Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 01/2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 01.02.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 03.02.2020
Faktúra FP19366 Mobil 12/19 - 1/20 17,00 s DPH 8251009868 23.01.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.01.2020
Faktúra FP19365 Odber kuch. odpadu - ŠJ 57,60 s DPH 19120471 20.01.2020 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.01.2020
Faktúra FP19364 Mobil 12/19 - 1/20 - ŠKD 10,00 s DPH 8251009895 17.01.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.01.2020
Faktúra FP19363 Plyn vyúčt. fa r. 2019 -5 011.88 s DPH 8436624345 16.01.2020 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FP19362 Revízia požiarnych zariadení 211,69 s DPH 10819 14.01.2020 Pavol Barborík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FP19361 Vodné, stočné 12/2019 269,32 s DPH 2198002270 14.01.2020 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FP19360 Seminár - Aplik. prax v šk. - legisl. 70,00 s DPH 6768 14.01.2020 Kantorka, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FPK19240 Fa potraviny 96,08 s DPH 19125168 14.01.2020 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FP19359 EE vyúčt. fa r. 2019 182,67 s DPH 9022239909 10.01.2020 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FP19358 EE vyúčt. fa r. 2019 112,54 s DPH 9200030018 09.01.2020 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FP19357 EE vyúčt. fa r. 2019 516,16 s DPH 9200034041 09.01.2020 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FP19356 Zabezpečovanie prac. zdrav. služby 216,00 s DPH 19002214 09.01.2020 Pro Benefit s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FPK19239 Fa potraviny 75,24 s DPH 201907597 09.01.2020 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FP19355 Očíslovanie miestnosti plotr. nálepkami 162,14 s DPH 20190493 08.01.2020 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FP19354 Telefón 12/2019 120,00 s DPH 8249529596 07.01.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.01.2020
Faktúra FPK19238 Fa potraviny 17,86 s DPH 19129804 03.01.2020 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FP19353 Služby bezp. technika, PO, vst. školenia 230,00 s DPH 190159 03.01.2020 Ing. Ľubica Franeková Firenex ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.01.2020
Faktúra FP19352 Služba zodpovednej osoby 12/2019 25,00 s DPH 20200003 03.01.2020 Top privacy services s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.01.2020
Faktúra FP19350 Mobil 11 - 12/2019 10,03 s DPH 8249085397 27.12.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.01.2020
Faktúra FP19351 Seminár - Pov. mzd. účtovníčky. - VF 84,00 s DPH 1926434080 27.12.2019 Ekon - perfekt s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.01.2020
Faktúra FP19349 Mobil 11 - 12/2019 17,00 s DPH 8248783020 27.12.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.01.2020
Faktúra FP19348 Tonery /ŠKD, ,ŠJ, škola/ 2 052.00 s DPH 2019060 20.12.2019 Miroslav Kortman - MK VIDEO ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.01.2020
Faktúra FPK19237 Fa potraviny 896,24 s DPH 201907570 20.12.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.01.2020
Faktúra FPZ1932 Seminár - Pov. mzdovej účtovníčky - zál. 84,00 s DPH 1926424095 20.12.2019 Ekon - perfekt s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.01.2020
Faktúra FPZ1933 Seminár - Aplik. prax v šk. nové zákony 70,00 s DPH 13012020 20.12.2019 Kantorka, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.01.2020
Faktúra FPK19236 Fa potraviny 46,60 s DPH 19128168 20.12.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.01.2020
Faktúra FPK19235 Fa potraviny 810,09 s DPH 190247 19.12.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.12.2019
Faktúra FP19347 Preprava - Vian. trhy TT - SF 420,00 s DPH 2019504 19.12.2019 Peter Dorinec Dortrans ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.12.2019
Faktúra FPK19234 Fa potraviny 300,11 s DPH 234921717 19.12.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.12.2019
Faktúra FP19346 Didaktické prostriedky - proj. 2 GR 4 617.99 s DPH 190100484 18.12.2019 Škola.sk, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.12.2019
Zmluva Licenčná zmluva s DPH 17.12.2019 DATALAN, a.s. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 18.12.2019
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 1.19 17.12.2019 DATALAN, a.s. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 18.12.2019
Faktúra FP19345 Mobil 11, 12/2019 - ŠKD 10,00 s DPH 8248783046 17.12.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.12.2019
Faktúra FPK19233 Fa potraviny 210,20 s DPH 234921461 16.12.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.12.2019
Faktúra FPK19231 Fa potraviny 1 614.67 s DPH 190239 16.12.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.12.2019
Faktúra FPK19230 Fa potraviny 1 106.77 s DPH 201907441 16.12.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.12.2019
Faktúra FP19344 Kreatívny materiál - ŠKD 634,07 s DPH 20190472 16.12.2019 Unikor trade s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.12.2019
Faktúra FPK19232 Fa potraviny 178,42 s DPH 234921515 16.12.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.12.2019
Faktúra FP19343 Obstarávanie - projekt2 GR 1 680.00 s DPH 201920 12.12.2019 UpHill Project s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19340 Riadenie projektu 10 - 12/2019 600,00 s DPH 201912002 11.12.2019 EU-Fondy s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19341 Vodné, stočné 11/2019 342,34 s DPH 2198001965 11.12.2019 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19342 Interaktívna podlaha - ŠKD 1 609.00 s DPH 2019126 11.12.2019 Unikor trade s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19339 Čistiaci a hygienický materiál 804,70 s DPH 422019 10.12.2019 Martin Bednár - BELUMA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19333 Administratíva, Manažment šk. 12/2019 81,50 s DPH 21925893 09.12.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19334 Pracovné kelendáre r. 2020 - VF 105,00 s DPH 2192015818 09.12.2019 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19335 Telefón 11/2019 - ŠKD 120,00 s DPH 8247308079 09.12.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19336 Vešiaky na kabáty - ŠKD 540,00 s DPH 201909863 09.12.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19337 Personálne riadenie 12/2019 42,95 s DPH 21926212 09.12.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19338 Zákony v šk. praxi 12/2019 45,35 s DPH 21926539 09.12.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FPK19229 Fa potraviny 64,67 s DPH 19122909 09.12.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FPK19226 Fa potraviny 188,89 s DPH 234921115 09.12.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FPK19227 Fa potraviny 138,43 s DPH 234921147 09.12.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FPK19228 Fa potraviny 119,65 s DPH 201906964 09.12.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19331 Kariéra v školstve 12/2019 42,70 s DPH 21926470 06.12.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FPK19225 Fa potraviny -64,67 s DPH 219020946 06.12.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19332 Prac. oblečenie - ŠJ 27,72 s DPH 2019168 06.12.2019 Martina Štěpánková LILI ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FPK19224 Fa potraviny 124,58 s DPH 19121976 05.12.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19328 Odber kuch. odpadu - ŠJ 57,60 s DPH 19110086 05.12.2019 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19329 EE 12/2019 1 465.00 s DPH 29069100 05.12.2019 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19330 Čaje - repre 592,50 s DPH 285 05.12.2019 Co-Labs, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FPZ1931 Prac. kalendáre r.2020 105,00 s DPH 300033523 04.12.2019 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FPK19223 Fa potraviny 208,10 s DPH 234920696 03.12.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FPK19222 Fa potraviny 762,00 s DPH 190233 03.12.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FPK19221 Fa potraviny 543,05 s DPH 234920708 03.12.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19325 Kancelársky materiál 120,38 s DPH 20190439 03.12.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19326 Kanc. a hygien. potreby - ŠJ 120,64 s DPH 20190437 03.12.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19327 Kontrolná zložka RŠ 65,82 s DPH 1690645401 03.12.2019 Nakladatelství FORUM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FPK19219 Fa potraviny 7,92 s DPH 202001020 02.12.2019 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FPK19218 Fa potraviny 914,92 s DPH 201907061 02.12.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FPK19217 Fa potraviny 1 106.86 s DPH 19119702 02.12.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FPK19216 Fa potraviny -34,42 s DPH 219020542 02.12.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19324 Čistiace potreby - ŠJ 146,95 s DPH 1911047 02.12.2019 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19323 Drobný spotr. materiál 109,36 s DPH 1911048 02.12.2019 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19322 Služba zodp. osoby 11/2019 - ŠKD 25,00 s DPH 20190450 02.12.2019 Top privacy services s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19321 Plyn 12/2019 2 384.00 s DPH 8755170721 02.12.2019 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19320 Komentár k zák. o ped. zamest., archív 260,96 s DPH 19007855 02.12.2019 Verlag Dashofer ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19318 Šk. stoličky - 2. st. 577,20 s DPH 10200074 29.11.2019 Interiéry Riljak ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19319 Knihy, e-knihy - proj. 2 GR 2 984.85 s DPH 1929329 29.11.2019 AD REM distrib.agent. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.12.2019
Faktúra FP19317 Dokumentácia ZŠ 11/2019 47,45 s DPH 21925411 28.11.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FP19316 Kontrola a čistenie komínov 120,00 s DPH 2019213 28.11.2019 Ing. Viera Janíková KOMING ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FP19315 Temat. VVP., ŠVVZ, Admin. 11/19 ŠKD 87,62 s DPH 21924681 27.11.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FPK19215 Fa potraviny 662,72 s DPH 190223 27.11.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FP19313 Aktualizácia registr. strediska 210,00 s DPH 131119 27.11.2019 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FP19314 Archivačné krabice 50,04 s DPH 141119 27.11.2019 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FP19312 Otvárač konzerv - ŠJ 75,60 s DPH 10193679 26.11.2019 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FP19311 Pracovná obuv - ŠJ 286,09 s DPH 10190248 26.11.2019 Lekáreň Tília Kalivodová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FPK19213 Fa potraviny 336,28 s DPH 234920115 26.11.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FPK19214 Fa potraviny 310,03 s DPH 234920113 26.11.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FP19309 Oprava osvetlenia 235,00 s DPH 2019131 25.11.2019 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FPK19212 Fa potraviny 1 341.68 s DPH 201906750 25.11.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FP19310 Mobil 10 - 11/2019 10,00 s DPH 8246869422 25.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FP19308 Obojstranné schodíky 40,57 s DPH 21194106 25.11.2019 ALVE SLOVAKIA, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FPK19211 Fa potraviny 127,10 s DPH 19116968 22.11.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FP19307 Mobil 10 - 11/2019 17,00 s DPH 8246571747 21.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FPZ1930 Komentár k zák. o ped. zamest., archív 260,96 s DPH 19953891 21.11.2019 Verlag Dashofer ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FPK19210 Fa potraviny 422,86 s DPH 19115993 21.11.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FP19305 Vyrezávacia píla - šk. dielne 80,99 s DPH 9040055789 20.11.2019 LIDL Púchov ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FPK19206 Fa potraviny 306,53 s DPH 234919544 20.11.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FPK19207 Fa potraviny 338,88 s DPH 234919794 20.11.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FPK19208 Fa potraviny 473,40 s DPH 190218 20.11.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FP19306 Virtuálna knižnica 2020 - VF 198,72 s DPH 70924173 20.11.2019 Komenský s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FPK19209 Fa potraviny 148,50 s DPH 234919785 20.11.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FPK19204 Fa potraviny 210,02 s DPH 234919596 18.11.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FPK19205 Fa potraviny 367,21 s DPH 234919574 18.11.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Zmluva Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby s DPH 18.11.2019 Gabriela Podobenová-plavecká výučba Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 18.11.2019
Faktúra FP19303 Asc agenda 2020 429,00 s DPH 9119002497 18.11.2019 ASC Applied Software Consultan ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FP19304 Mobil 10, 11/2019 - ŠKD 10,00 s DPH 8246571771 18.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FP19302 Odber kuch. odpadu - ŠJ 48,00 s DPH 19100184 15.11.2019 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FPK19203 Fa potraviny 290,80 s DPH 19114447 15.11.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.11.2019
Faktúra FP19301 Zálohovanie dát - šk. knižnica 77,00 s DPH 2019064 14.11.2019 CEIT spol,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.11.2019
Faktúra FPK19202 Fa potraviny 267,27 s DPH 1901506663 13.11.2019 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.11.2019
Faktúra FPK19201 Fa potraviny 368,75 s DPH 19113411 13.11.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.11.2019
Faktúra FP19300 Vodné, stočné 10/2019 435,47 s DPH 2198001892 13.11.2019 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.11.2019
Faktúra FPK19200 Fa potraviny 1 018.22 s DPH 190213 12.11.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.11.2019
Faktúra FPK19199 Fa potraviny 165,75 s DPH 234919054 12.11.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.11.2019
Faktúra FP19299 Clean umývací - ŠJ 287,04 s DPH 10193455 12.11.2019 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.11.2019
Faktúra FPK19198 Fa potraviny 377,48 s DPH 234919059 12.11.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.11.2019
Faktúra FPK19197 Fa potraviny 1 027.24 s DPH 201906588 11.11.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.11.2019
Faktúra FP19298 Šk. stoličky - 1. st. 860,64 s DPH 1745923 08.11.2019 Školex, spol. s r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.11.2019
Faktúra FP19297 Časopis Direktor r. 2020 - VF 152,00 s DPH 1001041850 07.11.2019 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.11.2019
Faktúra FPZ1929 Virtuálna knižnica 2020 - zál. 198,72 s DPH 70924172 07.11.2019 Komenský s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.11.2019
Faktúra FPK19194 Fa potraviny 459,42 s DPH 1211911008 06.11.2019 AG FOODS SKs.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.11.2019
Faktúra FPK19195 Fa potraviny 416,36 s DPH 234918543 06.11.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.11.2019
Faktúra FPK19196 Fa potraviny 283,17 s DPH 234918541 06.11.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.11.2019
Faktúra FP19296 Telefón 10/2019 126,61 s DPH 8245103475 06.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.11.2019
Faktúra FPK19193 Fa potraviny 77,22 s DPH 201906205 04.11.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.11.2019
Faktúra FP19288 Prvouka pre druhákov - VF 240,30 s DPH 1101901134 04.11.2019 Aitec, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.11.2019
Faktúra FP19289 Plyn 11/2019 2 384.00 s DPH 8774497243 04.11.2019 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.11.2019
Faktúra FPK19191 Fa potraviny 829,51 s DPH 201906240 04.11.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.11.2019
Faktúra FPK19192 Fa potraviny 922,97 s DPH 190201 04.11.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.11.2019
Faktúra FP19290 ŠEVT tlačivá - VF 131,89 s DPH 2192209390 04.11.2019 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.11.2019
Faktúra FP19291 EE 11/2019 1 465.00 s DPH 590691199 04.11.2019 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.11.2019
Faktúra FP19292 Balíček Bez kriedy 2019, 2020 18,00 s DPH 70924171 04.11.2019 Komenský s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.11.2019
Faktúra FP19293 Služba zodpovednej osoby 10/2019 25,00 s DPH 20190399 04.11.2019 Top privacy services s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.11.2019
Faktúra FP19294 Riadenie projektu 7 - 9/2019 600,00 s DPH 201910002 04.11.2019 EU-Fondy s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.11.2019
Faktúra FP19295 Kancelársky materiál 67,60 s DPH 20190402 04.11.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.11.2019
Faktúra FP19287 Telefón 9/2019 120,35 s DPH 8242880302 30.10.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.11.2019
Faktúra FP19286 IKT - proj 2 29 892.00 s DPH 2019050 30.10.2019 Miroslav Kortman - MK VIDEO ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.11.2019
Faktúra FPK19190 Fa potraviny 425,95 s DPH 234918231 29.10.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FP19285 Oprava svetlíkov - ŠJ 2 624.00 s DPH 196081 29.10.2019 POLAS Polykarbonátové systémy ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FPK19189 Fa potraviny 33,85 s DPH 234918230 29.10.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FPK19188 Fa potraviny -2,72 s DPH 219017982 28.10.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FP19284 Mobil 9 - 10/2019 10,00 s DPH 8244627845 28.10.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FPK19187 Fa potraviny 61,39 s DPH 19106661 28.10.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FPZ1928 ŠEVT tlačivá 131,89 s DPH 1192209164 28.10.2019 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FPK19186 Fa potraviny 286,04 s DPH 19105754 25.10.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FPK19185 Fa potraviny 3,96 s DPH 202000539 25.10.2019 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FP19277 Obraz na plátne - estetiz. jedálne 52,80 s DPH 19010975 25.10.2019 Balkys Trade, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FPZ1927 Časopis Direktor r. 2020 - zál. 152,00 s DPH 3200105087 25.10.2019 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FP19279 Obraz strom - estetiz. jedálne 66,86 s DPH 20190824 25.10.2019 Sentop s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FP19280 Čerpanie odpadu z odluč. olejov - ŠJ 130,00 s DPH 2019058 25.10.2019 Vrábel Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FP19283 Školiaci a kanc. materiál - proj 2 3 090.92 s DPH 20190389 25.10.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FP19282 Olej do skartovačiek 40,80 s DPH 19421254 25.10.2019 B2B Partner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FP19281 Oprava osvetlenia 59,70 s DPH 2019116 25.10.2019 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FP19278 Sedáky, obrus - estetiz. jedálne 75,30 s DPH 9371 25.10.2019 Dagmar Adamčíková ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FP19276 Mobil 9 - 10/2019 16,25 s DPH 8244333473 23.10.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.11.2019
