	11,35	s DPH		2016036	30.01.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16013	Lyžičky - ŠJ	4,97	s DPH		2016035	30.01.2016	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16018	Fa potraviny	32,02	s DPH		1060030	29.01.2016	FRUCTOP,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16019	Fa potraviny	662,97	s DPH		20160004	28.01.2016	Peter Pavlech, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16010	Skipasy - lyžiarsky kurz	980,00	s DPH		15170141	28.01.2016	Goimpex Bratislava, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16007	Slávik 2016	12,50	s DPH		15164472	28.01.2016	ARES s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16017	Fa potraviny	87,60	s DPH		6294003655	28.01.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16009	Dokumentácia ZŠ 1/2016	86,95	s DPH		21600641	28.01.2016	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16011	Ubytovanie, strava - lyžiarsky kurz	2 700,00	s DPH		10160026	27.01.2016	DYADA TRADE s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16008	Čo má vedieť mzd. účton. - vyúčt. fa	49,50	s DPH		20162111	27.01.2016	AJFA + AVIS s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16015	Fa potraviny	57,60	s DPH		201600276	26.01.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16016	Fa potraviny	561,60	s DPH		16100575	25.01.2016	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP150370	Vyúčtovanie plynu r. 2015	3 931,28	s DPH		7440220808	25.01.2016	SPP, a.s., Bratislava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK16013	Fa potraviny	166,70	s DPH		201600249	24.01.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16011	Fa potraviny	184,98	s DPH		6294002538	22.01.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16014	Fa potraviny	60,90	s DPH		201600114	21.01.2016	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP150373	Mobil 12/2015 - 1/2016	15,00	s DPH		1117667361	21.01.2016	O2, Bratislava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK16012	Fa potraviny	83,26	s DPH		201600220	21.01.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP150372	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	38,40	s DPH		15121062	20.01.2016	INTA s.r.o., Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK16010	Fa potraviny	422,95	s DPH		1601500511	20.01.2016	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPZ1602	Časopis Škola 2016 - zál.	23,00	s DPH		16883848	20.01.2016	M. Medlen - JurisDat	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16008	Fa potraviny	426,42	s DPH		234600660	20.01.2016	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP150371	Finančný spravodajca r. 2015 vyúčtovanie	12,46	s DPH		5041503304	19.01.2016	Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK16009	Fa potraviny	908,45	s DPH		20160002	18.01.2016	Peter Pavlech, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16007	Fa potraviny	120,41	s DPH		201600145	18.01.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP150369	Vodné, stočné 12/2015	402,28	s DPH		2158002398	18.01.2016	PVS, a.s., Považská Bystrica	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK16006	Fa potraviny	66,53	s DPH		201600120	17.01.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16004	Fa potraviny	125,08	s DPH		6294001357	15.01.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16005	Fa potraviny	78,18	s DPH		201600105	14.01.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16002	Fa potraviny	528,45	s DPH		16100227	13.01.2016	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPK16003	Fa potraviny	92,92	s DPH		201600085	13.01.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Zmluva	1/2016	Zmluva o vzájomnej spolupráci		s DPH			11.01.2016	Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	11.01.2016
	Faktúra	FP16001	Batéria, ventil	102,85	s DPH		160100001	11.01.2016	Daniel Beniak ZIBE	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP150368	Pracovná zdravotná služba r. 2015	216,00	s DPH		1501877	11.01.2016	Pro Benefit s.r.o., Púchov	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK16001	Fa potraviny	82,49	s DPH		201600049	10.01.2016	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16003	Prac. kalendáre 2016	10,09	s DPH		2162000368	08.01.2016	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16005	Plyn 01/2016	1 954,00	s DPH		7293421728	08.01.2016	SPP, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16006	Školenie - Asertivita, fin. gramotnosť	550,00	s DPH		32016	07.01.2016	Európska vzdelávacia agentúra	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP150367	Telefón 12/2015	116,56	s DPH		5780949826	07.01.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP16002	Modul - mzdy /banka/	19,20	s DPH		720160368	05.01.2016	VEMA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FPZ1601	Čo má vedieť mzd. účtovníčka 2016 - zál.	49,50	s DPH		984032016	04.01.2016	AJFA + AVIS s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP16004	Uč. pom. /fin. gramotnosť, tieňohry/	863,00	s DPH		2016002	04.01.2016	Elarin, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	02.05.2016
	Faktúra	FP150366	Servis výp. techniky, oper. pamäť	606,00	s DPH		2015093	31.12.2015	Miroslav Kortman, Považská Bystrica	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150365	Kancelársky materiál	810,50	s DPH		2015533	31.12.2015	Dantel, s.r.o., Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150364	Čistiace prostriedky	530,24	s DPH		1511035	31.12.2015	Mária Matušová, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPI15007	Stav. pr.- rekonštr. telocvične /ZF41/	36 000,00	s DPH		150181	30.12.2015	BENY - STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Zmluva	12/2015	Dodatok č.4 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Beluša"	36 000.00	s DPH		4544/2015	30.12.2015	BENY-STAV Prievidza, s.r.o. - zhotoviteľ	Obec Beluša	Ján Prekop	starosta obce	30.12.2015
	Faktúra	FP150363	Vstavané skrine, poličky na kriedy	3 306,00	s DPH		150100043	28.12.2015	AJ Produkty a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150359	Výmena PVC - chodba pri jedálni, kancel.	2 868,74	s DPH		201524	22.12.2015	P.Š.stavb s.r.o., Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150362	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	38,40	s DPH		15110961	22.12.2015	INTA s.r.o., Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150360	Maľovanie, vyspravenie stien	1 653,48	s DPH		201523	22.12.2015	P.Š.stavb s.r.o., Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150361	Skrine do dielne	658,80	s DPH		500954	22.12.2015	AJ Produkty a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150358	Kancelársky materiál	235,31	s DPH		2015530	22.12.2015	Dantel, s.r.o., Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150357	Čistiace prost., maliarske potreby	509,89	s DPH		1511031	22.12.2015	Mária Matušová, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15209	Fa potraviny	788,70	s DPH		20150130	22.12.2015	Peter Pavlech, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150356	Vozík na príbory a tácky - ŠJ	366,00	s DPH		10152551	22.12.2015	Gastrolux, s.r.o., Žilina	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPI15006	Stavebné pr. - rekonštrukcia telocvične	46 857,10	s DPH		150180	22.12.2015	BENY - STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15206	Fa potraviny	78,59	s DPH		201505399	21.12.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150354	Výmena okien - chodba pri jedálni	3 910,00	s DPH		2415	21.12.2015	Stach Michal, Košeca	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150353	Oprava svet. a zásuvk. elektroinštalácie	413,26	s DPH		2015118	21.12.2015	Peter Mazák Elektrotyp, Púchov	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150352	Kancelársky materiál - ŠKD	409,39	s DPH		2015529	21.12.2015	Dantel, s.r.o., Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150351	Administratíva a hosp. školy 12/2015	41,35	s DPH		21526716	21.12.2015	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15208	Fa potraviny	66,60	s DPH		201505465	21.12.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150355	Tlačivá ŠEVT	97,92	s DPH		1152209589	21.12.2015	ŠEVT, a.s, Bratislava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15207	Fa potraviny	55,08	s DPH		5294056230	21.12.2015	Ryba Košice, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150350	Prenájom priestorov - prac. porada	140,00	s DPH		20150294	20.12.2015	Bistro Beluša, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150348	Schodíky jednostranné	166,01	s DPH		91150122	18.12.2015	Alve, s.r.o., Púchov	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150347	Občerstvenie - návšteva preds. TSK	240,00	s DPH		20150293	18.12.2015	Bistro Beluša, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150349	Seminár - mzdy	60,00	s DPH		8215120021	18.12.2015	KODAS Consulting	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15205	Fa potraviny	350,81	s DPH		6109236	17.12.2015	Demifood, spol. s r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15204	Fa potraviny	78,14	s DPH		201505365	16.12.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150338	Projektor Epson	2 472,00	s DPH		15101913	16.12.2015	Sofos, s.r.o., Bratislava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150341	Mikrovlnka Sencor	49,90	s DPH		20150048	16.12.2015	Vladimír Vyhnička - elbest, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150339	Oprava elektroinštalácie	94,32	s DPH		2015116	16.12.2015	Peter Mazák Elektrotyp, Púchov	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150340	Sat. prijímač - ŠKD	78,90	s DPH		20150047	16.12.2015	Vladimír Vyhnička - elbest, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150346	Interaktívne tabule, zdvih. mechanizmus	2 498,40	s DPH		15101914	16.12.2015	Sofos, s.r.o., Bratislava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150345	Tonery	330,00	s DPH		2015086	16.12.2015	Miroslav Kortman, Považská Bystrica	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150344	Notebook HP	951,00	s DPH		2015087	16.12.2015	Miroslav Kortman, Považská Bystrica	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150343	Digitálne fotoaparáty	975,00	s DPH		20150088	16.12.2015	Miroslav Kortman, Považská Bystrica	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150342	Mobil 11-12/2015	15,00	s DPH		1115582994	16.12.2015	O2, Bratislava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150337	Oprava elektroinšt.. - ŠJ	43,65	s DPH		2015113	15.12.2015	Peter Mazák Elektrotyp, Púchov	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150336	Skrine, kartotéka - kancelária	912,00	s DPH		11500633	15.12.2015	Emporo, s.r.o., Bratislava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150334	Školské tabule Dubno	4 400,00	s DPH		0412015	14.12.2015	EDUCAS s.r.o., Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150335	Mraziaca skriňa - ŠJ	1 078,80	s DPH		10152421	14.12.2015	Gastrolux, s.r.o., Žilina	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15203	Fa potraviny	118,81	s DPH		201505335	14.12.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15202	Fa potraviny	902,12	s DPH		20150127	14.12.2015	Peter Pavlech, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150332	Vodné, stočné 11/2015	522,47	s DPH		2158002038	11.12.2015	PVS, a.s., Považská Bystrica	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150333	Výmena dverí - jedál. trakt - ŠJ	3 100,00	s DPH		2215	11.12.2015	Stach Michal, Košeca	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15201	Fa potraviny	63,20	s DPH		201502749	11.12.2015	Organika s.r.o., Piešťany	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15199	Fa potraviny	143,15	s DPH		234511861	10.12.2015	INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15200	Fa potraviny	19,58	s DPH		234511868	10.12.2015	INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPI15005	Stavebné pr. - rekonštrukcia telocvične	33 580,62	s DPH		150178	10.12.2015	BENY - STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150331	Oprava audio systému Philips	10,00	s DPH		0222015	10.12.2015	Eldom elektroservis - Zbín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150330	Notebook, rozšírenie pamäte - ŠKD	620,00	s DPH		2015083	10.12.2015	Miroslav Kortman, Považská Bystrica	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150327	Čistič okien - Kärcher	56,99	s DPH		232725826	09.12.2015	Renáta Hrobová Steps Nitra	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150328	Vstupenky - koncert Kollárovci	378,00	s DPH		4212500022	09.12.2015	Obec Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150329	EE 12/2015	1 489,00	s DPH		29069182	09.12.2015	SSE, a.s., Žilina	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15196	Fa potraviny	32,02	s DPH		1051568	09.12.2015	FRUCTOP ,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15197	Fa potraviny	104,94	s DPH		5294054621	09.12.2015	Ryba Košice, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15198	Fa potraviny	116,03	s DPH		201505242	09.12.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150325	Telefón 11/2015	133,51	s DPH		7780037444	07.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150323	Hry /polydron/ - ŠKD	1 318,00	s DPH		161311322	07.12.2015	STIEFEL EUROCART s.r.o., Bratislava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150321	Odb. publikácia - OOPP	22,48	s DPH		915006755	07.12.2015	Wolters Kluwer, s.r.o., Bratislava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150322	Poštové poukážky - ŠKD	11,03	s DPH		9000886664	07.12.2015	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150324	Časopis Dobrá škola r. 2016	73,20	s DPH		215320555	07.12.2015	EXAM testing,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15195	Fa potraviny	60,54	s DPH		201505213	07.12.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150326	Služba bezp. technika a špec. PO	200,00	s DPH		150082	07.12.2015	FIRENEX- Franeková, Varín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15194	Fa potraviny	687,17	s DPH		1501508229	04.12.2015	ATC - JR, s.r.o., Púchov	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15193	Fa potraviny	81,35	s DPH		1211500432	04.12.2015	AG FOODS SK s.r.o., Pezinok	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150319	Práce na EIS 12/2015 - ŠKD	53,11	s DPH		1662015	04.12.2015	Tibor Roháč, Lednické Rovne	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150320	Predlžovací kábel	106,90	s DPH		20150045	04.12.2015	Vladimír Vyhnička - elbest, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Zmluva	11/2015	Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu		s DPH			04.12.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Základná škola	Ing. Edita Horváthová	RŠ	04.12.2015
	Faktúra	FP150318	Práce na EIS 11/2015 - ŠJ	53,11	s DPH		1602015	04.12.2015	Tibor Roháč, Lednické Rovne	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15191	Fa potraviny	849,81	s DPH		20150121	02.12.2015	Peter Pavlech, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150317	Plyn 12/2015	1 781,00	s DPH		7308360208	02.12.2015	SPP, a.s., Bratislava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15192	Fa potraviny	71,09	s DPH		201505166	02.12.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150316	Pomôcky /tvorivosť/ - ŠKD	67,87	s DPH		2015506	01.12.2015	Dantel, s.r.o., Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15189	Fa potraviny	77,87	s DPH		201505003	01.12.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15190	Fa potraviny	64,03	s DPH		1051441	01.12.2015	FRUCTOP ,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150314	Zdravotná obuv - ŠJ	123,68	s DPH		2015589	01.12.2015	Belmedika s.r.o., Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150315	Mikr. tašky - ŠJ	5,82	s DPH		2015507	01.12.2015	Dantel, s.r.o., Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15188	Fa potraviny	130,40	s DPH		201502532	30.11.2015	Organika s.r.o., Piešťany	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15187	Fa potraviny	251,26	s DPH		5294052713	30.11.2015	Ryba Košice, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150313	Náplň do sedacieho vaku - ŠKD	27,93	s DPH		20150232	30.11.2015	EMI-Sabinov	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150312	Počítač Dell Precision	450,00	s DPH		2015079	30.11.2015	Miroslav Kortman, Považská Bystrica	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150311	Školské akcie - publikácia	12,95	s DPH		21524017	30.11.2015	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150310	Hračky - ŠKD	261,14	s DPH		2015150	30.11.2015	Dušan Jance - Krovmont, Pružina	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15186	Fa potraviny	81,60	s DPH		234511290	26.11.2015	INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150308	Rodina a škola 01-06/2016	6,00	s DPH		501364685	26.11.2015	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15185	Fa potraviny	157,08	s DPH		201504959	26.11.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15183	Fa potraviny	414,84	s DPH		6108703	26.11.2015	Demifood, spol. s r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150309	Výmena žiarovky - konvektomat - ŠJ	27,46	s DPH		10152195	26.11.2015	Gastrolux, s.r.o., Žilina	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150307	Manažment školy 11/2015	41,35	s DPH		21523702	26.11.2015	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15184	Fa potraviny	513,38	s DPH		234511289	26.11.2015	INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150306	Hry, hlavohlamy - ŠKD	769,14	s DPH		2015070198	25.11.2015	DRACIK - DUVI s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150305	Uč. pomôcky - SZP nenormatív + norm.	79,03	s DPH		2015070170	25.11.2015	DRACIK - DUVI s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150304	Ohrievač - ŠJ	37,00	s DPH		20150043	25.11.2015	Vladimír Vyhnička - elbest, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150303	Čo má vedieť mzd. účt. v praxi r. 2015	23,66	s DPH		1652015	25.11.2015	AJFA + AVIS, s.r.o., Žilina	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150302	Uč. pomôcky - SZP nenormatív	70,00	s DPH		1020151307	24.11.2015	Intranet s.r.o., Košice	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150300	Služby - Virtuálna knižnica r. 2016	198,72	s DPH		70924170	23.11.2015	Komenský, s.r.o., Košice	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15182	Fa potraviny	707,80	s DPH		20150117	23.11.2015	Peter Pavlech, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15181	Fa potraviny	78,79	s DPH		201504907	23.11.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150301	Uč. pomôcky - SZP nenormatív	81,44	s DPH		150732	23.11.2015	Revo Hříšte, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150298	Regionálne školstvo a právo 11/2015	48,45	s DPH		21523297	23.11.2015	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150299	eTlačivá ZŠ r. 2015, 2016	258,00	s DPH		1150001621	23.11.2015	Wolter Kluvares	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150297	Učebné pomôcky TV - 1. st.	141,74	s DPH		20155377	20.11.2015	Jet Sport Chairman, s.r.o., Považská Bystrica	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15178	Fa potraviny	72,90	s DPH		5294051425	20.11.2015	Ryba Košice, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150296	Čistiace prostriedky - ŠJ	310,20	s DPH		1511026	20.11.2015	Mária Matušová, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15179	Fa potraviny	97,38	s DPH		201504828	20.11.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15180	Fa potraviny	460,75	s DPH		6108445	20.11.2015	Demifood, spol. s r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150295	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	38,40	s DPH		15100706	18.11.2015	INTA s.r.o., Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150294	Čerpanie odpadu /oleje, tuky/ - ŠJ	130,00	s DPH		2015201	18.11.2015	Vrábel Michal, Považská Bystrica	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15177	Fa potraviny	97,45	s DPH		201504814	18.11.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150293	Mobil 10-11/2015	15,00	s DPH		1112594364	16.11.2015	O2, Bratislava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150292	Dokumentácia ZŠ 11/2015	48,45	s DPH		21522626	16.11.2015	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15176	Fa potraviny	117,61	s DPH		5294050490	13.11.2015	Ryba Košice, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15175	Fa potraviny	507,38	s DPH		234510675	13.11.2015	INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150291	Batérie /vodoinštalácia/	120,00	s DPH		150100043	13.11.2015	Daniel Beniak ZIBE	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150290	Vodné, stočné 10/2015	453,79	s DPH		2158001824	13.11.2015	PVS, a.s., Považská Bystrica	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150289	Prac. oblečenie /zástery tlač/ - ŠJ	21,67	s DPH		1501537	13.11.2015	JMS POLYGRAF, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150288	Skrine do dielne	695,90	s DPH		150101201	13.11.2015	KOVOTYP s.r.o., Bratislava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150287	Oprava konvektomatu - ŠJ	260,57	s DPH		10152092	13.11.2015	Gastrolux, s.r.o., Žilina	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150286	Kanc. a hygienický materiál - ŠJ	195,35	s DPH		2015486	13.11.2015	Dantel, s.r.o., Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15174	Fa potraviny	1 158,95	s DPH		20150114	13.11.2015	Peter Pavlech, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15173	Fa potraviny	134,20	s DPH		201504720	11.11.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150285	Hrniec, pokrievka - ŠJ	63,52	s DPH		10152063	11.11.2015	Gastrolux, s.r.o., Žilina	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150284	Čistiace prostriedky - ŠJ	95,16	s DPH		10152064	11.11.2015	Gastrolux, s.r.o., Žilina	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15170	Fa potraviny	47,90	s DPH		201504636	09.11.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Zmluva	10/2015	Zmluva o poskytnutí plaveckej výuky		s DPH			09.11.2015	GABRIELA PODOBENOVÁ - PLAVECKÁ VÝUKA	Základná škola	Ing. Edita Horváthová	RŠ	09.11.2015
	Faktúra	FPK15172	Fa potraviny	73,30	s DPH		201504676	09.11.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15171	Fa potraviny	54,04	s DPH		201504657	09.11.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150283	Tonery - ŠKD	335,00	s DPH		2015063	06.11.2015	Miroslav Kortman, Považská Bystrica	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150280	Oprava konvektomatu - ŠJ	309,53	s DPH		10151953	06.11.2015	Gastrolux, s.r.o., Žilina	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15169	Fa potraviny	98,29	s DPH		5294049409	06.11.2015	Ryba Košice, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150281	EE 11/2015	1 489,00	s DPH		29069178	06.11.2015	SSE, a.s., Žilina	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150282	Tonery - ŠKD	325,00	s DPH		2015071	06.11.2015	Miroslav Kortman, Považská Bystrica	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15168	Fa potraviny	227,68	s DPH		6108074	05.11.2015	Demifood, spol. s r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150279	Telefón 10/2015	135,37	s DPH		8779128071	05.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15167	Fa potraviny	86,04	s DPH		1051368	04.11.2015	FRUCTOP ,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15166	Fa potraviny	47,75	s DPH		201504614	04.11.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150278	AJ - učebnice - nenorm. pr. + norm. pr.	549,01	s DPH		152802	03.11.2015	LITTERA - Richard Šrobár, Martin	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150277	Servis výpočtovej techniky	810,00	s DPH		2015070	03.11.2015	Miroslav Kortman, Považská Bystrica	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150276	Tonery, externé disky	663,00	s DPH		2015069	03.11.2015	Miroslav Kortman, Považská Bystrica	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150275	Práce na EIS 10/2015	53,11	s DPH		1442015	03.11.2015	Tibor Roháč, Lednické Rovne	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150273	Kancelárske potreby	91,64	s DPH		2015470	02.11.2015	Dantel, s.r.o., Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150274	Kancelársky materiál	158,08	s DPH		2015471	02.11.2015	Dantel, s.r.o., Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150270	Misy, lyžičky - ŠJ	98,00	s DPH		10151970	02.11.2015	Gastrolux, s.r.o., Žilina	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150272	Škola efektívne r. 2015, 2016	187,29	s DPH		15954128	02.11.2015	Verlag Dashofer, Bratislava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150271	Prac. oblečenie - ŠJ	246,35	s DPH		15011029	02.11.2015	L-TEX com s.r.o., Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15164	Fa potraviny	261,11	s DPH		20150107	02.11.2015	Peter Pavlech, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150269	Prac. oblečenie - ŠJ	182,40	s DPH		15011232	02.11.2015	L-TEX com s.r.o., Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150268	Personálne riadenie 10/2015	42,55	s DPH		21521449	02.11.2015	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150267	Plyn 11/2015	1 781,00	s DPH		7288384576	02.11.2015	SPP, a.s., Bratislava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15165	Fa potraviny	33,58	s DPH		201504575	02.11.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPI15004	Stavebné pr. - rekonštrukcia telocvične	21 259,94	s DPH		150147	28.10.2015	BENY - STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150266	Škola a stravovanie r. 2015, 2016	98,00	s DPH		21521178	28.10.2015	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150265	Knihy - M. Húževka	60,00	s DPH		76115	28.10.2015	Ametyst, Dohňany - Zbora	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15163	Fa potraviny	66,80	s DPH		201504390	27.10.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150264	Zisťovanie poruchy vodov. potrubia	404,16	s DPH		20150234	26.10.2015	Aqua Defekt, s.r.o., Žilina	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15160	Fa potraviny	267,61	s DPH		234509906	26.10.2015	INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15161	Fa potraviny	1 147,95	s DPH		20150106	26.10.2015	Peter Pavlech, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150263	Administratíva a hosp. školy 10/2015	41,35	s DPH		21520029	26.10.2015	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15162	Fa potraviny	77,60	s DPH		201502171	26.10.2015	Organika s.r.o., Piešťany	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150260	Zemné práce v areáli školy	228,00	s DPH		150015	23.10.2015	Juraj Štefanec, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150261	Prac. oblečenie	472,09	s DPH		2151384	23.10.2015	ADET, s.r.o., Pov. Bystrica	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150262	Revízia požiarnych zariadení	132,06	s DPH		7715	23.10.2015	Pavol Barborík, Púchov	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15159	Fa potraviny	23,23	s DPH		201504338	23.10.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15158	Fa potraviny	141,48	s DPH		5294047416	23.10.2015	Ryba Košice, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150257	Čistiace prostriedky	868,36	s DPH		2015063	21.10.2015	Budos services s.r.o., Stupava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15157	Fa potraviny	266,69	s DPH		6107675	21.10.2015	Demifood, spol. s r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15156	Fa potraviny	117,80	s DPH		201504278	21.10.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150258	Školenie - Účtovná závierka r. 2015	18,00	s DPH		342015	21.10.2015	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150259	Občerstvenie - návšteva premiéra SR	120,96	s DPH		20150235	21.10.2015	Bistro Beluša, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15155	Fa potraviny	45,53	s DPH		201504243	19.10.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150256	Športové výcviky v ZŠ	23,65	s DPH		21519401	19.10.2015	Dr. Jozef Raabe, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150255	Mobil 9-10/2015	15,00	s DPH		1110552468	19.10.2015	O2, Bratislava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150254	Čistiace prostriedky - ŠJ	189,76	s DPH		1511022	16.10.2015	Mária Matušová, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150253	Uč. pomôcky - TV	136,01	s DPH		20154836	16.10.2015	Jet Sport Chairman, s.r.o., Považská Bystrica	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15154	Fa potraviny	116,52	s DPH		5294046322	16.10.2015	Ryba Košice, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15151	Fa potraviny	86,29	s DPH		201504203	15.10.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15152	Fa potraviny	128,96	s DPH		201504218	15.10.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15153	Fa potraviny	287,75	s DPH		5294045811	15.10.2015	Ryba Košice, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15149	Fa potraviny	1 018,26	s DPH		20150101	15.10.2015	Peter Pavlech, Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15150	Fa potraviny	359,63	s DPH		1211510903	15.10.2015	AG FOODS SK s.r.o., Pezinok	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150249	Stroj na oblátky	228,90	s DPH		861015	14.10.2015	Anna Ondrisková Magropom, Lipová	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150252	Školské potreby - soc. dávky - Šulyová T	16,60	s DPH		2015437	14.10.2015	Dantel, s.r.o., Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150251	Školské potreby - soc. dávky - Šulyová E	16,60	s DPH		2015436	14.10.2015	Dantel, s.r.o., Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150250	Školské potreby - soc. dávky - Šuly Z.	16,60	s DPH		2015435	14.10.2015	Dantel, s.r.o., Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150248	EE 10/2015	1 489,00	s DPH		002906919	13.10.2015	SSE, a.s., Žilina	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15148	Fa potraviny	15,49	s DPH		201504112	12.10.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150247	Vodné, stočné 9/2015	534,73	s DPH		2158001708	12.10.2015	PVS, a.s., Považská Bystrica	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15147	Fa potraviny	90,57	s DPH		234509287	12.10.2015	INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15146	Fa potraviny	126,43	s DPH		5294045087	12.10.2015	Ryba Košice, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15145	Fa potraviny	1 663,81	s DPH		234509295	12.10.2015	INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15144	Fa potraviny	66,42	s DPH		201504182	12.10.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150245	Pracovná obuv	201,67	s DPH		20152661	09.10.2015	Elstrote, s.r.o., D. Mariková	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150246	Odber kuchynského odpadu - ŠJ	38,40	s DPH		15090455	09.10.2015	INTA s.r.o., Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15143	Fa potraviny	156,28	s DPH		234509193	08.10.2015	INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150244	Dosky na cesto - ŠJ	95,00	s DPH		150100030	08.10.2015	MT interier,s.r.o., Beluša	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150243	Stravné lístky	1 464,54	s DPH		8501087633	08.10.2015	Le CHegue DEjeuner s.r.o., Bratislava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15141	Fa potraviny	214,57	s DPH		6107150	07.10.2015	Demifood, spol. s r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150242	Telefón 09/2015	146,24	s DPH		1778144060	07.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15142	Fa potraviny	17,45	s DPH		201504087	07.10.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15140	Fa potraviny	209,24	s DPH		201504061	05.10.2015	OBIM, s.r.o., Dubnica n/V	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15139	Fa potraviny	121,91	s DPH		5294044039	05.10.2015	Ryba Košice, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15137	Fa potraviny	1 100,86	s DPH		20150097	05.10.2015	Peter Pavlech	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15138	Fa potraviny	42,02	s DPH		1051195	05.10.2015	FRUCTOP,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150241	Verejná správa 2016	39,00	s DPH		99756237	05.10.2015	Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FP150240	Plyn 10/2015	1 781,00	s DPH		7105558539	02.10.2015	SPP, a.s., Bratislava	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15136	Fa potraviny	126,40	s DPH		201501955	02.10.2015	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150239	Školenie - VO, EKS, elektron. trhovisko	36,00	s DPH		302015	01.10.2015	RVC Trenčín	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.03.2016
	Faktúra	FPK15135	Fa potraviny	98,86	s DPH		201504034	01.10.2015	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15134	Fa potraviny	49,07	s DPH		201503884	30.09.2015	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150238	Manažment školy 9/2015	41,99	s DPH		21518061	30.09.2015	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15131	Fa potraviny	367,04	s DPH		6106933	29.09.2015	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150235	Školské potreby - soc. dávky - Mazúrová	16,60	s DPH		2015406	29.09.2015	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150234	Práce na EIS 09/2015	53,11	s DPH		1302015	29.09.2015	Tibor Roháč	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150237	Školenie - financie region. školstva	18,00	s DPH		312015	29.09.2015	Reg.vzdel.centrum Trenčín	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150236	Stôl pracovný - ŠJ	330,00	s DPH		10151678	29.09.2015	Gastrolux, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15132	Fa potraviny	141,83	s DPH		5294043139	29.09.2015	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15133	Fa potraviny	82,57	s DPH		201503853	29.09.2015	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15129	Fa potraviny	57,40	s DPH		201503788	23.09.2015	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15130	Fa potraviny	931,16	s DPH		20150091	23.09.2015	Peter Pavlech	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150233	Poplatok za komunálne odpady - 3. spl.	225,18	s DPH		1023500232	23.09.2015	Obecný úrad	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15127	Fa potraviny	110,28	s DPH		5294041918	21.09.2015	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15128	Fa potraviny	508,47	s DPH		234508423	21.09.2015	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150232	Mobil 8-9/2015	15,00	s DPH		1107652038	21.09.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150230	Školské potreby - soc. dávky - Popelka	16,60	s DPH		2015389	21.09.2015	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150231	Kancelárské potreby	596,93	s DPH		2015393	21.09.2015	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150227	Tonery - ŠJ	58,00	s DPH		2015053	18.09.2015	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150228	Materiál k výp. technike	659,00	s DPH		2015052	18.09.2015	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150229	Laserové multif. zariadenie	450,00	s DPH		2015051	18.09.2015	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15126	Fa potraviny	42,10	s DPH		201503696	17.09.2015	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15124	Fa potraviny	231,14	s DPH		201503660	14.09.2015	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPI15002	Rekonš. telocvične - st. a archit. rieš.	54 166,56	s DPH		150130	14.09.2015	BENY - STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15125	Fa potraviny	1 078,85	s DPH		20150088	14.09.2015	Peter Pavlech	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPI15003	Rekonš. telocvične - st. a archit. rieš.	74 135,78	s DPH		150131	14.09.2015	BENY - STAV Prievidza, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Zmluva	9/2015	Dodatok č.3 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Beluša"		s DPH		3560/2015	14.09.2015	BENY-STAV Prievidza, s.r.o. - zhotoviteľ	Obec Beluša	Ján Prekop	starosta obce	14.09.2015
	Faktúra	FP150226	Výmena okien v dielni	4 721,65	s DPH		151229	14.09.2015	ELASTIC, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150224	EE 09/2015	1 489,00	s DPH		2906911716	14.09.2015	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150225	Školenie - Odmeňovanie a PP vzťahy	40,00	s DPH		116	14.09.2015	Nár.úst.vzdelávania	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15123	Fa potraviny	21,44	s DPH		201503562	11.09.2015	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150221	Vodné, stočné 8/2015	152,08	s DPH		2158001444	11.09.2015	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150222	MŠ + Direktor r. 2016	111,74	s DPH		3060103616	11.09.2015	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150223	Polica spodná na stôl - ŠJ	86,40	s DPH		10151496	11.09.2015	Gastrolux, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15120	Fa potraviny	145,04	s DPH		201503579	10.09.2015	OBIM, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15121	Fa potraviny	402,07	s DPH		6106452	10.09.2015	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15122	Fa potraviny	312,43	s DPH		234508065	10.09.2015	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150220	Lišty	75,19	s DPH		2415090018	10.09.2015	SEZAM, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150219	Dokumentácia ZŠ, Reg. školstvo 9/2015	91,10	s DPH		21516001	09.09.2015	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150217	Montáž sadr. steny, dverí - zbor. 2 st.	1 117,92	s DPH		201513	08.09.2015	P.Š.stavb s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150218	Stierkovanie, maľovanie učební	1 529,28	s DPH		201514	08.09.2015	P.Š.stavb s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150215	Telefón 08/2015	97,06	s DPH		9777195971	07.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150216	Poštovné, balné	6,00	s DPH		11837	07.09.2015	Euronal	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150212	Hyg. potreby - ŠJ	68,47	s DPH		2015354	04.09.2015	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150214	Čistiace prost., maliarske potreby	456,73	s DPH		1511013	04.09.2015	Mária Matušová	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150213	Kancelársky materiál	38,16	s DPH		2015352	04.09.2015	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150211	Plyn 09/2015	1 781,00	s DPH		7273367792	03.09.2015	SPP, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150210	Verejná správa r. 2016	39,00	s DPH		99756236	03.09.2015	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150209	Pers. riadenie, adm. a HŠ 08/15	82,30	s DPH		21515190	03.09.2015	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150208	Tepovanie kobercov - 1. st ZRŠ	15,00	s DPH		802015	03.09.2015	Jana Seková	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15117	Fa potraviny	100,24	s DPH		6105966	02.09.2015	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150207	Kreslá - ŠKD	220,80	s DPH		15409768	02.09.2015	B2B Partner s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150206	Nedoplatok ZP r. 2014	62,86	s DPH		1526834037	02.09.2015	Dôvera zdrav. poisťovňa, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150205	AJ - učebnice	99,80	s DPH		151007	02.09.2015	LITTERA-Richard Šrobár	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15119	Fa potraviny	245,64	s DPH		5294038850	02.09.2015	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15118	Fa potraviny	139,98	s DPH		6106081	02.09.2015	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150204	Poistenie majetku 2015, 2016	269,98	s DPH		5111075290	31.08.2015	Allianz - Slov. poisťovňa a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150203	Vlajky, zástavy, štátne symboly	143,60	s DPH		1500032	31.08.2015	Gajdoš Gabriel - REPREZENT	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15116	Fa potraviny	1 632,44	s DPH		234507585	28.08.2015	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150202	Tlačivá ŠEVT	20,80	s DPH		1152207327	28.08.2015	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150201	Stolová lampa - zborovňa	51,00	s DPH		20150036	26.08.2015	Robin Málek	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150200	Práce na EIS 08/2015	53,11	s DPH		1202015	26.08.2015	Tibor Roháč	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150199	AJ - učebnice - nenorm. pr.	1 568,00	s DPH		150758	24.08.2015	LITTERA-Richard Šrobár	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150198	Uč. pomôcky /chladič/ - CHE	12,72	s DPH		4152275	24.08.2015	Fisher Slovakia	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150196	Dezinfekcia ŠJ	120,00	s DPH		150100053	24.08.2015	Aqua ZOO s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150197	Zámková dlažba - ŠJ	440,51	s DPH		15025	24.08.2015	Peter Velič Ing. VEL-tech	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Zmluva	8/2015	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH		1/2015	21.08.2015	Základná škola	Súkromná základná umelecká škola, Štúrova 276, 018 53 Bolešov	Peter Marguš	riaditeľ-zriaďovateľ	24.08.2015
	Faktúra	FP150194	Mikroskop - 1. st.	33,40	s DPH		150320	20.08.2015	Učebné pomocky spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150195	Taniere, cedníky - ŠJ	507,41	s DPH		10151354	20.08.2015	Gastrolux, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150193	Mobil 7-8/2015	15,26	s DPH		1105487168	19.08.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150190	Tepovanie kobercov	204,32	s DPH		82015	17.08.2015	Jana Seková	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150191	Poistenie majetku 2015, 2016	1 176,98	s DPH		5110641299	17.08.2015	Allianz - Slov. poisťovňa a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150192	Odber kuchynského odpadu	9,60	s DPH		15071101	17.08.2015	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Zmluva	7/2015	Zmluva o výpožičke		s DPH		PV2-01806/2015	14.08.2015	Štátny inštitút odborného vzdelávania	Základná škola	Ing. Edita Horváthová	RŠ	17.08.2015
	Faktúra	FP150189	Vodné, stočné 7/2015	117,74	s DPH		2158001237	13.08.2015	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150188	Služby - iKelp - ŠJ	36,00	s DPH		2540708872	10.08.2015	Abiset s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150184	Telefón 07/2015	96,56	s DPH		7776244375	10.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150185	Závesné tabuľky na dvere miestnosti	532,20	s DPH		222015	10.08.2015	SURELY	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150186	Práce na EIS 07/2015	53,11	s DPH		1122015	10.08.2015	Tibor Roháč	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150187	EE 08/2015	1 489,00	s DPH		0029006917	10.08.2015	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Zmluva	6/2015	Dodatok č.2 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Beluša"		s DPH		3559/2015	04.08.2015	BENY-STAV Prievidza, s.r.o. - zhotoviteľ	Obec Beluša	Ján Prekop	starosta obce	14.09.2015
	Faktúra	FP150180	Konzultácie k aplikáciám Vema	196,80	s DPH		320150416	03.08.2015	VEMA s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150181	Plyn 08/2015	1 781,00	s DPH		7145129217	03.08.2015	SPP, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150182	Finančný spravodajca r. 2016	26,40	s DPH		1503250900	03.08.2015	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150183	ASC agenda r. 2016	349,00	s DPH		9150001243	03.08.2015	ASC Applied Software Consultan	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150179	Poplatok za komunálne odpady - 2. spl.	225,17	s DPH		1023500231	30.07.2015	Obecný úrad	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150178	Klimatizácia Whirlpool	409,67	s DPH		5150495891	22.07.2015	Alza,cz a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150176	Oprava telefónnych liniek	42,42	s DPH		2015084	20.07.2015	Pivko Milan -Telmont	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150175	Mobil 6-7/2015	15,00	s DPH		1103483501	20.07.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Zmluva	5/2015	Kúpna zmluva - dodávka učebníc	1 568.00	s DPH		Z201516672_Z	20.07.2015	Richard Šrobár LITTERA	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.07.2015
	Faktúra	FP150177	Domček /Bear County + podlaha/	1 015,00	s DPH		5014391355	20.07.2015	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150171	Odber kuchynského odpadu	38,40	s DPH		15061177	15.07.2015	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150170	Vodné, stočné 6/2015	380,21	s DPH		2158001122	15.07.2015	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150173	Rozšírenie zásuvkových okruhov - ŠJ	45,16	s DPH		2015065	15.07.2015	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150174	Materiál /kosačka/	58,65	s DPH		2521	15.07.2015	Kozák Vladimír	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150172	Kancelárske kreslá - ZŠ, ŠJ	441,60	s DPH		15408008	15.07.2015	B2B Partner s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150169	Revízia bleskozvodu	198,00	s DPH		2015066	13.07.2015	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150168	EE 07/2015	1 489,00	s DPH		2900691711	09.07.2015	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150167	Tlačivá ŠEVT	330,73	s DPH		1152204647	09.07.2015	ŠEVT a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150166	Prenájom priest. - šport. deň - SF	250,00	s DPH		15932419	09.07.2015	Považská cementáreň, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150165	Práce na EIS 06/2015	53,11	s DPH		1002015	07.07.2015	Tibor Roháč	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150164	Usporiadanie registr. strediska	420,00	s DPH		010715	07.07.2015	Pavol Kapralčík	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150161	Zdrav. obuv - ŠJ	71,74	s DPH		102015204	07.07.2015	SANIMAT s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150162	Hygienické potreby	816,52	s DPH		2015041	07.07.2015	Budos services s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150163	Telefón 06/2015	106,91	s DPH		9775291743	07.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150160	Časopis Pán učiteľ 2015/2016	12,00	s DPH		15122	06.07.2015	Musica Liturgica, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150159	Skriňa na nehorľavé chemikálie	325,92	s DPH		21502001	06.07.2015	Emporo, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150155	Kancelársky materiál - ŠKD	499,52	s DPH		2015280	03.07.2015	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150156	Kancelársky materiál	60,62	s DPH		2015274	03.07.2015	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150157	Kontrola zvodu bleskozvodu	260,00	s DPH		2015060	03.07.2015	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150158	Kanc. a hygienický materiál - ŠJ	70,94	s DPH		2015272	03.07.2015	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150153	Plyn 07/2015	1 781,00	s DPH		7238391643	02.07.2015	SPP, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150154	Služby /softvér/ - servisné práce ŠJ	18,00	s DPH		3506121	02.07.2015	Abiset s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150150	Zemné práce v areáli školy	108,00	s DPH		150007	30.06.2015	Juraj Štefanec	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150151	Zdravotná obuv - ŠJ	112,45	s DPH		150135	30.06.2015	Lekáreň Tília Kalivodová	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150152	Služba bezp. technika a špec. PO	200,00	s DPH		150034	30.06.2015	FIRENEX- Franeková	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15115	Fa potraviny	797,95	s DPH		20150071	29.06.2015	Peter Pavlech	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150149	Manažment školy 6/2015	41,35	s DPH		21512406	29.06.2015	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150148	Personálne riadenie 6/2015	42,55	s DPH		21512147	26.06.2015	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150147	Prac. oblečenie - ŠKD	50,75	s DPH		2150821	26.06.2015	ADET, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15114	Fa potraviny	60,83	s DPH		1051011	25.06.2015	FRUCTOP,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15113	Fa potraviny	77,10	s DPH		538	25.06.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150146	Koberec - ŠKD	425,30	s DPH		20150046	25.06.2015	Domov, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150145	Vyrez. šablóny, vysekávačka na pap.- ŠKD	143,00	s DPH		42015	24.06.2015	Elena Joachymstalová	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150144	Regionálne školstvo a právo 6/2015	46,70	s DPH		21511208	22.06.2015	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15112	Fa potraviny	838,23	s DPH		20150068	22.06.2015	Peter Pavlech	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150143	RFID kľúčenky - ŠJ	175,02	s DPH		2540608174	19.06.2015	Abiset s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15110	Fa potraviny	70,40	s DPH		201501605	19.06.2015	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15111	Fa potraviny	188,30	s DPH		530	19.06.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150142	Met. časopis Naša škola 2015/2016	15,00	s DPH		52115	18.06.2015	PAMIKO vyd. spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150141	Mobil 5-6/2015	15,00	s DPH		1101368517	18.06.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15109	Fa potraviny	100,86	s DPH		525	15.06.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150140	Schodíky - jednostr.	112,00	s DPH		21151722	15.06.2015	ALVE SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150139	Dokumentácia ZŠ 06/2015	46,70	s DPH		2150266	15.06.2015	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150138	Ventilátor - ŠJ	19,90	s DPH		20150020	15.06.2015	Vladimír Vyhnička - elbest	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150137	Odber kuchynského odpadu	38,40	s DPH		15050721	15.06.2015	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Zmluva	4/2015	Kúpna zmluva - dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl v rámci programu "Školské ovocie"		s DPH			15.06.2015	FRUCTOP, s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	16.06.2015
	Faktúra	FPK15107	Fa potraviny	17,59	s DPH		5294025424	12.06.2015	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15108	Fa potraviny	1 287,38	s DPH		20150063	12.06.2015	Peter Pavlech	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150136	Piknikový stôl s lavicami	405,60	s DPH		201503403	12.06.2015	AJ Produkty a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150135	EE 06/2015	1 489,00	s DPH		290691766	12.06.2015	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150134	Vodné, stočné 05/2015	260,00	s DPH		2158000853	11.06.2015	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15106	Fa potraviny	83,12	s DPH		520	11.06.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15105	Fa potraviny	61,13	s DPH		1501504093	10.06.2015	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150131	Fúrik, NPK	147,58	s DPH		2015401	10.06.2015	Salaj František	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150133	Uč. pomôcky - CHE	166,99	s DPH		4151582	10.06.2015	Fisher Slovakia	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150132	Pr. revízia pl. ohrievača vzduchu - ŠJ	70,00	s DPH		392015	10.06.2015	Peter Jantoš	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150130	Telefón 5/2015	107,02	s DPH		4774341644	10.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150129	Rodina a škola 7-10/2015	4,00	s DPH		500364685	08.06.2015	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15104	Fa potraviny	172,07	s DPH		513	08.06.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150126	Tonery, prenosový pás - ŠKD	270,00	s DPH		2015037	05.06.2015	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150127	Lopty, hračky - ŠKD	117,71	s DPH		2015055	05.06.2015	Dušan Jance - Krovmont	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150128	Reproduktory, USB kľúče - ŠKD	68,00	s DPH		20150018	05.06.2015	Vladimír Vyhnička - elbest	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150125	Čistiace prostriedky - ŠJ	64,80	s DPH		10150898	04.06.2015	Gastrolux, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPI15001	Konvektomat - obstaranie	6 702,00	s DPH		10150897	04.06.2015	Gastrolux, s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing. Edita Horváthová	RŠ	05.11.2015
	Faktúra	FP150123	Oprava povrchu - mult. ihrisko	23 328,00	s DPH		15020	04.06.2015	M.Cup s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15103	Fa potraviny	193,81	s DPH		6104143	04.06.2015	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15102	Fa potraviny	217,50	s DPH		5090	04.06.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150121	Kancelársky materiál	226,79	s DPH		2015224	03.06.2015	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150122	Práce na EIS	53,11	s DPH		842015	03.06.2015	Tibor Roháč	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150120	Odpadkové koše	444,55	s DPH		1570086	03.06.2015	Technobank, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15101	Fa potraviny	37,96	s DPH		505	02.06.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150118	Lavice Royal parkové	876,00	s DPH		201263849	02.06.2015	Elektrosped a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150119	Čistiace prostriedky - ŠJ	325,94	s DPH		1511008	02.06.2015	Mária Matušová	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15100	Fa potraviny	654,77	s DPH		20150057	01.06.2015	Peter Pavlech	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150113	Toner - ŠJ	29,00	s DPH		2015036	01.06.2015	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15099	Fa potraviny	61,99	s DPH		503	01.06.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150117	Plyn 06/2015	1 781,00	s DPH		7288285768	01.06.2015	SPP, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150116	Oprava elektroinšt., osvetll. kuchyne	394,70	s DPH		2015048	01.06.2015	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150114	Toner	192,00	s DPH		2015035	01.06.2015	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150115	Školenie - Z. č. 307/2014	40,00	s DPH		109	01.06.2015	Nár.úst.vzdelávania	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150112	Učebné pomôcky - FYZ	45,00	s DPH		068	29.05.2015	Katarína Duchlanská	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15098	Fa potraviny	58,84	s DPH		234505194	28.05.2015	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15097	Fa potraviny	195,24	s DPH		10112858	28.05.2015	PICADO,s.r.o	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15096	Fa potraviny	17,40	s DPH		4940	28.05.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150110	Administratíva a hospod. školy 05/2015	41,35	s DPH		21509222	27.05.2015	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150109	Rohože	367,20	s DPH		15405920	27.05.2015	B2B Partner s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150111	Učebné pomôcky - 1. st.	91,90	s DPH		21600510	27.05.2015	NOMILAND, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15095	Fa potraviny	328,82	s DPH		1501503725	26.05.2015	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150108	Učebné pomôcky - MAT	386,95	s DPH		150267	26.05.2015	Učebné pomocky spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150107	Učebné pomôcky - 1. st.	162,90	s DPH		160034	26.05.2015	Educaplay,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15094	Fa potraviny	45,11	s DPH		484	26.05.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15092	Fa potraviny	683,11	s DPH		20150055	25.05.2015	Peter Pavlech	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15093	Fa potraviny	107,29	s DPH		480	25.05.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150106	Učebné pomôcky - BIO	84,90	s DPH		150256	25.05.2015	Učebné pomocky spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15090	Fa potraviny	300,06	s DPH		234505028	25.05.2015	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Zmluva	3/2015	Zmluva o dielo - rekonštrukcia športového povrchu multifunkčného ihriska v Beluši - areál ZŠ Slatinská 3	23 328.00	s DPH			25.05.2015	M.Cup s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	riaditeľka školy	29.05.2015
	Faktúra	FPK15091	Fa potraviny	60,83	s DPH		1050776	25.05.2015	FRUCTOP,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150103	Náhr. diely - kosačka	94,63	s DPH		2467	22.05.2015	Kozák Vladimír	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15088	Fa potraviny	63,20	s DPH		201501260	22.05.2015	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15089	Fa potraviny	183,02	s DPH		5294020805	22.05.2015	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150102	Učebné pomôcky - 1. st.	129,84	s DPH		1300151394	22.05.2015	KVANT s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150104	Servis výpočtovej techniky	210,00	s DPH		2015031	22.05.2015	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150101	Dezinsekcia hmyzu	60,00	s DPH		150100029	22.05.2015	Aqua ZOO s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150105	Učebné pomôcky - 1. st.	99,90	s DPH		150018	22.05.2015	Bedminton, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15087	Fa potraviny	89,99	s DPH		474	22.05.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150100	Odber kuchynského odpadu	9,60	s DPH		15040968	19.05.2015	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15086	Fa potraviny	53,75	s DPH		4610	19.05.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150099	Mobil 4-5/2015	15,00	s DPH		1098644148	19.05.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Zmluva	2/2015	Zmluva o dielo - dodávka zariadení vrátane montáže, inštalácie, funkčných skúšok, zaškolením a údržbou	6 702.00	s DPH			18.05.2015	GASTROLUX, s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	riaditeľka školy	18.05.2015
	Faktúra	FP150097	Učebné pomôcky - BIO	81,06	s DPH		972015	18.05.2015	MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15084	Fa potraviny	198,36	s DPH		1211510477	18.05.2015	AG FOODS SKs.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15085	Fa potraviny	16,37	s DPH		4560	18.05.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150098	Učebné pomôcky - 1. st.	227,64	s DPH		150252	18.05.2015	Učebné pomocky spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15083	Fa potraviny	146,60	s DPH		5294019286	15.05.2015	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150096	Učebné pomôcky - MAT	100,35	s DPH		2015051306	15.05.2015	LegalSoft s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150095	Vodné, stočné 4/2015	340,96	s DPH		2158000639	15.05.2015	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15082	Fa potraviny	1 209,16	s DPH		20150053	15.05.2015	Peter Pavlech	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15080	Fa potraviny	100,04	s DPH		443	13.05.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15081	Fa potraviny	285,13	s DPH		6103518	13.05.2015	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150094	Seminár - VO	20,00	s DPH		1030	12.05.2015	Nár.úst.vzdelávania	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150093	Učebné pomôcky - TV - vzdel. poukazy	170,00	s DPH		20152292	12.05.2015	Jet Sport Chairman, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150092	Kancelársky materiál - vzd. poukazy	59,00	s DPH		2015196	11.05.2015	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150091	Odber kuchynského odpadu	38,40	s DPH		15030914	11.05.2015	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15079	Fa potraviny	86,54	s DPH		433	11.05.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150089	Učebné pomôcky - BIO	155,50	s DPH		932015	07.05.2015	Ing. Juraj Halama, Uč. pomôcky	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15078	Fa potraviny	18,12	s DPH		420	07.05.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150087	Seminár - VO	20,00	s DPH		103	07.05.2015	Nár.úst.vzdelávania	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150088	Telefón 4/2015	112,00	s DPH		3773388599	07.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150090	Stravné lístky	1 275,54	s DPH		8501040668	07.05.2015	Le CHegue DEjeuner s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150085	EE 05/2015	1 489,00	s DPH		290691765	06.05.2015	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150086	Práce na EIS 04/2015	53,11	s DPH		732015	06.05.2015	Tibor Roháč	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15077	Fa potraviny	173,78	s DPH		6103250	05.05.2015	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15076	Fa potraviny	609,44	s DPH		20150045	05.05.2015	Peter Pavlech	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150081	Učebné pomôcky - CHE	238,31	s DPH		4151309	04.05.2015	Fisher Slovakia	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15075	Fa potraviny	159,24	s DPH		4100	04.05.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150082	Personálne riadenie 04/2015	42,55	s DPH		21507752	04.05.2015	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150083	Plyn 05/2015	1 781,00	s DPH		7313201948	04.05.2015	SPP, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150084	Kancelársky materiál	42,79	s DPH		2015175	04.05.2015	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150080	Telefón, montáž tel. - ŠJ	103,20	s DPH		2015066	28.04.2015	Pivko Milan -Telmont	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15074	Fa potraviny	30,42	s DPH		1050593	28.04.2015	FRUCTOP,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15073	Fa potraviny	36,44	s DPH		399	28.04.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15068	Fa potraviny	83,14	s DPH		396	27.04.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150078	Dokumentácia ZŠ 04/2015	44,95	s DPH		21507305	27.04.2015	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15070	Fa potraviny	229,82	s DPH		234503963	27.04.2015	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15071	Fa potraviny	105,70	s DPH		234503978	27.04.2015	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15072	Fa potraviny	116,40	s DPH		201501014	27.04.2015	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15069	Fa potraviny	92,64	s DPH		5294015777	27.04.2015	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150079	Manažment školy 04/2015	41,35	s DPH		21507107	27.04.2015	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Zmluva	1/2015	Dohoda o pobyte Oliwa resort		s DPH			26.04.2015	CK Twistovo, s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	26.04.2015
	Faktúra	FPK15067	Fa potraviny	109,55	s DPH		388	24.04.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150076	Učebné pomôcky - CHE	14,35	s DPH		150214	23.04.2015	Učebné pomocky spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150077	ŠJ -čistiace potreby	244,68	s DPH		10150647	23.04.2015	Gastrolux, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15065	Fa potraviny	751,85	s DPH		20150041	22.04.2015	Peter Pavlech	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150075	Učebné pomôcky - solárne hračky	171,10	s DPH		150438	22.04.2015	ECO PRODUKT s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150074	Právny kuriér pre školy 2015 , 2016	119,00	s DPH		21507088	22.04.2015	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15066	Fa potraviny	209,63	s DPH		3810	22.04.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15064	Fa potraviny	109,20	s DPH		3691	20.04.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150073	Oprava poškodenej brány	115,20	s DPH		20150042	17.04.2015	Betafence	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150070	Tonery	234,00	s DPH		2015021	17.04.2015	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15063	Fa potraviny	69,61	s DPH		5294014571	17.04.2015	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15062	Fa potraviny	105,98	s DPH		362	17.04.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15061	Fa potraviny	246,25	s DPH		10111993	17.04.2015	PICADO,s.r.o	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150072	Mobil 3-4/2015	15,00	s DPH		1096550110	17.04.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150071	Toner - ŠJ	29,00	s DPH		2015020	17.04.2015	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150069	Servis výpočtovej techniky	180,00	s DPH		2015019	17.04.2015	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150068	Poplatok za kom. odpady - 1. splátka	225,17	s DPH		1023500230	15.04.2015	Obecný úrad	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15059	Fa potraviny	881,34	s DPH		20150039	15.04.2015	Peter Pavlech	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15060	Fa potraviny	296,18	s DPH		6102656	15.04.2015	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15058	Fa potraviny	108,58	s DPH		349	14.04.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150067	Vodné, stočné 3/2015	343,40	s DPH		2158000524	13.04.2015	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15057	Fa potraviny	38,58	s DPH		342	13.04.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150065	Kuchynské utierky - ŠJ	16,93	s DPH		2015139	10.04.2015	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150064	Kancelársky materiál	29,11	s DPH		2015138	10.04.2015	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15056	Fa potraviny	90,31	s DPH		5294013297	10.04.2015	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150063	EE 04/2015	1 489,00	s DPH		290691763	09.04.2015	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150062	Inštalácia zvončekov do budov	212,07	s DPH		2015032	09.04.2015	Peter Mazák Elektrotyp	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15055	Fa potraviny	159,00	s DPH		326	08.04.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150061	Šumovačka, nôž na otv. konzerv - ŠJ	13,42	s DPH		10150499	08.04.2015	Gastrolux, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150060	Telefón 03/2015	119,98	s DPH		2772459475	07.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150059	Práce na EIS	53,11	s DPH		512015	02.04.2015	Tibor Roháč	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150057	Oprava kosačky	113,80	s DPH		201501293	01.04.2015	Baltyre, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150058	Regionálne školstvo a právo 03/15	44,95	s DPH		21505720	01.04.2015	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150056	Aktualizácia iKelp jedáleň	94,82	s DPH		3504001	01.04.2015	Abiset s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15054	Fa potraviny	1 818,73	s DPH		234500579	01.04.2015	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15053	Fa potraviny	151,20	s DPH		234500580	01.04.2015	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15052	Fa potraviny	217,20	s DPH		234500591	01.04.2015	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15051	Fa potraviny	60,83	s DPH		1050395	01.04.2015	FRUCTOP,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15050	Fa potraviny	964,33	s DPH		20150030	01.04.2015	Peter Pavlech	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15049	Fa potraviny	91,84	s DPH		303	30.03.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150055	Materiál - ŠJ	199,72	s DPH		10150453	30.03.2015	Gastrolux, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15048	Fa potraviny	163,46	s DPH		2960	26.03.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15047	Fa potraviny	158,33	s DPH		282	23.03.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15044	Fa potraviny	111,88	s DPH		5294010696	23.03.2015	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15045	Fa potraviny	837,52	s DPH		20150027	23.03.2015	Peter Pavlech	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15046	Fa potraviny	224,46	s DPH		6102157	23.03.2015	Demifood,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15043	Fa potraviny	79,90	s DPH		275	20.03.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15042	Fa potraviny	133,20	s DPH		201500686	19.03.2015	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150051	Kalibrácia	163,00	s DPH		1215	18.03.2015	Kalibra s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150054	Mobil	15,00	s DPH		1094516808	18.03.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150053	Administratíva a hospod. školy 03/15	41,35	s DPH		21504952	18.03.2015	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150052	Overenie váhy	67,20	s DPH		9415	18.03.2015	Peter Knapec	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15041	Fa potraviny	74,54	s DPH		267	18.03.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150050	Poistenie majetku 2015	1 176,98	s DPH		5110641293	18.03.2015	Allianz - Slov. poisťovňa a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150049	Seminár - Stravovanie r. 2015	20,00	s DPH		096	18.03.2015	Nár.úst.vzdelávania	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150048	Odber kuchynského odpadu	28,80	s DPH		15020522	18.03.2015	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150047	Rezačka polystyrénu modelárska	47,75	s DPH		1500112	16.03.2015	ATC industry trade	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150046	Učebné pomôcky - TV - vzdel. poukazy	907,92	s DPH		20156132	16.03.2015	Malunet s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15039	Fa potraviny	837,08	s DPH		234502486	16.03.2015	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15040	Fa potraviny	96,48	s DPH		254	16.03.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150066	Plyn 04/2015	1 781,00	s DPH		7268277882	13.03.2015	SPP, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150045	DVD k učebniciam VV	14,31	s DPH		15041	13.03.2015	Výtvarná agentúra A1	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150044	Učebné pomôcky - TV	898,01	s DPH		20156121	13.03.2015	Malunet s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150042	Vodné, stočné 2/2015	220,76	s DPH		2158000304	12.03.2015	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15037	Fa potraviny	143,12	s DPH		2490	12.03.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15038	Fa potraviny	903,17	s DPH		20150023	12.03.2015	Peter Pavlech	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150043	Kanvica Tefal, čist. ut. LCD	56,79	s DPH		20150007	12.03.2015	Vladimír Vyhnička - elbest	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15035	Fa potraviny	45,10	s DPH		223	09.03.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15034	Fa potraviny	22,52	s DPH		212	09.03.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150041	Pracovná obuv	23,50	s DPH		2150318	09.03.2015	ADET, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15036	Fa potraviny	98,50	s DPH		227	09.03.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150040	Plyn 03/2015	1 781,00	s DPH		7218351556	09.03.2015	SPP, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150039	Telefón 02/2015	103,56	s DPH		3771482679	06.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150038	Kancelársky materiál	37,64	s DPH		2015076	06.03.2015	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150036	Práce na EIS	53,11	s DPH		342015	04.03.2015	Tibor Roháč	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150037	Kancelársky materiál	119,08	s DPH		2015095	04.03.2015	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150035	Deratizácia na rok 2015	240,00	s DPH		150100001	03.03.2015	Aqua ZOO s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150033	Servis výpočtovej techniky	671,00	s DPH		2015011	02.03.2015	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15029	Fa potraviny	56,00	s DPH		201500510	02.03.2015	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150031	EE 03/2015	1 489,00	s DPH		2900691763	02.03.2015	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15030	Fa potraviny	84,88	s DPH		5294007483	02.03.2015	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15031	Fa potraviny	30,42	s DPH		1050223	02.03.2015	FRUCTOP,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15032	Fa potraviny	651,47	s DPH		20150017	02.03.2015	Peter Pavlech	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150032	Tonery, optický valec	212,00	s DPH		2015012	02.03.2015	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150029	Seminár - Učtovníctvo a rozpočtovníctvo	18,00	s DPH		82015	02.03.2015	Reg.vzdel.centrum Trenčín	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15033	Fa potraviny	100,72	s DPH		203	02.03.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150030	Mapy	398,00	s DPH		51500023	02.03.2015	Publicom s,r,o	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150034	Balík služieb - Prémium	1,00	s DPH		1500117	02.03.2015	Datakabinet,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150027	Manažment školy	42,00	s DPH		21503411	27.02.2015	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150028	Seminár - Aktuál. zmeny vo výchove ZŠ	40,00	s DPH		086	27.02.2015	Nár.úst.vzdelávania	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15028	Fa potraviny	1 224,62	s DPH		234501846	26.02.2015	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15026	Fa potraviny	253,80	s DPH		1211510202	26.02.2015	AG FOODS SKs.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15027	Fa potraviny	179,32	s DPH		184	26.02.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150026	Odber kuchynského odpadu	28,80	s DPH		15010401	24.02.2015	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150025	Personálne riadenie 2/2015	42,40	s DPH		21502734	23.02.2015	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15025	Fa potraviny	74,63	s DPH		173	23.02.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15023	Fa potraviny	87,70	s DPH		152	17.02.2015	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15024	Fa potraviny	143,96	s DPH		5294005737	17.02.2015	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150021	Odborné prehliadky kotlov a tlak. nádob	868,00	s DPH		201501	17.02.2015	Tomáš Balcerčík	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150022	Mobil 1 - 2/2015	15,00	s DPH		1092476361	17.02.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150023	Regále dvojradové	1 309,02	s DPH		150100005	17.02.2015	MT interier,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150024	Lampa, CO trubičky	54,67	s DPH		20150210	17.02.2015	Balgas, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150020	Seminár - Personálna práca a odmeňovanie	37,00	s DPH		361257171	13.02.2015	Vesna nezisková org.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15022	Fa potraviny	178,16	s DPH		234501368	12.02.2015	INMEDIA,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15021	Fa potraviny	1 053,98	s DPH		20150011	12.02.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15020	Fa potraviny	424,07	s DPH		1501501005	11.02.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150019	Dokumentácia ZŠ 2/2015	45,85	s DPH		21501589	11.02.2015	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150018	Vodné, stočné 1/2015	242,84	s DPH		2158000097	11.02.2015	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15019	Fa potraviny	32,02	s DPH		1050098	10.02.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15018	Fa potraviny	77,28	s DPH		132	10.02.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150017	Telefón 1/2015	120,00	s DPH		1770508817	10.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150016	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov	120,00	s DPH		15009	10.02.2015	Ing. Viera Janíková KOMING	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150015	Kancelársky materiál, TP	93,43	s DPH		2015026	06.02.2015	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150014	Kancelársky materiál	13,34	s DPH		2015024	06.02.2015	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150013	Licencia VEMA 2/15 - 1/16	522,00	s DPH		720150509	05.02.2015	VEMA s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15017	Fa potraviny	91,87	s DPH		123	05.02.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150012	Plyn 02/2015	1 781,00	s DPH		7164953128	04.02.2015	SPP, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15016	Fa potraviny	115,54	s DPH		110	03.02.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150011	Sonda teplotná - oprava konvektomatu	138,62	s DPH		10150104	03.02.2015	Gastrolux, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150010	EE 1/2015	1 489,00	s DPH		1	01.02.2015	Stredoslov. energetika, a. s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15015	Fa potraviny	72,71	s DPH		98	30.01.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15013	Fa potraviny	1 360,03	s DPH		20150004	30.01.2015	Peter Pavlech	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15014	Fa potraviny	181,60	s DPH		5294003893	30.01.2015	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150009	Regionálne školstvo a právo 01/2015	44,80	s DPH		21500697	30.01.2015	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15010	Fa potraviny	116,57	s DPH		85	28.01.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15011	Fa potraviny	100,50	s DPH		78	28.01.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15012	Fa potraviny	124,00	s DPH		201500155	28.01.2015	Organika s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150008	Verejná správa SR - ročný prístup	84,00	s DPH		5914060618	28.01.2015	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150007	Odber kuchynského odpadu	19,20	s DPH		14121710	28.01.2015	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150006	Plyn 1/2015	1 781,00	s DPH		7293194520	22.01.2015	SPP, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150005	Časopis Škola 2015	23,00	s DPH		15993848	21.01.2015	M. Medlen - JurisDat	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15009	Fa potraviny	21,77	s DPH		61	21.01.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150004	Údržba programu 1/2015	53,11	s DPH		102015	20.01.2015	Tibor Roháč	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP140333	Dopl finanč.spravodaj za r 2014	48,86	s DPH		5041404385	19.01.2015	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP140333	Dopl finanč.spravodaj za r 2014	48,86	s DPH			19.01.2015	Poradca,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140331	telefon za 12/2014 RŠ	15,00	s DPH			16.01.2015	Telefonica Slovakia,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140332	vodné stčné 12/2014	225,67	s DPH			16.01.2015	Považská vodárenská spoločnosť	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP150003	Školenie - Šimová, Horváthová	40,00	s DPH		069	16.01.2015	Nár.úst.vzdelávania	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15006	Fa potraviny	1 175,77	s DPH		20150001	16.01.2015	Peter Pavlech	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15007	Fa potraviny	196,97	s DPH		5294001670	16.01.2015	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150002	Školenie	66,00	s DPH		5021501143	16.01.2015	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15008	Fa potraviny	111,76	s DPH		46	16.01.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP140332	vodné stčné 12/2014	225,67	s DPH		2148002551	16.01.2015	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP140331	telefon za 12/2014 RŠ	15,00	s DPH		1090449202	16.01.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15005	Fa potraviny	242,83	s DPH		1501500283	14.01.2015	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15003	Fa potraviny	105,83	s DPH		37	14.01.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15004	Fa potraviny	108,00	s DPH		150100051	14.01.2015	JaB Unique s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15001	Fa potraviny	128,26	s DPH		25	12.01.2015	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP150001	ŠJ -čistiace potreby	245,30	s DPH		10150021	12.01.2015	Gastrolux, s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FPK15002	Fa potraviny	58,48	s DPH		5294000478	12.01.2015	RYBA Košice spol.s.r.o.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP140330	Telefon 12/2014	103,76	s DPH			07.01.2015	T COM	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140330	Telefon 12/2014	103,76	s DPH		2769554730	07.01.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Beluša			05.11.2015