Zmluva Dodatok ku zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov s DPH 2019/1022/2137 22.10.2019 INTA, s.r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 22.10.2019
Faktúra FPK19184 Fa potraviny 1 195.12 s DPH 190194 22.10.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FPK19183 Fa potraviny 550,84 s DPH 201905983 21.10.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FPK19182 Fa potraviny 587,48 s DPH 234917721 21.10.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FPK19181 Fa potraviny 76,64 s DPH 234917727 21.10.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FPK19180 Fa potraviny 38,10 s DPH 19103647 21.10.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FPK19179 Fa potraviny 185,63 s DPH 234917690 21.10.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FP19275 Mobil 9, 10/2019 - ŠKD 10,00 s DPH 8244333496 18.10.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FPK19178 Fa potraviny 335,16 s DPH 19102432 17.10.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2019
Faktúra FPK19177 Fa potraviny 802,96 s DPH 190189 16.10.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FPK19176 Fa potraviny 523,41 s DPH 234917169 15.10.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FPK19175 Fa potraviny 164,77 s DPH 234917158 15.10.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FP19274 CD - Prírodoveda 3. r, 4. r. 43,20 s DPH 1101905762 14.10.2019 Aitec, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FP19273 Kanc. a hygien. potreby - ŠJ 494,57 s DPH 1911034 14.10.2019 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FP19272 Vodné, stočné 9/2019 367,49 s DPH 2198001779 14.10.2019 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FPK19173 Fa potraviny 778,69 s DPH 19100704 14.10.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FPK19174 Fa potraviny 334,14 s DPH 190185 14.10.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FPK19172 Fa potraviny 47,88 s DPH 19101276 14.10.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FPK19171 Fa potraviny 993,84 s DPH 201905771 14.10.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FP19270 Projektory k inter. tabuliam 1 520.00 s DPH 2019046 11.10.2019 Miroslav Kortman - MK VIDEO ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FPK19170 Fa potraviny 236,88 s DPH 234917123 11.10.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FPK19169 Fa potraviny 34,92 s DPH 19100512 11.10.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FP19271 Odber kuch. odpadu - ŠJ 36,00 s DPH 19090092 11.10.2019 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FP19267 Efektívna komunikácia v riaditeľni 18,80 s DPH 919003051 10.10.2019 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FP19268 Seminár - Zákon o ped. a odb. zam. - VF 70,00 s DPH 06970 10.10.2019 Kantorka, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FP19269 Prep. kábel - šk. rozhlas 15,00 s DPH 1900024 10.10.2019 Milan Šoltýs ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FPK19168 Fa potraviny 248,90 s DPH 234916634 09.10.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FPK19167 Fa potraviny 411,96 s DPH 234916628 09.10.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FPK19166 Fa potraviny 100,78 s DPH 201905500 09.10.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FP19264 Školské potreby - HN 16,60 s DPH 20190373 07.10.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FP19265 Školské potreby - HN 16,60 s DPH 20190374 07.10.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FP19266 Škola a stravovanie 2019, 2020 - ŠJ 98,00 s DPH 21921056 07.10.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FP19263 Školské potreby - HN 16,60 s DPH 20190372 07.10.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FP19262 Prakt. projektový manažment 28,20 s DPH 919002981 04.10.2019 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FPK19164 Fa potraviny 365,47 s DPH 19094801 04.10.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FPK19165 Fa potraviny 70,90 s DPH 19097835 04.10.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FPK19162 Fa potraviny 33,12 s DPH 234916346 03.10.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FPK19163 Fa potraviny 1 149.68 s DPH 190181 03.10.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19260 Prac. oblečenie - ŠJ 83,10 s DPH 20190306 03.10.2019 Marie Hrotková - H Spost ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FP19261 Prac. oblečenie - ŠJ 253,20 s DPH 20190305 03.10.2019 Marie Hrotková - H Spost ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.10.2019
Faktúra FP19259 Účt. a daň. expert vo VS 2019, 2020 259,20 s DPH 19006159 02.10.2019 Verlag Dashofer ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FPK19161 Fa potraviny 866,03 s DPH 201905555 02.10.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19256 Pohovky, kreslá 559,52 s DPH 41913078 02.10.2019 FreePort s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19257 EE 10/2019 1 465.00 s DPH 590691188 02.10.2019 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19258 Plyn 10/2019 2 384.00 s DPH 8745442893 02.10.2019 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FPK19159 Fa potraviny 303,30 s DPH 234916085 01.10.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FPK19160 Fa potraviny 646,11 s DPH 234916076 01.10.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19255 Dokumentácia ZŠ 9/2019 45,35 s DPH 21919781 01.10.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19254 Oprava osadenia dverí - ŠJ 170,27 s DPH 19012 01.10.2019 Ing. Peter Velič VEL - TECH ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19253 Služba zodpovednej osoby 9/2019 25,00 s DPH 20190347 01.10.2019 Top privacy services s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19252 Žiarivkové trubice, štartéry 461,00 s DPH 201935 01.10.2019 Karin Zsidóová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19251 Hračky - VF - ŠKD 870,17 s DPH 2019070077 01.10.2019 DRACIK-DUVI s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19250 Prac. oblečenie - ŠJ 474,10 s DPH 20190298 30.09.2019 Marie Hrotková - H Spost ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FPZ1926 Pohovky, kreslá - záloha 559,52 s DPH 61903775 30.09.2019 FreePort s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.10.2019
Faktúra FP19247 Vozík uprat., TP 223,61 s DPH 322019 27.09.2019 Martin Bednár - BELUMA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19249 Perá Elantra 71,10 s DPH 190955269 27.09.2019 DAFFER spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19248 Pylonové tabule, tabuľa Dubno 5 062.80 s DPH 2019111 27.09.2019 Tabela s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 05/2019 26.09.2019 Základná škola, Slatinská 3, Beluša TJ KOVO Beluša Ing. Ivo Pagáč nájomca 26.09.2019
Faktúra FPK19158 Fa potraviny 302,40 s DPH 234915520 26.09.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FPK19157 Fa potraviny 492,67 s DPH 234915559 26.09.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19246 Čistenie ŠJ 120,00 s DPH 1902099 26.09.2019 Aqua ZOO plus s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19245 Zák.v šk. praxii, ŠVVZ, Admin. 9/19 ŠKD 129,06 s DPH 21918794 26.09.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19243 Mobil 8 - 9/2019 10,00 s DPH 8242447936 26.09.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19242 Kanc. a kreat. - ŠKD 636,35 s DPH 20190346 26.09.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19241 Seminár - Účtovná závierka 2019 18,00 s DPH 342019 26.09.2019 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19240 Seminár - Šk. stravovanie - ŠJ 18,00 s DPH 3020191 26.09.2019 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19239 Upgrade Kerio Connect 765,00 s DPH 2019038 26.09.2019 Miroslav Kortman - MK VIDEO ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19238 Mobil 8 - 9/2019 16,25 s DPH 8242153284 26.09.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19237 Seminár - Zákonník práce - VF 168,00 s DPH 2019090095 26.09.2019 RELIA, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19244 Seminár - Zákazka s níz. hodnotou - VF 100,00 s DPH 42240919 26.09.2019 Ipeko Zvolen s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FPK19153 Fa potraviny 374,04 s DPH 234915632 26.09.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FPK19156 Fa potraviny 1 000.45 s DPH 234915488 26.09.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FPK19152 Fa potraviny 1 156.09 s DPH 201905282 26.09.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FPK19151 Fa potraviny 71,24 s DPH 234915808 26.09.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FPK19155 Fa potraviny 412,35 s DPH 234914849 26.09.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FPK19154 Fa potraviny 934,52 s DPH 190170 26.09.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19235 Prednáška - Na štarte k mužnosti 39,00 s DPH 79129 24.09.2019 MP Education, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FPZ1925 Hračky - ŠKD - záloha 870,17 s DPH 2019070078 24.09.2019 DRACIK-DUVI s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.10.2019
Faktúra FPZ1924 Časopis - Účt. a daň. expert vo VS 259,20 s DPH 19603949 24.09.2019 Verlag Dashofer ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.10.2019
Faktúra FP19236 Kancelársky materiál 1 501.87 s DPH 20190348 24.09.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FPK19150 Fa potraviny 174,56 s DPH 19091793 20.09.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19233 Textilné rohože 115,20 s DPH 19418721 20.09.2019 B2B Partner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19234 Inventár /kuchyňa/ - ŠJ 649,92 s DPH 10192740 20.09.2019 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FPZ1923 Seminár - Zákonník práce 168,00 s DPH 2028616 19.09.2019 RELIA, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2019
Faktúra FPK19149 Fa potraviny 687,53 s DPH 190166 18.09.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2019
Faktúra FP19232 Techn. prehliadka šport. náradia 69,00 s DPH 173092019 17.09.2019 Ľudovít Gereg - Servis ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19230 Manažment školy 9/2019 41,75 s DPH 21918254 17.09.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19229 Mobil 8, 9/2019 - ŠKD 10,00 s DPH 8242153305 17.09.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19231 Katedry, úč. stoličky - ŠKD 4 670.40 s DPH 19170 17.09.2019 Alex kovový a šk. nábytok s.r. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FPK19146 Fa potraviny 385,92 s DPH 234914993 16.09.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2019
Faktúra FPK19145 Fa potraviny 165,60 s DPH 234914981 16.09.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2019
Faktúra FPK19147 Fa potraviny 425,25 s DPH 234915067 16.09.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2019
Faktúra FPK19144 Fa potraviny 681,04 s DPH 201905044 16.09.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2019
Faktúra FPK19148 Fa potraviny 190,43 s DPH 234915070 16.09.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2019
Faktúra FPK19143 Fa potraviny 366,36 s DPH 19088752 13.09.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2019
Faktúra FPK19142 Fa potraviny 75,74 s DPH 19087622 12.09.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2019
Faktúra FPK19141 Fa potraviny 367,49 s DPH 234914771 12.09.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2019
Faktúra FP19228 Vodné, stočné 8/2019 85,58 s DPH 2198001328 12.09.2019 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FPZ1922 Seminár - Zákazka s nízkou hodnotou 100,00 s DPH 240919 11.09.2019 Ipeko Zvolen s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2019
Faktúra FPK19138 Fa potraviny 700,72 s DPH 234914524 11.09.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2019
Faktúra FPK19139 Fa potraviny 296,73 s DPH 234914553 11.09.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2019
Faktúra FPK19140 Fa potraviny 661,15 s DPH 190161 11.09.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2019
Faktúra FP19226 Tepovanie, umývanie okien 731,00 s DPH 2019101 10.09.2019 Sevatep, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19227 Temat. vých.-vzdel. plány 9/2019 42,16 s DPH 21916393 10.09.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19225 Učebnice - AJ 1 804.00 s DPH 191187 09.09.2019 Richard Šrobár - Littera ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19221 Záhradnický materiál 261,18 s DPH 2019439 06.09.2019 Salaj František ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19222 Telefón 8/2019 120,49 s DPH 8240714682 06.09.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19224 Revízia elektroinštalácie, úpr. el. - ŠJ 1 952.06 s DPH 2019100 06.09.2019 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19223 Textilné rohože 486,00 s DPH 19417625 06.09.2019 B2B Partner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02/2019 06.09.2019 Základná škola, Slatinská 3, Beluša TTC Beluša Ing. Jozef Kalus štatutár občianskeho združenia 06.09.2019
Faktúra FP19219 Skriňa šatníková - ŠJ 157,20 s DPH 19417304 04.09.2019 B2B Partner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19220 Termostatická hlavica, batéria 72,24 s DPH 190100064 04.09.2019 Daniel Beniak ZIBE ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19217 Kanc. a hygien. potreby - ŠJ 276,89 s DPH 20190322 03.09.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19216 Služba zodpovednej osoby 8/2019 25,00 s DPH 20190296 03.09.2019 Top privacy services s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19218 EE 9/2019 1 465.00 s DPH 590691177 03.09.2019 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19215 Plyn 9/2019 2 384.00 s DPH 8764774712 02.09.2019 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 04/2019 30.08.2019 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Mgr. Monika Zacková Mgr. Monika Zacková nájomca 30.08.2019
Faktúra FP19213 Seminár - Finančné výkazníctvo v RO 18,00 s DPH 322019 28.08.2019 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19212 Seminár - Šk. stravovanie v RO 18,00 s DPH 302019 28.08.2019 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 06/2019 28.08.2019 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Súkromná základná umelecká škola Stella, M.R.Štefánika 245/9, 017 01 Považská Bystrica Stanislav Kardoš riaditeľ SZUŠ 28.08.2019
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 03/2019 28.08.2019 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Mgr.Helena Veličová Mgr.Helena Veličová nájomca 28.08.2019
Faktúra FPZ1921 Seminár - Nový zák. o pedag. zam. - zál. 70,00 s DPH 05092019 28.08.2019 Kantorka, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.09.2019
Faktúra FPK19137 Fa potraviny 631,76 s DPH 1211910703 28.08.2019 AG FOODS SKs.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.09.2019
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 07/2019 28.08.2019 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Súkromná základná umelecká škola, Štúrova 276, 018 53 Bolešov Peter Marguš riaditeľ-zriaďovateľ 28.08.2019
Faktúra FP19211 Mobil 7 - 8/2019 19,25 s DPH 8239999423 27.08.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19210 Personálne riadenie 8/2019 42,95 s DPH 21915643 27.08.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19209 Kariéra v školstve 9/2019 33,10 s DPH 21915817 27.08.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19208 Maľovanie priestorov 4 691.64 s DPH 201914 27.08.2019 P.Š.stavb s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FPK19136 Fa potraviny 1 279.58 s DPH 234913564 26.08.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.09.2019
Faktúra FPK19135 Fa potraviny 151,06 s DPH 234913559 26.08.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.09.2019
Faktúra FP19207 Skriňa - ŠKD 243,00 s DPH 190100090 26.08.2019 Trendy nábytok, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19206 Pracovná obuv, oblečenie 288,40 s DPH 2190902 26.08.2019 ADET, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19205 Pracovná obuv, oblečenie 88,70 s DPH 2190924 26.08.2019 ADET, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19204 Mobil 7, 8/2019 10,07 s DPH 8240287969 26.08.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19203 Mobil 7, 8/2019 - ŠKD 10,00 s DPH 8239999441 26.08.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19202 Tonery /ŠKD, škola/,servis VT 1 425.00 s DPH 2019035 26.08.2019 Miroslav Kortman - MK VIDEO ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19201 Vodné, stočné 7/2019 93,13 s DPH 2198001297 14.08.2019 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19214 SL 1000 ks / 3,83 € 3 845.54 s DPH 119083110 12.08.2019 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19200 Dobropis SL 669 ks / 3,60 € -2 408.40 s DPH 0119702712 12.08.2019 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19199 Pracovná obuv 109,37 s DPH 20192131 12.08.2019 Elstrote, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19198 Korková tabuľa 78,00 s DPH 19415835 12.08.2019 B2B Partner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FPZ1920 SL /1000 ks - 3,83 €/ - zál. 3 845.54 s DPH 7901067890 12.08.2019 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 23.08.2019