	Faktúra	FP140327	Toaletné potreby ZŠ	459,14	s DPH			29.12.2014	Budos services s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140326	Oprava záhradného traktora	416,98	s DPH			29.12.2014	Kozák Vladimír	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140325	Kancelárske pomôcky	371,13	s DPH			29.12.2014	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140324	Servis výpočtovej techniky	282,00	s DPH			29.12.2014	Mmiroslav Kortman	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140323	Časopis regionálne školstvo 11/2014	44,80	s DPH			29.12.2014	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140322	ŠJ čistiace potreby	399,73	s DPH			29.12.2014	Mária Matušová	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140329	Notebook	588,17	s DPH			29.12.2014	Alza,cz a.s.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140328	Oprava svetelnej elektroinštalácie v tri	517,73	s DPH			29.12.2014	Radka Mazáková- Elektrotip	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14222	Fa potraviny	1 015,73	s DPH			19.12.2014	Peter Pavlech	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14221	Fa potraviny	613,51	s DPH			19.12.2014	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140321	ŠKD učeb pomôcky	589,40	s DPH			19.12.2014	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140320	kuchynský odpad 11/2014	38,40	s DPH			19.12.2014	INTA s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140319	Skrine ZŠ	5 723,33	s DPH			19.12.2014	MT interier,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140316	Dataprojektor,konzola,vizualizér	1 691,00	s DPH			18.12.2014	STIEFEL EUROCART s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140313	ZŠ drobné stav.úpravy - modernizácia ško	355,20	s DPH			18.12.2014	Milan Ďurček	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140314	Oprava vodomerov	675,60	s DPH			18.12.2014	Milan Ďurček	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140315	Služby špecialistu PO	200,00	s DPH			18.12.2014	FIRENEX- Franeková	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140317	ŠKD-USB,DVD,	127,00	s DPH			18.12.2014	Elektro Vyhnička	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140318	ZŠ deratizácia	324,00	s DPH			18.12.2014	Aqua ZOO s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14220	Fa potraviny	42,12	s DPH			18.12.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140312	Časop.Slávik Slovenska 2015	12,50	s DPH			17.12.2014	ARES s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140311	Časop.šikanovanie v škole	93,00	s DPH			17.12.2014	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140310	telefonRŠ	15,00	s DPH			17.12.2014	Telefonica Slovakia,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140309	ŠKD učebné pomôcky	274,00	s DPH			17.12.2014	Elena Joachymstalová	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140306	ŠKD minikuchynka	139,00	s DPH			16.12.2014	Decodom spol.s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14219	Fa potraviny	117,84	s DPH			16.12.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14218	Fa potraviny	32,22	s DPH			16.12.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140307	Chladnička ZŠ	195,00	s DPH			16.12.2014	Internet Mall Slovakia	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140308	Stoličky,stoly	6 300,00	s DPH			16.12.2014	Interiéry Riljak	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140305	ŠKD rôzne hry	671,92	s DPH			16.12.2014	DRACIK-DUVI s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140304	ŠKD tonery	1 115,00	s DPH			16.12.2014	Mmiroslav Kortman	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140303	Laminovacie foliwe	46,33	s DPH			12.12.2014	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140302	Časop.Dokumentácia ZŠ -december	44,80	s DPH			12.12.2014	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14217	Fa potraviny	1 236,36	s DPH			12.12.2014	Peter Pavlech	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14215	Fa potraviny	131,32	s DPH			11.12.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140301	vodné,stočné 11/2014	296,81	s DPH			11.12.2014	Považská vodárenská spoločnosť	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140300	ZS -ochran.prac odevy	35,20	s DPH			11.12.2014	ADET,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140299	Servis vypočt.techniky	195,00	s DPH			11.12.2014	Mmiroslav Kortman	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14216	Fa potraviny	4,80	s DPH			11.12.2014	Organika s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140298	ŠJ čistenie kanalizácie	80,00	s DPH			10.12.2014	Aquajet -Vrabel Michal	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140294	Renovácia tonerov	115,00	s DPH			10.12.2014	Mmiroslav Kortman	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140295	Maliarské práce	1 598,40	s DPH			10.12.2014	P.Š.stavb s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140296	Farba Jupol	602,21	s DPH			10.12.2014	P.Š.stavb s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140297	ŠJ toner	29,00	s DPH			10.12.2014	Mmiroslav Kortman	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140293	Ventilátor,USB Vian.svietidlá	62,65	s DPH			09.12.2014	Elektro Vyhnička	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14214	Fa potraviny	70,10	s DPH			09.12.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140292	plyn 12/2014	2 447,00	s DPH			09.12.2014	Slov.plyn.priem.,a.s.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140291	telefon 11/2014	122,86	s DPH			08.12.2014	T COM	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140290	Časopis Rodina a škola r.2015	6,00	s DPH			08.12.2014	Stredredisko predp.tlače	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140289	Kanc.pomôcky	26,20	s DPH			08.12.2014	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14212	Fa potraviny	55,14	s DPH			08.12.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14213	Fa potraviny	321,94	s DPH			08.12.2014	Demifood,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140287	cylindrické zámky 20 kusov	110,40	s DPH			05.12.2014	My Dva Slovakia,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140286	Stoly dom knižnice	580,01	s DPH			05.12.2014	MT interier,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140284	Časop.Škola efektívne	124,80	s DPH			05.12.2014	Verlag Dashofer	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140285	ZŠ stoly do knižnice	580,01	s DPH			05.12.2014	MT interier,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140288	Maľovanie rámikov	60,00	s DPH			05.12.2014	Frugi,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140283	časop.Person.riad.12/2014	42,40	s DPH			04.12.2014	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14211	Fa potraviny	144,55	s DPH			04.12.2014	AG FOODS SKs.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14208	Fa potraviny	9,01	s DPH			04.12.2014	FRUSTOP,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140282	ZŠ kancelárske potreby	172,97	s DPH			03.12.2014	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14210	Fa potraviny	154,15	s DPH			03.12.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140281	ZŠ čistace potreby	206,33	s DPH			02.12.2014	Mária Matušová	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	44	Objednávka hygienické potreby	459,14	s DPH			01.12.2014	Budos services s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	36	Objednávka ninikuchynky ŠKD	139,00	s DPH			01.12.2014	Decodom spol.s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	29	Objednávka - laminovacie folie	46,33	s DPH			01.12.2014	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	30	Objednávka	260,00	s DPH			01.12.2014	LOREM FOOD s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	31	Objednávka školského nábytkzu	5 723,36	s DPH			01.12.2014	MT interier,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	32	Objednávka	1 691,00	s DPH			01.12.2014	STIEFEL EUROCART s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	33	Objednávka - vodomerov	675,60	s DPH			01.12.2014	Milan Ďurček	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	34	Objednávka - knižnica	355,20	s DPH			01.12.2014	Milan Ďurček	ŚKD pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	35	Objednávka hry pre ŠKD	671,92	s DPH			01.12.2014	DRACIK-DUVI s.r.o.	ŠKD pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	40	Objednávka -deratizácia	324,00	s DPH			01.12.2014	Aqua ZOO s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	37	chladničky	195,00	s DPH			01.12.2014	Internet Mall Slovakia	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	38	Objednávka učeb.pomôcok pre ŠKD	274,00	s DPH			01.12.2014	Elena Joachymstalová	ŠKD pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	39	Objednávka pomôcky do ŠKD	127,00	s DPH			01.12.2014	Elektro Vyhnička	ŠKD pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	26	Objednávka farba JUPOL	602,21	s DPH			01.12.2014	P.Š.stavb s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	41	ŠKD - uččebné pomôcky	589,40	s DPH			01.12.2014	DANTEL s.r.o.	ŠKD pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	42	Objednávame opravu záhradného traktora	417,00	s DPH			01.12.2014	Kozák Vladimír	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140280	zal elektriny za 12/2014	1 496,00	s DPH			01.12.2014	Stredoslov.energetika,a.s	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140279	Časop.Dobrá škola na rok 2015	67,80	s DPH			01.12.2014	EXAM testing,spol.s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	28	Objednávka- lavice	6 300,00	s DPH			01.12.2014	Interiéry Riljak	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	27	ŠJ Objednávka tonera	29,00	s DPH			01.12.2014	Miroslav Kortman	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	25	Objednávka -maliarské práce	1 598,40	s DPH			01.12.2014	P.Š.stavb s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	48	Objednávka čistiace potreby	399,73	s DPH			01.12.2014	Mária Matušová	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	24	Objednávka tonerov	115,00	s DPH			01.12.2014	Miroslav Kortman	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	23	Objednávka ventilátora,USB klúč	62,65	s DPH			01.12.2014	Elektro Vyhnička	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	22	Objednávka - servis výpočtovej techniky	195,00	s DPH			01.12.2014	Miroslav Kortman	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	22	Objednávka kancelárske pomôcky	26,20	s DPH			01.12.2014	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	43	Objednávka kancerlárske pomôcky	371,13	s DPH			01.12.2014	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14209	Fa potraviny	54,22	s DPH			01.12.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	45	Servis výpočtovej techniky	282,00	s DPH			01.12.2014	Miroslav Kortman	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	46	Oprava svetelnej a zásuvkovej elektroinš	517,73	s DPH			01.12.2014	Radka Mazáková- Elektrotip	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	47	objednávka notebooku	588,17	s DPH			01.12.2014	Alza,cz a.s.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14207	Fa potraviny	940,14	s DPH			28.11.2014	Peter Pavlech	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140278	Strav.lístky 9-12/2014	377,34	s DPH			28.11.2014	Le CHegue DEjeuner s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14206	Fa potraviny	215,58	s DPH			28.11.2014	Demifood,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14205	Fa potraviny	61,22	s DPH			28.11.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140277	Náter na tabule	1 360,98	s DPH			27.11.2014	Frugi,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140276	Sedacia súprava ZŠ	610,00	s DPH			27.11.2014	Team MT-nábytok	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14204	Fa potraviny	80,64	s DPH			26.11.2014	FRUSTOP,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14203	Fa potraviny	371,03	s DPH			26.11.2014	PICADO,s.r.o	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14202	Fa potraviny	70,40	s DPH			26.11.2014	Organika s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140275	ŠJ odber kuch.odpadu	38,40	s DPH			25.11.2014	INTA s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14201	Fa potraviny	91,39	s DPH			24.11.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14200	Fa potraviny	747,60	s DPH			21.11.2014	Peter Pavlech	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14199	Fa potraviny	65,11	s DPH			20.11.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14198	Fa potraviny	85,32	s DPH			20.11.2014	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140272	Kancelárske pomôcky	252,47	s DPH			20.11.2014	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140274	ŠJ polica,varecha,mysa	114,96	s DPH			20.11.2014	Gastrolux,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140273	ŠJ kuchynský odpad	28,80	s DPH			20.11.2014	RYBA Košice spol.s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140271	Služby virtuálnej knižnice na r.2015	198,72	s DPH			19.11.2014	Komenský s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14197	Fa potraviny	268,70	s DPH			18.11.2014	AATC Púchov	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140270	Telefon RŠ 10/2014	15,00	s DPH			18.11.2014	Telefonica Slovakia,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14196	Fa potraviny	58,46	s DPH			14.11.2014	RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140269	ŠJ časopis stravovanie	98,00	s DPH			14.11.2014	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140268	Asop.reg.školstvo 8/2014	44,80	s DPH			14.11.2014	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140267	vodné,stočné 10/2014	333,60	s DPH			13.11.2014	Považská vodárenská spoločnosť	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14195	Fa potraviny	48,78	s DPH			13.11.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140266	plyn za 11/2014	2 447,00	s DPH			12.11.2014	Slov.plyn.priem.,a.s.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140265	udržba programu 11,12/2014	106,22	s DPH			12.11.2014	Tibor Roháč	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140264	Školenie šimová	20,00	s DPH			12.11.2014	Nár.úst.vzdelávania	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14194	Fa potraviny	502,50	s DPH			12.11.2014	AATC Púchov	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140263	ŠJ kalibrácia teplomeru	49,90	s DPH			11.11.2014	Kalibra s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140262	ŠJ čerpan.odpadu	130,00	s DPH			11.11.2014	Aquajet -Vrabel Michal	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140261	Ročný členský poplatok	72,00	s DPH			11.11.2014	OVES,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14193	Fapotraviny	1 088,03	s DPH			11.11.2014	Peter Pavlech	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14192	Fa potraviny	224,61	s DPH			10.11.2014	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14190	Fa potraviny	20,76	s DPH			10.11.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140257	telefon za 10/2014	152,40	s DPH			10.11.2014	T COM	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140258	Kancelárske pomôcky ZŠ	29,52	s DPH			10.11.2014	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140259	ŠJ oprava konvewktora	637,38	s DPH			10.11.2014	Gastrolux,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140260	Śkolenie racková	18,00	s DPH			10.11.2014	Reg.vzdel.centrum Trenčín	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140256	udržba programu 10/2014	53,11	s DPH			07.11.2014	Tibor Roháč	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14191	Fa potraviny	81,92	s DPH			07.11.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14189	Fa potraviny	88,78	s DPH			07.11.2014	RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140255	Konferenčné stiličky	1 749,00	s DPH			06.11.2014	Emporo,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140254	Servis výpočtovej techniky	220,00	s DPH			05.11.2014	Mmiroslav Kortman	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140253	ŠJ čistiace potreby	116,20	s DPH			05.11.2014	Mária Matušová	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14188	Fa potraviny	32,53	s DPH			05.11.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14187	Fa potraviny	365,42	s DPH			04.11.2014	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14186	Fa potraviny	125,46	s DPH			03.11.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140248	Kancelárske pomôcky ŠJ	35,59	s DPH			03.11.2014	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140250	ŠJ zdravotná obuv	88,44	s DPH			03.11.2014	Belmedika s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140252	Skrinka na tablety ZŠ	459,00	s DPH			03.11.2014	DAFFER spol.s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140251	ZŠ obuv,ochran.prac odevy	45,49	s DPH			03.11.2014	ADET,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140244	zal.p.welektrina 11/2014	1 496,00	s DPH			03.11.2014	Stredoslov.energetika,a.s	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140245	Časop.dokumentácia 10/2014	44,80	s DPH			03.11.2014	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140246	Výtokový ventíl	120,02	s DPH			03.11.2014	Marian Kubáň	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140247	Revízia požiarnotechnických prostriedkov	156,67	s DPH			03.11.2014	Pavol Barborík	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140249	Učeb.pomocky - CD 1.stupeň	28,30	s DPH			03.11.2014	Pavelčákovci s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	21	Objednávka stoly 2 kusy	580,01	s DPH			01.11.2014	MT interier,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	11	Objednávka oprava konvektora ŠJ	637,38	s DPH			01.11.2014	Gastrolux,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	12	Objednávka kalibrácia teplomeru ŠJ	49,90	s DPH			01.11.2014	Kalibra s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	13	Objednávka kancelárske potreby	252,47	s DPH			01.11.2014	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	14	Objednávka -sedacia súprava Victor	610,00	s DPH			01.11.2014	Team MT-nábytok	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	15	Objednávka náteru,tabule	1 360,98	s DPH			01.11.2014	Frugi,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	16	Objednávka stravné lístky	377,34	s DPH			01.11.2014	Le CHegue DEjeuner s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	17	Objednávka čistiace potreby	206,33	s DPH			01.11.2014	Mária Matušová	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	18	Objednávka kanelárske potreby	172,97	s DPH			01.11.2014	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	19	Objednávka - cylindrický zámok 20 kusov	110,40	s DPH			01.11.2014	My Dva Slovakia,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	20	Objednávka stola 2 kusy	580,01	s DPH			01.11.2014	MT interier,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14185	Fa potraviny	64,03	s DPH			31.10.2014	FRUSTOP,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14184	Fa potraviny	1 059,91	s DPH			31.10.2014	Peter Pavlech	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140243	Trezor	42,40	s DPH			28.10.2014	InterStore.sk	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14183	Fa potraviny	138,46	s DPH			27.10.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14182	Fa potraviny	126,40	s DPH			27.10.2014	Organika s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140242	Čas.riadenie 10/2014	41,20	s DPH			27.10.2014	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140241	Čas.Práce a mzdy	53,21	s DPH			24.10.2014	Poradca podnikaleľa	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140240	Časop.Administratíva 10/2014	41,20	s DPH			24.10.2014	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14181	Fapotraviny	77,29	s DPH			24.10.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Zmluva		Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Beluša"		s DPH		01/2014/003277	23.10.2014	BENY-STAV Prievidza, s.r.o. - zhotoviteľ	Obec Beluša	Ján Prekop	starosta obce	14.09.2015
	Faktúra	FPK14180	Fa potraviny	500,54	s DPH			23.10.2014	PICADO,s.r.o	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14179	Fa potraviny	22,25	s DPH			23.10.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140239	Časopis Geografia	12,00	s DPH			23.10.2014	EPL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140237	Piesok jemný ZŠ	52,04	s DPH			23.10.2014	Ing.Pavol Belobrad	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140238	Učebné pomocky TV	156,43	s DPH			23.10.2014	SPORTER s.r.o.športoviská 3	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14176	Fa potraviny	1 215,12	s DPH			20.10.2014	Peter Pavlech	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14178	Fa potraviny	105,80	s DPH			20.10.2014	RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140235	Kanvica,sušička ovocia	98,30	s DPH			20.10.2014	Elektro Vyhnička	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140236	Školenie pedagogov	450,00	s DPH			20.10.2014	Europska Vzdel Agentura	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14177	Fa potraviny	45,80	s DPH			20.10.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Zmluva		Mandátna zmluva	216,00	s DPH			17.10.2014	Pro Benefit		Ing.Edita Horváthová	riaditeľka	17.10.2014
	Faktúra	FP140234	Telefon RŠ	8,27	s DPH			17.10.2014	Telefonica Slovakia,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140233	školenie Šimová ,Horváthová	40,00	s DPH			16.10.2014	Nár.úst.vzdelávania	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140232	Tlačivá	258,00	s DPH			16.10.2014	SEVITI,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Zmluva		Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia	350,00	s DPH			16.10.2014	Divadelné centrum Martin		Ing.Edita Horváthová	riaditeľka	16.10.2014
	Faktúra	FP140231	Kancelárske pomôcky ŠJ	65,22	s DPH			15.10.2014	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14175	Fa potraviny	55,43	s DPH			15.10.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Zmluva		Dohoda o pobyte Oliwa resort		s DPH			13.10.2014	CK Twistovo	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	riaditeľka	13.10.2014
	Faktúra	FPK14172	Fa potraviny	36,91	s DPH			13.10.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140230	vodné,stočné9/2014	294,35	s DPH			13.10.2014	Považská vodárenská spoločnosť	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14173	Fa potraviny	51,41	s DPH			13.10.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14174	Fa potraviny	938,00	s DPH			13.10.2014	Peter Pavlech	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140228	Zal.p.plynu 10/2014	2 447,00	s DPH			09.10.2014	Slov.plyn.priem.,a.s.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140227	ŠKD -dvere	65,43	s DPH			09.10.2014	Sadro s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14171	Fa potraviny	77,02	s DPH			09.10.2014	Demifood,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140229	Manažment škol na r.2015	66,00	s DPH			09.10.2014	Wolters Kluwer s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14170	Fa potraviny	55,15	s DPH			08.10.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140226	Časop.Verejná správa	39,00	s DPH			08.10.2014	Poradca podnikaleľa	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140222	Čas.reg.školstvo a právo	72,25	s DPH			08.10.2014	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140225	Čistenie odpadu	60,00	s DPH			08.10.2014	Aquajet -Vrabel Michal	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140223	Učebné pomôcky pre žiaka Majerík	16,60	s DPH			08.10.2014	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140224	údržba programu 9/2014	53,11	s DPH			08.10.2014	Tibor Roháč	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140221	telefon 9/2014	139,76	s DPH			06.10.2014	Telefonica Slovakia,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140220	čistiace potreby	839,32	s DPH			06.10.2014	Budos services s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140219	školenie racková	18,00	s DPH			06.10.2014	Reg.vzdel.centrum Trenčín	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14169	Fa potraviny	191,63	s DPH			06.10.2014	Demifood,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14168	Fa potraviny	56,51	s DPH			06.10.2014	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14167	Fa potraviny	37,14	s DPH			03.10.2014	RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140218	ŠJ toner	58,00	s DPH			03.10.2014	Mmiroslav Kortman	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14166	Fa potraviny	160,55	s DPH			02.10.2014	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14165	Fa potraviny	264,89	s DPH			02.10.2014	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14164	Fa potraviny	175,43	s DPH			02.10.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140216	Servis výpočtovej techniky	255,00	s DPH			02.10.2014	Mmiroslav Kortman	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140215	Baliací papier	20,34	s DPH			02.10.2014	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140217	renovácia tonerov	238,00	s DPH			02.10.2014	Mmiroslav Kortman	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	2	objednávka -piesok jemný	52,04	s DPH			01.10.2014	Ing.Pavol Belobrad	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	1	Objednávame -kanvica ,šušička ovocia USB	98,30	s DPH			01.10.2014	Elektro Vyhnička	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	3	Objednávka revíziapožiarnotechnických p	156,67	s DPH			01.10.2014	Pavol Barborík	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	10	Objednávka -konferenčné stoličky 25kuso	1 749,00	s DPH			01.10.2014	Emporo,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	4	Objednávka -kancelárske pomôckyŠJ	35,59	s DPH			01.10.2014	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	5	Objednávka CD pre 1.stupeň	28,30	s DPH			01.10.2014	Pavelčákovci s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	6	Objednávka -ochraná obuvŠJ	88,44	s DPH			01.10.2014	Belmedika s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	7	Objednávka -obuv,ochr.odevZŠ	45,49	s DPH			01.10.2014	ADET,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	8	Objednávka čistiace potrweby ŠJ	116,20	s DPH			01.10.2014	Mária Matušová	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Objednávka	9	Objednávame - servis výpočtovej techniky	220,00	s DPH			01.10.2014	Miroslav Kortman	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140214	Kanc.pomôcky ZŠ	492,98	s DPH			01.10.2014	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140213	zal.p.elektrina 10//2014	1 496,00	s DPH			01.10.2014	Stredoslov.energetika,a.s	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FP140212	Časop.Verejná správa	39,00	s DPH			01.10.2014	Poradca podnikaleľa	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	04.02.2015
	Faktúra	FPK14161	Fa potraviny	1 335,10	s DPH			30.09.2014	Peter Pavlech	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FPK14162	Fa potraviny	32,02	s DPH			30.09.2014	FRUSTOP,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FPK14163	Fa potraviny	14,40	s DPH			30.09.2014	Organika s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140211	ŠJ prac odevy -zástery	63,00	s DPH			30.09.2014	L-TEX com s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FPK14160	Fa potraviny	62,50	s DPH			30.09.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FPK14159	Fa potraviny	111,59	s DPH			26.09.2014	RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140210	ZŠ magnetický náter stien	250,13	s DPH			25.09.2014	P.Š.stavb s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140209	Olejové nátery ZŠ	925,20	s DPH			25.09.2014	P.Š.stavb s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140208	ŠJ pracovný stôl	417,62	s DPH			25.09.2014	Gastrolux,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140206	ŠJ prac.pomôcky -odevy	263,88	s DPH			24.09.2014	L-TEX com s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140207	strav.lístky 1-8/2014	1 476,54	s DPH			24.09.2014	Le CHegue DEjeuner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FPK14158	Fa potraviny	41,03	s DPH			24.09.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FPK14157	Fa potraviny	119,20	s DPH			22.09.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FPK14156	Fa potraviny	588,10	s DPH			22.09.2014	Peter Pavlech	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140204	ŠKD - dvere	130,85	s DPH			19.09.2014	Sadro s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FPK14151	Fa potraviny	79,51	s DPH			19.09.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FPK14152	Fa potraviny	138,44	s DPH			19.09.2014	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FPK14153	Fa potraviny	487,63	s DPH			19.09.2014	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FPK14154	Fa potraviny	342,92	s DPH			19.09.2014	AG FOODS SKs.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FPK14155	Fa potraviny	36,29	s DPH			19.09.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Zmluva		Dohoda o umeleckej činnosti	250,00	s DPH		46/2014	19.09.2014	Ing. Vladimír KULÍŠEK-KVART		Ing.Edita Horváthová	riaditeľka	19.09.2014
	Faktúra	FP140201	Project AJ -knihy	20,06	s DPH			18.09.2014	ADREM distrib.agent.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140203	Telefon RŠ	15,24	s DPH			18.09.2014	Telefonica Slovakia,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140202	Tepovacie práce	135,80	s DPH			18.09.2014	Branko Kotešovec	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140200	Konzultácie VEMA	162,00	s DPH			17.09.2014	VEMA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FPK14148	Fa potraviny	39,90	s DPH			16.09.2014	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FPK14147	Fa potraviny	247,35	s DPH			16.09.2014	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FPK14146	Fa potraviny	103,91	s DPH			16.09.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FPK14150	Fa potraviny	1 184,50	s DPH			12.09.2014	Peter Pavlech	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FPK14149	Fa potraviny	98,99	s DPH			12.09.2014	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140205	vodné stočné 8/2014	98,11	s DPH			12.09.2014	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140199	Renovácia tonerov	179,00	s DPH			12.09.2014	Mmiroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140198	Servis vypočt.techniky	90,00	s DPH			12.09.2014	Mmiroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FPK14145	Fa potraviny	183,46	s DPH			10.09.2014	Demifood,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140197	zal.p.plynu 9/2014	2 447,00	s DPH			09.09.2014	Slov.plyn.priem.,a.s.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140194	údržba programu 8/2014	53,11	s DPH			08.09.2014	Tibor Roháč	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140196	telefon za 8/2014	100,75	s DPH			08.09.2014	T COM	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140195	ŠKD poštové poukážky	27,48	s DPH			08.09.2014	J+K Nemšová	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140191	Zal.p.energie 9/2014	1 496,00	s DPH			04.09.2014	Stredoslov.energetika,a.s	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140193	Školenie kuchariek ŠJ	75,00	s DPH			03.09.2014	ing.Jela Hložková	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140192	Kanc.pomôcky ŠJ	111,33	s DPH			03.09.2014	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140190	Časopis Personálne riadenie 8/2014	42,40	s DPH			02.09.2014	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140187	Prac.zošity 2,3,4,roč	119,20	s DPH			02.09.2014	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140189	Časopis administratíva 8/2014	41,20	s DPH			02.09.2014	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140188	Časop. Dokumentácia 8/2014	46,55	s DPH			02.09.2014	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	98	Objednávka dvere 4 kusy SKD	130,85	s DPH			01.09.2014	Sadro s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	104	Oprava záhradného traktora HUSQVARNA	250,00	s DPH			01.09.2014	Marian Kubáň	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	99	Objednávka	900,00	s DPH			01.09.2014	Budos services s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	100	Objednávka stravné lístky	1 476,54	s DPH			01.09.2014	Le CHegue DEjeuner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	701	Objednávka ŠJ pracovný sôl	417,62	s DPH			01.09.2014	Gastrolux,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	102	Objednávka farby na stenu ZŠ	925,20	s DPH			01.09.2014	P.Š.stavb s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	97	Objednávka -konzultácie s aplikáciami Ve	162,00	s DPH			01.09.2014	VEMA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	103	Objednávka - magnetický náter stien	250,13	s DPH			01.09.2014	P.Š.stavb s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	105	Objednávka	459,00	s DPH			01.09.2014	DAFFER spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	107	Objednávka -tonery	238,00	s DPH			01.09.2014	Mmiroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	108	Objednávka kancelárské pomôcky	492,98	s DPH			01.09.2014	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	106	Objednávka - servis vypočt.techniky	255,00	s DPH			01.09.2014	Mmiroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140183	Oprava strech na ZŠ	721,68	s DPH			28.08.2014	Progres-Púchov ,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140186	Oprava strechy ŠJ	2 327,94	s DPH			28.08.2014	Progres-Púchov ,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140185	Oprava strechy ŠJ,ZŠ	3 317,40	s DPH			28.08.2014	Progres-Púchov ,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140180	ZŠ -elektroinštalačné práce	317,30	s DPH			27.08.2014	Radka Mazáková- Elektrotip	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140179	ŠJ -servisná oprava-dvere	205,54	s DPH			27.08.2014	Gastrolux,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140181	ZŠ dezinsekcia soc.zariadení	240,00	s DPH			27.08.2014	Aqua ZOO s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140182	Čas.ZŠ a jej riadenie 8/2014	42,80	s DPH			27.08.2014	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140184	Snímač k PC,USB ŠJ	130,80	s DPH			27.08.2014	Abiset s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140178	ŠJ-potreby do kuchyne	760,42	s DPH			20.08.2014	Gastrolux,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140172	Oprava radiatorov	550,80	s DPH			19.08.2014	Milan Ďurček	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140173	Telefon RŠ 7/2014	24,10	s DPH			19.08.2014	Telefonica Slovakia,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140171	Š J Rádio Panasonic	33,10	s DPH			18.08.2014	Elektro Vyhnička	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140170	poisten. majet od 26.9.2014 do 25.3.2015	1 176,98	s DPH			15.08.2014	Slov.poisťovňa a.s.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140169	Časopis -Finančný spravodaj r.2015	19,98	s DPH			14.08.2014	Poradca,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140168	vodné stočné 7/2014	46,61	s DPH			14.08.2014	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140176	Záhradná hojdačka ŠKD	202,90	s DPH			12.08.2014	Duvlan s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140177	čistiace potreby ŠJ	437,35	s DPH			12.08.2014	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140166	Detské ihrisko ŠKD	1 088,00	s DPH			11.08.2014	AGL Ihriská,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140167	ZŠ tabule	2 218,38	s DPH			11.08.2014	Smartown s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140164	Archivačné služby	210,00	s DPH			08.08.2014	Pavol Kapralčík	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140165	Archivačné krabice	47,37	s DPH			08.08.2014	Pavol Kapralčík	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140153	ASC Agenda komplet rok 2015	349,00	s DPH			07.08.2014	ASC Applied Softward Consultan	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140163	plyn za 8/2014	2 447,00	s DPH			07.08.2014	Slov.plyn.priem.,a.s.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140174	telefom 7/2014	92,60	s DPH			07.08.2014	T COM	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140152	Odber kuch.odpadu	38,40	s DPH			07.08.2014	INTA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140175	zal plat elektrika 8/2014	1 496,00	s DPH			07.08.2014	Stredoslov.energetika,a.s	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140162	údržba programu 7/2014	53,11	s DPH			06.08.2014	Tibor Roháč	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140161	Čistiace potreby,farby,riedidlá,štetce	253,30	s DPH			05.08.2014	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	79	Objednávka	2 218,38	s DPH			01.08.2014	Smartown s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	80	Objednávka čistiace potreby	437,35	s DPH			01.08.2014	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	73	Objednávka-riedidlo,farby,štetec	253,10	s DPH			01.08.2014	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	74	Objednávka archivačné krabice	47,37	s DPH			01.08.2014	Pavol Kapralčík	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	75	Objednávka - nátery	2 200,00	s DPH			01.08.2014	Smartown s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	76	Objednávka	50,00	s DPH			01.08.2014	Aqua ZOO s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	78	Objednávka -detské ihrisko	1 088,00	s DPH			01.08.2014	AGL Ihriská,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	96	Objednávka - Project 2 kusy	20,06	s DPH			01.08.2014	ADREM distrib.agent.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	95	Objednávka -renovácia tonerov	179,00	s DPH			01.08.2014	Mmiroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	94	Objednávka tepovacie práce	135,80	s DPH			01.08.2014	Branko Kotešovec	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	93	Objednávka -servis výpočtovej techniky	90,00	s DPH			01.08.2014	Mmiroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	92	Objednávka šeky ŠKD	27,48	s DPH			01.08.2014	J+K Nemšová	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	91	Objednávka -snímač k PC,USB	130,80	s DPH			01.08.2014	Abiset s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	90	Objednávame -opravu strwechy na ŠJ	2 327,94	s DPH			01.08.2014	Progres-Púchov ,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	89	Objednávka -čistenie a náter strechy ZŠ	3 317,40	s DPH			01.08.2014	Progres-Púchov ,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	88	Objednávka -kanc.pomôcky ŠJ	111,33	s DPH			01.08.2014	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	87	Objednávka -oprava krytiny na ZŠ	721,68	s DPH			01.08.2014	Progres-Púchov ,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	86	Objednávka dezinsekcia soc.zariadení	240,00	s DPH			01.08.2014	Aqua ZOO s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	85	Objednávka elektroinštalačné práce	317,30	s DPH			01.08.2014	Radka Mazáková- Elektrotip	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	84	Objednávka - servis a oprava v ŠJ	205,54	s DPH			01.08.2014	Gastrolux,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	83	Objednávka -prac.pomôcok	760,42	s DPH			01.08.2014	Gastrolux,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	82	Objednávame rádio Panasonic	33,10	s DPH			01.08.2014	Elektro Vyhnička	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	81	Objednávame záhradnú hojdačku	202,90	s DPH			01.08.2014	Duvlan s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	77	Objednávka	550,00	s DPH			01.08.2014	Milan Ďurček	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140160	poistenie majetku od 09072014 do08072015	269,98	s DPH			30.07.2014	Slov.poisťovňa a.s.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140159	Čistiace potrebZŠ	151,49	s DPH			25.07.2014	Euronal	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Zmluva		Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Beluša"	717 900.60	s DPH		01/2014/002720	25.07.2014	BENY-STAV Prievidza, s.r.o. - zhotoviteľ	Obec Beluša	Ján Prekop	starosta obce	14.09.2015
	Faktúra	FP140158	dovné ,stočné za 6/2014	375,30	s DPH			22.07.2014	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140157	Učeb.p.tried.výkaz katal.list	235,56	s DPH			22.07.2014	ŠEVT,P.O.BOX 179	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140156	Telefon mobil RŠ	15,00	s DPH			22.07.2014	Telefonica Slovakia,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Zmluva		Zmluva poistná	269,98	s DPH		9873007236	08.07.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	09.07.2014
	Faktúra	FP140155	telefon 6/2014	161,20	s DPH			07.07.2014	T COM	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140154	Vyučtt.plynu za 7/2014	2 447,00	s DPH			07.07.2014	Slov.plyn.priem.,a.s.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140151	Montáž siete	26,21	s DPH			04.07.2014	LIPA Luboš Paliesek	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140146	Zal. elektrická energia	1 496,00	s DPH			04.07.2014	Stredoslov.energetika,a.s	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140148	ŠJ kancelárske pomôcky	7,39	s DPH			03.07.2014	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140149	ZŠ kancelárske potreby	12,24	s DPH			02.07.2014	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140150	Služby bezpeč.technika 1.-6.2014	200,00	s DPH			02.07.2014	FIRENEX- Franeková	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140147	Servis výpočtovej techniky	465,00	s DPH			02.07.2014	Mmiroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140145	ŠKD -učebné pomôcky	626,52	s DPH			02.07.2014	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	71	Objednávame servis vypočtovej techniky	465,00	s DPH			01.07.2014	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Zmluva		Kúpna zmluva - Realizácia predaja mlieka a mliečnych výrobkov		s DPH		2014/117	01.07.2014	Organika, s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	riaditeľka	01.07.2014
	Objednávka	72	Učeb.pomocky Katl.list	235,56	s DPH			01.07.2014	ŠEVT,P.O.BOX 179	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FPK14138	Fa potraviny	6,00	s DPH			30.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14137	Fa potraviny	720,11	s DPH			27.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14136	Fa potraviny	80,02	s DPH			27.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140144	Čas.Dokumentácia školy 6/2014	46,55	s DPH			27.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140143	Servis výpočtovej techniky	525,00	s DPH			27.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14135	Fa potraviny	60,85	s DPH			27.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH		1.14	26.06.2014	Súkromná základná umelecká škola		Ing.Edita Horváthová	riaditeľka	26.06.2014
	Faktúra	FPK14133	Fa potraviny	779,60	s DPH			25.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14134	Fapotraviny	73,64	s DPH			25.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140142	Čas. Základná škola a jej riadenie 6/201	41,20	s DPH			25.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140141	Učeb.pom. SJ,Mat,Prírodopis	41,00	s DPH			25.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140139	telefon RŠ	15,00	s DPH			25.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140140	udržba programu 6/2014	53,11	s DPH			24.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140134	Odber kuchynského odpadu ŠJ	38,40	s DPH			23.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14132	Fa potraviny	35,62	s DPH			23.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140138	Lekárnička	31,90	s DPH			23.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140137	Online služby-knižnica	96,00	s DPH			23.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140136	ŠJ ochran.prac.odevy	84,18	s DPH			23.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140135	Časopis-.Personálne riadenie -6/2014	42,40	s DPH			23.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14130	Fa potraviny	63,55	s DPH			18.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140133	Tesnenie na dvere	70,00	s DPH			18.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140132	ŠJ servisná oprava sporáka	421,16	s DPH			18.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140131	ŠJ revízia plyn.ohrievača vzduchu	70,00	s DPH			18.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140128	Výmena tonerov	334,00	s DPH			18.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14131	Fa potraviny	69,48	s DPH			18.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140130	ŠJ - pracovná obuv	37,17	s DPH			16.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140129	ŠJ -toner	29,00	s DPH			16.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140127	vodné,stočné 5/2014	343,40	s DPH			16.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140125	ŠJ snímač,tablet služby	538,80	s DPH			16.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14128	Fa potraviny	112,09	s DPH			16.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14129	Fa potraviny	63,89	s DPH			16.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140124	ŠJ ochrané pracovné odevy	154,00	s DPH			16.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140126	ŠJ valček na cesto	41,04	s DPH			16.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14122	Fa potraviny	53,81	s DPH			11.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14124	Fa potraviny	46,50	s DPH			11.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14126	Fa potraviny	63,90	s DPH			11.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14120	Fa potraviny	12,00	s DPH			11.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14121	Fa potraviny	243,37	s DPH			11.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14125	Fa potraviny	1 359,37	s DPH			11.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14123	Fa potraviny	516,51	s DPH			11.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140121	udržba programu 5/2014	82,99	s DPH			10.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140120	Kanc.pomôcky ŠJ	13,28	s DPH			10.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140119	Zal p.plynu 6/2014	2 447,00	s DPH			10.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140118	Zal.p.elektrika 6/2014	1 496,00	s DPH			10.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140117	Kancel.pomôcky ZŠ	361,88	s DPH			10.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14127	Fa potraviny	117,02	s DPH			10.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14119	Fa potraviny	79,26	s DPH			10.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140122	Čas.Rodina a školy 9-12/2014	3,08	s DPH			10.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140123	telefon 5/2014	116,26	s DPH			10.06.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14118	Fa potraviny	77,87	s DPH			05.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14117	Fa potraviny	42,43	s DPH			05.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14116	Fa potraviny	411,60	s DPH			05.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14115	Fa potraviny	183,65	s DPH			05.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14114	Fa potraviny	59,35	s DPH			03.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14113	Fa potraviny	113,27	s DPH			03.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14112	Fa potraviny	727,33	s DPH			03.06.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Zmluva		Kúpna zmluva		s DPH			02.06.2014	Fructop, s.r.o.	Základná škola - Školská jedáleň	Ing.Edita Horváthová	riaditeľka	02.06.2014
	Objednávka	65	Objednávame - lekárničku	31,90	s DPH			01.06.2014	RK Trade Slovakia,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	62	Objednávka -výmena tesnenia -dvere	70,00	s DPH			01.06.2014	ADLO - Investičná s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	69	Objednávame kancelárske pomôcky ŠJ	7,39	s DPH			01.06.2014	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	68	Objednávame kancelárske pomôcky	12,24	s DPH			01.06.2014	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	66	Objednávka -učeb.pom. SJ,Mat,Prir.	41,00	s DPH			01.06.2014	Vydavatelstvo Príroda	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	64	Objednávame ochrané prac.odevy ŠJ	84,18	s DPH			01.06.2014	ADET,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	63	Objednávame toner ŠJ	29,00	s DPH			01.06.2014	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	70	Objednávame školské ,kancelárske pomôcky	200,00	s DPH			01.06.2014	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	61	Objednávka oprava sporáka ŠJ	421,16	s DPH			01.06.2014	Gastrolux,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FP140115	Čistiace potreby ŠJ	292,00	s DPH			29.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14111	Fa potraviny	88,10	s DPH			29.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14110	Fa potraviny	80,02	s DPH			29.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14109	Fa potraviny	6,00	s DPH			29.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140113	Dezincekcia ŠJ	55,60	s DPH			29.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140114	Dezinsekcia ZŠ	189,00	s DPH			29.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140111	Ochran.prac.prostriedky ZŠ	407,34	s DPH			28.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140110	Vyučt.plynu 1-5/2014	2 698,24	s DPH			28.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14108	Fa potraviny	145,31	s DPH			28.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14107	Fa potraviny	53,50	s DPH			28.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14105	Fa potraviny	91,20	s DPH			27.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140112	Školenie šimová ,horváthová	76,00	s DPH			27.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140109	Služby za mobil - RŠ	15,00	s DPH			27.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140108	Učeb.pomôcky loptičky	37,14	s DPH			27.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140107	Časopis Tik-tak Bum	29,20	s DPH			27.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14104	Fa potraviny	220,44	s DPH			27.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14101	Fa potraviny	78,18	s DPH			23.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14102	Fa potraviny	123,88	s DPH			23.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14103	Fa potraviny	917,58	s DPH			23.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140105	Program pr ŠJ - iKelp	991,22	s DPH			23.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14106	Fa potraviny	127,96	s DPH			23.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140103	Časopis Mladý záchranár 13	29,70	s DPH			23.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140104	Učeb.pomôcky lievik valcovitý	96,00	s DPH			23.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140106	Časopis Administratíva a hosp školy - má	41,20	s DPH			23.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140092	Učewbné pomôcky na tech.vychovu	121,21	s DPH			19.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140090	ŠKD -tonery	255,00	s DPH			19.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140093	ŠKD - tonery	405,00	s DPH			19.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140102	ŠJ klučenky -350 kusov	1 050,00	s DPH			19.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14100	Fa potraviny	43,26	s DPH			19.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140101	Učebné pomôcky chemia	62,96	s DPH			19.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14099	Fa potraviny	149,99	s DPH			16.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14098	Fa potraviny	365,59	s DPH			16.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140099	Učeb.pomôcky foto - prídavné mená	139,90	s DPH			15.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14096	Fa potraviny	154,74	s DPH			15.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14097	Fa potraviny	651,94	s DPH			15.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140100	voda 4/2014	272,28	s DPH			15.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140095	Odborná prehliadka kotolne	1 065,70	s DPH			15.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140098	Služby za mobil RŠ	16,07	s DPH			15.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140096	ŠJ odber kuchynského odpadu	38,40	s DPH			15.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14095	Fa potraviny	205,22	s DPH			15.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140097	ŠJ-polica prac.stôl,kohút výpustný	470,64	s DPH			15.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140094	telefon 4/2014	130,01	s DPH			12.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14094	Fa potraviny	148,33	s DPH			12.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14093	Fa potraviny	6,00	s DPH			12.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14092	Fa potraviny	76,01	s DPH			09.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140091	Kancelárské-učebné pomôcky	200,26	s DPH			06.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14090	Fa potraviny	40,01	s DPH			06.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14091	Fa potraviny	126,48	s DPH			06.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140089	zal.p.enektrina 5/2014	1 496,00	s DPH			05.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140088	Školenie šimová	20,00	s DPH			05.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140087	Dokumentácia ZŠ -4/2014	44,80	s DPH			05.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140086	Učebné pomocky TV -siete,lano	291,23	s DPH			05.05.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14089	Fa potraviny	736,23	s DPH			02.05.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Objednávka	44	Objednávka kúčeniek -350 kusov ŠJ	1 050,00	s DPH			01.05.2014	Abiset s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	42	Učebné pomôcky-príd.mená	139,90	s DPH			01.05.2014	Educaplay,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	43	Objednávka - učeb.pomocky -chemia	62,96	s DPH			01.05.2014	Fisher Slovakia	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	45	Objednávka - lievik valcovitý	96,00	s DPH			01.05.2014	Fisher Slovakia	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	41	Objednávame ŠJ -stôl prac,polica	470,64	s DPH			01.05.2014	Gastrolux,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	39	Objednávka - tonerov ŠKD	405,00	s DPH			01.05.2014	Miroslav Kortman	ŠKD pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	40	Objednávka odbornej prehliadky kotolne	1 065,70	s DPH			01.05.2014	Tomáš Balcerčík	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	53	Objednávka - učebné,kancelárské pomôcky	361,88	s DPH			01.05.2014	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	47	Objednávka časopis Tik-tak Bum	29,20	s DPH			01.05.2014	Educaplay,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	56	Objednávka snímač k PC,montáž,tablet,ŠJ	538,80	s DPH			01.05.2014	Abiset s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	46	Objednávka programu pre ŠJ - obedy	991,22	s DPH			01.05.2014	DANTEL s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	50	Objednávame pre ZŠ Beluša - dezinsekciu	190,00	s DPH			01.05.2014	Derazin	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	51	Objed pre ŠJ pri ZŠ Beluša -dezinsekciu	55,00	s DPH			01.05.2014	Derazin	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	52	objednávka čistiace potreby ŠJ	292,00	s DPH			01.05.2014	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	60	Objednávka revízia plyn.ohrievača ŠJ	70,00	s DPH			01.05.2014	Peter Jantoš	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	48	Objednávka loptičiek Beach Neon 25cm	37,14	s DPH			01.05.2014	DEMA Senica,a.s.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	58	Objednávka -tonery	334,00	s DPH			01.05.2014	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	57	Objednávka valček nacesto ŠJ	41,04	s DPH			01.05.2014	Gastrolux,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	59	Objednávka -prac.obuv ŚJ	37,17	s DPH			01.05.2014	Lekáreň Tília Kalivodová	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	55	Objednávka prac.odevy,obuv	154,00	s DPH			01.05.2014	SANIMAT s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	54	Objednávka -kancelárske pomôcky ŠJ	13,28	s DPH			01.05.2014	DAFFER spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	49	Objednávka ochran.prac.odevy pre uprato	407,34	s DPH			01.05.2014	ADET,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Faktúra	FPK14088	Fa potraviny	126,06	s DPH			30.04.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14087	Fa potraviny	75,78	s DPH			30.04.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140084	ŠJ -toner	29,00	s DPH			30.04.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140085	čas.Naša školana šk.r.2014/2015	14,40	s DPH			30.04.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14086	Fa potraviny	165,86	s DPH			29.04.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14082	Fa potraviny	126,14	s DPH			29.04.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140081	Náplne,tonery do tlačiarne	599,00	s DPH			29.04.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140082	Oprava počítača	350,00	s DPH			29.04.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140083	Kruhy 40 cm -2 sady	26,00	s DPH			29.04.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14085	Fa potraviny	320,48	s DPH			28.04.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14084	Fa potraviny	66,41	s DPH			28.04.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14083	Fa potraviny	756,26	s DPH			28.04.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140076	učeb.pom. TV	76,80	s DPH			28.04.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140080	Komunalny odpad r.2014	675,52	s DPH			28.04.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140078	Učeb.pomôcky - prírodopis	601,80	s DPH			28.04.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14081	Fa potraviny	6,00	s DPH			24.04.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140079	udržba programu 4/2014	53,11	s DPH			24.04.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140075	ZŠ a jej riadenie 4/2014	42,48	s DPH			24.04.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140073	ŠJ -kuchynský odpad	38,40	s DPH			24.04.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140074	Personálne riadenie 4/2014	42,40	s DPH			23.04.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140077	Stavebnica LEGO -2 kusy	646,07	s DPH			23.04.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14080	Fa potraviny	134,42	s DPH			23.04.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14076	Fa potraviny	99,24	s DPH			14.04.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14077	Fa potraviny	1 070,83	s DPH			14.04.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14078	Fa potraviny	235,16	s DPH			14.04.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14079	Fa potraviny	28,22	s DPH			14.04.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Objednávka	27	Objednávka - pomôcky na tech.výchovu	125,80	s DPH			14.04.2014	Salaj František	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Faktúra	FP140071	telefom 3/2014	158,51	s DPH			14.04.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140072	vodné,stočné3/2014	299,26	s DPH			14.04.2014		ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14074	Fa potraviny	101,34	s DPH			09.04.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FPK14075	Fa potraviny	61,16	s DPH			09.04.2014		ŠJ pri ZŠ Beluša		RŠ	11.07.2014
	Faktúra	FP140070	Učeb.pomôcky - trojuholníkyl	36,48	s DPH			08.04.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140069	zal na ply 4/2014	2 103,00	s DPH			08.04.2014	Slov.plyn.priem.,a.s.	Základná škola	Ing.Horváthová Edita	RŠ	08.04.2014
	Faktúra	FPK14070	Fa potraviny	53,98	s DPH			07.04.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14071	Fapotraviny	279,28	s DPH			07.04.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14072	Fa potraviny	69,12	s DPH			07.04.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140066	Kancelárske pomôcky	24,02	s DPH			03.04.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140067	Zal.p.Energie 4/2014	1 496,00	s DPH			03.04.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140065	udržba programu 3/2014	53,11	s DPH			03.04.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14068	Fa potraviny	105,98	s DPH			03.04.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14069	Fa potraviny	238,82	s DPH			03.04.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140068	ŚJ -mikroténové sáčky	6,61	s DPH			03.04.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Objednávka	26	Objednávka učeb.p. matem. - trojuholníky	36,48	s DPH			02.04.2014	KVANT s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Objednávka	30	Objednávka -stavebnica LEGO -2 kusy	646,07	s DPH			01.04.2014	Alza,cz a.s.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	29	Objednávka -učeb.pomôcky prírodopis	601,80	s DPH			01.04.2014	Učebné pomocky spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	38	Objednávka kancelarske-učebné pomôcky	200,26	s DPH			01.04.2014	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	36	Objednávamu učeb.pom. TV	291,23	s DPH			01.04.2014	Firma Košík-siete s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	31	Objednávame učeb.pomôcky na TV	76,80	s DPH			01.04.2014	Insportline s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	32	Objednávame kruhy -40 cm dve sady	26,00	s DPH			01.04.2014	NOMILand didaktik	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	33	Oprava noothebuku	350,00	s DPH			01.04.2014	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	34	Objednávame náplne,tonery	599,00	s DPH			01.04.2014	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	35	Objednávame toner	29,00	s DPH			01.04.2014	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	37	Objednávka semienlopata,motyka,hrable	121,21	s DPH			01.04.2014	Salaj František	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	20.10.2014
	Objednávka	24	Objednávka kancelarske pomocky	24,02	s DPH			31.03.2014	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Faktúra	FP140064	čas.Mladý záchranár 10 kusov	29,70	s DPH			31.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140063	čas.Právny kurier pre školy	119,00	s DPH			31.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Objednávka	25	Objednávka - učeb. pom. ž.Peter Dzurko	16,60	s DPH			31.03.2014	Dzurková Lenka	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Faktúra	FPK14064	Fa potraviny	68,45	s DPH			31.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14065	Fa potraviny	6,00	s DPH			31.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14066	Fa potraviny	134,44	s DPH			31.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14067	Fa potraviny	894,48	s DPH			31.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140062	Učeb.p.Zbierky úloh z matematiky	48,20	s DPH			31.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14063	Fa potraviny	80,02	s DPH			28.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14062	Fa potraviny	159,95	s DPH			28.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14060	Fa potraviny	59,52	s DPH			27.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14058	Fa potraviny	1 126,93	s DPH			27.03.2014	Peter Pavlech	ŠJ pri ZŠ	Ing.Horváthová Edita	RŠ	08.04.2014
	Faktúra	FPK14061	Fa potraviny	396,70	s DPH			27.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140061	Učeb.pom. TV	250,00	s DPH			27.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140060	cylindrický zámoks 2 klúčmi 10 kusov	55,20	s DPH			27.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Objednávka	23	Objednávame Zbierku úloh s matem. 5,6,7,	48,20	s DPH			26.03.2014	Musica Liturgia,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Objednávka	22	Objednávka .čas.Mladý záchranár 30 kusov	29,70	s DPH			26.03.2014	Mladý záchranár, o.z.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Faktúra	FPK14059	Fa potraviny	85,92	s DPH			25.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14057	Fa potraviny	453,50	s DPH			25.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140058	Program.vybavenieVema -modul	86,40	s DPH			25.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140059	Učeb.p. Mikrosystém Panasonic,batérie	97,80	s DPH			25.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140057	Kanc.pom.toner ŠJ	29,00	s DPH			25.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140054	Dar .noviny	299,25	s DPH			25.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140056	Učeb.p.Anatomia človeka	288,00	s DPH			20.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140055	Učeb.pom.ž.Majerík	16,60	s DPH			20.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140026	časopis Škola 2014	22,00	s DPH			20.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14052	Fa potraviny	101,50	s DPH			20.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14056	Fa potraviny	301,15	s DPH			20.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14055	Fa potraviny	359,86	s DPH			20.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14054	Fa potraviny	117,64	s DPH			20.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14053	Fa potraviny	72,58	s DPH			20.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14051	Fa potraviny	6,00	s DPH			20.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14050	Fa potraviny	141,78	s DPH			20.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Objednávka	16	Objedávka ušebné pomocky pre ž.Majerík	16,60	s DPH			15.03.2014	DANTEL s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Faktúra	FP140053	čas.Administratíva školy 3/2014	41,52	s DPH			15.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Objednávka	21	Objednávka učebných pomôcok pre TV	250,00	s DPH			15.03.2014	MK ŠPORT -Mgr.Marian Klimčík	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Objednávka	18	Objednávka Anatomia človeka -súbor	288,00	s DPH			15.03.2014	Media DIDA s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Objednávka	20	Objednávka Mikrosystém Panasonic	97,80	s DPH			15.03.2014	Elektro Vyhnička	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Objednávka	19	Objednávka cylindrický zámok s 2 klúčami	55,20	s DPH			15.03.2014	My Dva Slovakia,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Objednávka	17	Objednávka tonera pre ŠJ	29,00	s DPH			15.03.2014	Miroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Faktúra	FP140049	Stoličky 45 kusov	3 014,82	s DPH	OB 140012		14.03.2014	ARTIN Žilina,s.r.o.	Základná škola	Ing.Horváthová Edita	RŠ	08.04.2014
	Faktúra	FP140052	Školenie šimová,horváthová	40,00	s DPH			14.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14048	Fa potraviny	903,21	s DPH			13.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14049	Fa potraviny	127,54	s DPH			13.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140040	zal.p.energie 3/2014	1 496,00	s DPH			13.03.2014	Stredoslov.energetika,a.s	Základná škola	Ing.Horváthová Edita	RŠ	08.04.2014
	Faktúra	FP140032	Učeb pom AJ,NJ	171,66	s DPH			13.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140038	Učeb.pom. PC,monitory 8 kusov	4 040,00	s DPH	OB140010		13.03.2014	Mmiroslav Kortman	Základná škola	Ing.Horváthová Edita	RŠ	08.04.2014
	Faktúra	FP140050	voda 2/2014	240,38	s DPH			13.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140051	Odvoz kuchynského odpadu ŠJ	38,40	s DPH			13.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140047	Skrine kovové 2 kusy	443,04	s DPH			12.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14045	Fa potraviny	91,10	s DPH			12.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14046	Fa potraviny	257,44	s DPH			12.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14047	Fa potraviny	77,93	s DPH			12.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140046	učebnice pre AJ	171,87	s DPH			12.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140045	telefon 2/2014	104,63	s DPH			12.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140041	udržba programu 2/2014	53,11	s DPH			10.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140044	Zal.na plyn3/2014	2 103,00	s DPH			10.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140043	ŠJ 2kusy-zrkadlá	76,00	s DPH			10.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140042	Kanc.pomôcky	52,32	s DPH			10.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14043	Fa potraviny	42,08	s DPH			07.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14044	Fa potraviny	57,49	s DPH			07.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14039	Fa potraviny	1 298,43	s DPH			05.03.2014	Peter Pavlech	ŠJ pri ZŠ	Ing.Horváthová Edita	RŠ	08.04.2014
	Faktúra	FP140039	Publikácia účtovné súvžťažnosti	23,00	s DPH			04.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140034	ŠJ elektroinštalačné práce	368,81	s DPH			04.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140048	Školenie Šimová, Hoštáková ,Dobrotka	75,00	s DPH			04.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140037	Servis výpočtovej techniky	435,00	s DPH			04.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140033	Vema -ročný polatok	496,80	s DPH			04.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140035	Časop.ZŠ a jej riadenie 2/2014	41,84	s DPH			04.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140036	Časop. pers.riad 2/2014,dokum.školy	86,43	s DPH			04.03.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14036	Fa potraviny	187,76	s DPH			03.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14037	Fa potraviny	75,73	s DPH			03.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14038	Fa potraviny	46,80	s DPH			03.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14040	Fa potraviny	72,95	s DPH			03.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14041	Fa potraviny	66,27	s DPH			03.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14042	Fa potraviny	40,01	s DPH			03.03.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní verejných služieb		s DPH			28.02.2014	Telefónica Slovakia, s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	riaditeľka	28.02.2014
	Objednávka	13	Objednávka dvoch zrkadiel	76,00	s DPH			28.02.2014	MM-Progres s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Objednávka	14	Objednávka kníh-Priject 4th,3rd	171,87	s DPH			28.02.2014	ADREM distrib.agent.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Objednávka	15	Objednávka skrine kovové	443,04	s DPH			28.02.2014	KOVOTYP s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Objednávka	2	Stoličky 45 kusov	3 014,82	s DPH			28.02.2014	ARTIN Žilina,s.r.o.	Základná škola	Ing.Horváthová Edita	RŠ	08.04.2014
	Objednávka	11	Objednávkakancelárskych potrieb	52,32	s DPH			27.02.2014	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Faktúra	FP140025	poistenie od 26.3-25.9.2014	1 176,98	s DPH			27.02.2014	Slov.poisťovňa a.s.	Základná škola	Ing.Horváthová Edita	RŠ	08.04.2014
	Faktúra	FP140009	Nedopl plynu r.2013	2 724,66	s DPH			27.02.2014	Slov.plyn.priem.,a.s.	Základná škola	Ing.Horváthová Edita	RŠ	08.04.2014
	Objednávka	1	Učeb.pom. PC,monitory 8 kusov	4 040.00	s DPH			26.02.2014	Miroslav Kortman	Základná škola	Ing.Horváthová Edita	RŠ	08.04.2014
	Faktúra	FP140027	čas.Administratíva školy 1/2014	41,20	s DPH			25.02.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140030	Otázky a odpovede online	58,80	s DPH			25.02.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140029	Odvoz chemikálií	310,80	s DPH			25.02.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140028	časopis Slávik Slovenska 4 kusy	10,00	s DPH			25.02.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140031	Školenie racková	18,00	s DPH			18.02.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140024	voda 1/2014	208,38	s DPH			18.02.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140013	koš na poháre ŠJ	74,40	s DPH			17.02.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140014	Oprava myčky ŠJ	113,94	s DPH			17.02.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140018	telefon za 1/2014	132,05	s DPH			17.02.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140020	Archivačné služby	210,00	s DPH			17.02.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140015	oprava ohrievača vody ZŠ	219,94	s DPH			17.02.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140016	Oprava elektroinštalácie pre počítačovú	76,06	s DPH			17.02.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140017	zal.platba elektr.energie za 2/2014	1 496,00	s DPH			17.02.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140019	časopis GIGA predplatné na r.2014	14,90	s DPH			17.02.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140023	ŠJ kuchynský odpa 1/2014	28,80	s DPH			17.02.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140022	zal.platby plynu 2/2014	2 103,00	s DPH			17.02.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140021	Archivačné krabice	7,62	s DPH			17.02.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14035	Fa potraviny	280,75	s DPH			14.02.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14034	Fa potraviny	805,54	s DPH			14.02.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí finančného daru	299,25	s DPH			13.02.2014	Nadácia Petit Academy	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	riaditeľka	13.02.2014
	Faktúra	FPK14033	Fa potraviny	87,00	s DPH			12.02.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14028	Fa potraviny	229,95	s DPH			12.02.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14029	Fa potraviny	150,94	s DPH			12.02.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14030	Fa potraviny	238,90	s DPH			12.02.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14031	Fa potraviny	7,20	s DPH			12.02.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14032	Fa potraviny	22,97	s DPH			12.02.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14026	Fa potraviny	93,28	s DPH			07.02.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14025	Fa potraviny	614,09	s DPH			07.02.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní archivačných služieb	420,00	s DPH			07.02.2014	Pavol Kapralčík	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	riaditeľka	07.02.2014
	Faktúra	FPK14027	Fa potraviny	40,01	s DPH			07.02.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14024	Fa potraviny	168,70	s DPH			31.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14023	Fa potraviny	161,74	s DPH			31.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14022	Fa potraviny	278,73	s DPH			31.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14021	Fa potraviny	39,88	s DPH			31.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14020	Fa potraviny	170,38	s DPH			31.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14018	Fa potraviny	7,20	s DPH			31.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14019	Fa potraviny	287,02	s DPH			31.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140011	čistenie kanalizácie	176,30	s DPH			31.01.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140012	udržba programu 1/2014	53,11	s DPH			31.01.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Zmluva		Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu pre MO		s DPH		9104912785	30.01.2014	Slovenský plynárenský priemysel	Základná škola	Ing.Edita Horváthová	riaditeľka	30.01.2014