Faktúra FP19197 Drevené koše 547,80 s DPH 194490 08.08.2019 MEVA-SK, s.r.o.Rožňava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19196 Telefón 7/2019 - ŠKD 120,00 s DPH 8238569349 08.08.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19195 Čistiaci a hyg. materiál - šk., ŠJ 163,22 s DPH 272019 08.08.2019 Martin Bednár - BELUMA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19194 Poistenie majetku 2019, 2020 1 176.98 s DPH 511099971 07.08.2019 Allianz - Slov. poisťovňa a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19193 Školenie - Antistresový tréning 420,00 s DPH 4392019 06.08.2019 Európska vzdelávacia agentúra ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19191 Čistiaci a hyg. materiál - šk. ŠJ, ŠKD 592,60 s DPH 1911028 05.08.2019 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19192 Oprava kotla - TCV 120,00 s DPH 2019230 05.08.2019 Peter Mjartan - Pepamont ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19190 EE 8/2019 1 465.00 s DPH 49069179 02.08.2019 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19189 Plyn 8/2019 2 384.00 s DPH 8784105077 02.08.2019 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19188 Služba zodpovednej osoby 7/2019 25,00 s DPH 20190244 02.08.2019 Top privacy services s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19182 Stôl pracovný - ŠJ 349,86 s DPH 10192156 01.08.2019 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19183 Inventár /kuchyňa/ - ŠJ 2 111.99 s DPH 10192158 01.08.2019 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19184 Inventár /kuchyňa/ - ŠJ 612,77 s DPH 10192157 01.08.2019 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19185 Vysávač Bosch 125,00 s DPH 19259 01.08.2019 LuJa TEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19186 Čistiaci a hyg. materiál - šk. ŠJ, ŠKD 900,06 s DPH 252019 01.08.2019 Martin Bednár - BELUMA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19187 Fórum, Periskop pre RŠ 2019, 2020 - VF 24,00 s DPH 201900702 01.08.2019 Periskop s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19181 Mobil 6, 7/2019 10,14 s DPH 8238146534 31.07.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19180 Mobil 6 - 7/2019 22,05 s DPH 8237859683 22.07.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2019
Faktúra FP19179 Mobil 6, 7/2019 - ŠKD 10,00 s DPH 8237859707 18.07.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2019
Faktúra FP19178 Akum. vysávač Bosch - dobropis -109,00 s DPH 3719006082 15.07.2019 Elektrosped a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2019
Faktúra FP19177 Vodné, stočné 6/2019 - ŠJ 342,34 s DPH 2198001183 15.07.2019 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2019
Faktúra FP19176 Odber kuch. odpadu - ŠJ 48,00 s DPH 19060180 09.07.2019 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FPZ1919 Periskop a fórum pre RŠ - zál. 24,00 s DPH 5201904618 08.07.2019 Periskop s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.07.2019
Faktúra FP19175 Telefón 6/2019 120,00 s DPH 8236441636 08.07.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Zmluva Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl s DPH PZS/19/07/0439 08.07.2019 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 08.07.2019
Faktúra FP19174 Predpisy a dokumenty 2019, 2020 - VF 193,80 s DPH 19004196 04.07.2019 Verlag Dashofer ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FPK19134 Fa potraviny 636,75 s DPH 190128 03.07.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19173 Strava - špotr. rel. deň - SF 224,00 s DPH 201868 03.07.2019 Marcela Zahradníčková ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19166 Kanc. materiál, ceny /záver roka/ 311,65 s DPH 20190247 02.07.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19165 Konzultácie k obedom zadarmo - ŠJ 90,00 s DPH 2940702372 02.07.2019 Abiset s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19164 Riadenie projektu 4 - 6/2019 600,00 s DPH 201907002 02.07.2019 EU-Fondy s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19172 EE 7/2019 1 465.00 s DPH 49069178 02.07.2019 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FPK19133 Fa potraviny 223,74 s DPH 201903827 02.07.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19170 Služby bezp. technika, PO, vst. školenia 290,00 s DPH 190078 02.07.2019 Ing. Ľubica Franeková Firenex ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19171 Plyn 7/2019 2 384.00 s DPH 8716340828 02.07.2019 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19169 Akum. vysávač Bosch - VF 109,00 s DPH 3619083355 02.07.2019 Elektrosped a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19162 E-learnng: Motiv. a hodn. zamest.. 116,40 s DPH 1690733001 01.07.2019 Nakladatelství FORUM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Objednávka Objednávky r. 2019 s DPH 01.07.2019 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 08.01.2020
Faktúra FP19163 Služba zodp. osoby 6/2019 - ŠJ 25,00 s DPH 20190193 01.07.2019 Top privacy services s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19161 Mobilná klimatizácia - VF 276,50 s DPH 5219159396 28.06.2019 Alza,cz a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FPZ1918 Akum. vysávač Bosch - záloha 109,00 s DPH 202595535 26.06.2019 Elektrosped a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FPK19132 Fa potraviny 465,68 s DPH 190122 26.06.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FPK19130 Fa potraviny 32,06 s DPH 234911050 25.06.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FP19160 Školenie veľkokuch. spotrebičov - ŠJ 75,00 s DPH 2019009 25.06.2019 Ing. Jela Hložková ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FP19159 Vzd. program ŠVVZ - ŠKD 42,76 s DPH 21912071 25.06.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FP19158 Manažment školy 6/2019 41,45 s DPH 21912692 25.06.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FP19157 Mobil 5, 6/2019 10,14 s DPH 8236022227 25.06.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FP19156 Mobil 5 - 6/2019 16,25 s DPH 8235737710 25.06.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FPK19126 Fa potraviny 924,71 s DPH 201903629 25.06.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FPK19127 Fa potraviny 622,33 s DPH 190120 25.06.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FPK19128 Fa potraviny 249,42 s DPH 19056312 25.06.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FPK19129 Fa potraviny 181,94 s DPH 234911049 25.06.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FPZ1917 E-learnng: Motiv. a hodn. zamest.. 116,40 s DPH 9080352205 25.06.2019 Nakladatelství FORUM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FPK19131 Fa potraviny 95,80 s DPH 201903593 25.06.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FPZ1916 Predpisy a dokumenty pre školstvo - zál. 193,80 s DPH 19602454 21.06.2019 Verlag Dashofer ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FP19155 Gravír. perá, kľúčenky - ŠKD 131,26 s DPH 20190234 21.06.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FP19154 Temat. vých.-vzdel. plány 6/2019 39,16 s DPH 21911782 20.06.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FPZ1915 Mobilná klimatizácia - záloha 276,50 s DPH 188043294 20.06.2019 Alza,cz a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FPK19124 Fa potraviny 42,27 s DPH 234910569 19.06.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FPK19125 Fa potraviny 392,52 s DPH 234910578 19.06.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FP19167 Mobil 5, 6/2019 - ŠKD 10,00 s DPH 8235737739 19.06.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19168 Seminár - VO - povinná archivácia - VF 100,00 s DPH 21180619 19.06.2019 Ipeko Zvolen s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19153 Oprava nožníc - strih. kríkov 57,80 s DPH 190047 19.06.2019 Kucejová Marta KMM ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FP19152 Čítanky, lit. výchova - CD 128,70 s DPH 20190054 19.06.2019 OZ Fonéma ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/67/2018 k NP "Spoločnými silami cez prekážky k úspechu" s DPH Dodatok č.1 k Zmluve č. OPĽZ/67/2018 19.06.2019 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR 31.07.2019
Faktúra FP19151 Poistenie majetku 2019, 2020 /šk., ŠJ,/ 646,25 s DPH 511099970 17.06.2019 Allianz - Slov. poisťovňa a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FP19150 Poistenie majetku 2019, 2020 /ŠKD/ 269,98 s DPH 511076290 17.06.2019 Allianz - Slov. poisťovňa a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
Faktúra FP19149 Časopis Škola a rodina - VF 4,00 s DPH 1904341415 17.06.2019 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.06.2019
Faktúra FP19148 Dokumentácia ZŠ 6/2019 45,05 s DPH 21910707 14.06.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.06.2019
Faktúra FP19147 Odber kuch. odpadu - ŠJ 48,00 s DPH 19050246 14.06.2019 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.06.2019
Faktúra FP19146 Seminár - Zmeny a aktuall. vo vnút. pr. 40,00 s DPH 252019 14.06.2019 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.06.2019
Faktúra FP19145 Prednáška - Na štarte k mužnosti 39,00 s DPH 79118 13.06.2019 MP Education, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.06.2019
Faktúra FP19144 Kľúčenky - čipy - ŠJ 450,00 s DPH 2940622873 13.06.2019 Abiset s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.06.2019
Faktúra FP19143 Vodné, stočné 5/2019 324,71 s DPH 2198000909 13.06.2019 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.06.2019
Faktúra FP19142 Revízia plyn. ohrievača vzduchu - ŠJ 72,00 s DPH 282019 13.06.2019 Peter Jantoš ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.06.2019
Faktúra FPK19123 Fa potraviny 2,52 s DPH 201903553 13.06.2019 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.06.2019
Faktúra FPK19122 Fa potraviny 891,61 s DPH 201903401 13.06.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.06.2019
Faktúra FPK19121 Fa potraviny 210,04 s DPH 234910314 13.06.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.06.2019
Faktúra FPK19120 Fa potraviny 160,64 s DPH 234910313 13.06.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.06.2019
Faktúra FPK19119 Fa potraviny 730,72 s DPH 234910355 13.06.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.06.2019
Faktúra FPK19117 Fa potraviny 168,00 s DPH 234910159 11.06.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.06.2019
Faktúra FPK19118 Fa potraviny 308,88 s DPH 234910157 11.06.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.06.2019
Faktúra FPK19116 Fa potraviny 353,81 s DPH 190115 11.06.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.06.2019
Faktúra FP19141 Administratíva a hosp. školy 6/2019 41,45 s DPH 21910514 11.06.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.06.2019
Faktúra FP19140 Oprava vyžínačky 142,43 s DPH 3198 11.06.2019 Kozák Vladimír ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.06.2019
Faktúra FP19139 Oprava dverí - TCV 76,32 s DPH 20190575 11.06.2019 Emos Alumatic, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.06.2019
Faktúra FP19138 Uč. pomôcky - telesná výchova 229,31 s DPH 196661924 11.06.2019 Krimar, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.06.2019
Faktúra FPK19115 Fa potraviny 53,02 s DPH 201903104 07.06.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.06.2019
Faktúra FP19137 Pracovná obuv - ŠJ 174,65 s DPH 2019102 07.06.2019 Belmedika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.06.2019
Faktúra FPZ1914 Časopis Rodina a škola - zál. 4,00 s DPH 902364685 06.06.2019 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.06.2019
Faktúra FP19135 Zákony v šk. praxi 6/2019 - ŠKD 45,05 s DPH 21909953 06.06.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.06.2019
Faktúra FP19136 Personálne riadenie 6/2019 - ŠJ 42,65 s DPH 21910222 06.06.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.06.2019
Faktúra FPK19114 Fa potraviny 274,51 s DPH 19049977 06.06.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.06.2019
Faktúra FP19132 Telefón 5/2019 120,00 s DPH 8234332476 05.06.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FP19134 Oprava zásuviek a osvetlenia v triedach 120,10 s DPH 2019063 05.06.2019 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FP19133 Doplnenie dažďových zvodov - TCV 696,00 s DPH 193110153 05.06.2019 AVG group, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FPK19113 Fa potraviny 441,98 s DPH 190106 04.06.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FP19131 Šk. potreby - SZP 88,84 s DPH 20190207 04.06.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FP19130 Učeb. pomôcky - SZP 256,80 s DPH 22000870 04.06.2019 NOMILAND, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FP19124 Kanc. a hygien. potreby - ŠJ 53,58 s DPH 20190192 03.06.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FPK19111 Fa potraviny 141,49 s DPH 234909664 03.06.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FPK19112 Fa potraviny 217,69 s DPH 234909663 03.06.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FPK19110 Fa potraviny 485,09 s DPH 201903210 03.06.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FP19126 EE 6/2019 1 465.00 s DPH 59069177 03.06.2019 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FP19127 Služba zodp. osoby 5/2019 - ŠKD 25,00 s DPH 20190144 03.06.2019 Top privacy services s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FP19128 Plyn 6/2019 2 384.00 s DPH 8851785710 03.06.2019 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FP19125 Kreat. materiál, popisovače na tabule 85,38 s DPH 20190193 03.06.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FP19129 Výmena prac. dosky - drez 389,00 s DPH 190100015 03.06.2019 MT interier,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FP19123 Matem a informatické tabuľky pre ZŠ 213,00 s DPH 2019069 31.05.2019 Musica Liturgica, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FPK19109 Fa potraviny 232,85 s DPH 1901503429 31.05.2019 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FPK19108 Fa potraviny 704,46 s DPH 190100 31.05.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FPK19107 Fa potraviny 25,14 s DPH 19047624 31.05.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FP19122 Uč. pomôcky - biológia 101,36 s DPH 1601023738 31.05.2019 Europosters s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FP19121 Bežecké tretry 304,20 s DPH 201912447 30.05.2019 eFitness a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FP19120 Škola v prírode 5 600.00 s DPH 0620190182 29.05.2019 CK Slniečko, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FPK19106 Fa potraviny 15,12 s DPH 201903140 29.05.2019 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FP19119 Mobil 4, 5/2019 10,00 s DPH 8233914125 27.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FPK19103 Fa potraviny 187,19 s DPH 234909244 27.05.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FPZ1913 Seminár - VO - povinná archivácia - zál. 190,20 s DPH 180619 27.05.2019 Ipeko Zvolen s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2019
Faktúra FPK19104 Fa potraviny 187,49 s DPH 234909137 27.05.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FPK19105 Fa potraviny 246,56 s DPH 234909245 27.05.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FP19117 Tonery /ŠKD, ,ŠJ, škola/,servis VT 1 651.00 s DPH 2019026 24.05.2019 Miroslav Kortman - MK VIDEO ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FPZ1912 Uč. pomôcky - biológia - zál. 101,36 s DPH 1300679846 24.05.2019 Europosters s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2019
Faktúra FP19118 Právny kuriér pre školy r. 2019, 2020 119,00 s DPH 21909321 24.05.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FPK19102 Fa potraviny 81,79 s DPH 19045025 24.05.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.06.2019
Faktúra FPK19101 Fa potraviny 669,55 s DPH 201902872 23.05.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FP19116 Mobil 4 - 5/2019 16,25 s DPH 8233633045 23.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FPK19100 Fa potraviny 520,87 s DPH 190097 22.05.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FP19115 Seminár - Zákon o ped. a odb. zamest. 36,00 s DPH 192019 22.05.2019 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FPK19099 Fa potraviny 347,96 s DPH 234908824 20.05.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FPK19098 Fa potraviny 229,33 s DPH 234908809 20.05.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FP19114 VS SR ročný prístup 2019, 2020 - VF 117,00 s DPH 5021907478 20.05.2019 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FPK19096 Fa potraviny 181,44 s DPH 234908486 17.05.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FP19112 Odber kuch. odpadu - ŠJ 36,00 s DPH 19040363 17.05.2019 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FP19113 Mobil 4, 5/2019 - ŠKD 10,00 s DPH 8233633060 17.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FPK19095 Fa potraviny 181,63 s DPH 1211910524 17.05.2019 AG FOODS SKs.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FPK19097 Fa potraviny 301,82 s DPH 19042421 17.05.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FP19111 Psychodiagnostické testy 60,83 s DPH 0642019 17.05.2019 Psychodiagnostika, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FPK19094 Fa potraviny 547,66 s DPH 19040258 15.05.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FP19109 Poplatok za komun. odpad 1 183.91 s DPH 1028902419 14.05.2019 Obec Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FPK19093 Fa potraviny 578,27 s DPH 190090 14.05.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FPK19092 Fa potraviny 572,19 s DPH 234908364 14.05.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FP19110 Vodné, stočné 4/2019 317,16 s DPH 2198000691 14.05.2019 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FP19108 Prac. zošity - Technika 16,50 s DPH 1906927 14.05.2019 Taktik Vydavateĺstvo,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FPK19091 Fa potraviny 145,74 s DPH 234908318 14.05.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FPK19090 Fa potraviny 363,91 s DPH 201902646 13.05.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2019
Faktúra FPZ1911 VS SR ročný prístup zál. 117,00 s DPH 7919010629 10.05.2019 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.05.2019
Faktúra FP19106 Archivačné krabice 61,65 s DPH 040519 10.05.2019 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.05.2019
Faktúra FP19107 Aktualizácia registr. strediska 210,00 s DPH 030519 10.05.2019 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.05.2019
Faktúra FPK19089 Fa potraviny 398,85 s DPH 234907901 07.05.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.05.2019
Faktúra FPK19088 Fa potraviny 67,13 s DPH 234907902 07.05.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.05.2019