	Faktúra	FPK14017	Fa potraviny	869,26	s DPH			29.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140008	ŠJ kuchynský odpad za 12/2013	28,80	s DPH			24.01.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140007	Dofinanc.fin.sprav. zarok 2013	14,21	s DPH			24.01.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140005	nedopl ekektr.energ za rok2013	738,68	s DPH			24.01.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14016	Fa potraviny	166,79	s DPH			24.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14015	Fa potraviny	84,30	s DPH			24.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14008	Fa potraviny	299,23	s DPH			24.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140006	zal.platb elektriny za 1/2014	1 496,00	s DPH			24.01.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Objednávka	2	Objednávka prečistenie kanalizácie	176,30	s DPH			22.01.2014	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Objednávka	4	Objednávka -oprava elektroinštalácie .	76,06	s DPH			22.01.2014	Radka Mazáková- Elektrotip	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Objednávka	9	Objednávka-archivačný box,krabice	7,62	s DPH			22.01.2014	Pavol Kapralčík	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Objednávka	3	Objednávka -oprava ohrievača vody	219,94	s DPH			22.01.2014	Radka Mazáková- Elektrotip	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Objednávka	8	Objednávka - archivačné služby	210,00	s DPH			22.01.2014	Pavol Kapralčík	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Objednávka	7	Objednávka - oprava myčky ŠJ	113,94	s DPH			22.01.2014	Gastrolux,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Objednávka	6	Objednávka odvoz chemikálií	310,80	s DPH			22.01.2014	DETOX s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Objednávka	5	Objednávka -čas. Slávik slovenska 4 kus	10,00	s DPH			22.01.2014	ARES s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Faktúra	FPK14009	Fa potraviny	70,37	s DPH			21.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14011	Fa potraviny	96,73	s DPH			21.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14010	Fa potraviny	112,54	s DPH			21.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14013	Fa potraviny	128,84	s DPH			21.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14012	Fa potraviny	91,10	s DPH			21.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14014	Fa potraviny	524,76	s DPH			21.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14007	Fa potraviny	717,41	s DPH			17.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140004	voda 12/2013	242,27	s DPH			17.01.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140003	talefon 12/2013	116,39	s DPH			17.01.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140002	plyn 1/2014	2 103,00	s DPH			17.01.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140001	Elektroinštalácia plynovej kotolne	226,09	s DPH			17.01.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP140010	školenie šimová	54,00	s DPH			16.01.2014		ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14001	Fa potraviny	114,34	s DPH			16.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14003	Fa potraviny	193,69	s DPH			16.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14004	Fa potraviny	124,14	s DPH			16.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14005	Fa potraviny	69,11	s DPH			16.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14006	Fa potraviny	198,11	s DPH			16.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FPK14002	Fa potraviny	583,91	s DPH			13.01.2014		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Zmluva		Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu		s DPH		302/2014	08.01.2014	Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania		Ing.Edita Horváthová	riaditeľka	08.01.2014
	Objednávka	1	Objednávka revízie elektroinštalácie	226,09	s DPH			02.01.2014	Radka Mazáková- Elektrotip	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	15.04.2014
	Faktúra	FP130317	kanc.potreby ZŠ	500,00	s DPH			27.12.2013	DANTEL s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130316	čistiace potreby ZŠ	947,15	s DPH			27.12.2013	Mária Matušová		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130310	Kancelárske pomôcky ŠJ	152,18	s DPH			27.12.2013	DANTEL s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130299	Oprava podlahy ŠJ	818,30	s DPH			27.12.2013	Peter Velič Ing. VEL-tech		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130318	čistiace potreby ŠJ	269,00	s DPH			27.12.2013	Mária Matušová		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130319	Tonery	900,00	s DPH			27.12.2013	Mmiroslav Kortman		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130308	Kuchynský odpad SJ	38,40	s DPH			23.12.2013	INTA s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130298	ŠJ umývací prostriedok,kastrol	623,16	s DPH			23.12.2013	Gastrolux,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130315	Oprava VC zariadení	2 773,38	s DPH			23.12.2013	Milan Ďurček		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130314	Toaletné potreby	883,37	s DPH			23.12.2013	Budos services s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130297	Oprava osvetlenia v ŠJ	199,63	s DPH			23.12.2013	Radka Mazáková- Elektrotip		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130296	ŠJ obklad v predsieni	921,13	s DPH			23.12.2013	Peter Velič Ing. VEL-tech		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130311	Opravamyčky ŠJ	104,40	s DPH			23.12.2013	Gastrolux,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13228	Fa potraviny	87,18	s DPH			20.12.2013	RYBA Košice spol.s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13229	Fa potraviny	861,80	s DPH			20.12.2013	Peter Pavlech		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130309	Slovníky NJ,AJ,RJ	392,15	s DPH			20.12.2013	ADREM distrib.agent.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130312	Čas.Administratíva dec/2013	42,48	s DPH			20.12.2013	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130313	ŠKD učebné pomôcky	201,01	s DPH			20.12.2013	Elena Joachymstalová		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130300	voda 11/2013	295,03	s DPH			20.12.2013	Považská vodárenská spoločnosť		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13231	Fa potraviny	48,26	s DPH			19.12.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13230	Fa potraviny	7,20	s DPH			19.12.2013	Tatranská mliekareň		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130294	Časopis Mladý záchranár	29,70	s DPH			18.12.2013	Rescue team Slovakia		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130295	Dotykový interaktívny LCD monitor	4 045,00	s DPH			18.12.2013	Eduart Gurtler		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130304	Žiarivka,štartér	107,50	s DPH			18.12.2013	Radka Mazáková- Elektrotip		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130303	Sedací vak -mazaková	64,99	s DPH			18.12.2013	Darčekový ráj		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130305	Učebné pomôcky	128,89	s DPH			18.12.2013	DANTEL s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130306	Revízia elektroinštalácie	591,99	s DPH			18.12.2013	Radka Mazáková- Elektrotip		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130307	Farby	28,70	s DPH			18.12.2013	Mária Matušová		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130301	ŠKD minikuchynka	149,00	s DPH			17.12.2013	Decodom spol.s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130302	SKD kancelarske pomocky	540,90	s DPH			17.12.2013	DANTEL s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Objednávka	177	Objednávame čistiace potreby pre ŠJ	269,00	s DPH			17.12.2013	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	178	Objednávka tonerov a iné	900,00	s DPH			17.12.2013	Mmiroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Faktúra	FPK13226	Fa potraviny	40,01	s DPH			17.12.2013	FRUSTOP,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Objednávka	176	Objednávka-čistiace potreby - ZŠ	947,15	s DPH			17.12.2013	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	179	Objednávka -kanc.učebné pomôcky	500,00	s DPH			17.12.2013	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	175	Objednávame učebné pomôcky	201,01	s DPH			17.12.2013	Elena Joachymstalová	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Faktúra	FPK13227	Fa potraviny	53,89	s DPH			17.12.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Objednávka	174	Objednávame kancelárske pomôcky ŠJ	152,18	s DPH			17.12.2013	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Faktúra	FP130293	Noteboky	4 480,00	s DPH			13.12.2013	Mmiroslav Kortman		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130292	Projektor Epson	1 430,00	s DPH			13.12.2013	Mmiroslav Kortman		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13225	Fa potraviny	1 281,21	s DPH			13.12.2013	Peter Pavlech		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Objednávka	162	Objednávka	2 773,39	s DPH			13.12.2013	Milan Ďurček	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Faktúra	FPK13224	Fa potraviny	118,91	s DPH			13.12.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130289	Časopis Pán učiteľ 1-5/2014	9,45	s DPH			13.12.2013	Musica Liturgia,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130291	Servis vypočtovej techniky	270,00	s DPH			13.12.2013	Mmiroslav Kortman		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130290	Vianočný stromček	55,00	s DPH			13.12.2013	Kvetinárstvo Kvety Nela		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Objednávka	161	Objednávka	4 045,00	s DPH			13.12.2013	Mgr.Juraj Prostredný	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Faktúra	FP130288	Revízia pl.ohrievača vody ŠJ	48,00	s DPH			13.12.2013	Jozef Galbavý JG-mont		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Objednávka	159	Objednávka projektoru Epson EB-S02	1 430,00	s DPH			12.12.2013	Mmiroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	160	Objednávka	4 480,00	s DPH			12.12.2013	Mmiroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Faktúra	FPK13221	Fa potraviny	57,24	s DPH			11.12.2013	RYBA Košice spol.s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Objednávka	170	Objednávka -farby,vrecia na odpad	28,70	s DPH			11.12.2013	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Faktúra	FP130285	ŠJ kancelársky nábytok	630,00	s DPH			11.12.2013	MT interier,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Objednávka	171	Objednávka slovníkov-AJ,RJ,Nj	391,15	s DPH			11.12.2013	ADREM distrib.agent.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	172	Objednávka -servis umývačky,plynu	104,40	s DPH			11.12.2013	Gastrolux,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	168	Objednávame-žiarivku,štartér	107,50	s DPH			11.12.2013	Radka Mazáková- Elektrotip	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	173	Objednávame sedací vak	64,99	s DPH			11.12.2013	Darčekový ráj	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Faktúra	FPK13222	Fa potraviny	79,08	s DPH			11.12.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Objednávka	169	Objednávame revíziu elektroinštalácie	591,99	s DPH			11.12.2013	Radka Mazáková- Elektrotip	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Faktúra	FPK13223	Fa potraviny	1 170,07	s DPH			11.12.2013	INMEDIA,spol.s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Objednávka	167	Objednávame učeb.pomôcky	128,89	s DPH			11.12.2013	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	166	Objednávame opravu osvetlenia ŠJ	199,63	s DPH			11.12.2013	Radka Mazáková- Elektrotip	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	165	Objednávame obklad v predsieni ŠJ	921,13	s DPH			11.12.2013	Peter Velič Ing. VEL-tech	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	164	Objednávka - ŠJ vozíkna koše,umývacie pr	623,16	s DPH			11.12.2013	Gastrolux,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Faktúra	FPK13220	Fa potraviny	56,10	s DPH			11.12.2013	PICADO,s.r.o		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130287	Sriňa na chemikálie	352,80	s DPH			11.12.2013	Emporo,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130286	ŠJ -revízia elektroinštalácie	185,86	s DPH			11.12.2013	Radka Mazáková- Elektrotip		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130284	Služby bezpečnostného technika	200,00	s DPH			11.12.2013	FIRENEX- Franeková		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130283	Zemné práce	452,40	s DPH			11.12.2013	Cyprich Miloš - ECOM		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130282	Časopis Rodina a škola 1-6/2014	4,62	s DPH			11.12.2013	Stredredisko predp.tlače		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Objednávka	154	Objednávka -skriňa na chemikálie	352,80	s DPH			10.12.2013	Emporo,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Faktúra	FP130280	telefon 11/2013	117,53	s DPH			09.12.2013	T COM		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Objednávka	158	Objednávka vianočného stromčeka	55,00	s DPH			09.12.2013	Kvetinárstvo Kvety Nela	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	155	Objednávame revíziu ohrievača pl.vody ŠJ	48,00	s DPH			09.12.2013	Jozef Galbavý JG-mont	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	157	Objednávka	195,00	s DPH			09.12.2013	Pilát Jozef -Stravovanie	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	156	Objednávame vianočný stromček	55,00	s DPH			09.12.2013	Kvetinárstvo Kvety Nela	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	163	Objednávame opravu podlahy ŠJ	818,30	s DPH			09.12.2013	Peter Velič Ing. VEL-tech	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Faktúra	FP130277	zal.p.plynu 12/2013	2 103,00	s DPH			06.12.2013	Slov.plyn.priem.,a.s.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130276	ŠKD tonery	220,00	s DPH			05.12.2013	Mmiroslav Kortman		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130281	ŠJ vozík servirovací a iné	440,03	s DPH			05.12.2013	IG-Gastro		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130275	ŠKD kancelárske potreby	297,51	s DPH			05.12.2013	DANTEL s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13214	Fa potraviny	82,01	s DPH			05.12.2013	FRUSTOP,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13218	Fa potraviny	107,89	s DPH			05.12.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13217	Fa potraviny	155,78	s DPH			05.12.2013	Demifood,spol.s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13219	Fa potraviny	337,46	s DPH			05.12.2013	PICADO,s.r.o		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130279	Udržbárske pomocky	330,24	s DPH			05.12.2013	TECHMAT,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130278	ŠKD ,zábradlie,vyplet -altánok	300,00	s DPH			05.12.2013	Bohumil Dočekal		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130274	ZŠ kancelárske potreby	81,73	s DPH			05.12.2013	DANTEL s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130271	Časopis Dobrá škola	67,80	s DPH			03.12.2013	EXAM testing,spol.s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130269	Zál.platba elektrika	1 550,00	s DPH			03.12.2013	Stredoslov.energetika,a.s		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130270	Doprava žiakov exkurzia envir.	50,00	s DPH			03.12.2013	Autoškola - Ing.Naďo Dušan		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13215	Fa potraviny	1 005,99	s DPH			03.12.2013	Peter Pavlech		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130272	ŠJ - skine šatňové 4 kusy	614,40	s DPH			03.12.2013	B2B partner		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130273	ŠJ čistiace potreby	195,40	s DPH			03.12.2013	Mária Matušová		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13213	Fa potraviny	32,34	s DPH			03.12.2013	RYBA Košice spol.s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130267	udržba programu 11/2013	53,11	s DPH			03.12.2013	Tibor Roháč		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13216	Fa potraviny	101,46	s DPH			03.12.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130268	udržba programu 12/2013	53,11	s DPH			03.12.2013	Tibor Roháč		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Objednávka	151	Objednávka - zemné práce	452,40	s DPH			02.12.2013	Cyprich Miloš - ECOM	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	152	Objednávka kancelárskeho nábytku	630,00	s DPH			02.12.2013	MT interier,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	153	Objednávame revíziu elektroinštalácie	185,86	s DPH			02.12.2013	Radka Mazáková- Elektrotip	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Faktúra	FP130266	Knihy na lit.súťaž	100,00	s DPH			29.11.2013	Mirko Barica-Kníhkupectvo		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130258	Balík služieb Premium	399,00	s DPH			28.11.2013	Datakabinet,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130252	ŠJ oprava termostatu	104,08	s DPH			28.11.2013	Gastrolux,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13212	Fa potraviny	7,20	s DPH			28.11.2013	Tatranská mliekareň		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13211	Fa potraviny	71,65	s DPH			28.11.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13210	Fa potraviny	127,13	s DPH			28.11.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130249	ŠJ kuchynský odpad	38,40	s DPH			28.11.2013	INTA s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130250	ŠJ pracovný odev	281,88	s DPH			28.11.2013	Lahký Kamil Ing. - ALIPRO		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130254	Virtualna knižnica r.2014	198,72	s DPH			28.11.2013	Komenský s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130253	Dekoračný kameň	80,00	s DPH			28.11.2013	Záhradníctvo-Kozový Ivan		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130259	Tlačívá - eTlačivá	258,00	s DPH			28.11.2013	ŠEVT,P.O.BOX 179		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130256	DAr noviny	180,90	s DPH			28.11.2013	Petit Press,a.s.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130257	ŠJ kotlík konický	189,57	s DPH			28.11.2013	Gastrolux,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130265	Súťaže kanc.potreby - odmeny	150,00	s DPH			28.11.2013	DANTEL s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130264	Izbové kvety	150,00	s DPH			28.11.2013	Záhradníctvo-Kozový Ivan		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130263	ŠJ kancel.potreby	35,94	s DPH			28.11.2013	DANTEL s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130261	Základná škola a jej riadenie -nov	43,12	s DPH			28.11.2013	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130260	Dokumentácia ZŠ-nov	45,04	s DPH			28.11.2013	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130255	Personálne riadenie november	41,20	s DPH			28.11.2013	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130262	Čas. Verejná správa ročný prístup	76,00	s DPH			28.11.2013	Poradca podnikaleľa		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13204	Fa potraviny	426,19	s DPH			27.11.2013	INMEDIA,spol.s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13205	Fa potraviny	336,30	s DPH			27.11.2013	AATC Púchov		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13206	Fa potraviny	73,79	s DPH			27.11.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13208	Fa potraviny	53,15	s DPH			27.11.2013	RYBA Košice spol.s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13209	Fa potraviny	69,94	s DPH			27.11.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13202	Fa potraviny	100,69	s DPH			27.11.2013	RYBA Košice spol.s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13203	Fa potraviny	104,20	s DPH			27.11.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13207	Fa potraviny	1 123,97	s DPH			25.11.2013	Peter Pavlech		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Objednávka	137	Objednávka balíka služieb Prémium	399,00	s DPH			21.11.2013	Datakabinet,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	148	Objednávka - vrtáky ,klince ,kliešte a i	330,24	s DPH			21.11.2013	TECHMAT,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	150	Objednávka--ser.vozík,hrniec,gastronádob	440,03	s DPH			21.11.2013	IG-Gastro	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	149	Objednávka		s DPH			21.11.2013	Budos services s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	138	Objednávka - eTlačivá	258,00	s DPH			21.11.2013	ŠEVT,P.O.BOX 179	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	143	Objednávka čistiace potreby	195,40	s DPH			21.11.2013	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	141	Objednávka - odmeny pre súťaže	150,00	s DPH			21.11.2013	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	140	Objednávka kníh -literárna súťaž	100,00	s DPH			21.11.2013	Knihkupectvo M.Barica	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	139	Objednávka-kancelárske potreby ŠJ	35,94	s DPH			21.11.2013	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	142	Objednávka skriniek šatňových 4 kusy	614,40	s DPH			21.11.2013	B2B partner	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	144	Objednávka kancelárske potreby	81,73	s DPH			21.11.2013	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	145	Objednávka kancelárske pomocky	297,51	s DPH			21.11.2013	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	146	Objednávka tonerov	220,00	s DPH			21.11.2013	Mmiroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	147	Objednávka - zhotovenie zábradlia ,výpet	300,00	s DPH			21.11.2013	Bohumil Dočekal	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Faktúra	FP130251	Školenie racková	18,00	s DPH			20.11.2013	Reg.vzdel.centrum Trenčín		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13201	Fapotraviny	318,95	s DPH			15.11.2013	Demifood,spol.s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13200	Fa potraviny	85,44	s DPH			15.11.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130241	Cylidrický zámok s 2 klúčmi, 10 kusov	55,20	s DPH			15.11.2013	My Dva Slovakia,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130242	Vysvedčenia s vodotlačov	92,40	s DPH			15.11.2013	ŠEVT,P.O.BOX 179		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130243	Predpl.čas Geografia r.2013	12,00	s DPH			15.11.2013	EPL s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130244	Časopis Informačná brožúrka	40,00	s DPH			15.11.2013	R.M.Agency,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130246	čistiace potreby	224,84	s DPH			15.11.2013	Mária Matušová		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130245	voda 10/2013	381,40	s DPH			15.11.2013	Považská vodárenská spoločnosť		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130248	Servis výpočtovej techniky	150,00	s DPH			15.11.2013	Mmiroslav Kortman		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130247	Tonery	235,00	s DPH			15.11.2013	Mmiroslav Kortman		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13198	Fa potraviny	152,77	s DPH			13.11.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13199	Fa potraviny	877,49	s DPH			13.11.2013	Peter Fejer		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13197	Fa potraviny	149,77	s DPH			13.11.2013	INMEDIA,spol.s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13196	Fa potraviny	7,20	s DPH			13.11.2013	Tatranská mliekareň		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13191	Fa potraviny	204,28	s DPH			08.11.2013	Demifood,spol.s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13190	Fapotraviny	7,20	s DPH			08.11.2013	Tatranská mliekareň		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130224	Osviežovač vzduchu,náplń	188,57	s DPH			08.11.2013	Budos services s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130223	Ovocné stromy	300,00	s DPH			08.11.2013	Záhradníctvo-Kozový Ivan		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13195	Fa potraviny	172,25	s DPH			08.11.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13192	FA potraviny	72,29	s DPH			08.11.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13193	Fa potraviny	80,02	s DPH			08.11.2013	FRUSTOP,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13194	Fa potraviny	46,86	s DPH			08.11.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130227	Kanc,pomocky ŠJ	41,12	s DPH			08.11.2013	DANTEL s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130226	Kanc.pomocky	19,95	s DPH			08.11.2013	DANTEL s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130238	kabel,USB klúče	59,70	s DPH			08.11.2013	Elektro Vyhnička		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130228	udržba prog.10/2013	53,11	s DPH			08.11.2013	Tibor Roháč		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130236	Altánok	1 370,00	s DPH			08.11.2013	Bohumil Dočekal		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130229	čas.Mladý záchranár	29,70	s DPH			08.11.2013	Rescue team Slovakia		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130240	telefon 10/2013	122,29	s DPH			08.11.2013	T COM		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130239	ŠJ -obuv	129,70	s DPH			08.11.2013	SANIMAT s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130237	Zal.p.plynu 11/2013	2 103,00	s DPH			08.11.2013	Slov.plyn.priem.,a.s.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130235	Lavice do altánku ŠKD	680,00	s DPH			08.11.2013	Bohumil Dočekal		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130234	Enviroproj.doprava žiakov	280,00	s DPH			08.11.2013	Autoškola - Ing.Naďo Dušan		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130233	ŠJ čerpanie tukov.odpadu	130,00	s DPH			08.11.2013	Aquajet -Vrabel Michal		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130232	Enviroprojekt-návšteva Arborétum	62,83	s DPH			08.11.2013	Arborétum Mlyňany SAV		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130231	Dar noviny	211,05	s DPH			08.11.2013	Petit Press,a.s.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130230	čas.Pers.riad.v práci	72,35	s DPH			08.11.2013	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Objednávka	133	Objednávka ochraných pomôcok	281,88	s DPH			04.11.2013	Lahký Kamil Ing. - ALIPRO	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Faktúra	FPK13189	Fa potraviny	1 080,32	s DPH			04.11.2013	Peter Pavlech		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Objednávka	136	Objednávka konického kotlíka	189,57	s DPH			04.11.2013	Gastrolux,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	135	Objednávka izbové kvety	150,00	s DPH			04.11.2013	Záhradníctvo-Kozový Ivan	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	134	Objednávka oprava elekt.rúre -šporák	104,08	s DPH			04.11.2013	Gastrolux,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	128	Objednávka matrialu na hmatový chodník	80,00	s DPH			04.11.2013	Záhradníctvo-Kozový Ivan	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	132	Objednávka tonerov	235,00	s DPH			04.11.2013	Mmiroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	131	Objednávka ćistiace potreby	224,84	s DPH			04.11.2013	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	130	Objednávka - informačná brožúra	40,00	s DPH			04.11.2013	R.M.Agency,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	129	Objednávka zámku ,10 kusov s 2 klúčmi	55,20	s DPH			04.11.2013	My Dva Slovakia,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Faktúra	FP130222	Relaxsačné techniky	300,00	s DPH			04.11.2013	Milan Pagáč		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130225	Zal elektr.energiie	1 550,00	s DPH			04.11.2013	Stredoslov.energetika,a.s		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Objednávka	120	Objednávka ovocných stromov	300,00	s DPH			31.10.2013	Záhradníctvo-Kozový Ivan	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Faktúra	FPK13186	Fa potraviny	7,20	s DPH			28.10.2013	Tatranská mliekareň	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13187	Fa potraviny	68,69	s DPH			28.10.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13188	Fa potraviny	141,96	s DPH			28.10.2013	Demifood,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130220	Vodárensky materiál	102,35	s DPH			28.10.2013	Jozef Galbavý JG-mont		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130221	Oprava hadice na sprche ŠJ	23,52	s DPH			28.10.2013	Jozef Galbavý JG-mont		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Objednávka	127	Objednávka USB	59,70	s DPH			28.10.2013	Elektro Vyhnička	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	126	Objednávka zdravotnej obuv	129,70	s DPH			28.10.2013	SANIMAT s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	125	Objednávka čerpanie tukového odpadu	130,00	s DPH			28.10.2013	Aquajet -Vrabel Michal	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Faktúra	FP130218	Školenie RŠ	40,00	s DPH			23.10.2013	Milan Pagáč		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130219	čas.Administratíva a hosp školy 10/2013	41,84	s DPH			23.10.2013	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130217	hygienické potreby	599,59	s DPH			23.10.2013	Budos services s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13185	Fa potraviny	809,00	s DPH			22.10.2013	Peter Pavlech	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13184	Fa potraviny	346,68	s DPH			22.10.2013	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13183	Fa potraviny	141,40	s DPH			22.10.2013	Demifood,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13181	Fa potraviny	81,54	s DPH			22.10.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13180	Fa potraviny	65,54	s DPH			22.10.2013	RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Objednávka	124	Objednávka vstupného pre 43.žiakov	62,83	s DPH			21.10.2013	Arborétum Mlyňany SAV	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	123	Objednávka - kanc.pomôcky	41,12	s DPH			21.10.2013	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	122	Objednávka -kancelárske pomôcky	19,95	s DPH			21.10.2013	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	121	Objednávka - zásobník na osviežovač vzdu	188,57	s DPH			21.10.2013	Budos services s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	118	Objednávka	280,00	s DPH			21.10.2013	Autoškola - Ing.Naďo Dušan	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	117	Objednávka hadice na sprche ŠJ	23,52	s DPH			21.10.2013	Jozef Galbavý JG-mont	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	116	Objednávka vodárenského materiálu	102,35	s DPH			21.10.2013	Jozef Galbavý JG-mont	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	115	Objednávka	1 370,00	s DPH			21.10.2013	Bohumil Dočekal	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	119	Objednávka 4 lavice do altánku	680,00	s DPH			21.10.2013	Bohumil Dočekal	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Faktúra	FP130208	Oprava lavičiek	486,00	s DPH			18.10.2013	MT interier,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13179	Fa potraviny	82,68	s DPH			18.10.2013	PICADO,s.r.o	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130216	Revízia hasiacých prístrojov	116,87	s DPH			17.10.2013	Pavol Barborík		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13178	Fa potraviny	246,88	s DPH			17.10.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130207	Skrinky	4 010,00	s DPH			17.10.2013	MT interier,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130214	vodné,stočné 10/2013	304,63	s DPH			17.10.2013	Považská vodárenská spoločnosť		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130213	Učeb.pom.Majerík	16,60	s DPH			17.10.2013	DANTEL s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130206	Skrinky šatňové	8 498,28	s DPH			17.10.2013	My Dva Slovakia,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130215	Oprava blezkozvodu	331,37	s DPH			17.10.2013	Radka Mazáková- Elektrotip		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Objednávka	6	Výroba, dodávka a montáž altánka o pôdoryse 430x430cm s podbitím a pokrytím asfaltovým šindľom so zostavou na sedenie pre 20 žiakov		s DPH			16.10.2013		ZŠ Beluša			28.11.2013
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí finančného daru	211,05	s DPH			15.10.2013	Nadácia Petit Academy	Základná škola			21.10.2013
	Faktúra	FPK13177	Fa potraviny	1 122,59	s DPH			15.10.2013	Peter Pavlech	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130212	čas.Manažment školy r.2014	64,20	s DPH			14.10.2013	JURA EDITION		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130211	čistiace ŠJ	72,38	s DPH			14.10.2013	Gastrolux,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130210	plyn 10/2013	2 103,00	s DPH			14.10.2013	Slov.plyn.priem.,a.s.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130209	telefon 9/2013	139,00	s DPH			14.10.2013	T COM		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130205	školenie šimová	18,00	s DPH			11.10.2013	Nár.úst.vzdelávania		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13167	Fa potraviny	40,01	s DPH			10.10.2013	FRUSTOP,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13176	Fa potraviny	187,61	s DPH			10.10.2013	PICADO,s.r.o	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13175	Fa potraviny	41,94	s DPH			10.10.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13174	Fa potraviny	208,30	s DPH			09.10.2013	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130204	Skrinka na hmatové hry	53,00	s DPH			09.10.2013	Educaplay,s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130203	Dar noviny	169,20	s DPH			09.10.2013	Petit Press,a.s.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13173	Fa potraviny	125,46	s DPH			09.10.2013	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13172	Fa potraviny	100,90	s DPH			09.10.2013	RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13171	Fa potraviny	73,79	s DPH			09.10.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13170	Fa potraviny	96,38	s DPH			09.10.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13169	Fa potraviny	6,42	s DPH			03.10.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13168	Fa potraviny	6,00	s DPH			03.10.2013	Tatranská mliekareň	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130199	Tonery	323,00	s DPH			03.10.2013	Mmiroslav Kortman		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FPK13166	Fa potraviny	988,44	s DPH			03.10.2013	Peter Pavlech	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130197	Seminár	84,00	s DPH			03.10.2013	VEMA s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130196	udržba programu 9/2013	53,11	s DPH			03.10.2013	Tibor Roháč		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130195	zal.p.elektriky 10/2013	1 550,00	s DPH			03.10.2013	Stredoslov.energetika,a.s		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130200	Toner alternatívny	29,00	s DPH			03.10.2013	Mmiroslav Kortman		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130198	Kanc.a učeb.pomocky	328,89	s DPH			03.10.2013	DANTEL s.r.o.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130201	Bateria do notebooku	799,00	s DPH			03.10.2013	Mmiroslav Kortman		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Faktúra	FP130202	Dar noviny	109,80	s DPH			03.10.2013	Petit Press,a.s.		Ing.Horváthová Edita		29.01.2014
	Objednávka	109	Objednávame skrinky na TV 6 kusov	4 010,00	s DPH			02.10.2013	MT interier,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	108	Objednávame opravu lavičiek v šatni ZŠ	486,00	s DPH			02.10.2013	MT interier,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	110	Objednávka čistiace potreby pre ŠJ	72,38	s DPH			02.10.2013	Gastrolux,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	114	Objednávka hygienických potrieb	599,59	s DPH			02.10.2013	Budos services s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	113	Objednávame revíziu hasiace prístroje,hy	116,87	s DPH			02.10.2013	Pavol Barborík	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	112	Objednávame opravu blezkozvodu	331,37	s DPH			02.10.2013	Radka Mazáková- Elektrotip	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	111	Objednávka učebné pomôcky ž.Majerík	16,60	s DPH			02.10.2013	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Objednávka	107	Objednávka na hmatové hry	53,00	s DPH			01.10.2013	Educaplay,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	30.01.2014
	Faktúra	FPK13165	Fa potraviny	183,66	s DPH			30.09.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13163	Fa potraviny	101,11	s DPH			30.09.2013	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130142	Oprava vodovodnej batérie	25,62	s DPH	OB130074		30.09.2013	Peter Velič Ing. VEL-tech	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13164	Fa potraviny	108,02	s DPH			30.09.2013	RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Objednávka	106	Objednávka ,bateria,myš,kábel hardisk	799,00	s DPH			30.09.2013	Mmiroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Faktúra	FP130186	Oprava plotu	98,67	s DPH			30.09.2013	Betafence	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130194	Šeky pre ŠKD	23,28	s DPH	OB130103		30.09.2013	J+K Nemšová	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130193	čas.Dokumentácia ZŠ 9/2013	46,00	s DPH			30.09.2013	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130170	zal.p.energia 9/2013	1 550,00	s DPH			30.09.2013	Stredoslov.energetika,a.s	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13159	Fa potraviny	1 135,42	s DPH			27.09.2013	Peter Pavlech	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13160	Fa potraviny	104,05	s DPH			27.09.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13161	FA potraviny	175,39	s DPH			27.09.2013	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13162	FA potraviny	26,42	s DPH			27.09.2013	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13158	Fa potraviny	63,77	s DPH			27.09.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadu		s DPH			27.09.2013	Inta s.r.o.	Základná škola, školská jedáleň pri ZŠ			27.09.2013
	Objednávka	5	Dodávka 6ks skriniek na telesnú výchovu a skrinku šuflíkovú		s DPH			26.09.2013		ZŠ Beluša			28.11.2013