Faktúra FPK19086 Fa potraviny 228,17 s DPH 19037841 06.05.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.05.2019
Faktúra FPK19087 Fa potraviny 410,92 s DPH 201902410 06.05.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.05.2019
Faktúra FP19105 Čistiace potreby - ŠJ 372,79 s DPH 1911011 06.05.2019 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.05.2019
Faktúra FP19104 Telefón 4/2019 120,12 s DPH 8232233806 06.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.05.2019
Faktúra FP19103 EE 5/2019 1 465.00 s DPH 49069177 03.05.2019 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.05.2019
Faktúra FP19102 Plyn 5/2019 2 384.00 s DPH 8754996307 03.05.2019 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.05.2019
Faktúra FPK19085 Fa potraviny 643,26 s DPH 190083 02.05.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.05.2019
Faktúra FP19100 Služba zodpovednej osoby 4/2019 25,00 s DPH 20190095 02.05.2019 Top privacy services s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.05.2019
Faktúra FP19101 Administratíva, Manažment šk., Kar. 4/19 126,53 s DPH 21908207 02.05.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.05.2019
Faktúra FPK19083 Fa potraviny 171,77 s DPH 234907464 30.04.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.05.2019
Faktúra FP19099 Vyrezávací stroj - ŠKD 476,04 s DPH 190542 30.04.2019 Peter Hafera Pean ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.04.2019
Faktúra FPK19084 Fa potraviny 43,21 s DPH 234907466 30.04.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.05.2019
Faktúra FPK19082 Fa potraviny 371,39 s DPH 201902205 29.04.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.05.2019
Faktúra FP19098 Revízia elekt. spotrebičov - škola, ŠJ 412,65 s DPH 2019049 29.04.2019 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.04.2019
Faktúra FP19097 Trampolína - SZP 81,90 s DPH 190714025 29.04.2019 Insportline s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.04.2019
Faktúra FP19095 Vzd. program ŠVVZ - ŠKD 42,76 s DPH 21907526 25.04.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.04.2019
Faktúra FP19096 Mobil 3, 4/2019 10,00 s DPH 8231823144 25.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.04.2019
Faktúra FPK19075 Fa potraviny 481,92 s DPH 234906516 24.04.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.04.2019
Faktúra FPK19076 Fa potraviny 180,83 s DPH 234906085 24.04.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.04.2019
Faktúra FPK19077 Fa potraviny 230,02 s DPH 234907200 24.04.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.04.2019
Faktúra FPK19078 Fa potraviny 476,77 s DPH 234907178 24.04.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.04.2019
Faktúra FPK19079 Fa potraviny 40,70 s DPH 19033634 24.04.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.04.2019
Faktúra FPK19080 Fa potraviny 209,89 s DPH 19032462 24.04.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.04.2019
Faktúra FPK19081 Fa potraviny 229,46 s DPH 190077 24.04.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.04.2019
Faktúra FP19094 Mobil 3 - 4/2019 16,25 s DPH 8231543952 24.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.04.2019
Faktúra FP19093 Kancelársky materiál 712,70 s DPH 20190140 24.04.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.04.2019
Faktúra FP19092 Oprava osvetlenia, elektroinštalácie 287,70 s DPH 2019047 24.04.2019 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.04.2019
Faktúra FP19091 Časopis Naša škola 2019 - VF 25,00 s DPH 20191313 24.04.2019 M. Medlen - JurisDat ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.04.2019
Faktúra FP19089 Zákony v šk. praxi 4/2019 47,85 s DPH 21906651 17.04.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Faktúra FP19090 Mobil 3, 4/2019 - ŠKD 10,00 s DPH 8231543970 17.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Faktúra FP19087 Elastická dlažba /tel. výchova/ - VF 628,80 s DPH 910900991 16.04.2019 Gumex SK, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Faktúra FPK19074 Fa potraviny 363,02 s DPH 190072 16.04.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.04.2019
Faktúra FP19088 Odbor. prehliadka plyn. kotolne 1 204.00 s DPH 201903 16.04.2019 Tomáš Balcerčík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Faktúra FPK19073 Fa potraviny 43,15 s DPH 19030791 12.04.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.04.2019
Faktúra FP19086 Šmýkačka - ŠKD 74,80 s DPH 2019144 12.04.2019 AGL Ihriská,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Faktúra FP19085 Dokumentácia ZŠ 4/2019 45,05 s DPH 21906077 12.04.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Faktúra FP19084 Vodné, stočné 3/2019 - ŠKD 324,71 s DPH 2198000377 11.04.2019 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.04.2019
Faktúra FP19083 Odber kuch. odpadu - ŠJ 36,00 s DPH 19030104 11.04.2019 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.04.2019
Faktúra FPK19072 Fa potraviny 847,51 s DPH 201902034 11.04.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.04.2019
Faktúra FP19082 Čerpanie odpadu /oleje/ - ŠJ 130,00 s DPH 2019020 10.04.2019 Vrábel Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.04.2019
Faktúra FPK19071 Fa potraviny 482,88 s DPH 234906452 10.04.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.04.2019
Faktúra FP19081 Časopis Naša škola 2019/2020 15,00 s DPH 18519 09.04.2019 PAMIKO vyd. spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.04.2019
Faktúra FP19079 Personálne riadenie 4/2019 42,65 s DPH 21905674 09.04.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.04.2019
Faktúra FPK19070 Fa potraviny 514,42 s DPH 190066 09.04.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.04.2019
Faktúra FPZ1910 Elastická dlažba /teles. výchova/ - zál. 628,80 s DPH 911900052 09.04.2019 Gumex SK, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.04.2019
Faktúra FPK19068 Fa potraviny 204,28 s DPH 234906259 08.04.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.04.2019
Faktúra FPK19069 Fa potraviny 153,70 s DPH 234906257 08.04.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.04.2019
Faktúra FPZ1909 Časopis Škola 2019 - zál. 25,00 s DPH 19193848 08.04.2019 M. Medlen - JurisDat ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.04.2019
Faktúra FP19078 Telefón 3/2019 - ŠJ 120,00 s DPH 8230157009 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.04.2019
Faktúra FP19080 Školenia zamestnancov BOZP a OPP 120,00 s DPH 190034 08.04.2019 Ing. Ľubica Franeková Firenex ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.04.2019
Faktúra FP19076 Seminár - Zákonník práce - VF 156,00 s DPH 1921824027 05.04.2019 Ekon - perfekt s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.04.2019
Faktúra FPK19067 Fa potraviny 72,42 s DPH 19028125 05.04.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Faktúra FP19073 Hygienické potreby - ŠJ 80,58 s DPH 20190109 03.04.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.04.2019
Faktúra FPK19063 Fa potraviny 462,52 s DPH 201901822 03.04.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Faktúra FPK19064 Fa potraviny 818,82 s DPH 190061 03.04.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Faktúra FPK19065 Fa potraviny 256,23 s DPH 234905774 03.04.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Faktúra FP19074 Legisl. zmeny pre VS 2019, 2020 - VF 190,20 s DPH 19950998 03.04.2019 Verlag Dashofer ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.04.2019
Faktúra FPK19066 Fa potraviny 178,34 s DPH 234905802 03.04.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Faktúra FP19071 EE 4/2019 1 465.00 s DPH 39069177 03.04.2019 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.04.2019
Faktúra FPZ1908 Seminár - Zákonník práce - zál. 156,00 s DPH 1921824028 03.04.2019 Ekon - perfekt s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.04.2019
Faktúra FP19077 Riadenie projektu 1 - 3/2019 600,00 s DPH 201904002 03.04.2019 EU-Fondy s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.04.2019
Faktúra FP19075 Seminár - Elektron. schránka školy - VF 90,00 s DPH 2019067402 03.04.2019 ICV Košice, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.04.2019
Faktúra FP19072 Hygienické potreby - ŠJ 71,47 s DPH 20190123 03.04.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.04.2019
Faktúra FP19070 Plyn 4/2019 2 384.00 s DPH 8754972011 01.04.2019 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.04.2019
Faktúra FP19068 iKelp /služby 2019-2020/ - ŠJ 162,80 s DPH 312903195 01.04.2019 Abiset s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.04.2019
Faktúra FP19069 Služba zodpovednej osoby 3/2019 25,00 s DPH 20190048 01.04.2019 Top privacy services s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.04.2019
Faktúra FPK19058 Fa potraviny 198,72 s DPH 1211910358 29.03.2019 AG FOODS SKs.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Faktúra FP19067 Tričká s potlačou 284,16 s DPH 20190111 29.03.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.04.2019
Faktúra FPK19062 Fa potraviny 341,56 s DPH 234905530 29.03.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Faktúra FPK19061 Fa potraviny 127,44 s DPH 234905531 29.03.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Faktúra FPK19060 Fa potraviny 323,51 s DPH 19026154 29.03.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Faktúra FPK19059 Fa potraviny 467,75 s DPH 190050 29.03.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Faktúra FP19065 Deratizácia priestorov školy 120,00 s DPH 1902005 27.03.2019 Aqua ZOO plus s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.04.2019
Faktúra FP19064 Školské potreby - HN 16,60 s DPH 20190104 27.03.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.04.2019
Faktúra FP19063 Školské potreby - HN 16,60 s DPH 20190103 27.03.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.04.2019
Faktúra FP19062 Školské potreby - HN 16,60 s DPH 20190102 27.03.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.04.2019
Faktúra FPK19055 Fa potraviny 885,81 s DPH 234905352 27.03.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Faktúra FPK19056 Fa potraviny 153,15 s DPH 234905350 27.03.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Faktúra FP19066 Deratizácia kuchyne - ŠJ 240,00 s DPH 1902006 27.03.2019 Aqua ZOO plus s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.04.2019
Faktúra FPK19057 Fa potraviny 73,10 s DPH 19023700 27.03.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Faktúra FPK19053 Fa potraviny 600,50 s DPH 190046 25.03.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.03.2019
Faktúra FPK19054 Fa potraviny 730,02 s DPH 201901624 25.03.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.03.2019
Faktúra FPZ1907 Legislatívne zmeny pre VS - zál. 190,20 s DPH 19950997 25.03.2019 Verlag Dashofer ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.03.2019
Faktúra FP19059 Mobil 2, 3/2019 16,33 s DPH 8229471547 25.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.03.2019
Faktúra FP19060 Mobil 2, 3/2019 10,00 s DPH 8229747475 25.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.03.2019
Faktúra FP19061 Clean umýv., soľ tabletová - ŠJ 414,60 s DPH 10190791 25.03.2019 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.03.2019
Faktúra FP19058 Temat. vých.-vzdel. plány 3/2019 39,16 s DPH 21904662 21.03.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.03.2019
Faktúra FPK19052 Fa potraviny 5,04 s DPH 201902345 20.03.2019 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.03.2019
Faktúra FP19057 Mopy 28,10 s DPH 112019 19.03.2019 Martin Bednár - BELUMA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 22.03.2019
Faktúra FP19056 Oprava osvetlenia, elektroinštalácie 461,95 s DPH 2019036 19.03.2019 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 22.03.2019
Faktúra FP19055 Mobil 1, 2/2019 - ŠKD 12,00 s DPH 8229471580 18.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 22.03.2019
Faktúra FPK19051 Fa potraviny 152,25 s DPH 234904862 18.03.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.03.2019
Faktúra FPK19050 Fa potraviny 229,14 s DPH 234904869 18.03.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.03.2019
Faktúra FP19054 Seminár - AŠKOS- ŠJ 20,00 s DPH 520190644 15.03.2019 Ballux, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 22.03.2019
Faktúra FP19053 Odber kuch. odpadu - ŠJ 48,00 s DPH 19020764 15.03.2019 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 22.03.2019
Faktúra FP19052 Kanc. a kreatívny materiál - ŠKD 278,00 s DPH 20190094 15.03.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 22.03.2019
Faktúra FPZ1906 Prvouka pre druhákov - záloha 240,30 s DPH 1211901173 14.03.2019 Aitec, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.03.2019
Faktúra FP19051 Maľovanie priestorov 1 259.70 s DPH 201903 14.03.2019 P.Š.stavb s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 22.03.2019
Faktúra FP19050 Služba zodpovednej osoby 2/2019 25,00 s DPH 20190004 13.03.2019 Mgr. Peter Plavec ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 22.03.2019
Faktúra FPK19049 Fa potraviny 354,99 s DPH 234904417 12.03.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.03.2019
Faktúra FP19049 Vodné, stočné 2/2019 322,19 s DPH 2198000126 12.03.2019 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.03.2019
Faktúra FPK19048 Fa potraviny 184,36 s DPH 234904340 11.03.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.03.2019
Faktúra FPK19047 Fa potraviny 169,08 s DPH 234904384 11.03.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.03.2019
Faktúra FPK19046 Fa potraviny 436,10 s DPH 201901244 11.03.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.03.2019
Faktúra FP19048 Čistiace a hygien. potreby 331,69 s DPH 1911005 11.03.2019 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.03.2019
Faktúra FP19047 Kalibrácia teplomerov - ŠJ 430,80 s DPH 20190231 11.03.2019 Peter Knapec ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.03.2019
Faktúra FPK19045 Fa potraviny 200,08 s DPH 19017718 07.03.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.03.2019
Faktúra FP19046 Oprava vodov. ventilu, čerpadla 113,06 s DPH 190100014 07.03.2019 Daniel Beniak ZIBE ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.03.2019
Faktúra FP19045 Overenie váh - ŠJ 27,00 s DPH 519304852 07.03.2019 Slov. legálna metrológia, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.03.2019
Faktúra FP19044 Telefón 2/2019 120,00 s DPH 35763469 05.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.03.2019
Faktúra FP19040 Plyn 3/2019 2 384.00 s DPH 8754946492 04.03.2019 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.03.2019
Faktúra FP19042 EE 3/2019 1 465.00 s DPH 26069176 04.03.2019 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.03.2019
Faktúra FP19043 Strihanie a kontrola stromov 244,50 s DPH 20190005 04.03.2019 Ivan Kozový - Záhradníctvo ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.03.2019
Faktúra FPK19220 Fa potraviny 25,92 s DPH 234920501 02.03.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.03.2019
Faktúra FPK19043 Fa potraviny 79,04 s DPH 201901114 01.03.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.03.2019
Faktúra FPK19044 Fa potraviny 342,27 s DPH 190033 01.03.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.03.2019
Faktúra FPZ1905 Seminár - Elektronická schránka škola 90,00 s DPH 292019 01.03.2019 ICV Košice, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.03.2019
Faktúra FPK19041 Fa potraviny 9,24 s DPH 201902038 28.02.2019 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.03.2019
Faktúra FPK19042 Fa potraviny 280,16 s DPH 19016403 28.02.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.03.2019
Faktúra FP19039 Kancelársky materiál 13,30 s DPH 20190068 28.02.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.03.2019
Faktúra FP19038 Kancelársky materiál - ŠKD 71,14 s DPH 20190063 28.02.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.03.2019
Faktúra FP19036 Kancelársky materiál 353,56 s DPH 20190064 27.02.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.03.2019
Faktúra FP19035 Manažment školy 2/2019 41,45 s DPH 21903485 27.02.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.03.2019
Faktúra FP19037 Oprava osvetlenia - TCV 42,68 s DPH 2019026 27.02.2019 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.03.2019
Faktúra FPK19040 Fa potraviny 651,69 s DPH 190029 26.02.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.03.2019
Faktúra FPK19039 Fa potraviny 260,70 s DPH 234903558 25.02.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.03.2019
Faktúra FPK19038 Fa potraviny 287,92 s DPH 234903565 25.02.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.02.2019
Faktúra FPK19037 Fa potraviny 764,22 s DPH 201901017 25.02.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.02.2019
Faktúra FP19034 Mobil 1, 2/2019 10,68 s DPH 8227690443 25.02.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.02.2019
Faktúra FPK19036 Fa potraviny 99,13 s DPH 19014649 22.02.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.02.2019
Faktúra FPK19035 Fa potraviny 505,23 s DPH 190026 22.02.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.02.2019
Faktúra FPK19034 Fa potraviny 130,20 s DPH 234903301 21.02.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.02.2019
Faktúra FP19033 VP ŠVVZ, Administratíva - ŠKD 83,21 s DPH 21903019 21.02.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.02.2019
Faktúra FP19032 Mobil 1, 2/2019 16,99 s DPH 8227416219 20.02.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.02.2019
Zmluva Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov 2.50/žiaka s DPH 2019/1697 20.02.2019 LETart production Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 21.02.2019
Faktúra FP19031 Akt. verzie Vema 2/19 - 1/20 699,72 s DPH 720191887 19.02.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.02.2019
Faktúra FPK19033 Fa potraviny 499,24 s DPH 234903052 18.02.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.02.2019
Faktúra FPK19032 Fa potraviny 301,82 s DPH 234903112 18.02.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.02.2019
Faktúra FPK19031 Fa potraviny 220,48 s DPH 19013611 18.02.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.02.2019
Faktúra FP19029 Poistenie majetku 2019 /šk., ŠJ, ŠKD/ 1 176.98 s DPH 511064129 18.02.2019 Allianz - Slov. poisťovňa a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.02.2019
Faktúra FP19030 Mobil 1, 2/2019 - ŠKD 9,98 s DPH 8227416240 18.02.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.02.2019
Faktúra FPK19029 Fa potraviny 584,56 s DPH 190022 15.02.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.02.2019