	Faktúra	FP130191	školenie Hoštáková	20,00	s DPH			23.09.2013	Nár.úst.vzdelávania	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130192	tonery	605,00	s DPH	OB130096		23.09.2013	Mmiroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130190	školenie Dobrotka	28,00	s DPH			23.09.2013	Mgr.Mária Pagáčová	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130189	stravné lístky 2013	1 638,54	s DPH	OB130102		23.09.2013	Le CHegue DEjeuner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13157	Fa potraviny	6,00	s DPH			23.09.2013	Tatranská mliekareň	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13150	Fa potraviny	426,25	s DPH			20.09.2013	AATC Púchov	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130188	Oprava robota ŠJ	103,80	s DPH	OB130101		20.09.2013	Gastrolux,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13156	Fa potraviny	70,74	s DPH			20.09.2013	RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13154	Fa potraviny	37,04	s DPH			20.09.2013	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13153	Fa potraviny	672,15	s DPH			20.09.2013	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13152	Fa potraviny	264,90	s DPH			20.09.2013	PICADO,s.r.o	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130187	Informačná vitrína	256,80	s DPH	OB130100		20.09.2013	L-DEN Slovakia,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13151	Fa potraviny	17,15	s DPH			20.09.2013	AATC Púchov	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13155	Fa potraviny	126,62	s DPH			20.09.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13149	Fa potraviny	175,24	s DPH			20.09.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Objednávka	105	Objednávka tonerov	352,00	s DPH			20.09.2013	Miro Partners	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Faktúra	FP130182	Čistiace potreby ŠJ	130,56	s DPH	OB130097		17.09.2013	Gastrolux,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130184	Oprava chladničky ŠJ	26,90	s DPH	OB130099		17.09.2013	Pavol Filo	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130185	vodné stočné 8/2013	64,76	s DPH			17.09.2013	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130181	čas.Zákl.škola a jej riadenie 9/2013	43,44	s DPH			17.09.2013	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130180	čas.verejná správa 2014	39,00	s DPH			17.09.2013	Poradca podnikaleľa	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13148	Fa potraviny	69,76	s DPH			17.09.2013	RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130179	ŠJ lyžičky,vidličky,misa	366,30	s DPH	OB130089		17.09.2013	IG-Gastro	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130183	Odpadové koše	791,16	s DPH	OB130098		17.09.2013	AJProdukty a.s.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13146	Fa potraviny	288,51	s DPH			17.09.2013	AG FOODS SKs.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130178	ŠJ servírovací vozík	177,60	s DPH	OB130088		17.09.2013	IG-Gastro	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13147	Fa potraviny	97,56	s DPH			17.09.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13141	Fa potraviny	97,37	s DPH			13.09.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13140	Fa potraviny	105,70	s DPH			13.09.2013	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13142	Fa potraviny	253,82	s DPH			13.09.2013	Demifood,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13143	Fa potraviny	1 032,03	s DPH			13.09.2013	Peter Pavlech	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13144	Fa potraviny	74,30	s DPH			13.09.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13145	Fa potraviny	83,58	s DPH			13.09.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130176	Učebné a kancel.potreby mazáková	37,99	s DPH	OB130094		09.09.2013	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130174	ŠKD učeb.pomocky	300,00	s DPH	OB130091		09.09.2013	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130173	Kancelarske potreby ŠJ	86,39	s DPH			09.09.2013	Dantel Terezia Pavlacová	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130172	Učebné pomocky	383,02	s DPH	OB130090		09.09.2013	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130171	telefon 8/2013	92,11	s DPH			09.09.2013	T COM	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130175	ŠJ zvonček sekáčik	28,40	s DPH	OB130095		09.09.2013	Elektro Vyhnička	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí finančného daru	169,20	s DPH			09.09.2013	Nadácia Petit Academy	Základná škola			23.09.2013
	Faktúra	FPK13138	Fa potraviny	98,20	s DPH			09.09.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13139	Fa potraviny	115,62	s DPH			09.09.2013	ZOPOS TRADE,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130177	Zál.p.plynu 9/2013	2 103,00	s DPH			09.09.2013	Slov.plyn.priem.,a.s.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí finančného daru	109,80	s DPH			04.09.2013	Nadácia Petit Academy				05.09.2013
	Objednávka	3	Dodávka kancelárskych potrieb		s DPH			03.09.2013		ZŠ Beluša			28.11.2013
	Objednávka	4	Dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre ZŠ		s DPH			03.09.2013		ZŠ Beluša			28.11.2013
	Faktúra	FPK13135	Fa potraviny	238,00	s DPH			03.09.2013	Demifood,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13136	Fa potraviny	571,70	s DPH			03.09.2013	INMEDIA,spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13137	Fa potraviny	116,41	s DPH			03.09.2013	RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130168	Molitanový matrac	62,01	s DPH	OB130093		03.09.2013	Maguita s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130169	Uprava záhonu,dreviny	494,34	s DPH	OB130086		03.09.2013	DENDRA a.s.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130166	Pokládka PVC	2 133,80	s DPH	OB130092		03.09.2013	Rastislav Bielik	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130167	udržba programu 8/2013	53,11	s DPH			03.09.2013	Tibor Roháč	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Objednávka	102	Objednávka stravných lístkov	1 638,54	s DPH			02.09.2013	Le CHegue DEjeuner s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	98	Objednávka - odpadové koše	791,16	s DPH			02.09.2013	AJProdukty a.s.	ŠKD pri ZŠ	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	99	Objednávka oprava chladničky ŠJ	26,90	s DPH			02.09.2013	Pavol Filo	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	100	Objednávame informačnú vitrínku	256,80	s DPH			02.09.2013	L-DEN Slovakia,spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	101	Objednávka oprava robota	103,80	s DPH			02.09.2013	Gastrolux,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	103	Objednávka šekov	23,28	s DPH			02.09.2013	J+K Nemšová	ŠKD pri ZŠ	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	104	Objednávka kancelárske potreby	328,89	s DPH			02.09.2013	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Faktúra	FP130160	ŠJ-vodný kameň	32,66	s DPH	OB130079		30.08.2013	Gastrolux,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			30.08.2013	Súkromná základná umelecká škola				05.09.2013
	Faktúra	FP130162	časopis Verejná správa	39,00	s DPH			30.08.2013	Poradca podnikaleľa	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130163	Učebné pomocky ŠKD	438,30	s DPH	OB130084		30.08.2013	DRACIK-DUVI s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130164	čistiace potreby ŠJ	398,55	s DPH	OB 130085		30.08.2013	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130165	Dekoračné siete	58,32	s DPH	OB130082		30.08.2013	Firma Košík-siete s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130161	ŠKD -válenda Rony	158,00	s DPH	OB 130083		30.08.2013	Decodom spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130157	Značka Zákaz státia	48,10	s DPH	OB130078		30.08.2013	Brady s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Objednávka	97	Objednávka umývací prostriedok ŠJ		s DPH			30.08.2013	Gastrolux,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	96	Objednávka tonerov	605,00	s DPH			30.08.2013	Mmiroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	95	Objednávka zvonček bezdrotový ŠJ	28,40	s DPH			30.08.2013	Elektro Vyhnička	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	94	Objednávka učeb.pom. soc.znev.ž.	37,99	s DPH			30.08.2013	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	93	Objednávka Molitanového matraca	62,01	s DPH			30.08.2013	Maguita s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	92	Objednávka na dodávku a pokládku PVC	2 133,80	s DPH			30.08.2013	Rastislav Bielik	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Faktúra	FP130158	Pracovný stôl ŠJ	434,34	s DPH	OB130079		30.08.2013	Gastrolux,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130159	Stolička plynová ŠJ	601,20	s DPH	OB130080		30.08.2013	Gastrolux,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130143	Finančný spravodaj rok 2014	19,98	s DPH			26.08.2013	Poradca podnikaleľa	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130156	Doplnenie lekárničiek	98,72	s DPH	OB130077		26.08.2013	Lynne s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130155	Archivačné krabice	67,40	s DPH	OB130072		26.08.2013	Pavol Kapralčík	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130154	uspor.reg.stredisk.a príprava na vyr.	400,00	s DPH	OB130073		26.08.2013	Pavol Kapralčík	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Objednávka	90	Objednávka školských a kancelarskych pom	383,02	s DPH			23.08.2013	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	86	Objednávka -realizácia záhonu	494,34	s DPH			23.08.2013	DENDRA a.s.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	89	Objednávka -lyžičiek,vidličik,hrnčeky	366,30	s DPH			23.08.2013	IG-Gastro	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	88	Objednívka servírovací vozík	177,60	s DPH			23.08.2013	IG-Gastro	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	87	Objednávka	8 498,40	s DPH			23.08.2013	My Dva Slovakia,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	91	Objednávka učebných pomocok	300,00	s DPH			23.08.2013	DANTEL s.r.o.	ŠKD pri ZŠ	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Faktúra	FP130153	poistenie maj od 26.9.2013-do25.3.2014	1 176,98	s DPH			22.08.2013	Slov.poisťovňa a.s.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130151	adm.a hosp školy 8/2013	41,84	s DPH			22.08.2013	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130150	Tepovacie práce	175,00	s DPH	OB 130070		22.08.2013	Branko Kotešovec	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130149	Oprava ostenií v ŠJ	188,64	s DPH	OB130071		22.08.2013	Peter Velič Ing. VEL-tech	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130148	ŠJ kanvica	19,90	s DPH	OB130069		22.08.2013	Elektro Vyhnička	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130146	ŠJ oprava,náter dverí,obklad	418,09	s DPH	OB130068		22.08.2013	Peter Velič Ing. VEL-tech	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Objednávka	2	Dodávka hygienického materiálu		s DPH			15.08.2013		ZŠ Beluša			28.11.2013
	Faktúra	FP130147	vodné stočné 7/2013	52,76	s DPH			14.08.2013	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130144	ŠJ revízia plynového zariadenia	70,00	s DPH	OB130066		14.08.2013	Peter Jantoš	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130152	školenie Šimová	40,00	s DPH			14.08.2013	EDUCU-Consult s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130139	Obklad stien v ŠJ	958,26	s DPH	OB130067		13.08.2013	Peter Velič Ing. VEL-tech	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130120	Služby bezpečnostného technika 6/2013	200,00	s DPH			13.08.2013	FIRENEX- Franeková	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130140	Pomocky pre ŠKD	74,90	s DPH	OB130074		13.08.2013	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Objednávka	1	Kovové šatňové skrinky 6-dverové		s DPH			13.08.2013		ZŠ Beluša			28.11.2013
	Faktúra	FP130141	Čistiace potreby ZŠ	196,60	s DPH	OB130075		13.08.2013	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130135	zal.platby energie 8/2013	1 550,00	s DPH			13.08.2013	Stredoslov.energetika,a.s	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130136	udržba programu 7/2013	53,11	s DPH			12.08.2013	Tibor Roháč	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130132	triedne knihy,katal.listy	308,69	s DPH	OB130064		12.08.2013	SEVITI,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130137	telefom 7/2013	91,87	s DPH			12.08.2013	T COM	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130138	zal.platba plynu	2 103,00	s DPH			12.08.2013	Slov.plyn.priem.,a.s.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Objednávka	77	Objednávka náplň do lekárničiek	98,72	s DPH			01.08.2013	Lynne s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	76	Objednávka oprava batérie	25,62	s DPH			01.08.2013	Peter Velič Ing. VEL-tech	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	72	Objednávka - archivačné krabice	67,40	s DPH			01.08.2013	Pavol Kapralčík	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	85	Objednávka čistiace potreby ŠJ	398,55	s DPH			01.08.2013	Mária Matušová	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	84	Objednávka učebných pomôcok ŚKD	438,30	s DPH			01.08.2013	DRACIK-DUVI s.r.o.	ŠKD pri ZŠ	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	83	Objednávka válendy ŠKD	158,00	s DPH			01.08.2013	Decodom spol.s.r.o.	ŠKD pri ZŠ	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	81	Objednávka -rM vodný kameń	32,66	s DPH			01.08.2013	Gastrolux,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	82	Objednávka -dekoračné siete	58,32	s DPH			01.08.2013	Firma Košík-siete s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	80	Objednávame stoličku plynovú pre ŚJ	601,20	s DPH			01.08.2013	Gastrolux,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	79	Objednávka stol pracovný pre ŠJ	434,34	s DPH			01.08.2013	Gastrolux,s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	69	Objednávka kanvice pre ŠJ	19,90	s DPH			01.08.2013	Elektro Vyhnička	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	75	Objednávka - čistiace potreby	196,60	s DPH			01.08.2013	Mária Matušová	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	73	Objednávka -archivácie a príprava na vyr	400,00	s DPH			01.08.2013	Pavol Kapralčík	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	70	Objednávame tepovanie kobercov	175,00	s DPH			01.08.2013	Branko Kotešovec	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	78	Objednávka značky zákaz státia	28,60	s DPH			01.08.2013	Brady s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	74	Objednávka-pomocky pre ŠKD	74,90	s DPH			01.08.2013	Mária Matušová	ŠKD pri ZŠ	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	71	Objednávka - oprava ostenií v ŠJ	188,64	s DPH			01.08.2013	Peter Velič Ing. VEL-tech	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Faktúra	FP130133	Učeb.pom.kružidlo,uhlomer	125,75	s DPH	OB130065		23.07.2013	Učebné pomocky spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130134	vodné,stočné	573,29	s DPH			17.07.2013	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130126	ŠJ vedro nerezové	51,36	s DPH	OB 130058		17.07.2013	IG-Gastro	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130125	kanc.pomocky	151,58	s DPH	OB130057		17.07.2013	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130127	ŠJ kancelarske pomocky	18,70	s DPH	OB130059		17.07.2013	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130128	Servis kopirovacieho stroja	300,00	s DPH	OB 130060		17.07.2013	Mmiroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130129	ASC agenda rok 2014	349,00	s DPH	OB130063		17.07.2013	ASC Applied Softward Consultan	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130130	renovácia tonerov,,nové	566,00	s DPH	OB130062		17.07.2013	Mmiroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130131	ŠJ oprava smažiacej panvy	360,80	s DPH	OB130061		17.07.2013	IG-Gastro	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130119	zal.p.elektriny za 7/2013	1 550,00	s DPH			09.07.2013	Stredoslov.energetika,a.s	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130122	zal.plyn7/2013	2 103,00	s DPH			09.07.2013	Slov.plyn.priem.,a.s.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130123	Mapy	129,80	s DPH			09.07.2013	Publicom s,r,o	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130124	školenie prvej pomoci	580,00	s DPH	OB 130054		09.07.2013	Slovenský červený kríž	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130121	telefom 6/2013	93,64	s DPH			09.07.2013	T COM	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FP130118	udržba programu 6/2013	53,11	s DPH			02.07.2013	Tibor Roháč	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Objednávka	61	Objednávka -oprava smažiacej panvy	360,80	s DPH			01.07.2013	IG-Gastro	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	66	Objednávka revízia plyn zariadení -ŠJ	70,00	s DPH			01.07.2013	Peter Jantoš	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	65	Objednávka-kružidlo,uhlomer	125,75	s DPH			01.07.2013	Učebné pomocky spol.s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	67	Objednávka-obklad steny v ŚJ	958,26	s DPH			01.07.2013	Peter Velič Ing. VEL-tech	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	64	Objednávka kancel.potreby	308,69	s DPH			01.07.2013	SEVITI,s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	63	Objednávka ASC agendy na rok 2014	349,00	s DPH			01.07.2013	ASC Applied Softward Consultan	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	62	Objednávka renováci tonerov	566,00	s DPH			01.07.2013	Mmiroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	68	Objednávka oprava dverí,obklad ŠJ	418,09	s DPH			01.07.2013	Peter Velič Ing. VEL-tech	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Faktúra	FPK13133	Fa potraviny	782,75	s DPH			30.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13132	Fa potraviny	7,20	s DPH			29.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13131	Fa potraviny	25,52	s DPH			28.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FP130114	Oprava ISD linky	174,48	s DPH	OB 130053		27.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130117	učeb.pom.kvet tulipánu,čerešne	317,56	s DPH	OB130056		27.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130116	Časop.Online knižnica,Škola efektívne	97,20	s DPH			27.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130113	Stravenky ŠJ	36,00	s DPH	OB130055		27.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130115	Časp. dokumentácia ZŠ	43,75	s DPH			27.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FPK13130	Fa potraviny	239,02	s DPH			27.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Objednávka	59	Objednávka kancelárske potreby ŠJ	18,70	s DPH			26.06.2013	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	57	Objednávka kancelárske pomocky	151,58	s DPH			26.06.2013	DANTEL s.r.o.	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	60	Objednávka servis kopirovacieho stroja	300,00	s DPH			26.06.2013	Mmiroslav Kortman	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	58	Objednávka vedro nerezové s nohou	51,36	s DPH			26.06.2013	IG-Gastro	ZŠ Beluša	Ing.Edita Horváthova	RŠ	07.11.2013
	Objednávka	56	Objednávka straveniek pre ŠJ	36,00	s DPH			24.06.2013	J+K Nemšová	ŠJ pri ZŚ	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Faktúra	FPK13129	Fa potraviny	74,03	s DPH			24.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13128	Fa potraviny	1 115,77	s DPH			24.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			24.06.2013	Súkromná základná umelecká škola				04.07.2013
	Objednávka	57	Objednávka učeb.pom.,kvet čerešne,tulipá	317,56	s DPH			24.06.2013	Učebné pomocky spol.s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Faktúra	FP130110	učebné pomocky	331,10	s DPH	OB130051		21.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130112	školenie Šimová,Horváthová	40,00	s DPH			21.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FPK13127	Fa potraviny	104,03	s DPH			21.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Objednávka	55	Objednávka školenie	652,50	s DPH			21.06.2013	Slovenský červený kríž	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Faktúra	FPK13126	Fa potraviny	112,69	s DPH			21.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13125	Fa potraviny	129,85	s DPH			21.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FP130111	udržba viacúčelového ihriska	960,00	s DPH	OB130049		21.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FPK13124	Fa potraviny	59,64	s DPH			14.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13120	Fa potraviny	839,79	s DPH			14.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13121	Fa potraviny	196,69	s DPH			14.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FP130104	Radio s CD	138,00	s DPH	OB130045		14.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130105	priručka Admin a hosp.školy -jún/2013	40,55	s DPH	OB130044		14.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130106	učebné pomocky 1.stupeň	138,00	s DPH	OB130046		14.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130107	učeb.pom.1.stup.Sj,prírodoveda	681,94	s DPH	OB130052		14.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130108	nedoplatok plynu 1-5/2013	3,06	s DPH			14.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130109	vodné,stočné 5/2013	131,93	s DPH			14.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FPK13123	Fa potraviny	167,12	s DPH			14.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13122	Fa potraviny	68,04	s DPH			14.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Objednávka	50	Objednávka údržba ihriska	960,00	s DPH			14.06.2013	SPORTER s.r.o.športoviská 3	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	54	Objednávka	174,48	s DPH			14.06.2013	Pivko milan-Telmont	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	52	Objednávka -učebné pomocky	331,10	s DPH			13.06.2013	Educaplay,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	53	Objednávka učeb.pom.Slov.jazyk	681,94	s DPH			12.06.2013	Pro Solutions,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Faktúra	FP130103	Učeb.pom.-SJ.zbierka testov	147,64	s DPH	OB130043		11.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FPK13114	Fa potraviny	130,78	s DPH			11.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FP130100	ŠKD,pieskovisko,piesok	335,00	s DPH	OB130048		11.06.2013		ŠKD pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FP130101	Mapy- SJ	129,80	s DPH	OB130050		11.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130102	časopis Rodina a škola	3,08	s DPH			11.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130097	udržba programu 5/2013	53,11	s DPH			11.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130099	Zál.p.plynu 6/2013	2 103,00	s DPH			11.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FPK13115	Fa potraviny	168,11	s DPH			11.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13119	Fa potraviny	76,94	s DPH			11.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13118	Fa potraviny	108,25	s DPH			11.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13117	Fa potraviny	46,44	s DPH			11.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13116	Fa potraviny	74,58	s DPH			11.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13113	Fa potraviny	49,60	s DPH			06.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Objednávka	47	Objednávka učeb.pom.1.stupeń	138,00	s DPH			06.06.2013	STIEFEL EUROCART s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	46	Objednávka-rádio s cd/MP3	138,00	s DPH			06.06.2013	Elektro Vyhnička	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	45	Objednávka čas.Admin.a hosp.školy	40,55	s DPH			06.06.2013	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Faktúra	FP130096	Učebné pomocky, kancelárske ZŠ	32,41	s DPH	OB130042		06.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130095	ŠJ kancelárske pomocky	15,16	s DPH	OB130040		06.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FP130094	telefon 5/2013	124,42	s DPH			06.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130098	Časop.Mladý záchranár 9	29,70	s DPH	OB130047		06.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Objednávka	51	Objednávka učeb.pom. Slov.jazyk	129,80	s DPH			05.06.2013	Publicom s,r,o	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Faktúra	FP130093	Fax Philips	87,10	s DPH	OB130041		04.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130092	vyčtp.plynu 1-5/2013	1 564,08	s DPH			04.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130091	zal.p.elektrika 6/2013	1 550,00	s DPH			04.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130089	čas.ZŠ a jej riadenie	42,15	s DPH			04.06.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FPK13107	Fa potraviny	7,20	s DPH			04.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13108	Fa potraviny	151,64	s DPH			04.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Objednávka	48	objednávka časp.Mladý záchranár 9	29,70	s DPH			04.06.2013	Rescue team Slovakia	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Faktúra	FPK13109	Fa potraviny	95,86	s DPH			04.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13110	Fa potraviny	76,19	s DPH			04.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13111	Fa potraviny	1 313,77	s DPH			04.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13112	Fa potraviny	52,08	s DPH			04.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13106	Fa potraviny	80,02	s DPH			04.06.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Objednávka	44	Objedávka zbierky testov SJ	147,64	s DPH			03.06.2013	ADREM distrib.agent.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Faktúra	FP130090	metodická príručka Zákon o verej.obstara	11,00	s DPH			31.05.2013		Základná škola			30.07.2013
	Objednávka	49	Objednávka pieskoviska,piesku,biely	335,00	s DPH			29.05.2013	AGL Ihriská,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Faktúra	FPK13105	Fa potraviny	49,15	s DPH			28.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13094	Fa potraviny	63,10	s DPH			23.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FP130087	ŚJ hrniec polievkový	236,20	s DPH	OB 130038		23.05.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130086	voda 4/2013	359,81	s DPH			23.05.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130085	Čistenie komínov	120,00	s DPH	OB130037		23.05.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FPK13098	Fa potraviny	81,92	s DPH			22.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13103	Fa potraviny	110,64	s DPH			22.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13102	Fa potraviny	216,22	s DPH			22.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13101	Fa potraviny	85,72	s DPH			22.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13099	Fa potraviny	21,74	s DPH			22.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13100	Fa potraviny	851,76	s DPH			22.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13104	Fa potraviny	14,40	s DPH			22.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13097	Fa potraviny	79,03	s DPH			20.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13096	Fa potraviny	76,91	s DPH			20.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13095	Fa potraviny	129,95	s DPH			16.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FP130082	Reproskrinky,oprava rozvodov rozhlasu	312,00	s DPH	OB130036		15.05.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130081	učebné potreby ZŠ	23,05	s DPH	OB130035		15.05.2013		Základná škola			30.07.2013
	Objednávka	37	Objednávka čistenie komínov	120,00	s DPH			15.05.2013	Koming	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Faktúra	FP130084	čas.Naša škola	13,72	s DPH	OB1130043		15.05.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130069	ŠJ kalibrácia teplomerov	72,00	s DPH	OB130028		15.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FP130083	Dokumentácia zakl.školy-ZD	79,35	s DPH			15.05.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FPK13092	Fa potraviny	177,00	s DPH			15.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13091	Fa potraviny	40,37	s DPH			15.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13090	Fa potraviny	7,20	s DPH			15.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13089	Fa potraviny	90,29	s DPH			15.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13088	Fa potraviny	72,31	s DPH			15.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FP130073	ŠJ čistiace na vodný kameń	50,69	s DPH	OB 130031		14.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13093	Fa potraviny	1 157,09	s DPH			14.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FP130076	zal.p.energie 5/2013	1 550,00	s DPH			10.05.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FPK13086	Fa potraviny	123,34	s DPH			10.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13087	Fa potraviny	76,52	s DPH			10.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FP130080	telefon 4/2013	106,12	s DPH			10.05.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FPK13085	Fa potraviny	90,37	s DPH			06.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13084	Fa potraviny	90,04	s DPH			06.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FP130070	ČasopisMladý záchranár8	29,70	s DPH	OB130029		06.05.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130072	Oprava rozvádzača	138,00	s DPH	Ob130030		06.05.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130074	Právny kuriér od0105.2013 do 30042014	119,00	s DPH	OB 130032		06.05.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130075	údržba programu	53,11	s DPH			06.05.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130077	Bezpečnostné dvere- RŠ	991,00	s DPH	OB130033		06.05.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130078	ŠJ kancel.potreby	16,98	s DPH	OB130034		06.05.2013		ŠKD pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FP130079	ŠKD prenosný kompresor	92,00	s DPH			06.05.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130071	Časopis Riadenie -ZD	71,60	s DPH			06.05.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130088	Krovinorez	582,07	s DPH	OB130039		04.05.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FPK13077	Fa potraviny	130,63	s DPH			02.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13075	Fa potraviny	159,86	s DPH			02.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13073	Fa potraviny	53,40	s DPH			02.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13074	Fa potraviny	133,94	s DPH			02.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13082	Fa potraviny	1 002,02	s DPH			02.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13076	Fa potraviny	11,42	s DPH			02.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13083	Fa potraviny	106,88	s DPH			02.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13078	Fa potraviny	115,74	s DPH			02.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13079	Fa potraviny	33,67	s DPH			02.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13081	Fa potraviny	80,02	s DPH			02.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13080	Fa potraviny	7,20	s DPH			02.05.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Objednávka	38	Objednávka polievkový hrniec ŠJ	236,20	s DPH			02.05.2013	IG-Gastro	ŠJ pri ZŚ	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	39	Objednávka krovinorezu	582,07	s DPH			02.05.2013	Kozák Vladimír	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	40	Objednávka -kancelárske potreby ŠJ	15,16	s DPH			02.05.2013	DANTEL s.r.o.	ŠJ pri ZŚ	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	41	Objednávka faxu	87,10	s DPH			02.05.2013	Elektriosped,a.s.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	42	Objednávky učeb.pomocky ZŠ	32,41	s DPH			02.05.2013	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	43	Objednávka predplatného čas.Naša škola	13,72	s DPH			02.05.2013	PAMIKO vyd. spol.s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	35	Objednávka učebné pomocky	23,05	s DPH			26.04.2013	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	33	Objednávka bezpečnostných dverí LIsbeo	991,00	s DPH			26.04.2013	ADLO - Investičná s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	36	Objednávka reproskriniek a montáž	312,00	s DPH			26.04.2013	Milan Šoltýs	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Faktúra	FPK13068	Fa potraviny	135,84	s DPH			23.04.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13069	Fa potraviny	109,62	s DPH			23.04.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13070	Fa potraviny	7,20	s DPH			23.04.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13071	Fa potraviny	110,52	s DPH			23.04.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13072	Fa potraviny	885,35	s DPH			23.04.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FP130068	Vodné ,stočné -3/2013	314,23	s DPH			17.04.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FPK13062	Fa potraviny	100,52	s DPH			17.04.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13067	Fa potraviny	744,66	s DPH			17.04.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13063	Fa potraviny	42,29	s DPH			17.04.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13066	Fa potraviny	128,05	s DPH			17.04.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13065	Fa potraviny	111,89	s DPH			17.04.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13061	Fa potraviny	83,92	s DPH			17.04.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13060	Fa potraviny	917,20	s DPH			17.04.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13059	Fa potraviny	15,98	s DPH			17.04.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13058	Fa potraviny	148,58	s DPH			17.04.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FPK13064	Fa potraviny	59,40	s DPH			17.04.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FP130067	ŠJ taniere,gastronádoba	332,54	s DPH	OB130027		17.04.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130064	Odborná prehliadka kotolne	176,40	s DPH	Ob130024		09.04.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130060	poistenie majetku od 2603-2509/2013	1 176,98	s DPH			09.04.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FPK13057	Fa potraviny	91,09	s DPH			09.04.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FP130062	Zal.p.plynu 4/2013	2 453,00	s DPH			09.04.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130066	ŠJ -umývaci prostriedok	175,20	s DPH	OB130026		09.04.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FP130065	Stierky na okná	252,83	s DPH	OB130025		09.04.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FP130063	Telefon 3/2013	123,30	s DPH			09.04.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FPK14073	Fa potraviny	101,34	s DPH			08.04.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	09.04.2014
	Faktúra	FP130058	udržba programu	53,11	s DPH			08.04.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130059	Učebné pomocky	220,95	s DPH	OB130023		08.04.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FP130061	Školenie Šimová	20,00	s DPH			08.04.2013		Základná škola			30.07.2013
	Faktúra	FPK13134	Fa potraviny	7,20	s DPH			03.04.2013		ŠJ pri ZŠ			30.07.2013
	Faktúra	FP130057	Zal.p.elektrika	1 550,00	s DPH			03.04.2013		Základná škola			30.07.2013
	Objednávka	34	Objednávka ŠJ kancelárske potreby	16,98	s DPH			02.04.2013	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	32	Časopis Právny kuriér	119,00	s DPH			02.04.2013	Dr.Jozef Raabe,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	26	Objednávka ŠJ -RM umýnací -oplacj -na ri	175,20	s DPH			02.04.2013	Gastrolux,s.r.o.	ŠJ pri ZŚ	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	24	Objednávka odbornej prehliadky kotolne	176,40	s DPH			02.04.2013	OMERS druzstvo	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	25	Objednávka -stierky na okná	252,83	s DPH			02.04.2013	HARTES SK s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	27	Objednávka ŠJ- taniere,gastronádoba	332,54	s DPH			02.04.2013	IG-Gastro	ŠJ pri ZŚ	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	28	Objednávka kalibrácia teplomerov	72,00	s DPH			02.04.2013	Peter Knapec	ŠJ pri ZŚ	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	29	objednávka časop.Mlady Záchranár 8	29,70	s DPH			02.04.2013	Rescue team Slovakia	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	30	Objednávka oprava rozvádzača	138,00	s DPH			02.04.2013	ANGRIS,s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	31	Objednávka čist.potr.ŠJ na gril	50,69	s DPH			02.04.2013	Gastrolux,s.r.o.	ŠJ pri ZŚ	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Faktúra	FPK13055	Fa potraviny	448,03	s DPH			31.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13056	Fa potraviny	63,19	s DPH			31.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13054	Fa potraviny	77,87	s DPH			27.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130055	čas.Administratíva a hosp.školy	41,52	s DPH			27.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130054	ŠJ kanc.potreby	40,77	s DPH			27.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130056	ŠJ -oprava chladničky	193,20	s DPH			27.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13052	Fa potraviny	249,91	s DPH			26.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13053	Fa potraviny	39,50	s DPH			26.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130052	Ročný registr.poplatok	72,00	s DPH			26.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130053	Komunálny odpad r 2013	675,52	s DPH			26.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Zmluva		poistná zmluva	2 285.38	s DPH		9872002981	25.03.2013	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Základná škola	Ing. Edita Horváthová	RŠ	03.04.2013
	Faktúra	FPK13051	Fa potraviny	26,94	s DPH			25.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130051	Školenie Šimová	39,00	s DPH			25.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	23	Objednávka učebných pomocok	220,95	s DPH			23.03.2013	DANTEL s.r.o.	Základná škola	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Objednávka	22	Objednávka-kontrola,nastavenie váh	72,00	s DPH			23.03.2013	Peter Knapec	ŠJ pri ZŚ	Ing.Edita Horváthová		30.07.2013