Faktúra FPK19030 Fa potraviny 192,81 s DPH 234903038 15.02.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.02.2019
Faktúra FP19027 Odber kuch. odpadu - ŠJ 36,00 s DPH 19010254 15.02.2019 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.02.2019
Faktúra FP19028 Tlačiareň, tonery /ŠKD, škola/,servis VT 1 056.00 s DPH 2019010 15.02.2019 Miroslav Kortman - MK VIDEO ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.02.2019
Zmluva OPĽZ/15/2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/15/2019 139 007.04 s DPH 0106/2019 15.02.2019 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR 15.02.2019
Faktúra FP19026 Dokumentácia ZŠ 2/2019 46,10 s DPH 21901697 15.02.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.02.2019
Faktúra FP19025 Oprava osvetlenia 98,10 s DPH 2019017 13.02.2019 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.02.2019
Faktúra FP19024 Vodné, stočné 1/2019 304,56 s DPH 2198000100 13.02.2019 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.02.2019
Faktúra FPK19026 Fa potraviny 218,74 s DPH 1901500947 12.02.2019 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.02.2019
Faktúra FPK19027 Fa potraviny 171,80 s DPH 234902590 12.02.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.02.2019
Faktúra FPK19028 Fa potraviny 261,43 s DPH 234902582 12.02.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.02.2019
Faktúra FPK19025 Fa potraviny 515,40 s DPH 201900779 12.02.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.02.2019
Faktúra FP19023 Čistiaci a hygienický materiál 852,12 s DPH 72019 12.02.2019 Martin Bednár - BELUMA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.02.2019
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 25.00/mes. s DPH 6/2019 12.02.2019 Top privacy services s.r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 20.02.2019
Faktúra FPK19024 Fa potraviny 621,09 s DPH 190016 06.02.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FPK19023 Fa potraviny 501,70 s DPH 190009 06.02.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FP19022 Zákony v šk. praxi 2/2019 46,45 s DPH 21901068 06.02.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.02.2019
Faktúra FPK19020 Fa potraviny 243,86 s DPH 234902106 05.02.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FP19020 Služba zodpovednej osoby 1/2019 25,00 s DPH 20190039 05.02.2019 Mgr. Peter Plavec ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.02.2019
Faktúra FPK19022 Fa potraviny 663,59 s DPH 201900574 05.02.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FPK19021 Fa potraviny 79,04 s DPH 201900471 05.02.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FP19021 Kancelárske potreby - ŠJ 112,88 s DPH 20190032 05.02.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.02.2019
Faktúra FP19019 Plyn 2/2019 2 384.00 s DPH 8745241874 05.02.2019 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FP19018 Telefón 1/2019 120,54 s DPH 8226049094 05.02.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FP19017 EE 2/2019 1 465.00 s DPH 26069176 05.02.2019 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FP19016 Kancel. materiál, čist. stierky 51,89 s DPH 20190031 05.02.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FP19015 Publik. - Čo má vedieť mzd. účtov. - VF 58,80 s DPH 20191218 05.02.2019 AJFA + AVIS s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FPZ1904 Registrácia - členstvo AŠKOS - ŠJ 20,00 s DPH 66929 04.02.2019 Ballux, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.02.2019
Faktúra FPK19019 Fa potraviny 111,26 s DPH 19008091 31.01.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.02.2019
Faktúra FP19014 Personálne riadenie 1/2019 42,65 s DPH 21900735 31.01.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FPK19016 Fa potraviny 634,37 s DPH 1211910132 30.01.2019 AG FOODS SKs.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.02.2019
Faktúra FPK19017 Fa potraviny 618,79 s DPH 234901873 30.01.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.02.2019
Faktúra FP19013 Ubytovanie, strava - lyžiarsky výcvik 5 170.00 s DPH 10190008 30.01.2019 BP Donovaly s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FPK19018 Fa potraviny 236,96 s DPH 234901885 30.01.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.02.2019
Faktúra FP19010 Seminár - VO - zákazky s nízkou hodnotou 100,00 s DPH 34280119 29.01.2019 Ipeko Zvolen s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FP19009 Skipasy - lyžiarsky výcvik 1 880.00 s DPH 18200131 29.01.2019 Goimpex Bratislava, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FP19011 Seminár - VO - zákazky s nízkou hodnotou 70,00 s DPH 4951 29.01.2019 Kantorka, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FP19012 Zásuvkové boxy - RŠ 84,07 s DPH 2900663 29.01.2019 Fast Web s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FP19008 Mobil 1/2019 8,48 s DPH 8225647211 25.01.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.01.2019
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01/2019 25.01.2019 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Súkromná základná umelecká škola STELLA, Hliny 1414/6, 017 07 Považská Bystrica Stanislav Kardoš, DiS.art. riaditeľ SZUŠ 25.01.2019
Faktúra FPK19014 Fa potraviny 6,72 s DPH 201901630 25.01.2019 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.02.2019
Faktúra FPK19015 Fa potraviny 161,81 s DPH 19006392 25.01.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.02.2019
Faktúra FP18374 Mobil 12/18, 1/19 16,99 s DPH 8225376965 23.01.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.01.2019
Faktúra FPK19012 Fa potraviny 731,92 s DPH 234901420 23.01.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.01.2019
Faktúra FPK19013 Fa potraviny 232,64 s DPH 234901406 23.01.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.02.2019
Faktúra FPK19010 Fa potraviny 629,64 s DPH 190001 22.01.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.01.2019
Faktúra FPK19011 Fa potraviny 310,72 s DPH 19004 22.01.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.01.2019
Faktúra FPK19007 Fa potraviny 240,84 s DPH 234901082 21.01.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.01.2019
Faktúra FPK19009 Fa potraviny 314,87 s DPH 234901083 21.01.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.01.2019
Faktúra FPK19008 Fa potraviny 686,87 s DPH 201900285 21.01.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.01.2019
Faktúra FP19007 Clean umývací - ŠJ 215,28 s DPH 10190093 18.01.2019 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.01.2019
Faktúra FP18372 Vyúčtovanie plyn r. 2018 -3 265,67 s DPH 8404888664 18.01.2019 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.01.2019
Faktúra FP19006 Plyn 1/2019 2 384.00 s DPH 8812961994 18.01.2019 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.01.2019
Faktúra FP19005 Seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo 18,00 s DPH 102019 18.01.2019 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.01.2019
Faktúra FPK19006 Fa potraviny 289,24 s DPH 19003646 18.01.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 22.01.2019
Faktúra FP18373 Mobil 12/18 - 1/19 - ŠKD 9,98 s DPH 8225376979 18.01.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.01.2019
Faktúra FP19004 Časopis Slávik 2019 15,00 s DPH 18193769 17.01.2019 ARES s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.01.2019
Faktúra FP18371 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 36,00 s DPH 18120764 16.01.2019 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.01.2019
Faktúra FPK19003 Fa potraviny 807,88 s DPH 234900551 14.01.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 22.01.2019
Faktúra FPZ1903 Seminár - VO - zákazky s nízkou hodnotou 100,00 s DPH 280119 14.01.2019 Ipeko Zvolen s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.01.2019
Faktúra FP18370 Vodné, stočné 12/2018 261,78 s DPH 2188002722 14.01.2019 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.01.2019
Faktúra FPK19004 Fa potraviny 286,29 s DPH 234900550 14.01.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 22.01.2019
Faktúra FPK19005 Fa potraviny 71,38 s DPH 19002723 14.01.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 22.01.2019
Faktúra FP19003 Stravné lístky - dobropis -43,20 s DPH 0119700109 10.01.2019 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.01.2019
Faktúra FPZ1902 Seminár - VO - zákazky s nízkou hodnotou 70,00 s DPH 24012019 09.01.2019 Kantorka, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.01.2019
Faktúra FPK19002 Fa potraviny 297,72 s DPH 234900244 09.01.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 22.01.2019
Faktúra FPK19001 Fa potraviny 935,35 s DPH 234900246 09.01.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 22.01.2019
Faktúra FP19001 Seminár - Odmeňovanie zamestnancov 36,00 s DPH 22019 09.01.2019 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.01.2019
Faktúra FP19002 Seminár - Vnútorné predpisy škôl 36,00 s DPH 62019 09.01.2019 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.01.2019
Faktúra FP18367 Vyúčtovanie EE r. 2018 -510,76 s DPH 9190038521 08.01.2019 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.01.2019
Faktúra FP18368 Vyúčtovanie EE r. 2018 -68,25 s DPH 9190024074 08.01.2019 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.01.2019
Faktúra FP18369 Vyúčtovanie EE r. 2018 -77,41 s DPH 9190047736 08.01.2019 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.01.2019
Faktúra FP18366 Telefón 12/2018 120,00 s DPH 8224021612 07.01.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.01.2019
Faktúra FP18365 Zabezpečenie prac. zdravotnej služby 216,00 s DPH 1802214 07.01.2019 Pro Benefit s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.01.2019
Faktúra FP18364 Služby technika BOZP, školenia 290,00 s DPH 180170 03.01.2019 Ing. Ľubica Franeková Firenex ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.01.2019
Faktúra FPZ1901 Publik. - Čo má vedieť mzd. účtov. - zál 58,80 s DPH 423952019 03.01.2019 AJFA + AVIS s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.01.2019
Objednávka Objednávky r. 2018 s DPH 31.12.2018 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 31.12.2018
Faktúra FP18359 Mobil 11 - 12/2018 11,36 s DPH 8223606583 28.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18358 Kancel. materiál - ŠJ 62,84 s DPH 20180539 28.12.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18360 Mobil 11, 12/2018 16,99 s DPH 8223335892 28.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18361 Kancelárske potreby 204,25 s DPH 20180538 28.12.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18362 Oprava umývačky riadov - ŠJ 63,41 s DPH 10183776 28.12.2018 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18363 Manažment školy 12/18 41,45 s DPH 21830472 28.12.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18362 Oprava umývačky riadov - ŠJ 63,41 s DPH 10183776 28.12.2018 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Zmluva 30/2018 Darovacia zmluva 820,79 s DPH 21.12.2018 Rodičovské združenie ZŠ v Beluši Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 21.12.2018
Faktúra FP18357 Uč. pomôcky - SZP 75,00 s DPH 2184627 21.12.2018 Taktik Vydavateĺstvo,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FPK18217 Fa potraviny 687,19 s DPH 180271 21.12.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Zmluva 29/2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny - dohoda s DPH 72067123 21.12.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 21.12.2018
Faktúra FPK18216 Fa potraviny 983,66 s DPH 201807284 21.12.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18352 Výmena okien 3 695.00 s DPH 1718 20.12.2018 Stach Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18353 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov 120,00 s DPH 2018244 20.12.2018 Ing. Viera Janíková KOMING ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18355 Občerstvenie /vian. posedenie/ - SF 976,00 s DPH 20180004 20.12.2018 Pizzéria na starom majeri ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18356 Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD 42,76 s DPH 21828897 20.12.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FPK18215 Fa potraviny 56,84 s DPH 201807160 20.12.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18354 Pracovné oblečenie 197,74 s DPH 2181765 20.12.2018 ADET, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18352 Výmena okien 3 695,00 s DPH 1718 20.12.2018 Stach Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Faktúra FP18350 Dokumentácia ZŠ 12/2018 45,05 s DPH 21829215 18.12.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18351 Seminár - Povinnosti mzd. účt. - vyúčt. 78,00 s DPH 1820634043 18.12.2018 Ekon - perfekt s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FPK18214 Fa potraviny 566,57 s DPH 180259 18.12.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18349 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 48,00 s DPH 18110809 18.12.2018 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18345 Mobil 11-12/18 - ŠKD 10,09 s DPH 8223335911 17.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18346 Tonery 937,00 s DPH 2018058 17.12.2018 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18347 Čistiace potreby, maliar. materiál - ŠJ 174,16 s DPH 1811041 17.12.2018 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18348 Rodina a škola r. 2019 - vyuč. fa 6,00 s DPH 1804214146 17.12.2018 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FPK18212 Fa potraviny 263,81 s DPH 234820657 17.12.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FPK18213 Fa potraviny 3,36 s DPH 201901334 17.12.2018 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FPK18210 Fa potraviny 32,41 s DPH 234820651 17.12.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FPK18211 Fa potraviny 65,59 s DPH 18131218 17.12.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FPK18209 Fa potraviny 402,66 s DPH 201807019 15.12.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Zmluva 28/2018 Zmluva o dodávke plynu - dodatok č.005 s DPH 9104912785 15.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 17.12.2018
Faktúra FP18344 Str. lístky /48 ks/ - dobropis -172,80 s DPH 0118703232 15.12.2018 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18343 Pracovná obuv - ŠJ 31,97 s DPH 2018265 15.12.2018 Belmedika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18342 Pers. riadenie 12/2018 42,65 s DPH 21828662 15.12.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18341 Vodné, stočné 11/2018 312,12 s DPH 2188002364 15.12.2018 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FPZ1836 Seminár - Povinnosti mzd. účtovníčky 78,00 s DPH 1820624017 15.12.2018 Ekon - perfekt s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FPK18208 Fa potraviny 417,19 s DPH 180254 11.12.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FP18339 Pracovná obuv - ŠJ 160,56 s DPH 2018261 11.12.2018 Belmedika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FP18340 Čistiace potreby - ŠJ 538,01 s DPH 1811040 11.12.2018 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FP18338 Vyprac.proj. dokum. - požiarna bezpečn. 120,00 s DPH 1812008 10.12.2018 PROLUSTOP, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FP18337 Str. lístky /900 ks/ - vyúčt. fa 3 255.54 s DPH 118127994 10.12.2018 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FPK18207 Fa potraviny 265,00 s DPH 234820097 10.12.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FPK18206 Fa potraviny 94,81 s DPH 234820107 10.12.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FP18335 Virtuálna knižnica r. 2019 - vyúčt. fa 198,72 s DPH 70924188 06.12.2018 Komenský s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FPK18205 Fa potraviny 175,26 s DPH 18128048 06.12.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FP18336 Telefón 11/2018 120,00 s DPH 8221977034 06.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FPK18203 Fa potraviny 88,86 s DPH 201806695 05.12.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FP18334 Riadenie projektu 9-12/2018 800,00 s DPH 201812009 05.12.2018 EU-Fondy s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FPZ1835 Stravné lístky /900 ks - 3,60 €/ 3 255.54 s DPH 7801001475 05.12.2018 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FPK18204 Fa potraviny 177,41 s DPH 234819902 05.12.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FP18332 Maľovanie priestorov - ŠJ 678,34 s DPH 201839 04.12.2018 P.Š.stavb s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FPK18197 Fa potraviny 178,10 s DPH 234819579 04.12.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FPK18198 Fa potraviny 112,94 s DPH 234819580 04.12.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FPK18199 Fa potraviny 741,56 s DPH 180246 04.12.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FPK18200 Fa potraviny 427,18 s DPH 180240 04.12.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FPK18201 Fa potraviny 420,00 s DPH 234819625 04.12.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FPK18202 Fa potraviny 572,32 s DPH 201806776 04.12.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.01.2019
Faktúra FP18333 Úprava stien - chodba príz. 2.st. 2 130.00 s DPH 201838 04.12.2018 P.Š.stavb s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FP18330 Plyn 12/2018 2 059.00 s DPH 8725838211 04.12.2018 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FP18331 EE 12/2018 1 533.00 s DPH 629069117 04.12.2018 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FP18329 Kancelárske potreby 202,04 s DPH 20180491 03.12.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FPK18196 Fa potraviny 47,44 s DPH 18125271 30.11.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FP18327 Prvouka pre druhákov - vyúčt. fa 41,40 s DPH 1201803162 29.11.2018 Aitec, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18328 MS normy - vyúč. fa - ŠJ 51,80 s DPH 220180736 29.11.2018 Ballux, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FPZ1834 Rodina a škola r. 2019 - záloha 6,00 s DPH 803364685 29.11.2018 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FPK18195 Fa potraviny 151,20 s DPH 234819380 29.11.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FPK18191 Fa potraviny 244,66 s DPH 234819178 28.11.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FPK18194 Fa potraviny 96,86 s DPH 234819181 28.11.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FPK18192 Fa potraviny 3,36 s DPH 201901040 28.11.2018 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FPK18193 Fa potraviny 646,32 s DPH 18124102 28.11.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.12.2018