	Faktúra	FPK13050	Fa potraviny	788,90	s DPH			21.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13049	Fa potraviny	82,94	s DPH			21.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13048	Fa potraviny	91,76	s DPH			20.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130050	čistiace potrebyŠJ	167,30	s DPH			20.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	21	Objednávka-oprava chladničky	193,20	s DPH			20.03.2013	Pavol Filo	ŠJ pri ZŠ	Ing.EditaHorváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13047	Fa potraviny	106,87	s DPH			19.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13046	Fa potraniny	55,99	s DPH			19.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13045	Fa potraviny	34,26	s DPH			18.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13031	Fa potraviny	361,03	s DPH			18.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13044	Fa potraviny	866,41	s DPH			18.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130049	Odborné ošetrenie stromov	780,60	s DPH			18.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130048	Kontrola a nastavenie váh	72,00	s DPH			18.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130047	učeb.p.Majeríková	16,60	s DPH			18.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130046	Učeb.p.Majerík	16,60	s DPH			18.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130045	Varovný signál	10,00	s DPH			15.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13043	Fa potraviny	157,66	s DPH			14.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130043	plyn 3/2013	2 453,00	s DPH			14.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13042	Fa potraviny	374,95	s DPH			14.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13041	Fa potraviny	12,73	s DPH			13.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130044	Školenie šimová	42,00	s DPH			13.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130042	Noviny stred.Považia	150,01	s DPH			13.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13040	Fa potraviny	859,40	s DPH			12.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13039	Fa potraviny	32,00	s DPH			11.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13037	Fa potraviny	198,40	s DPH			11.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13036	Fa potraviny	57,82	s DPH			11.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13038	Fa potraviny	167,12	s DPH			11.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	20	Objedávka kanc.potreby ŠJ	40,77	s DPH			10.03.2013	DANTEL s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	Ing.EditaHorváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13035	Fa potraviny	331,97	s DPH			08.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13034	Fa potraviny	165,20	s DPH			08.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13033	Fa potraviny	136,65	s DPH			08.03.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130038	telefon 2/2013	104,72	s DPH			08.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130037	Konzultácia programu Vema	163,20	s DPH			08.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130040	Rožšírenie kamerového systému	8 997,43	s DPH			08.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130039	voda 2/2013	335,82	s DPH			08.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130041	Dar noviny	232,88	s DPH			08.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	14	Objednávka varovného signálu	10,00	s DPH			05.03.2013	Ivan Peško	Základná škola Beluša	Ing.EditaHorváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	19	Objednávka čist.potreby ŠJ	167,30	s DPH			05.03.2013	Mária Matušová	ŠJ pri ZŠ	Ing.EditaHorváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	18	Objednávka odb. ošetr.stromov	780,60	s DPH			05.03.2013	Zahradnístvo Kozlový Ivan	Základná škola Beluša	Ing.EditaHorváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	16	Objed.učeb.pom.Majeríková	16,60	s DPH			05.03.2013	DANTEL s.r.o.	Základná škola Beluša	Ing.EditaHorváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	15	Objed.učeb.pom.Majerík	16,60	s DPH			05.03.2013	DANTEL s.r.o.	Základná škola Beluša	Ing.EditaHorváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130032	Kancelarske potreby	191,57	s DPH			04.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130034	udržba programu 2/2013	53,11	s DPH			04.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130035	ŠKD učeb.pomocky	111,06	s DPH			04.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130036	Testy a prav.cvičenia z SJ	125,00	s DPH			04.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130033	Zal.p.elektriny	1 550,00	s DPH			03.03.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13032	Fa potraviny	913,04	s DPH			28.02.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13029	Fa potraviny	40,01	s DPH			28.02.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13030	Fa potraviny	6,00	s DPH			28.02.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130030	KAncelárske kreslo	109,04	s DPH			26.02.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	13	Objed.rozšírenie kam.systému	8 997,43	s DPH			25.02.2013	Miroslav Kortman	Základná škola Beluša	Ing.EditaHorváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	12	Objed.učeb.pom.ŠKD	111,06	s DPH			25.02.2013	DANTEL s.r.o.	ŠKD pre ZŠ	Ing.EditaHorváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130031	Interierové dvere	80,00	s DPH			25.02.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130029	udržba prog.VEMA	496,80	s DPH			25.02.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	8	Objednávka kancel.potreby	109,04	s DPH			21.02.2013	DANTEL s.r.o.	Základná škola Beluša	Ing.EditaHorváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130028	Školenie Racková	18,00	s DPH			21.02.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	11	Objedn.testy a pravopisné cvič.	125,00	s DPH			21.02.2013	Mgr.Helena Turzíková	Základná škola Beluša	Ing.EditaHorváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	10	Objedn.kancelarsk.potreby	191,57	s DPH			21.02.2013	DANTEL s.r.o.	Základná škola Beluša	Ing.EditaHorváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	9	Objednávka interierové dvere	80,00	s DPH			21.02.2013	MM-Progres	Základná škola Beluša	Ing.EditaHorváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	7	Objednávka tonerov	307,00	s DPH			21.02.2013	Miroslav Kortman	Základná škola Beluša	Ing.EditaHorváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130027	Tonery,servis kopírky	307,00	s DPH			21.02.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130026	Školenie Šimová	20,00	s DPH			19.02.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	6	Objedn.meranie emisií-kotolňa		s DPH			18.02.2013	Laboratorium meranie	Základná škola Beluša	Ing.EditaHorváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13027	Fa potraviny	133,66	s DPH			17.02.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13026	Fa potraviny	837,49	s DPH			15.02.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13025	Fa potraviny	186,29	s DPH			15.02.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13024	Fa potraviny	64,00	s DPH			15.02.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130024	poistenie	1 069,99	s DPH			15.02.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13023	Fa potraviny	118,93	s DPH			14.02.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13022	Fa potraviny	207,34	s DPH			14.02.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130025	Stoličky,stoly	279,00	s DPH			14.02.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13028	Fa potraviny	69,24	s DPH			12.02.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130023	telefon 1/2013	124,18	s DPH			11.02.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13021	Fa potraviny	842,45	s DPH			11.02.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130018	Predpl.online verzia,DPH	50,40	s DPH			07.02.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130022	Voda za 1/2013	319,03	s DPH			07.02.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13019	Fa potraviny	88,79	s DPH			06.02.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13020	Fa potraviny	123,88	s DPH			06.02.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13018	Fa potraviny	14,30	s DPH			06.02.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130021	3kolenie Bajzová,Horváthová	40,00	s DPH			06.02.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130020	Časopis Verejná správa ročník 2013	69,60	s DPH			06.02.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130017	Predplatné čas GIGA	14,90	s DPH			06.02.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130016	Zal.p.plynu 2/2013	2 453,00	s DPH			06.02.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	17	Objednávka -nastavenie váh	72,00	s DPH			05.02.2013	Knapec Peter	ŠJ pri ZŠ	Ing.EditaHorváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130019	Noviny	135,00	s DPH			04.02.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130015	Kancelárske pomocky	226,30	s DPH			04.02.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130014	Zal.p.elektrika 2/2013	1 550,00	s DPH			04.02.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13015	Fa potraviny	521,95	s DPH			31.01.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13017	Fa potraviny	40,01	s DPH			31.01.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13016	Fa potraviny	64,00	s DPH			31.01.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130013	Školenie Šimová	54,00	s DPH			29.01.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13013	Fa potraviny	176,18	s DPH			29.01.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13014	Fa potraviny	1 720,32	s DPH			29.01.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13012	Fa potraviny	350,39	s DPH			28.01.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13011	Fa potraviny	95,63	s DPH			25.01.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13010	Fa potraviny	93,41	s DPH			25.01.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130012	Časopis Mladý záchranár 7	29,70	s DPH			24.01.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13009	Fa potraviny	330,52	s DPH			23.01.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130011	čas Dobrá škola	22,00	s DPH			21.01.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130010	Verejná správa,intre.smernice -roč.príst	76,00	s DPH			21.01.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13007	Fa potraviny	594,37	s DPH			21.01.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13008	Fa potraviny	8,00	s DPH			21.01.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	1	Objedn.čas.Mladý Zýchranár 7	29,70	s DPH			20.01.2013	Rescue tem Slovakia	Základná škola Beluša	Ing.EditaHorváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	2	Objed.prdpl.verzie DP	50,40	s DPH			20.01.2013	Jura Edition	Základná škola Beluša	Ing.EditaHorváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	3	Objedn kancelarske pomocky	226,30	s DPH			20.01.2013	DANTEL s.r.o.	Základná škola Beluša	Ing.EditaHorváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	4	Objedn.čas.Giga-12kusov	14,90	s DPH			20.01.2013	Digital Vision	Základná škola Beluša	Ing.EditaHorváthová	RŠ	10.05.2013
	Objednávka	5	Objedn.čas.Verejná správa	69,60	s DPH			20.01.2013	Poradca podnikateĺa	Základná škola Beluša	Ing.EditaHorváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13006	Fa potraviny	99,22	s DPH			18.01.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13005	Fa potraviny	213,91	s DPH			18.01.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13004	Fa potraviny	1 419,44	s DPH			17.01.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130007	čas.Fin.sprav.r.2012	11,30	s DPH			16.01.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130008	voda 12/2012	302,87	s DPH			16.01.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130009	udržba prog.1/2013	53,11	s DPH			16.01.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130006	Ochraná prec.obuv,odevSJ	203,52	s DPH			15.01.2013		ŚJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Zmluva		Rámcová kúpna zmluva		s DPH			14.01.2013	Inmedia, spol. s r.o.	Základná škola, Slatinská 3, Beluša	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	18.01.2013
	Faktúra	FPK13003	Fa potraviny	170,11	s DPH			11.01.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13002	Fa potraviny	244,53	s DPH			11.01.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130005	vyučt.elektriny r.2012	1 285,26	s DPH			11.01.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130004	plyn za 12/2012	332,46	s DPH			10.01.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK13001	Fa potraviny	476,68	s DPH			10.01.2013		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130003	telefon za12/2012	82,88	s DPH			08.01.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130001	Pracovná obuv ZŠ	55,20	s DPH			07.01.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP130002	zal.p.plynu 1/2013	2 453,00	s DPH			07.01.2013		Základná škola	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FP120270	Obrubníky,dlažba	3 065,66	s DPH			31.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120263	Balík službieb -Premium	399,00	s DPH			31.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120264	Zásady bezp.pri práci s počítačom	173,20	s DPH			31.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120265	SJ čistiace	87,00	s DPH	OB120134		31.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120267	Elektronické zvonenie	860,00	s DPH	OB120136		31.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120268	Obrubníky na chodník	1 109,38	s DPH	OB120133		31.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120273	Tonery	100,00	s DPH	OB 120139		31.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120271	Administrativa a hospodárenie školy	58,15	s DPH			31.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120272	Kamery	1 690,00	s DPH	OB 120138		31.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120274	Farby	30,10	s DPH	OB120140		31.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120275	Stoliy,stoličky	4 650,00	s DPH	OB120141		31.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120260	Plot-panely,brána,stlpiky	2 805,84	s DPH	OB120131		31.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120255	Školenie -Šimová	48,00	s DPH			31.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12169	Fa potraviny	8,00	s DPH			31.12.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120261	Udržbarske potreby,materiál	301,03	s DPH	OB120132		31.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120276	ZŠ- čistiace potreby	515,10	s DPH	OB 120142		31.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120277	Oprava kotolne	32 502,14	s DPH			31.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120238	Udržba programu 12/12	53,11	s DPH			30.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12167	Fa potraviny	1 936,98	s DPH			30.12.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120269	Revízia lozkozvodov	250,00	s DPH	OB120137		29.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12169	Fa potraviny	8,00	s DPH			28.12.2012		ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	10.05.2013
	Faktúra	FPK12168	Fa potraviny	6,00	s DPH			28.12.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12166	Fa potraviny	40,01	s DPH			27.12.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120253	SKD,tonery ,fareb.multif.zariadenie	1 635,00	s DPH	OB120127		26.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12170	Fa potraviny	130,76	s DPH			26.12.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120252	vodné,stočné 11/2012	270,75	s DPH			25.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120257	Učeb.p.Mazáková	14,34	s DPH	OB120128		24.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120251	Plyn 11/2012	3 032,02	s DPH			21.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120256	Učeb.p.-Mazáková	114,60	s DPH	OB120129		21.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12165	Fa potraviny	1 258,91	s DPH			20.12.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120254	Projektová dokumentácia	2 760,00	s DPH			20.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12164	Fa potraviny	245,84	s DPH			19.12.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120248	Toner kancelária	81,00	s DPH	OB120125		19.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12163	Fa potraviny	64,00	s DPH			18.12.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120266	SKD -čistiace	35,00	s DPH	OB120135		18.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120247	telefon 11/2012	81,07	s DPH			17.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120258	Učeb.a kanc.p.SKD	116,85	s DPH	OB120130		17.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120250	Dlažba,obrubníky ZŠ	889,92	s DPH	OB 120113		17.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12161	Fa potraviny	128,22	s DPH			17.12.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120259	plyn za 12/2012	6 957,00	s DPH			15.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120262	Služby bezp.technika a špec.PO	200,00	s DPH			15.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120241	Zal.p.energie 12/2012	456,00	s DPH			15.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Zmluva	9104912785	Dodávka plynu		s DPH			14.12.2012		Základná škola			27.12.2012
	Faktúra	FPK12158	Fa potraviny	77,45	s DPH			14.12.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12159	Fa potraviny	137,76	s DPH			14.12.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12162	Fa potraviny	80,02	s DPH			13.12.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120246	Čistiace potreby ZŠ	423,29	s DPH	OB120124		11.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120242	Školenie RŠ	42,00	s DPH			10.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120239	Ridina a škola1-6/2013	4,62	s DPH			10.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120245	Kancelárské potreby-papier	153,54	s DPH	OB 2012235		10.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120249	SJ -utierky,servítky	46,86	s DPH	OB120126		10.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12160	Fa potraviny	1 002,69	s DPH			10.12.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12157	Fa potraviny	55,99	s DPH			10.12.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120237	Ubržba programu 11/12	53,11	s DPH			07.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12156	Fa potraviny	122,36	s DPH			07.12.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120233	ŠJ čist.potreby	135,80	s DPH	OB120117		05.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12154	Fa potraviny	41,40	s DPH			05.12.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120243	Odvoz tukového odpadu ŠJ	130,00	s DPH	OB 120121		04.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120244	Servis výpočtovej techniky	135,00	s DPH	OB 120122		03.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120235	ZŠ -tonery	101,00	s DPH	OB120119		03.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120234	ZŠ toner	29,00	s DPH	OB120118		03.12.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Objednávka	141	Objednávka stolov ,stoličiek žiackých	4 650,00	s DPH			01.12.2012	Interiéry Riljak	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	134	Objednávka čistiace potreba	87,00	s DPH			01.12.2012	Mária Matušová	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	140	objednávka -farby,chemoprén,vedro	30,10	s DPH			01.12.2012	Mária Matušová	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	139	Objednávame renováciu tonerov	100,00	s DPH			01.12.2012	Mmiroslav Kortman	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	138	Objednávame tri kamery,príslušenstvo	1 690,00	s DPH			01.12.2012	Mmiroslav Kortman	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	137	Objednávka -revízia bleskozvodov	250,00	s DPH			01.12.2012	Mazák Peter	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	136	Objednávka -elektronické zvonenie	860,00	s DPH			01.12.2012	Milan Knapek PMA	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	135	Objednávka čistiace potreby	35,00	s DPH			01.12.2012	Mária Matušová	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	133	Objednávame zámkovú dlažbu a obrubníky	1 110,08	s DPH			01.12.2012	Pov.Cementárne Ladce	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	142	Objednávka -čistiace prostriedky	515,10	s DPH			01.12.2012	Mária Matušová	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	131	Objednávka -brány,materiál,doroztelefon	2 805,84	s DPH			01.12.2012	Betafence	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	130	Kanc.a učeb.pom.SKD	116,85	s DPH			01.12.2012	DANTEL s.r.o.	ŠKD pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	129	Objedn. učeb.pomocok pre integr.žiakov	114,60	s DPH			01.12.2012	NOMILand didaktik	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	128	Učeb.p.-Mazáková	14,34	s DPH			01.12.2012	DANTEL s.r.o.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	132	Objednávka - udržbárske potreby,materiá	301,03	s DPH			01.12.2012	TECHMAT,s.r.o.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Faktúra	FP120231	ŠJ šeky	83,72	s DPH	OB120115		30.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12152	Fa potraviny	945,20	s DPH			30.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120228	Služby Virtualna knižnica	198,72	s DPH			30.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12155	Fa potrafviny	230,11	s DPH			30.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120240	Mopy pre upratovačky	119,94	s DPH	OB120120		29.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120230	ŠKD -tonery	187,70	s DPH	OB120114		29.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12151	Fa potraviny	55,99	s DPH			29.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120232	ŠJ bateria a ser.oprava	113,58	s DPH	OB120116		28.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120236	Školenie -R.	18,00	s DPH			27.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12149	Fa potraviny	143,62	s DPH			27.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120225	Učebné pomocky -Teccnická výchova	412,02	s DPH	OB 120112		27.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120226	vodné,stočné	488,73	s DPH			26.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120221	časop.Geografia	10,00	s DPH			26.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120220	plyn za 10/2012	2 173,20	s DPH			23.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12153	Fa potraviny	137,75	s DPH			23.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12150	Fa potraviny	1 151,48	s DPH			22.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120223	čas.Mladý Záchranár	29,70	s DPH	OB120110		22.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12146	Fa potraviny	186,00	s DPH			22.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12148	Fa potraviny	200,06	s DPH			21.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12144	Fa potraviny	76,02	s DPH			21.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12147	Fa potraviny	64,00	s DPH			20.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120224	Kancelárske potreby	35,31	s DPH	OB120111		19.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12142	fa potraviny	150,57	s DPH			19.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120215	telefon 10/2012	96,50	s DPH			17.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120219	Dar noviny sme	132,30	s DPH			17.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120212	Zal.p.elektiky 11/2012	1 375,00	s DPH			15.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12141	Fa potraviny	121,60	s DPH			14.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120213	Manažment školy 2013	56,16	s DPH			13.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12145	Fa potraviny	239,44	s DPH			13.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120216	Zablendovanie uzáverov pre TV	24,00	s DPH	OB120108		11.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12140	Fa potraviny	1 185,40	s DPH			09.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120214	Vysvedčenia	124,80	s DPH	OB120105		09.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120211	Revízia hasiacich prístrojov	130,36	s DPH	OB120102		09.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12137	Fa potraviny	228,95	s DPH			09.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120218	Philip AZ	99,90	s DPH	OB120109		08.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12139	Fa potraviny	67,99	s DPH			07.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120210	Montáž WIFI-2.stupeň	345,36	s DPH	OB120103		07.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120217	udržba programu 10/2012	53,11	s DPH			07.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12143	Fa potraviny	229,51	s DPH			06.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12134	Fa potraviny	242,84	s DPH			06.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120222	Poistka	19,00	s DPH			06.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12138	FA potraviny	210,00	s DPH			05.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120229	ŠJ doska na cesto	228,00	s DPH	OB120106		02.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Objednávka	121	Objednávame odvoz tukového odpadu	130,00	s DPH			01.11.2012	Aquajet -Vrabel Michal	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	120	Objednávame mopy 6 kusov	119,94	s DPH			01.11.2012	Internet Mall Slovakia	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	122	Objed.servis výpočtovej techniky	135,00	s DPH			01.11.2012	Mmiroslav Kortman	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	119	Objednávame tonery ZŠ	101,00	s DPH			01.11.2012	Mmiroslav Kortman	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	126	Objednávka utierok,servítky	46,86	s DPH			01.11.2012	DANTEL s.r.o.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	123	Objednávame kancelarske potreby	153,54	s DPH			01.11.2012	DANTEL s.r.o.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	124	Objednávka - čistiace potreby	423,29	s DPH			01.11.2012	Mária Matušová	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	125	Objednávka tonera	81,00	s DPH			01.11.2012	Mmiroslav Kortman	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	117	Objednávka čistiace potreby ŠJ	135,80	s DPH			01.11.2012	Mária Matušová	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	127	Objednávame- tlačiaren,tonery	1 635,00	s DPH			01.11.2012	Mmiroslav Kortman	základná škola Beluša			10.05.2013
	Faktúra	FP120209	ŠJ umyvací prostriedok	96,00	s DPH	OB120104		01.11.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Objednávka	118	Objednávame toner ŠJ	29,00	s DPH			01.11.2012	Mmiroslav Kortman	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	111	Objednávame kanc.potreby	35,31	s DPH			01.11.2012	DANTEL s.r.o.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	116	Objednávame -bateria a serv.oprava ŠJ	113,58	s DPH			01.11.2012	Gastrolux,s.r.o.	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	115	Objednávka šekov pre stravu ŠJ	83,72	s DPH			01.11.2012	J+K Nemšová	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	114	Objednávka tonerov pre ŠKD	187,70	s DPH			01.11.2012	DANTEL s.r.o.	ŠKD pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	113	Objed. zámk. dlažbu a náhradné obrubníky	4 000,00	s DPH			01.11.2012	Pov.Cementárne Ladce	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	112	Objednávame učeb.pomocky na Technickú vý	412,02	s DPH			01.11.2012	REMESPORT,s.r.o.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	110	Objednávka časopisu Mladý Záchranár	29,70	s DPH			01.11.2012	Rescue team Slovakia	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	109	Objednávame PHILIPS AZ	99,90	s DPH			01.11.2012	NAY a.s.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	108	Objednávka zablendovania uzáverov v TV	24,00	s DPH			01.11.2012	Jozef Galbavý JG-mont	základná škola Beluša			10.05.2013
	Faktúra	FP120227	Učeb.pom.koberec-pexeso	71,06	s DPH	OB120107		01.11.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120205	ŠJ montáž žaluzia	16,30	s DPH	OB120098		30.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12135	FA potraviny	55,99	s DPH			30.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12128	Fa potraviny	49,81	s DPH			30.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12136	Fa potraviny	959,18	s DPH			29.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120206	Renovácia tonerov	97,00	s DPH	OB120099		29.10.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120207	Servis výpočtovej techniky	165,00	s DPH	OB120100		29.10.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12131	Fa potraviny	404,55	s DPH			29.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120196	Montáž vchodových dverí ŠJ	989,76	s DPH	OB2012185		26.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12130	Fa potraviny	186,49	s DPH			26.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12129	Fa potraviny	149,08	s DPH			26.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120203	voda 9/2012	261,57	s DPH			24.10.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12124	Fa potraviny	36,30	s DPH			24.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12125	Fa potraviny	105,70	s DPH			24.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12133	Fa potraviny	65,13	s DPH			24.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120208	ŠJ oprava myčky riadu	447,47	s DPH	OB120101		23.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120204	plyn za 9/2012	835,57	s DPH			22.10.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12127	Fa potraviny	1 651,01	s DPH			21.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12132	Fa potraviny	229,69	s DPH			19.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12123	Fa potraviny	44,28	s DPH			19.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12120	Fa potraviny	36,01	s DPH			17.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120198	Telefon9/2012	90,59	s DPH			17.10.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120200	Kancelarske potreby	398,83	s DPH	OB120097		16.10.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12122	Fa potraviny	263,33	s DPH			16.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120202	Učeb.pom.pre ž.Majerík	16,60	s DPH	OB120095		16.10.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120201	Učeb.pom.Majeríková	16,60	s DPH	OB120096		16.10.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120194	Poistenie majetku	1 045,43	s DPH			15.10.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120195	Vyhotovenie plastových tabúľ	323,50	s DPH	OB120092		15.10.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120192	Zal.platba elek.energia 10/2012	1 375,00	s DPH			15.10.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12114	Fa potraviny	55,29	s DPH			12.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12121	Fa potraviny	52,33	s DPH			12.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12119	Fa potraviny	48,32	s DPH			11.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120199	Učebné pomocky ŠKD	425,73	s DPH	OB120094		11.10.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120197	Oplotenie areálu školy	19 852,29	s DPH	OB120091		11.10.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12116	Fa potraviny	6,00	s DPH			10.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12117	Fa potraviny	1 079,41	s DPH			10.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12111	Fa potraviny	309,20	s DPH			10.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12126	Fa potraviny	188,35	s DPH			10.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12115	Fa potraviny	117,42	s DPH			10.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120187	Servis výpočt.techniky	225,00	s DPH	Ob120089		09.10.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120188	nápne do tlačiarne	389,40	s DPH	OB120088		09.10.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120190	Udržba programu 9/2012	53,11	s DPH			07.10.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120175	Zhotovenie výdajového okna ŠJ	660,96	s DPH	OB120080		05.10.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12112	Fa potraviny	27,48	s DPH			05.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120191	Oprava ramena v umývačke riadu ŠJ	220,96	s DPH	OB120090		05.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12109	Fa potraviny	45,05	s DPH			05.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12113	Fa potraviny	140,14	s DPH			04.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120193	Dar -noviny SME	367,20	s DPH			03.10.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120117	Oprava výpustného kohúta ŠJ	25,61	s DPH	OB120087		02.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Objednávka	99	Objednávame renováciu tonerov	97,00	s DPH			01.10.2012	Mmiroslav Kortman	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	103	Objednávame montáž WIFI -2.stupeň	345,36	s DPH			01.10.2012	Mmiroslav Kortman	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	105	Objednávka listov bianco s vodotlačov	124,80	s DPH			01.10.2012	ŠEVT,P.O.BOX 179	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	104	Objednávame umývaci prostriedok ŠJ	96,00	s DPH			01.10.2012	Gastrolux,s.r.o.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Faktúra	FPK12108	Fa potraviny	6,00	s DPH			01.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12107	Fa potraviny	57,88	s DPH			01.10.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Objednávka	107	Objednávka-koberec-pexeso,kalendár	71,06	s DPH			01.10.2012	DEMA Senica,a.s.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	98	Objednávame pre ŠJ montaž žaluzia	16,30	s DPH			01.10.2012	LIPA Luboš Paliesek	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	106	Objednávka dosky na cesto	228,00	s DPH			01.10.2012	MT interier,s.r.o.	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	102	Objednávame revíziu hasiace prístroje	130,36	s DPH			01.10.2012	Pavol Barborík	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	101	Objednávame opravu myčky riadu	447,47	s DPH			01.10.2012	Gastrolux,s.r.o.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	100	Objednávame servis výpočtovej techniky	165,00	s DPH			01.10.2012	Mmiroslav Kortman	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	94	Objednávame učeb.pomocky pre ŠKD	425,73	s DPH			01.10.2012	DANTEL s.r.o.	ŠKD pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	95	Objednávka učebných pom.ž.Majeríková	16,60	s DPH			01.10.2012	DANTEL s.r.o.	Základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	96	Objednávka učeb.pomocky ž.Majerík	16,60	s DPH			01.10.2012	DANTEL s.r.o.	Základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	97	Objednávka kancerskych pomocok	398,83	s DPH			01.10.2012	DANTEL s.r.o.	Základná škola Beluša			10.05.2013
	Faktúra	FP120182	ŠJ čistiace potreby	195,09	s DPH	OB120082		30.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12110	Fa potraviny	1 438,21	s DPH			30.09.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12105	Fa potraviny	219,35	s DPH			28.09.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12106	Fa potraviny	123,58	s DPH			26.09.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12104	Fa potraviny	345,69	s DPH			26.09.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12103	Fa potraviny	51,24	s DPH			25.09.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120180	voda 8/2012	82,59	s DPH			24.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12118	Fa potraviny	164,69	s DPH			24.09.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120185	Oprava okna pre výdaj stravy ŠJ	459,05	s DPH	OB120086		24.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120181	ŠJ kancelárske potreby	137,69	s DPH	OB120083		21.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120186	Dar noviny SME	237,60	s DPH			21.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120177	vyučt.plynu 8/2012	773,47	s DPH			21.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12102	Fa potraviny	1 069,09	s DPH			20.09.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120184	ŠJ pracovná obuv	126,00	s DPH	OB120084		20.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120170	Školenie Bajzová Mir.	20,00	s DPH			20.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120171	Školenie Hoštáková	20,00	s DPH			20.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120183	Pracovná obuv ZŠ	100,80	s DPH	Ob120085		19.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120178	predplat.Fin.spravodaj r.2013	19,98	s DPH			19.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120168	telefon 8/2012	81,37	s DPH			17.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120166	ŠJ renovácia lavičiek	492,00	s DPH	OB120076		17.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120165	zal.p.energie 9/2012	1 375,00	s DPH			15.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120176	Zhotovenie vydajového okna ŠJ	660,96	s DPH			15.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120174	Rozne učeb.a kanc.pomocky	434,23	s DPH	OB120079		14.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120169	Školenie Martinisková	33,00	s DPH			14.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120167	Vyprac.bezp.projektu a zapr.prac.	354,00	s DPH	OB120077		14.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12100	Fa potraviny	322,39	s DPH			14.09.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120172	Oprava myčky	205,92	s DPH	Ob120078		12.09.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120164	Stravné lístky r.2012	1 656,60	s DPH	OB120075		12.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12101	Fa potraviny	313,26	s DPH			10.09.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120179	Koberec SKD	270,72	s DPH	OB120081		09.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120161	udržba programu 8/2012	53,11	s DPH			07.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120173	Hravá Slovenčina 7	15,00	s DPH			05.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Zmluva	8	Poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE	237,60	s DPH			05.09.2012	Nadácia Petit Academy	Základná škola			10.09.2012