Faktúra FP18326 Chladnička - TCV 99,90 s DPH 2018001037 28.11.2018 Elektro-Klíma Slovakia s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18325 Služba zodpovednej osoby 30,00 s DPH 20180330 27.11.2018 Mgr. Peter Plavec ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18321 Mobil 10 - 11/2018 8,48 s DPH 8221579272 26.11.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18324 Mandátny certifikát - poplatok 105,60 s DPH 20181141 26.11.2018 Disig, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18323 Služba zodpovednej osoby 25,00 s DPH 20180323 26.11.2018 Mgr. Peter Plavec ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18322 Zákony v šk. praxi, Administratíva 11/18 86,55 s DPH 21826916 26.11.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Zmluva 27/2018 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov s DPH 201813574 26.11.2018 Disig, a.s. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 26.11.2018
Faktúra FPK18190 Fa potraviny 587,76 s DPH 201806528 23.11.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18320 Mapa - Pyrenejský polostrov 88,00 s DPH 2018011 23.11.2018 Cartographia s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18319 Archivačné služby 210,00 s DPH 101118 23.11.2018 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FPK18189 Fa potraviny 880,19 s DPH 180236 22.11.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FPK18188 Fa potraviny 12,52 s DPH 18121408 22.11.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18316 Vianočné hrnčeky - SF 219,24 s DPH 181504990 21.11.2018 Repre, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18315 Nábytkové koleska - TCV 30,26 s DPH 180110073 21.11.2018 Remab s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18317 Seminár - Novela zákona č. 553/2003 Z.z. 36,00 s DPH 382018 21.11.2018 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18318 Mobil 10, 11/2018 16,99 s DPH 8221311991 21.11.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18314 Mobil 10, 11/18 - ŠKD 9,98 s DPH 8221312016 19.11.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FPZ1833 Virtuálna knižnica r. 2019 198,72 s DPH 70924100 19.11.2018 Komenský s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FPK18186 Fa potraviny 459,72 s DPH 234818617 19.11.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Zmluva 26/2018 Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby s DPH 19.11.2018 Gabriela Podobenová-plavecká výučba Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 19.11.2018
Faktúra FPK18187 Fa potraviny 311,25 s DPH 234818658 19.11.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18312 Kreatívny materiál - ŠKD 698,84 s DPH 20180464 16.11.2018 DRACIK-DUVI s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FPK18185 Fa potraviny 38,38 s DPH 18118012 16.11.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18313 Manažment školy 11/18 41,45 s DPH 21825478 16.11.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FPK18184 Fa potraviny 177,41 s DPH 234818350 16.11.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18309 MŠ + Direktor r. 2019 - vyuč. fa 149,00 s DPH 1001933192 16.11.2018 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18310 ŠEVT tlačivá - vyúčt. fa 130,80 s DPH 2182210666 16.11.2018 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18311 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 48,00 s DPH 18100524 16.11.2018 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FPZ1832 Prvouka pre druhákov - záloha 41,40 s DPH 1211804956 16.11.2018 Aitec, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FPK18183 Fa potraviny 154,87 s DPH 18117147 14.11.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FPK18182 Fa potraviny 446,65 s DPH 180233 14.11.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FPK18181 Fa potraviny 259,39 s DPH 234818090 14.11.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18307 Vodné, stočné 10/2018 375,05 s DPH 2188002144 14.11.2018 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18308 Seminár - Odmeňovanie zamestnancov 79,92 s DPH 25102018 14.11.2018 Vesna nezisková org. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FPK18179 Fa potraviny 255,22 s DPH 201806352 12.11.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18279 Nalepenie PVC do triedy 813,58 s DPH 201834 12.11.2018 P.Š.stavb s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18180 Fa potraviny 699,21 s DPH 234818143 12.11.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.12.2018
Faktúra FP18306 Predokenné rolety - ŠJ 516,00 s DPH 18100685 12.11.2018 NETA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FP18305 Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD 42,76 s DPH 21825283 09.11.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FP18304 Čistiace potreby - ŠJ 81,00 s DPH 10183148 09.11.2018 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FP18303 Inštalácia ovládania protipožiar. okna 360,70 s DPH 2018117 09.11.2018 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FPK18177 Fa potraviny 304,48 s DPH 234817555 08.11.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FP18299 Temat. vých. vzdel. plány 11/2018 40,06 s DPH 21825020 08.11.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FPZ1830 Mater. - spotr. normy a receptúry - ŠJ 51,80 s DPH 120180987 08.11.2018 Ballux, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FP18302 Hodiny do tried - vyúčt. fa 221,90 s DPH 180238 08.11.2018 Viktor Navrátil ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FPK18178 Fa potraviny 181,47 s DPH 234817654 08.11.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FP18300 Zásobníky na TP, mydla, utierky 233,49 s DPH 272018 08.11.2018 Martin Bednár - BELUMA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FP18301 Batérie Energizer 36,40 s DPH 20180041 08.11.2018 Vladimír Vyhnička - elbest ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FPZ1831 ŠEVT - tlačivá 130,80 s DPH 1182210678 08.11.2018 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FP18298 Telefón 10/2018 120,00 s DPH 8219964800 06.11.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FPK18176 Fa potraviny 696,46 s DPH 180221 06.11.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FP18297 Sprístupnenie balíčka Bez kriedy 2018/19 18,00 s DPH 70924189 05.11.2018 Komenský s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FP18296 Plyn 11/2018 2 059.00 s DPH 7323981807 05.11.2018 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FP18295 Kariéra v škols., Dokumentácia 11/2018 89,80 s DPH 21824555 05.11.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FP18294 EE 11/2018 1 533.00 s DPH 52906917 05.11.2018 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FP18293 Hygienický materiál - ŠJ 48,60 s DPH 20180449 05.11.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FP18292 Kancelárske potreby 52,34 s DPH 20180448 05.11.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FP18291 Oprava vodovodného potrubia 100,38 s DPH 180100050 05.11.2018 Daniel Beniak ZIBE ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FPK18173 Fa potraviny 233,06 s DPH 18112952 05.11.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FPK18174 Fa potraviny 480,05 s DPH 201806085 05.11.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FPK18175 Fa potraviny 89,55 s DPH 201806033 05.11.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FPZ1829 MŠ + Direktor r. 2019 - záloha 149,00 s DPH 3290107008 05.11.2018 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FP18289 Multifunk. zariad. /tlač., kop., skener/ 757,00 s DPH 2018050 29.10.2018 Miroslav Kortman - MK VIDEO ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18290 Toal. papier, hygien. materiál 389,92 s DPH 242018 29.10.2018 Martin Bednár - BELUMA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18284 Hry - ŠKD - vyúčt. fa 693,25 s DPH 2018070101 26.10.2018 DRACIK-DUVI s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18288 Balík časových pečiatok 60,00 s DPH 180745 26.10.2018 Disig, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18169 Fa potraviny 177,41 s DPH 234816998 26.10.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18285 Služba zodpovednej osoby - SJ 25,00 s DPH 20180269 26.10.2018 Mgr. Peter Plavec ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18287 Seminár - Šk. stravov. v praxi vyuč. ŠJ 35,00 s DPH 24202018 26.10.2018 Kantorka, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18286 Mobil 9 - 10/2018 8,48 s DPH 8219572104 26.10.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18172 Fa potraviny 31,73 s DPH 18109271 26.10.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.11.2018
Faktúra FPK18170 Fa potraviny 10,08 s DPH 201900620 26.10.2018 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18171 Fa potraviny 613,05 s DPH 180213 26.10.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPZ1828 Hodiny do tried 221,90 s DPH 32160 24.10.2018 Viktor Navrátil ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18283 Pracovné oblečenie - ŠJ 295,40 s DPH 20180311 23.10.2018 Marie Hrotková - H Spost ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18282 Hydrantové ventily 273,32 s DPH 10418 23.10.2018 Pavol Barborík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18168 Fa potraviny 815,06 s DPH 201805910 23.10.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPI1802 Výmena okien - 2. st. 43 822,74 s DPH 180932 22.10.2018 ELASTIC, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18167 Fa potraviny 338,49 s DPH 234816759 22.10.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18166 Fa potraviny 227,42 s DPH 234816775 22.10.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18281 Čerpanie odpadu z odlučovača olejov - ŠJ 130,00 s DPH 2018099 22.10.2018 Vrábel Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18280 Mobil 9, 10/2018 17,14 s DPH 8219307921 22.10.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Zmluva 25/2018 Zmluva o poskytovaní služieb - dodatok č.BBK/18/06/1504 18,00 s DPH VK/09/02/051 22.10.2018 Komensky, s.r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 22.10.2018
Faktúra FPK18165 Fa potraviny 564,36 s DPH 18106332 19.10.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18164 Fa potraviny 550,69 s DPH 180208 19.10.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18271 Seminár - Bezpečnosť potravín - vyuč. ŠJ 20,00 s DPH 1804000384 19.10.2018 ArtEdu s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPZ1826 Seminár - Šk. stravovanie v praxi ŠJ 35,00 s DPH 24102018 19.10.2018 Kantorka, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18270 Seminár - Riaditeľ školy 39,00 s DPH 18301304 19.10.2018 Verlag Dashofer ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18276 Šk. potreby - HN - /Šulyová T./ 16,60 s DPH 20180426 19.10.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18272 Čas. Škola a stravovanie 2018/19 - ŠJ 98,00 s DPH 21823610 19.10.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18273 Skyling 24 mesiacov - ŠKD 95,80 s DPH 2008486592 19.10.2018 Satelitná televízia Skylink ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18274 Šk. potreby - HN - /Šulyová E./ 16,60 s DPH 20180425 19.10.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18275 Šk. potreby - HN - /Šuly Z./ 16,60 s DPH 20180427 19.10.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18163 Fa potraviny 373,93 s DPH 234816498 19.10.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18277 Mobil 9, 10/18 - ŠKD 9,98 s DPH 8219307936 19.10.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18278 Multifunk. zariad. /tlač., kop., skener/ 1 177,00 s DPH 2018048 19.10.2018 Miroslav Kortman - MK VIDEO ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPZ1827 Hry - ŠKD 693,25 s DPH 2018070100 19.10.2018 DRACIK-DUVI s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18269 Pers. riadenie 10/2018 42,65 s DPH 21822995 17.10.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18162 Fa potraviny 705,32 s DPH 234816299 17.10.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18268 Služba zodpovednej osoby 25,00 s DPH 20180216 16.10.2018 Mgr. Peter Plavec ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18160 Fa potraviny 270,34 s DPH 234816253 15.10.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18161 Fa potraviny 292,28 s DPH 234815630 15.10.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPZ1824 Seminár - Vedenie ekon. agendy 70,00 s DPH 18102018 15.10.2018 Kantorka, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPZ1825 Seminár - Odmeňovanie zamestnancov 79,92 s DPH 36125719 15.10.2018 Vesna nezisková org. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18159 Fa potraviny 172,80 s DPH 234816310 15.10.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18266 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 36,00 s DPH 18090526 15.10.2018 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18267 Seminár - Účtovná závierka v RO 2018 18,00 s DPH 322018 15.10.2018 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18265 Vodné, stočné 9/2018 344,84 s DPH 2188002031 15.10.2018 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18264 Seminár - Vedenie ekon. agendy - vyúč. 70,00 s DPH 18102020 15.10.2018 Kantorka, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18263 Revízia požiarnych zariadení 155,17 s DPH 10018 15.10.2018 Pavol Barborík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18262 Seminár - Mzdová účtovníčka v 4.Q/2018 18,00 s DPH 352018 15.10.2018 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18154 Fa potraviny 63,78 s DPH 18102533 11.10.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18158 Fa potraviny 198,36 s DPH 234815718 11.10.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18157 Fa potraviny 417,06 s DPH 234815788 11.10.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18156 Fa potraviny 618,58 s DPH 180204 11.10.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18155 Fa potraviny 626,83 s DPH 201805736 11.10.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18261 Vst. školenia OOP, rieš. prac. úrazu 80,00 s DPH 180158 10.10.2018 Ing. Ľubica Franeková Firenex ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18259 Dezinfekcia školskej kuchyne - ŠJ 120,00 s DPH 18020088 08.10.2018 Aqua ZOO plus s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18260 Telefón 9/2018 - ŠJ 121,46 s DPH 8217971501 08.10.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18153 Fa potraviny 187,15 s DPH 18089703 08.10.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18256 Čist. sada na PC techniku 72,00 s DPH 1052018 05.10.2018 Mgr. Peter Moško ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18258 Šk. tabule Dubno 1 323,60 s DPH 2018113 05.10.2018 Tabela s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18257 EE 10/2018 1 533,00 s DPH 29089176 05.10.2018 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18152 Fa potraviny 115,12 s DPH 18099375 04.10.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18255 Skrine - ŠKD 516,00 s DPH 180100115 03.10.2018 Trendy nábytok, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Zmluva 24/2018 Zmluva o obstaraní zájazdu 8 062.00 s DPH 8093 03.10.2018 CK Slniečko, spol. s r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 04.10.2018
Faktúra FP18252 Kancelárske potreby 626,60 s DPH 20180416 02.10.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18151 Fa potraviny 468,23 s DPH 180199 02.10.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18253 Kancel. a hygienický materiál - ŠJ 17,52 s DPH 20180412 02.10.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18254 Plyn 10/2018 2 059,00 s DPH 7116125809 02.10.2018 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18145 Fa potraviny 289,97 s DPH 18096445 01.10.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18150 Fa potraviny 32,96 s DPH 234815179 01.10.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18149 Fa potraviny 322,71 s DPH 234815223 01.10.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18148 Fa potraviny 1 247,09 s DPH 201805498 01.10.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18147 Fa potraviny 59,51 s DPH 201805384 01.10.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18146 Fa potraviny 3,36 s DPH 201900337 01.10.2018 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18251 Výmena náteru - ŠJ 953,16 s DPH 2018005 27.09.2018 Marianna Kútna Merycor J&M ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18144 Fa potraviny 684,39 s DPH 180190 26.09.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18249 Pracovné oblečenie - ŠJ 240,90 s DPH 20180296 26.09.2018 Marie Hrotková - H Spost ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18250 Vypracovanie ŽoNFP - projekt 1 500,00 s DPH 201809002 26.09.2018 Projektové poradenstvo s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18143 Fa potraviny 60,26 s DPH 234814977 26.09.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18140 Fa potraviny 256,15 s DPH 234814729 25.09.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18141 Fa potraviny 283,10 s DPH 234814708 25.09.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18248 Mobil 8, 9/2018 11,87 s DPH 8217580268 25.09.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FPK18142 Fa potraviny 114,05 s DPH 1211800191 25.09.2018 AG FOODS SKs.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18247 Myši Genius, tašky k NTB - ŠKD 100,00 s DPH 2018042 24.09.2018 Miroslav Kortman - MK VIDEO ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18246 Notebooky - ŠKD 3 500,00 s DPH 2018041 21.09.2018 Miroslav Kortman - MK VIDEO ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Zmluva 23/2018 Zmluva o poskytovaní služieb - dodatok č.1 s DPH VK/09/02/051 20.09.2018 Komensky, s.r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 20.09.2018