	Faktúra	FP120160	Vodoivštalačné práce	47,35	s DPH	OB120074		03.09.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Objednávka	82	Objednávka čistiac.prostriedkov	195,09	s DPH			01.09.2012	Mária Matušová	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	85	Objednávka prac.obuvi	100,80	s DPH			01.09.2012	JEES Jozef Sulovský	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	86	Objednávka oprava okna pre výdaj	459,05	s DPH			01.09.2012	Peter Velič Ing. VEL-tech	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	87	Objednávka--oprava výpustného kohúta	25,61	s DPH			01.09.2012	POINT EXTRA s.r.o.	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	88	Objednávka nápne do tlačiarne	389,40	s DPH			01.09.2012	Mmiroslav Kortman	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	89	Objednávka -servis výpočt.techniky	225,00	s DPH			01.09.2012	Mmiroslav Kortman	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	75	Objednávka stravných lístkov	1 656,60	s DPH			01.09.2012	Le CHegue DEjeuner s.r.o.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	90	Oprava ramena v umývačke riadu	220,96	s DPH			01.09.2012	Gastrolux,s.r.o.	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	84	Objednávka prac.obuvi	126,00	s DPH			01.09.2012	JEES Jozef Sulovský	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	91	Objednávka oplotenie areálu školy	19 852,29	s DPH			01.09.2012	Betafence	Základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	92	Objednávame vyhotovenie plastových tabúľ	323,50	s DPH			01.09.2012	SURELY	Základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	93	Objednávame montáž vchod.dverí ALIPLAST	989,76	s DPH			01.09.2012	LIPA Luboš Paliesek	Základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	83	Objednávka kanc.potrieb pre ŠJ	137,69	s DPH			01.09.2012	DANTEL s.r.o.	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Faktúra	FP120163	Tepovanie kobercov	109,67	s DPH	OB120073		30.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120157	Váha,pult výdajný,skrina chlad ŠJ	1 648,80	s DPH	OB120069		29.08.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120162	Tráva na ihrisko	103,98	s DPH	Ob120072		28.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120159	Modul1,2, riešenie konfliktov	300,00	s DPH	OB120070		27.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120156	Rozšírenie ASc agendy	349,00	s DPH	OB120068		27.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120136	Oprava podláh v skladoch ŠJ	803,29	s DPH	OB120056		26.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120155	vodné stočné 7/2012	78,01	s DPH			24.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120154	prísluševstvo zahrad.traktora	795,00	s DPH			24.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120158	Oprava stien -chodba pri kancel.ŠJ	452,18	s DPH	OB120071		24.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120148	Toner	29,00	s DPH	OB120063		24.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120149	Servis vypočtovej techniky	300,00	s DPH	OB120062		24.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120150	Kazety,tonery,optický valec	364,00	s DPH	OB120061		24.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120153	Záhradný traktor	1 600,00	s DPH	OB120067		24.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120152	vyučt.plynu 7/2012	769,49	s DPH			21.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120146	Uprava steny ŠJ	681,16	s DPH	OB120064		21.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120147	Oprava Steny chodba -ŠJ	932,58	s DPH	OB120065		20.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120151	vyučt.telefonu 7/2012	82,69	s DPH			17.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120144	udržba programu 7/2012	53,11	s DPH			16.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120145	pračka	229,00	s DPH	OB120066		16.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120138	poistenie maj.3.štvrtrok	269,36	s DPH			15.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120139	zal.p.energie 8/2012	1 375,00	s DPH			15.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120140	Poistenie budov	403,37	s DPH			15.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120141	ŠJ archivačné krabice	173,60	s DPH	OB120058		03.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120142	Archivačné služby ZŠ	500,00	s DPH	OB120059		03.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120137	Maliarské práce ŠJ	1 559,71	s DPH	OB120057		02.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120143	Katl.listy,žiacke knižky a iné	225,90	s DPH	OB120060		02.08.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Objednávka	70	Objednávka Modulu 1,2,predch.,zvlád, a r	300,00	s DPH			01.08.2012	Mgr.Mária Pagáčová	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	66	Objednávka -zakúpenie pračky	229,00	s DPH			01.08.2012	OKAY -elektrospotrebiče	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	65	Objednávka-oprava chodby pri ŠJ	932,58	s DPH			01.08.2012	Peter Velič Ing. VEL-tech	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	81	Objednávka -koberca a obšitie	270,72	s DPH			01.08.2012	Domov,a.s.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	80	Objednávka výdajové dve okná s presklene	1 321,92	s DPH			01.08.2012	Telesys Slovakia spol.s.r.o.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	79	Objednávka roznych pomocok	434,23	s DPH			01.08.2012	DANTEL s.r.o.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	77	Objednávame vyprac.bezpeč.projektu a zaš	354,00	s DPH			01.08.2012	CBsoft	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	76	Objednávka -renovácia lavičiek	492,00	s DPH			01.08.2012	MT interier,s.r.o.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	74	Objednávka -vodoinštalačných prác	47,35	s DPH			01.08.2012	Jozef Galbavý JG-mont	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	73	Objednávka čistenie kobercov	109,67	s DPH			01.08.2012	Branko Kotešovec	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	72	Objednávka -trávove semeno	103,98	s DPH			01.08.2012	Salaj František	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	71	Objednávka murárských prác	452,18	s DPH			01.08.2012	Peter Velič Ing. VEL-tech	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	69	Objednávka -pult vydajný,váha,skrina chl	1 648,80	s DPH			01.08.2012	Gastrolux,s.r.o.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	68	Objednávka rozšírenej ASC agendy	349,00	s DPH			01.08.2012	ASC Applied Softward Consultan	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	67	Objednávka záhradného traktora a prísluš	1 600,00	s DPH			01.08.2012	Kozák Vladimír	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	78	Objednávka -oprava umývačky	205,92	s DPH			01.08.2012	Gastrolux,s.r.o.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	64	Objednávka-oprava povrchovej úpravy sten	681,16	s DPH			01.08.2012	Peter Velič Ing. VEL-tech	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	62	Objednávka-servis výpočtovej techniky	300,00	s DPH			01.08.2012	Mmiroslav Kortman	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	61	Objednávanekazety,tonery,optický valec	364,00	s DPH			01.08.2012	Mmiroslav Kortman	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	63	Objednávka tonera CANON	29,00	s DPH			01.08.2012	Mmiroslav Kortman	základná škola Beluša			10.05.2013
	Faktúra	FP120135	čistiace potreby ZŠ	420,00	s DPH	OB120055		29.07.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120131	ZS voda,stočné za 6/2012	369,42	s DPH			25.07.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120132	Vyučt plynu 6/2012	835,02	s DPH			24.07.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Zmluva	7	Poskytovanie archivačných služieb	500,00	s DPH			19.07.2012	Pavol Kapralčík	Základná škola			23.07.2012
	Faktúra	FP120123	telefon 6/2012	92,88	s DPH			18.07.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120124	Ventilátory 3 kusy	60,70	s DPH	OB 120050		18.07.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12098	Fa potraviny	6,00	s DPH			17.07.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120129	Projektor Vivitek	1 111,00	s DPH	OB120053		16.07.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120126	udržba prog	53,11	s DPH			16.07.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120128	HP Pavilion,DVDRW/ATI	502,20	s DPH	OB120052		16.07.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120120	zal.p.energie 7/2012 SJ	1 375,00	s DPH			15.07.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120127	Vema konzultácia Ekos	136,20	s DPH			15.07.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120130	Sprac.dokum.OPP a BOZP	200,00	s DPH	OB120054		15.07.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12096	fa potraviny	72,01	s DPH			10.07.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120122	Smernice a org.predpisy pre školstvo	94,80	s DPH			09.07.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120125	Interaktívna tabula	719,00	s DPH	OB 120051		09.07.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12099	Fa potraviny	6,00	s DPH			09.07.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12097	Fa potraviny	1 249,63	s DPH			08.07.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120115	Poistenie 7/2012-7/2013	154,22	s DPH			07.07.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120133	Hygienické potreby ŠJ	20,73	s DPH			05.07.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120134	Školské pomocky ZŠ	33,36	s DPH			05.07.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120096	4as.Verejná správa na rok 2012	69,60	s DPH			04.07.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12090	Fa potraviny	31,56	s DPH			02.07.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12089	Fa potraviny	11,94	s DPH			02.07.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Objednávka	56	Objednavame opravu podláh v skladoch ŠJ	803,29	s DPH			01.07.2012	Peter Velič Ing. VEL-tech	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	60	Objednávame kat.listy,žiacké knižky a in	225,90	s DPH			01.07.2012	ŠEVT,P.O.BOX 179	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	59	Objednávame archivačné služby	500,00	s DPH			01.07.2012	Pavol Kapralčík	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	58	Objednávame archivačné krabice	173,60	s DPH			01.07.2012	Pavol Kapralčík	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	50	Objednávka troch ventilátorov	60,70	s DPH			01.07.2012	Elektro Vyhnička	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	53	Objednávka Projektor Vivitek D855ST	1 111,00	s DPH			01.07.2012	F.A.T.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	52	Objednávka HP Pavilion g6-1130sl Rfrbd N	502,20	s DPH			01.07.2012	F.A.T.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	54	Objednávka spracovania OPP a BOZP	200,00	s DPH			01.07.2012	FIRENEX- Franeková	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	55	Objednávka čist.potrieb ZŠ	420,00	s DPH			01.07.2012	Mária Matušová	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	57	objednávkamaliarských prác ŠJ	1 559,71	s DPH			01.07.2012	Peter Štefún	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	51	Objednávame Interaktívnu tabulu	719,00	s DPH			01.07.2012	TA Triumph-Adler	základná škola Beluša			10.05.2013
	Faktúra	FP120089	Čistenie odpadového potrubia umývadla	80,00	s DPH			30.06.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120118	Dezinsekcia priestrov ZŠ	242,50	s DPH			29.06.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12088	Fa potraviny	6,00	s DPH			27.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12095	Fa potraviny	151,58	s DPH			27.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120116	ŠJ oprava myčky	285,40	s DPH	OB 120049		27.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120114	VYučto.vody za 5/2012	328,11	s DPH			26.06.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12086	Fa potraviny	68,04	s DPH			26.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120119	Čistenie komínov	120,00	s DPH			25.06.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12092	Fa potraviny	1 690,16	s DPH			25.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120111	Čistiace potreby ŠJ	323,80	s DPH	Ob 120047		24.06.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12094	Fa potraviny	117,79	s DPH			22.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12091	Fa potraviny	53,75	s DPH			22.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12085	Fa potraviny	77,38	s DPH			22.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12084	Fa potraviny	92,47	s DPH			22.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120113	Vyučt.plynu 5/2012	858,44	s DPH			21.06.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120112	Čas.Rodina a škola č.7-až 10/2012	3,08	s DPH			20.06.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12093	Fa potraviny	161,56	s DPH			20.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12082	Fa potraviny	102,29	s DPH			20.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120121	Umývaci prostridok ŠJ	134,40	s DPH			18.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12081	Fa potraviny	36,01	s DPH			18.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120103	telefon 5/2012	108,85	s DPH			17.06.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120109	zal.p.6/2012	919,00	s DPH			15.06.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120108	Predpl čas.Naša škola	12,72	s DPH			15.06.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12087	Fa potraviny	205,10	s DPH			15.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12077	Fa potraviny	110,68	s DPH			11.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12078	Fa potraviny	814,55	s DPH			11.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12076	Fa potraviny	58,51	s DPH			11.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12080	Fa potraviny	1 487,21	s DPH			10.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12083	Fa potraviny	224,64	s DPH			08.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120110	ŠJ výmena Ramena komplet	188,63	s DPH	OB120048		08.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120100	udržba programu 5/2012	53,11	s DPH			07.06.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120105	inov.a aktiviz.metody vo vyučbe č.7	39,99	s DPH			07.06.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120102	Školenie Bajzová Miriam	28,00	s DPH			06.06.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12074	Fa potraviny	6,00	s DPH			05.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120101	ŠJ misa- 60 kusov	30,24	s DPH	OB120043		05.06.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120106	Objed.kníh dla výberu	13,90	s DPH	OB120045		04.06.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120107	ŠJ oprava Konvektomatu	100,38	s DPH	OV 120046		02.06.2012		3Skol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12079	Fa potraviny	138,35	s DPH			01.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Objednávka	49	Objednávame opravu myčky	285,40	s DPH			01.06.2012	IG-Gastro	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Zmluva	6	Služby ochrany pred požiarmi a služby bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci	400,00	s DPH			01.06.2012	Firenex, Ing. Ľubica Franeková	Základná škola			05.06.2012
	Faktúra	FPK12073	Fa potraviny	94,56	s DPH			01.06.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120083	Čistenie kanalizácie	236,71	s DPH			31.05.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120099	Učeb.a kancelrske pomocky	160,66	s DPH	Ob120042		31.05.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12072	Fa potraviny	6,00	s DPH			30.05.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12075	Fa potraviny	204,89	s DPH			29.05.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12068	Fa potraviny	156,32	s DPH			28.05.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120104	Výmena hadice ŠJ	22,70	s DPH	OB120044		28.05.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120098	Kniha PAM/VEMA	28,00	s DPH			28.05.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120097	vodné,stočné4/2012	318,94	s DPH			25.05.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12071	Fa potraviny	258,09	s DPH			25.05.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12070	Fa potraviny	1 244,21	s DPH			25.05.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12066	Fa potraviny	246,50	s DPH			24.05.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120094	vyučt.plynu 4/2012	2 289,92	s DPH			24.05.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12062	Fa potraviny	56,65	s DPH			18.05.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12067	Fa potraviny	36,01	s DPH			18.05.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12064	Fa potraviny	168,05	s DPH			18.05.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120088	telefon 4/2012	65,81	s DPH			17.05.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120092	Inventúrne knihy	85,97	s DPH	OB120041		17.05.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120095	predp.čas.Dobráškola 9/2012-6/2013	42,90	s DPH			16.05.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FP120093	Poist maj.2.stvrtrok2012	269,36	s DPH			15.05.2012		Základná škola v Beluši			26.02.2013
	Faktúra	FPK12069	Fa potraviny	232,41	s DPH			15.05.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120086	Zal.p.energie 5/2012	1 375,00	s DPH			15.05.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12060	Fa potraviny	73,07	s DPH			14.05.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120087	Materil pre údržbu	107,76	s DPH	OB120038		14.05.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120090	ŠJ teplomer,kontajner na príbory	141,70	s DPH	Ob120040		11.05.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120091	ŠJ čistiace potreby	72,71	s DPH	OB120039		11.05.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12057	Fa potraviny	40,54	s DPH			11.05.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12065	Fa potraviny	213,10	s DPH			10.05.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12059	Fa potraviny	1 452,94	s DPH			10.05.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12061	Fa potraviny	18,00	s DPH			10.05.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12058	Fa potraviny	102,89	s DPH			09.05.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120081	Inventar.knihy,cest.prikazy,kniha prícho	22,26	s DPH	OB120035		09.05.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120082	udržba progamu 4/2012	53,11	s DPH			07.05.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12055	Fa potraviny	132,16	s DPH			04.05.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12063	Fa potraviny	183,30	s DPH			04.05.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120079	Výchov.program,profesionalny rozvokj	74,94	s DPH			04.05.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120067	Vodoinštalačné prace ŠJ	23,12	s DPH	OB120037		02.05.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Objednávka	42	Objednavka pomocok pre ZŠ	160,66	s DPH			01.05.2012	DANTEL s.r.o.	Základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	41	Objednávka inentúrne knihy	85,97	s DPH			01.05.2012	ŠEVT,P.O.BOX 179	Základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	45	objednavka kníh dla výberu	13,90	s DPH			01.05.2012	MC USIP spol s.r.o.	Základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	46	Objednávka oprava Knvektomatu	100,38	s DPH			01.05.2012	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	47	Objednávka - čistiace ŠJ	323,80	s DPH			01.05.2012	Mária Matušová	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	43	Objednávka -Misa empil 12	30,24	s DPH			01.05.2012	Gastrolux,s.r.o.	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	48	Objednávame výmenu ramena komplet	188,63	s DPH			01.05.2012	Gastrolux,s.r.o.	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	44	Objednávka výmena hadice	22,70	s DPH			01.05.2012	Jozef Galbavý JG-mont	Základná škola Beluša			10.05.2013
	Faktúra	FP120077	čas.pan učiteĺ	9,45	s DPH			30.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12051	Fa potraviny	151,28	s DPH			30.04.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120080	ŠJ kancelarske potreby	35,09	s DPH	OB120036		30.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12054	Fa potraviny	195,72	s DPH			26.04.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12056	Fa potraviny	283,36	s DPH			26.04.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120076	vodné,stočné3/2012	256,99	s DPH			25.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120071	Umyvacie a čistiace potrby ŠJ	50,59	s DPH	OB120031		25.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120078	ŠJ umyvacie prostriedky	64,80	s DPH	OB120034		25.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120074	vyučt.plynu 3/2012	3 959,23	s DPH			24.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12052	Fa potraviny	1 111,95	s DPH			24.04.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120075	čistiace potreby ZŠ	162,67	s DPH	OB120033		22.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12053	Fa potraviny	171,98	s DPH			21.04.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120084	noviny Sme dar	252,00	s DPH			19.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12047	Fa potraviny	12,00	s DPH			19.04.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120069	uložný priestor webovej stránky ZŠ	63,00	s DPH			18.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120072	Odborná prehliadka kotolne	176,40	s DPH	OB120032		18.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12048	Fa potraviny	34,01	s DPH			17.04.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120066	školenie RŠ	30,00	s DPH			16.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120059	zal.energia 4/2012	1 375,00	s DPH			15.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120065	Odborná prehliadka ŠJ	109,20	s DPH	OB120029		13.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120068	školenie RŠ	30,00	s DPH			13.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12043	Fa potraviny	223,25	s DPH			13.04.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12044	Fa potraviny	183,96	s DPH			11.04.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120054	komunalny odpadr.2012	677,37	s DPH			10.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12045	Fa potraviny	92,50	s DPH			10.04.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12042	Fa potraviny	1 349,91	s DPH			10.04.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120085	Učeb.pom.matematika1a2.časť	74,10	s DPH			10.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120061	Vrtáky,elektrody	35,75	s DPH	OB120027		09.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12046	Fa potraviny	6,00	s DPH			09.04.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120063	Učebné pomocky ZŠ	184,95	s DPH	OB120029		09.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120062	Objednávka utirky,servíitky ŠJ	24,99	s DPH	OB120028		09.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120064	udržba programu	53,11	s DPH			07.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12050	Fa potraviny	206,23	s DPH			07.04.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12040	Fa potraviny	184,60	s DPH			06.04.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120060	Výmena baterie a montáž	113,65	s DPH	OB120026		05.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120058	ronovacia tonero	299,00	s DPH	OB120025		05.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120073	telefon 3/2012	92,95	s DPH			03.04.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12041	Fa potraviny	174,91	s DPH			02.04.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Objednávka	34	Objednávka umyvacieho prostriedku ŠJ	64,80	s DPH			01.04.2012	Gastrolux,s.r.o.	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	37	Objednávame vodoinštalačné práce	23,12	s DPH			01.04.2012	Jozef Galbavý JG-mont	Základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	38	Objednávka materialu pre ôdržbu	107,76	s DPH			01.04.2012	TECHMAT,s.r.o.	Základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	36	Objednávka kancelarske potreby ŠJ	35,09	s DPH			01.04.2012	DANTEL s.r.o.	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	35	Objednávka inventarne knihy,cest.prikazy	22,26	s DPH			01.04.2012	ŠEVT,P.O.BOX 179	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	33	Objednavame čistiace potreby	162,67	s DPH			01.04.2012	Mária Matušová	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	32	Objednávka na odbornú preh.kotolne	176,40	s DPH			01.04.2012	OMERS druzstvo	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	31	Objednávka na umývacie prostriedky	50,59	s DPH			01.04.2012	IG-Gastro	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	39	objednávka čistiace potreby školská jedá	72,71	s DPH			01.04.2012	Gastrolux,s.r.o.	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Faktúra	FPK12036	Fa potraviny	268,07	s DPH			30.03.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120021	mapy	267,00	s DPH			30.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120055	SJ žiacke stravenky	39,36	s DPH	OB120022		30.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120056	učeb.pom,kanc.pomocky	366,13	s DPH	OB 120023		29.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12039	Fa potraviny	219,33	s DPH			29.03.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Zmluva	5	Poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE	252,00	s DPH			28.03.2012	Nadácia Petit Academy	Základná škola			30.03.2012
	Faktúra	FPK12035	Fa potraviny	152,09	s DPH			28.03.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12049	Fa potraviny	264,64	s DPH			26.03.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120050	voda 2/2012	413,01	s DPH			23.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12038	Fa potraviny	203,73	s DPH			22.03.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120057	za odber a zneškodnenie chem.odpadu	265,00	s DPH	OB120024		22.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120070	inovat.metody.Ako učiť efektívne	37,35	s DPH			21.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120053	školenie Horvatová RS	30,00	s DPH			21.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120048	vyučt.plynu 2/2012	12 473,57	s DPH			21.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120051	učeb.p.M.Majeríková	16,60	s DPH	OB120020		20.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12037	Fa potraviny	817,82	s DPH			20.03.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120052	učeb.pom.K.Majerík	16,60	s DPH	OB120021		20.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120046	oprava kopírky 1.stupeň	22,00	s DPH	OB 120017		19.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120047	telefon2/2012	57,58	s DPH			17.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12034	Fa potraviny	207,81	s DPH			17.03.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120041	Školenie Hrčka za kuriča	156,00	s DPH			15.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120049	SJ -čistiace potreby	54,70	s DPH	OB120019		15.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120040	zal.p.energie3/2012	1 375,00	s DPH			15.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12029	Fa potraviny	69,52	s DPH			13.03.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120045	Vymurovanie priečky,malovanie	1 480,32	s DPH	OB120018		13.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12030	Fa potraviny	151,90	s DPH			12.03.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12033	Fa potraviny	1 516,29	s DPH			10.03.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120044	noviny Sme	223,20	s DPH			09.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120043	noviny Sme	111,60	s DPH			09.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120042	Výchov.program v praxi 2/2012,	37,75	s DPH			09.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12031	Fa potraviny	6,00	s DPH			09.03.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Zmluva	2012/1932	Bezodplatný prevod majetku štátu	1 473.60	s DPH			06.03.2012	Metodicko-pedagogické centrum				08.03.2012
	Faktúra	FP120034	udrzba prog.Wema	478,80	s DPH			06.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120035	udržba programu 2/2012	53,11	s DPH			06.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120036	prof.roz.zam.školy2/12	39,35	s DPH			05.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12032	Fa potraviny	213,73	s DPH			04.03.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12028	Fa potraviny	236,80	s DPH			02.03.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120039	malovanie výmena dverí	514,68	s DPH	OB120016		02.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120038	učeb.pom.mattem tren 5-8.roč	11,62	s DPH	OB120015		02.03.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12027	Fa potraviny	6,00	s DPH			02.03.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Objednávka	19	objednávka čistiac.potrieb	54,70	s DPH			01.03.2012	Mária Matušová	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	20	Objednavame učeb.pomocky ž.M.Majeríková	16,60	s DPH			01.03.2012	DANTEL s.r.o.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	27	Objednávame vrtáky,elektrody	35,75	s DPH			01.03.2012	TECHMAT,s.r.o.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	22	Objednávka straveniek pre žiakov	39,36	s DPH			01.03.2012	J+K Nemšová	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	24	Objednavame odber chem.odpadu	265,00	s DPH			01.03.2012	EKO LOG s.r.o.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	25	Objednavka renovácia tonerov	299,00	s DPH			01.03.2012	Miro Partners	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	26	Objednávka na výmenu a opravu baterií	113,65	s DPH			01.03.2012	Jozef Galbavý JG-mont	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	23	Objednávka učeb.a kanc.pomocok	366,13	s DPH			01.03.2012	DANTEL s.r.o.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	21	Objednavame uč.pomocky ž.K.Majerík	16,60	s DPH			01.03.2012	DANTEL s.r.o.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	29	Opbjednávame učebné pomocky	184,95	s DPH			01.03.2012	DANTEL s.r.o.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	30	Objednávame odbornú prehliadku v ŠJ	109,20	s DPH			01.03.2012	Lersen SK,s.r.o.	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	28	Objednávka kuchynské utierky	24,99	s DPH			01.03.2012	DANTEL s.r.o.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Faktúra	FPK12022	Fa potraviny	27,85	s DPH			27.02.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní služby		s DPH			27.02.2012	Miroslav Kortman - MK VIDEO_COMPUTER	Základná škola	Ing. Edita Horváthová	riaditeľka školy	27.02.2012
	Faktúra	FPK12026	Fa potraviny	224,72	s DPH			26.02.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12025	Fa potraviny	1 737,43	s DPH			25.02.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120033	voda 1/2012	240,64	s DPH			24.02.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120037	noviny sme -dar	236,25	s DPH			24.02.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12018	Fa potraviny	115,36	s DPH			23.02.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120027	renovacia tonerov ZS	106,00	s DPH	OB120010		22.02.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120030	cistiace SJ	58,44	s DPH	OB120013		22.02.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120031	čistiace SJ-živica	65,52	s DPH	OB120012		22.02.2012		3kol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12019	Fa potraviny	142,14	s DPH			22.02.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120029	plyn 1/2012	7 836,10	s DPH			21.02.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120032	SJ miska z držadlom	172,06	s DPH	OB120011		20.02.2012		3kol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12021	Fa potraviny	6,00	s DPH			20.02.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12024	Fa potraviny	188,27	s DPH			17.02.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12023	Fa potraviny	56,51	s DPH			17.02.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120028	telefon 1/2012	82,08	s DPH			17.02.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120017	Poist.DHM 1.stvrtrok	269,36	s DPH			15.02.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12016	Fa potraviny	182,81	s DPH			15.02.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120020	zal.p.energia 2/2012	1 375,00	s DPH			15.02.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120025	kanc.pom.ZS	104,78	s DPH	OB120009		15.02.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120024	kanc.potreby SJ	43,20	s DPH	OB120014		15.02.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Zmluva	4	Poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE	223,20	s DPH			14.02.2012	Nadácia Petit Academy	Základná škola			15.02.2012
	Faktúra	FP120016	Predpl.čas. ŠKOLA 2012	20,00	s DPH			13.02.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120018	Výmena svitchu nawifi sieť	150,00	s DPH	OB120007		13.02.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12020	Fa potraviny	195,21	s DPH			11.02.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12017	Fa potraviny	1 363,60	s DPH			10.02.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120026	školrnie racková	18,00	s DPH			10.02.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12015	Fa potraviny	12,00	s DPH			09.02.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120019	čas.inovatívne a aktiv.metody	42,99	s DPH			09.02.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12010	Fa potraviny	119,93	s DPH			08.02.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12012	Fa potraviny	155,64	s DPH			08.02.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12011	Fa potraviny	41,21	s DPH			08.02.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Zmluva	2	Poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE	236,25	s DPH			06.02.2012	Nadácia Petit Academy	Základná škola			08.02.2012
	Faktúra	FP120014	SJ čistiace potreby	131,85	s DPH	OB120005		05.02.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120023	Oprava konvektora SJ	630,46	s DPH	OB120008		04.02.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120013	udržba prog.1/2012	53,11	s DPH			04.02.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12014	Fa potraviny	149,23	s DPH			03.02.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120022	noviny SME	237,60	s DPH			03.02.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120015	vybudovanie sadrokartonovej priečky	1 593,12	s DPH	OB120006		03.02.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Objednávka	16	Objednv.výmena dverí a malovanie	514,68	s DPH			01.02.2012	Peter Minárik	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	17	Objednávka oprava kanc. strojov	22,00	s DPH			01.02.2012	FAX Copy,a.s.	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	18	Objednávka vymurovanie priečky	1 480,32	s DPH			01.02.2012	Peter Minárik	základná škola Beluša			10.05.2013
	Faktúra	FPK12009	Fa potraviny	249,29	s DPH			01.02.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120012	Fa poistenie	403,37	s DPH			31.01.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120011	Fa poistenie	40,79	s DPH			31.01.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12002	Fa potraviny	73,95	s DPH			30.01.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12004	Fa potraviny	141,55	s DPH			30.01.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12005	Fa potraviny	160,50	s DPH			30.01.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12007	Fa potraviny	664,13	s DPH			30.01.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FPK12013	Fa potraviny	265,09	s DPH			30.01.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120010	stavebná folia	5,17	s DPH	OB 120001		29.01.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12008	Fa potraviny	1 184,50	s DPH			28.01.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120009	poskyt.služieb virtualnej knižnice r.201	198,72	s DPH			27.01.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Zmluva	ISDN 0153993	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			27.01.2012	Slovak Telekom	Základná škola			31.01.2012
	Faktúra	FPK12003	Fa potraviny	96,39	s DPH			27.01.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120006	čas.Slávik 2012	10,00	s DPH	OB120002		26.01.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120005	tonery	159,00	s DPH	OB 12004		25.01.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120004	oprava a vymena LCD	130,00	s DPH	OB120003		25.01.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120008	voda 12/2011	303,81	s DPH			24.01.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120007	dopl.fin sprav za r.2011	21,19	s DPH			23.01.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FP120003	čas GIGA 12 kusov	14,90	s DPH			22.01.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12006	Fa potraviny	187,32	s DPH			20.01.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120002	telefon 12/2011	97,62	s DPH			17.01.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Faktúra	FPK12001	Fa potraviny	234,22	s DPH			16.01.2012		Škol.jed.pri ZŠ			26.02.2013
	Faktúra	FP120001	zal.p.elektriny1/2012	1 375,00	s DPH			15.01.2012		Základná škola Beluša			26.02.2013
	Zmluva	1	Poskytunutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE	237,60	s DPH			12.01.2012	Nadácia Petit Academy	Základná škola			15.01.2012
	Objednávka	1	Objednávame stavebnú foliu	5,17	s DPH			01.01.2012	Gold-Pack spol,s.r.o.	Základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	2	Objednávame čas.Slávik 2012	10,00	s DPH			01.01.2012	ARES s.r.o.	Základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	3	Objednavame opravu avýmenu LCD	130,00	s DPH			01.01.2012	Mmiroslav Kortman	Základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	4	Objednávame tonery 3 kusy	159,00	s DPH			01.01.2012	Mmiroslav Kortman	Základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	5	Objednávame čistiace potreby	131,85	s DPH			01.01.2012	Mária Matušová	Základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	6	Objednávame murárské práce	1 593,12	s DPH			01.01.2012	Peter Minárik	Základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	7	Objednávame výmenu svitchu na wifi sieť	150,00	s DPH			01.01.2012	Mmiroslav Kortman	Základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	8	Objednávame opravu konvektora	630,46	s DPH			01.01.2012	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	15	Objednávka -Matematický trenažér 5.8.roč	11,62	s DPH			01.01.2012	ASC Applied Softward Consultan	základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	9	Objednávame kancelarske pomocky pre učit	104,78	s DPH			01.01.2012	DANTEL s.r.o.	Základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	14	Objedn kan.potrieb pre školskú jedáleň	43,20	s DPH			01.01.2012	Mária Matušová	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	10	Objednávame renováciu tonerov	106,00	s DPH			01.01.2012	Mmiroslav Kortman	Základná škola Beluša			10.05.2013
	Objednávka	11	Objednávame misu s držadlami	172,06	s DPH			01.01.2012	IG-Gastro	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	12	Objednávka živice do zmakčovača	65,52	s DPH			01.01.2012	IG-Gastro	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Objednávka	13	Objednávka čistacich prostriedkov	58,44	s DPH			01.01.2012	IG-Gastro	Škol.jed.pri ZŠ			10.05.2013
	Zmluva	3	Poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE	111,60	s DPH			13.02.2000	Nadácia Petit Academy	Základná škola			14.02.2012
					s DPH								28.11.2013
					s DPH								28.11.2013
					s DPH								28.11.2013
					s DPH								28.11.2013
					s DPH			30.11.1999					10.05.2013
					s DPH					ZŠ Beluša			05.11.2015
					s DPH								28.11.2013
					s DPH			30.11.1999					10.05.2013
					s DPH								28.11.2013
	Faktúra	FPK13189	Fa potraviny	1 080,32	s DPH				Peter Pavlech	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
	Faktúra	FPK13190	Fapotraviny	7,20	s DPH				Tatranská mliekareň	ŠJ pri ZŠ	Ing.Edita Horváthová	RŠ	11.12.2013
					s DPH			30.11.1999					10.05.2013

<< | 1 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-5313/5313