Faktúra FPK18139 Fa potraviny 74,75 s DPH 18093048 20.09.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18242 Riadenie projektu 6, 7, 8/2018 600,00 s DPH 201809003 20.09.2018 EU-Fondy s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18243 Učebnice - Chémia - vyúčt. fa 238,00 s DPH 1800272 20.09.2018 Richard Šrobár - Littera ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18245 Mobil 8, 9/18 - ŠKD 9,98 s DPH 8217318577 20.09.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18244 Mobil 8, 9/2018 16,99 s DPH 8217318556 20.09.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FPK18138 Fa potraviny 597,03 s DPH 180185 20.09.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FPK18137 Fa potraviny 623,12 s DPH 234814220 19.09.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FPK18135 Fa potraviny 156,60 s DPH 234814506 19.09.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18241 Servírovací vozík - ŠJ 177,60 s DPH 10182531 19.09.2018 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18240 Mobilný telefón iPhone - vyúčt. fa 992,38 s DPH 521819 19.09.2018 Alza,cz a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FPK18136 Fa potraviny 259,98 s DPH 234814273 19.09.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18239 Antikorová polica - ŠJ 288,00 s DPH 10182429 17.09.2018 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FPK18134 Fa potraviny 374,59 s DPH 201805079 17.09.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18238 Rozšír. siete a WiFi 1.st 682,20 s DPH 2018039 14.09.2018 Miroslav Kortman - MK VIDEO ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18237 Tonery, servis VT 610,00 s DPH 2018038 14.09.2018 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FPK18133 Fa potraviny 450,76 s DPH 180180 13.09.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FPZ1823 Mobilný telefón iPhone 992,38 s DPH 178688037 13.09.2018 Alza,cz a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18235 Stierkovanie, maľba soklov, stien 2. st. 2 619,10 s DPH 201829 13.09.2018 P.Š.stavb s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18233 Manažment školy, Dokumentácia šk. 9/18 86,55 s DPH 21820440 13.09.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Zmluva 22/2018 Zmluva o dielo 1 500.00 s DPH 14/2018 13.09.2018 Projektové poradenstvo s.r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 14.09.2018
Faktúra FP18234 Výmena podlahy - trieda 1 361,56 s DPH 201830 13.09.2018 P.Š.stavb s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18236 Vodné, stočné 8/2018 88,09 s DPH 2188001764 13.09.2018 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FPK18132 Fa potraviny 454,36 s DPH 234813722 11.09.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FPK18131 Fa potraviny 228,07 s DPH 234813807 11.09.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18232 Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD 42,76 s DPH 21820182 10.09.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Zmluva 21/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02/2018 10.09.2018 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Mgr.Helena Veličová Mgr.Helena Veličová nájomca 10.09.2018
Faktúra FP18231 Telefón 8/2018 120,41 s DPH 8215990750 10.09.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18229 Technická prehliadka šport. náradia 69,00 s DPH 148092018 07.09.2018 Ľudovít Gereg - Servis ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18230 Zákony v šk. pr., Tem. vých.vzdel. pl. 9 86,56 s DPH 21819516 07.09.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Zmluva 20/2018 Kúpna zmluva s DPH 07.09.2018 OBIM, s.r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 07.09.2018
Faktúra FPK18130 Fa potraviny 64,70 s DPH 18085892 06.09.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18228 Tepovanie, umývanie okien 715,00 s DPH 2018136 06.09.2018 Sevatep, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18226 Predokenné Al rolety - ŠJ 492,00 s DPH 18100521 05.09.2018 NETA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18227 Jedálenské stoly, stoličky - ŠJ 4 814,00 s DPH 180100017 05.09.2018 MT interier,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FPK18129 Fa potraviny 1 014,96 s DPH 234813190 04.09.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FPK18128 Fa potraviny 112,28 s DPH 234813136 04.09.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FPZ1822 Učebnice - Chémia - záloha 238,00 s DPH 00075746 04.09.2018 Richard Šrobár - Littera ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18223 Plyn 09/2018 2 059,00 s DPH 7274141599 04.09.2018 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18224 EE 09/2018 1 533,00 s DPH 29069176 04.09.2018 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18225 Stav. práce - ZUŠ Bolešov 1 752,02 s DPH 201826 04.09.2018 P.Š.stavb s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Faktúra FP18222 Oprava osvetlenia a elektroinštalácie 442,53 s DPH 2018097 03.09.2018 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.09.2018
Zmluva 19/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01/2018 31.08.2018 Základná škola, Slatinská 3, Beluša TTC Beluša Ing. Jozef Kalus nájomca 31.08.2018
Faktúra FP18221 Školské stoličky 529,20 s DPH 10190019 31.08.2018 Interiéry Riljak ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.08.2018
Faktúra FP18220 Kancelárske potreby 1 067.27 s DPH 20180363 31.08.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.08.2018
Faktúra FP18219 Kancel. a hygienický materiál - ŠJ 72,23 s DPH 20180364 31.08.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.08.2018
Zmluva 18/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 3/2018 31.08.2018 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Súkromná základná umelecká škola, Štúrova 276, 018 53 Bolešov Peter Marguš riaditeľ-zriaďovateľ 31.08.2018
Faktúra FP18218 Učebnice AJ - 1. st. 112,00 s DPH 180850 30.08.2018 Richard Šrobár - Littera ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.08.2018
Faktúra FP18217 Administratíva a hospodárenie školy 9/18 41,45 s DPH 21818811 30.08.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.08.2018
Faktúra FP18216 Služba zodpovednej osoby 25,00 s DPH 20180169 28.08.2018 Mgr. Peter Plavec ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.08.2018
Faktúra FP18214 Mobil 7, 8/2018 8,48 s DPH 8215603906 27.08.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.08.2018
Faktúra FP18215 Čistiace prostriedky 402,60 s DPH 1811024 27.08.2018 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.08.2018
Faktúra FP18213 Zapojenie umyvadla - ŠJ 67,33 s DPH 10182274 27.08.2018 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.08.2018
Faktúra FP18212 Taniere, podnosy, hrnčeky - ŠJ 868,73 s DPH 10182247 24.08.2018 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.08.2018
Faktúra FP18211 Oprava záhrad. traktora - štartéra 60,00 s DPH 3093 24.08.2018 Kozák Vladimír ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.08.2018
Faktúra FP18210 Pracovné oblečenie 213,39 s DPH 2181096 24.08.2018 ADET, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.08.2018
Faktúra FP18209 Mobil 7, 8/2018 16,99 s DPH 8215345464 22.08.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.08.2018
Faktúra FP18208 Pers. riadenie 8/2018 42,65 s DPH 21817697 21.08.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.08.2018
Faktúra FP18206 Služba zodpovednej osoby 25,00 s DPH 20180116 20.08.2018 Mgr. Peter Plavec ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.08.2018
Faktúra FP18207 Mobil 7, 8/18 - ŠKD 9,98 s DPH 8215345479 20.08.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.08.2018
Faktúra FP18205 ŠEVT tlačivá - vyúčt. fa 41,44 s DPH 2182207438 17.08.2018 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.08.2018
Faktúra FP18204 Poist. majetku 2018, 19 - ŠJ, ŠKD, škola 1 176.98 s DPH 511064129 16.08.2018 Allianz - Slov. poisťovňa a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.08.2018
Faktúra FP18203 Pracovná obuv 76,51 s DPH 20182263 15.08.2018 Elstrote, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.08.2018
Faktúra FP18202 Vodné, stočné 7/2018 93,22 s DPH 2188001542 15.08.2018 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.08.2018
Faktúra FP18201 ASC agenda ZŠ 2019 349,00 s DPH 9180002450 13.08.2018 ASC Applied Software Consultan ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.08.2018
Faktúra FPI1801 Výmena okien - 2. st. 55 542,06 s DPH 180645 09.08.2018 ELASTIC, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.11.2018
Faktúra FP18200 Kamer. systém, rozšír. siete a WiFi 1.st 1 743.60 s DPH 2018036 09.08.2018 Miroslav Kortman - MK VIDEO ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.08.2018
Faktúra FP18198 Telefón 7/2018 120,00 s DPH 8214024789 07.08.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.08.2018
Faktúra FP18199 EE 08/2018 1 533.00 s DPH 29069176 07.08.2018 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.08.2018
Faktúra FP18197 Stoličky, stoly - ŠŠ pedagóg, psychológ 603,65 s DPH 1704580 06.08.2018 Školex, spol. s r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.08.2018
Faktúra FP18196 Plyn 08/2018 2 059.00 s DPH 7264155484 02.08.2018 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.08.2018
Faktúra FP18195 Čistiaci a hygien. materiál 703,49 s DPH 192018 30.07.2018 Martin Bednár - BELUMA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.08.2018
Faktúra FP18194 Mobil 6, 7/2018 8,78 s DPH 8213641124 27.07.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18193 Interiérové vybavenie - ŠŠPedagóg 627,11 s DPH 110180697 27.07.2018 Kancelária 24h s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18192 Služba zodpovednej osoby 25,00 s DPH 20180066 27.07.2018 Mgr. Peter Plavec ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FPZ1821 ŠEVT - tlačivá 41,44 s DPH 1182207946 24.07.2018 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18189 Verejné obstarávanie - AsU 100,00 s DPH 2018020 24.07.2018 New solutions, Zohor ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18190 Mobil 6, 7/2018 16,99 s DPH 8213384832 24.07.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18191 Výmena brány /pri telocv./ - vyúčt. fa 3 753.00 s DPH 20180190 24.07.2018 Betafence ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18188 Poplatok za komunálny odpad 872,84 s DPH 1023804389 18.07.2018 Obec Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18187 Držiaky badmintonovej siete 60,00 s DPH 18063 17.07.2018 Wald plus, Zbora ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18186 Mobil 6, 7/18 - ŠKD 9,98 s DPH 8213384861 17.07.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18185 Vodné, stočné 6/2018 348,31 s DPH 2188001168 13.07.2018 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18184 Služby technika BOZP, školenia 320,00 s DPH 180060 13.07.2018 Ing. Ľubica Franeková Firenex ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18183 Šport. - relaxačný deň - SF 430,15 s DPH 9001132659 12.07.2018 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18182 Zájazd - Južná Morava - SF 580,00 s DPH 032018 12.07.2018 CK Artravel, Púchov ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18181 Pers. riadenie 7/2018 31,05 s DPH 21815192 12.07.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18180 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 48,00 s DPH 18060630 12.07.2018 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18179 Kľúčenky čipy - ŠJ 300,00 s DPH 2840706474 10.07.2018 Abiset s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18178 Sedací vak Giga /šk. psychológ/ 60,40 s DPH 201803133 09.07.2018 Intermedic SK, Forbasy ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18177 Doplnenie granulátu - mult. ihrisko 1 080.00 s DPH 18015 09.07.2018 M.Cup s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FPK18127 Fa potraviny 632,13 s DPH 180142 06.07.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.07.2018
Faktúra FP18176 Telefón 6/2018 120,00 s DPH 8212089784 06.07.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18175 Čistiace potreby - ŠJ 206,88 s DPH 1811022 06.07.2018 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.07.2018
Faktúra FP18174 EE 07/2018 1 533.00 s DPH 729069176 03.07.2018 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.07.2018
Faktúra FP18173 Plyn 07/2018 2 059.00 s DPH 7323901143 03.07.2018 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.07.2018
Faktúra FP18172 Stolnotenis. stoly, sieťky /Ing. Kalus/ 2 976.90 s DPH 2018241 03.07.2018 Róbert Valuch ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.07.2018
Faktúra FP18171 Kancelárske potreby 64,85 s DPH 20180272 02.07.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.07.2018
Faktúra FP18170 Kancel. a hygienický materiál - ŠJ 20,87 s DPH 20180271 02.07.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.07.2018
Faktúra FPK18126 Fa potraviny 232,06 s DPH 201803906 29.06.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.07.2018
Faktúra FP18168 Uč. pomôcky - SJ a L 126,00 s DPH 1809698 29.06.2018 AD REM distrib.agent. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.07.2018
Faktúra FP18167 Uč. pomôcky - matematika 301,70 s DPH 1810548 29.06.2018 AD REM distrib.agent. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.07.2018
Faktúra FPK18125 Fa potraviny 88,97 s DPH 234810547 27.06.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.07.2018
Faktúra FPK18124 Fa potraviny 446,70 s DPH 180136 27.06.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.07.2018
Faktúra FPK18123 Fa potraviny 165,58 s DPH 18056060 27.06.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.07.2018
Faktúra FP18163 Mobil 5, 6/2018 8,48 s DPH 8211584947 27.06.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.07.2018
Faktúra FP18169 Vrátenie MFCHE tabuliek 25,10 s DPH 8181003146 27.06.2018 Kamex Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.07.2018
Faktúra FP18162 Sedačka - kancelária ŠŠP 127,00 s DPH 50172018 27.06.2018 Mirjan sp. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.07.2018
Faktúra FP18166 Zákony v šk. praxi, Manažment školy 6/18 84,80 s DPH 21814445 27.06.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.07.2018
Faktúra FP18165 Výmena zapek. jednotky /tlačiareň/ - ŠKD 300,00 s DPH 2018028 27.06.2018 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.07.2018
Faktúra FP18164 Slúchadlá - učebňa PC 3 330,00 s DPH 2018029 27.06.2018 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.07.2018
Faktúra FPK18119 Fa potraviny 33,60 s DPH 234810363 25.06.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FPK18122 Fa potraviny 67,87 s DPH 234810360 25.06.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FPK18121 Fa potraviny 142,56 s DPH 234810338 25.06.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FPK18120 Fa potraviny 774,34 s DPH 201803794 25.06.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FP18161 Mobil 5, 6/2018 16,99 s DPH 8211319663 22.06.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FP18159 Pracovné plášte 274,56 s DPH 732018 22.06.2018 Jolana Lachká - JOKA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FP18160 Maľovanie kancelárie ŠŠP 166,32 s DPH 201813 22.06.2018 P. Š. stavb s.r.o., Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FPK18118 Fa potraviny 538,13 s DPH 180133 22.06.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FP18158 Zošívačky 21,60 s DPH 18232 21.06.2018 Sponka, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FP18157 Uč. pomôcky - matematika 35,76 s DPH 1300181629 21.06.2018 KVANT s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FPK18116 Fa potraviny 247,69 s DPH 234810024 20.06.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FP18155 Tonery - ŠKD 918,00 s DPH 2018024 20.06.2018 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FPK18117 Fa potraviny 424,17 s DPH 234810027 20.06.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FP18156 Tonery - škola, ŠJ 947,00 s DPH 2018025 20.06.2018 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FP18154 Geometria II - softvér 161,00 s DPH 8180004 19.06.2018 Pachner, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FP18151 Knižnica on-line katalóg, záloha dát 84,00 s DPH 2018028 18.06.2018 CEIT spol,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FP18152 Str. lístky /593ks/ - dobropis -2 004.34 s DPH 118701936 18.06.2018 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FP18153 Mobil 5, 6/18 - ŠKD 9,98 s DPH 8211319679 18.06.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FPK18115 Fa potraviny 35,64 s DPH 18052255 15.06.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FP18149 Poistenie majetku 2018, 2019 269,98 s DPH 511075292 15.06.2018 Allianz - Slov. poisťovňa a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FP18148 Poistenie majetku 2018, 2019 646,25 s DPH 511099870 15.06.2018 Allianz - Slov. poisťovňa a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FP18150 Administratíva a hospodárenie školy 6/18 41,45 s DPH 21813023 15.06.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FP18147 Školské stoličky - 1. st. 813,00 s DPH 1704418 15.06.2018 Školex, spol. s r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FP18146 Str. lístky /900 ks/ - vyúčt. fa 3 255.54 s DPH 118064165 15.06.2018 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FP18145 Vodné, stočné 5/2018 - ŠKD 289,44 s DPH 176277659 14.06.2018 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FPK18114 Fa potraviny 501,81 s DPH 180128 13.06.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FPZ1820 Stravné lístky /900 ks - 3,60 €/ 3 255.54 s DPH 8801051752 13.06.2018 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FPZ1819 Záhradné lavice - ŠKD 373,40 s DPH 176277659 12.06.2018 Alza,cz a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FPK18111 Fa potraviny 14,36 s DPH 234809612 11.06.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FP18143 Časopis Rodina a škola - vyúčt. fa 4,00 s DPH 1804069649 11.06.2018 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.06.2018
Faktúra FPK18112 Fa potraviny 470,98 s DPH 234809579 11.06.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FPK18113 Fa potraviny 223,15 s DPH 234809550 11.06.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FPK18109 Fa potraviny 314,65 s DPH 201803569 11.06.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FPK18110 Fa potraviny 125,98 s DPH 234809499 11.06.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FP18144 Dokumentácia ZŠ 6/2018 45,05 s DPH 21811871 11.06.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FP18141 Pracovná obuv - ŠJ 138,13 s DPH 2018137 08.06.2018 Belmedika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.06.2018
Faktúra FP18142 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 48,00 s DPH 18050230 08.06.2018 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.06.2018
Faktúra FPK18108 Fa potraviny 571,75 s DPH 180121 08.06.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.06.2018
Faktúra FP18140 Stojany na vrecia 266,40 s DPH 18410400 08.06.2018 B2B Partner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.06.2018
Faktúra FP18139 Telefón 5/2018 120,54 s DPH 8209963323 06.06.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.06.2018
Faktúra FP18138 Čistenie kanaliz. potrubia - ŠJ 120,00 s DPH 2018054 06.06.2018 Vrábel Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.06.2018
Faktúra FPZ1818 Časopis Rodina a škola - zál. 4,00 s DPH 802364685 06.06.2018 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2018
Faktúra FP18137 Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD 42,76 s DPH 21811460 06.06.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.06.2018
Faktúra FPK18103 Fa potraviny 669,62 s DPH 201803360 05.06.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.06.2018
Faktúra FPK18104 Fa potraviny 60,36 s DPH 201803228 05.06.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.06.2018
Faktúra FPK18105 Fa potraviny 154,08 s DPH 234809188 05.06.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.06.2018
Faktúra FPK18106 Fa potraviny 99,17 s DPH 234809174 05.06.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.06.2018
Faktúra FP18135 Čistiace potreby - ŠJ 271,08 s DPH 10181565 05.06.2018 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.06.2018
Faktúra FPK18107 Fa potraviny 76,42 s DPH 234809173 05.06.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.06.2018
Faktúra FP18134 Révízia plynových zariadení - ŠJ 72,00 s DPH 312018 05.06.2018 Peter Jantoš ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.06.2018
Faktúra FP18136 Kancel. a hygienický materiál - ŠJ 144,13 s DPH 20180214 05.06.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.06.2018
Faktúra FP18132 Plyn 06/2018 2 059.00 s DPH 7298999428 04.06.2018 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.06.2018
Faktúra FP18133 EE 06/2018 1 533.00 s DPH 629069176 04.06.2018 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.06.2018
Zmluva 17/2018 Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu s DPH 04.06.2018 Národné športové centrum Obec Beluša 29.06.2018
Faktúra FPK18102 Fa potraviny 192,00 s DPH 18047653 01.06.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.06.2018
Faktúra FP18131 Kancelárske potreby 206,14 s DPH 20180215 01.06.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.06.2018
Faktúra FPK18101 Fa potraviny 626,47 s DPH 180113 31.05.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.06.2018
Faktúra FP18130 Temat. vých. vzdel. plány 6/2018 39,16 s DPH 21811068 31.05.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.06.2018
Faktúra FP18129 Výmena bojlera 404,44 s DPH 180100027 30.05.2018 Daniel Beniak ZIBE ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.06.2018
Faktúra FP18128 Škola v prírode 4 800.00 s DPH 620180205 29.05.2018 CK Slniečko, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.06.2018
Faktúra FPK18100 Fa potraviny 339,10 s DPH 234808718 29.05.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FPK18099 Fa potraviny 206,64 s DPH 234808719 29.05.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FP18127 Kontrola zvodu bleskozvodu 396,00 s DPH 2018057 28.05.2018 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.06.2018
Faktúra FPK18098 Fa potraviny 32,51 s DPH 18045551 25.05.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FP18126 Čistenie kanalizačného potrubia 120,00 s DPH 2018051 25.05.2018 Vrábel Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.06.2018
Faktúra FPK18097 Fa potraviny 7,68 s DPH 201802778 25.05.2018 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FP18125 Mobil 4-5/2018 8,48 s DPH 8209564699 25.05.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.06.2018
Zmluva 16/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 25.05.2018 Komensky s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 31.05.2018
Zmluva 15/2018 Mandátna zmluva 7 200,00 s DPH 24.05.2018 EU-Fondy s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 31.05.2018
Faktúra FPK18096 Fa potraviny 399,31 s DPH 180106 23.05.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FPK18095 Fa potraviny 283,88 s DPH 18043187 23.05.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Zmluva 14/2018 Zmluva o dielo 99 364.80 s DPH 1/2018 22.05.2018 ELASTIC s.r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 23.05.2018
Faktúra FPK18093 Fa potraviny 240,20 s DPH 234808365 22.05.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FPK18092 Fa potraviny 292,48 s DPH 201803053 22.05.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FPK18094 Fa potraviny 699,67 s DPH 234808376 22.05.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FPK18091 Fa potraviny 483,74 s DPH 201802866 22.05.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FP18124 Mobil 4-5/2018 16,99 s DPH 8209301915 21.05.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.06.2018
Faktúra FP18123 Pers. riadenie 5/2018 42,65 s DPH 21810664 21.05.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.06.2018
Faktúra FP18122 Čistenie kanalizačného potrubia 350,00 s DPH 2018045 18.05.2018 Vrábel Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FP18121 Mobil 4, 5/18 - ŠKD 199,46 s DPH 8209301939 18.05.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FP18120 Polystyrénové písmená - vyúčt. fa 90,00 s DPH 180291 17.05.2018 Andrea Verebová - 3D Shop ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FPK18088 Fa potraviny 116,14 s DPH 234808021 16.05.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FP18119 Detské cyklomapy, mapy 738,80 s DPH 18050041 16.05.2018 CBS spol. s r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FPK18090 Fa potraviny 231,55 s DPH 180102 16.05.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FPK18089 Fa potraviny 348,21 s DPH 234808056 16.05.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FP18118 Vodné, stočné 4/2018 323,78 s DPH 2188000676 14.05.2018 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FP18117 Právny kuriér pre školy 2018, 2019 119,00 s DPH 21809922 14.05.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FP18116 Kariéra v školstve 5/2018 46,80 s DPH 21809699 11.05.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FP18114 Legisl. zmeny pre VS - vyúčt. fa 190,20 s DPH 518951723 11.05.2018 Verlag Dashofer ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FP18115 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 48,00 s DPH 18040504 11.05.2018 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FPK18085 Fa potraviny 56,17 s DPH 234807583 10.05.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FPK18086 Fa potraviny 221,09 s DPH 180098 10.05.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FPK18087 Fa potraviny 179,09 s DPH 234807582 10.05.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FP18113 Čistiace prostriedky 424,28 s DPH 1811008 10.05.2018 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FPK18083 Fa potraviny 205,45 s DPH 18038554 09.05.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.05.2018
Faktúra FPK18084 Fa potraviny 366,41 s DPH 1211810574 09.05.2018 AG FOODS SKs.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.05.2018
Faktúra FP18111 VS SR 2018, 2019 - vyúčt. fa 117,01 s DPH 5021807263 09.05.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.05.2018
Faktúra FP18112 Telefón 4/2018 123,90 s DPH 8207955398 09.05.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.05.2018
Faktúra FPZ1817 Polystyrénové písmená 90,00 s DPH 2018800 04.05.2018 Andrea Verebová - 3D Shop ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2018
Faktúra FP18109 Plyn 05/2018 2 059.00 s DPH 7194223027 03.05.2018 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.05.2018
Faktúra FP18110 EE 05/2018 1 533.00 s DPH 59069176 03.05.2018 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.05.2018
Faktúra FPK18080 Fa potraviny 43,50 s DPH 201802508 03.05.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.05.2018
Faktúra FPK18081 Fa potraviny 151,78 s DPH 234807185 03.05.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.05.2018
Faktúra FPK18082 Fa potraviny 193,06 s DPH 234807200 03.05.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.05.2018
Faktúra FP18107 Batérie Energizer 7,20 s DPH 20180166 02.05.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.05.2018
Faktúra FPK18078 Fa potraviny 740,24 s DPH 180089 02.05.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.05.2018
Faktúra FPZ1816 Legislat. zmeny pre VS 2018, 2019 190,20 s DPH 18951723 02.05.2018 Verlag Dashofer ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2018
Faktúra FPK18079 Fa potraviny 379,78 s DPH 201802647 02.05.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.05.2018
Faktúra FP18108 Výkresy, pastelky, krep. papier 96,58 s DPH 20180165 02.05.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.05.2018
Zmluva 13/2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/67/2018 252 000.00 s DPH 0256/2018 27.04.2018 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR 16.05.2018
Faktúra FPK18077 Fa potraviny 160,25 s DPH 18036166 27.04.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.05.2018
Faktúra FPZ1815 Výmena brány /pri telocvični/ 3 753.00 s DPH 180800024 27.04.2018 Betafence ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.05.2018
Faktúra FP18106 Mobil - doplatok - ŠKD 2,11 s DPH 1021212308 27.04.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.05.2018
Faktúra FPK18076 Fa potraviny 619,15 s DPH 234806851 26.04.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.05.2018
Faktúra FP18104 Mobil 1, 2/18 - ŠKD 35,16 s DPH 8203326536 26.04.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.05.2018
Faktúra FP18105 Archivačné služby 210,00 s DPH 090418 26.04.2018 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.05.2018
Faktúra FPK18072 Fa potraviny 196,85 s DPH 234806819 25.04.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.05.2018
Faktúra FPZ1814 Ver. správa SR - roč. prístup 2018, 2019 117,01 s DPH 5918012009 25.04.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.05.2018
Faktúra FP18103 Prečalúnenie stoličiek - čitáreň 1. st. 130,00 s DPH 2018004 25.04.2018 Zdenko Baroš ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.05.2018
Faktúra FP18102 Seminár - Novela Zákonníka práce - vyúč. 70,00 s DPH 1942018 25.04.2018 JUDr. Danica Bedlovičová, s.r. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.05.2018
Faktúra FP18101 Mobil 3-4/2018 8,94 s DPH 8207558411 25.04.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.05.2018
Faktúra FPK18075 Fa potraviny 791,02 s DPH 180081 25.04.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.05.2018
Faktúra FPK18074 Fa potraviny 92,70 s DPH 234806820 25.04.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.05.2018
Faktúra FPK18073 Fa potraviny 7,68 s DPH 201802384 25.04.2018 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.05.2018
Faktúra FP18098 Servis kotlov - telocvičňa 192,00 s DPH 2018084 23.04.2018 Peter Mjartan - Pepamont ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.05.2018
Faktúra FP18099 Manažment školy 4/18 41,45 s DPH 21808927 23.04.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.05.2018
Faktúra FPK18070 Fa potraviny 34,22 s DPH 18033752 23.04.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.05.2018
Faktúra FPK18071 Fa potraviny 628,18 s DPH 201802393 23.04.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.05.2018
Faktúra FP18100 Mobil 3-4/2018 16,99 s DPH 8207297753 23.04.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.05.2018
Faktúra FP18096 Didaktické pomôcky - 1. st. 192,00 s DPH 1152018 18.04.2018 Kotulič Peter ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.04.2018
Faktúra FPK18068 Fa potraviny 227,01 s DPH 234806378 18.04.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.04.2018
Faktúra FPK18067 Fa potraviny 358,57 s DPH 180074 18.04.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.04.2018
Faktúra FP18097 Administratíva a hospodárenie školy 4/18 41,45 s DPH 21808358 18.04.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.05.2018
Faktúra FPK18069 Fa potraviny 371,30 s DPH 234806401 18.04.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.04.2018
Faktúra FP18095 Toal. papier, hygien. materiál 457,27 s DPH 102018 17.04.2018 Martin Bednár - BELUMA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.04.2018
Faktúra FP18094 Mobil 3, 4/18 - ŠKD 59,76 s DPH 8207297773 17.04.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.04.2018
Faktúra FP18093 Zákony v šk. praxi 4/18 45,05 s DPH 21808057 16.04.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.04.2018
Faktúra FPK18066 Fa potraviny 203,22 s DPH 18031354 16.04.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.04.2018
Faktúra FPK18064 Fa potraviny 12,24 s DPH 180068 12.04.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.04.2018
Faktúra FP18091 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 36,00 s DPH 18030614 12.04.2018 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.04.2018
Faktúra FP18092 Vodné, stočné 3/2018 - ŠJ 296,81 s DPH 2188000562 12.04.2018 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.04.2018
Faktúra FPK18065 Fa potraviny 394,37 s DPH 180069 12.04.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.04.2018
Faktúra FPK18062 Fa potraviny 208,67 s DPH 234805870 12.04.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.04.2018
Faktúra FPK18061 Fa potraviny 471,80 s DPH 234805888 12.04.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.04.2018
Faktúra FPK18063 Fa potraviny 417,26 s DPH 201802174 12.04.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.04.2018
Faktúra FP18090 Čistenie kanaliz. potrubia - ŠJ 120,00 s DPH 2018038 11.04.2018 Vrábel Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.04.2018
Faktúra FPZ1813 Seminár - Novela Zákonníka práce 70,00 s DPH 2490418 10.04.2018 JUDr. Danica Bedlovičová, s.r. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.04.2018
Faktúra FP18089 Osvetlenie multifunk. ihriska 449,89 s DPH 2018041 09.04.2018 Pivko Milan -Telmont ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.04.2018
Faktúra FP18087 Časopis Naša škola 15,00 s DPH 04718 09.04.2018 PAMIKO vyd. spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.04.2018
Faktúra FP18086 Dokumentácia ZŠ 4/2018 46,80 s DPH 21807057 09.04.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.04.2018
Faktúra FP18088 Brúsenie nožov mäsomlynka - ŠJ 33,60 s DPH 10180911 09.04.2018 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.04.2018
Faktúra FP18084 Telefón 3/2018 - ŠJ 120,00 s DPH 8205958174 06.04.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.04.2018
Faktúra FP18085 Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD 42,76 s DPH 21806713 06.04.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.04.2018
Faktúra FPK18058 Fa potraviny 67,00 s DPH 201801870 05.04.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPK18059 Fa potraviny 178,30 s DPH 234805401 05.04.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPK18057 Fa potraviny 392,59 s DPH 201801826 05.04.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPK18056 Fa potraviny 364,81 s DPH 180065 05.04.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPK18060 Fa potraviny 24,20 s DPH 234805402 05.04.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 27.04.2018
Faktúra FP18082 Smernice 2018 - 2020- vyúčt. fa 262,20 s DPH 189510541 05.04.2018 Verlag Dashofer ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.03.2018
Faktúra FP18083 Plyn 04/2018 2 059.00 s DPH 7185853741 05.04.2018 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.04.2018
Faktúra FPK18055 Fa potraviny 288,48 s DPH 180057 04.04.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18078 Kancelárske potreby 362,40 s DPH 20180137 03.04.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.04.2018
Faktúra FP18077 Kancelárske potreby, mikrot. tašky - ŠJ 49,20 s DPH 20180135 03.04.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.04.2018
Faktúra FP18080 Revízia elektrických spotrebičov 387,45 s DPH 2018037 03.04.2018 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.04.2018
Faktúra FP18081 EE 04/2018 1 533.00 s DPH 0049069176 03.04.2018 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.04.2018
Faktúra FP18074 Kancelárske potreby 94,40 s DPH 20180138 03.04.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPK18054 Fa potraviny 25,06 s DPH 18027751 03.04.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18075 Časopis Škola 2018 - vyúčt. fa 25,00 s DPH 20180049 03.04.2018 M. Medlen - JurisDat ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.02.2018
Faktúra FP18079 iKelp aktualizácie r. 2018, 2019 - ŠJ 142,80 s DPH 312803199 03.04.2018 Abiset s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.04.2018
Faktúra FP18076 Oprava el panvice, brúsenie nožov - ŠJ 99,12 s DPH 10180771 03.04.2018 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.04.2018
Faktúra FP18072 Čistiace potreby - ŠJ 146,86 s DPH 10180823 28.03.2018 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPK18053 Fa potraviny 165,29 s DPH 234805134 28.03.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPK18052 Fa potraviny 509,26 s DPH 234805130 28.03.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18073 Kariéra v školstve 3/2018 45,05 s DPH 21806461 28.03.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18069 Karty - Abeceda 1.st. - vyúč. 133,00 s DPH 2013011211 27.03.2018 Kartykreativ - K. Jančurová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 22.03.2018
Faktúra FP18070 Schodíky /upratovanie/ - vyúč. 247,46 s DPH 21180976 27.03.2018 ALVE SLOVAKIA, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18071 Publikácia - Účtov. súvzťažnosti 26,00 s DPH 180166 27.03.2018 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18067 Mobil 2-3/2018 16,99 s DPH 8205305256 26.03.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18068 Mobil 2-3/2018 8,94 s DPH 8205563453 26.03.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPK18051 Fa potraviny 175,24 s DPH 18025220 23.03.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18065 Pers. riadenie 3/2018 42,65 s DPH 21805975 23.03.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18066 Mopy, držiaky, toal. papier 292,40 s DPH 072018 23.03.2018 Martin Bednár - BELUMA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPZ1812 Schodíky /upratovanie/ 247,46 s DPH 91180022 21.03.2018 ALVE SLOVAKIA, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18062 Šk. potreby - HN - /Šulyová E./ 16,60 s DPH 20180100 21.03.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18063 Šk. potreby - HN - /Šuly Z./ 16,60 s DPH 20180101 21.03.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18064 Šk. potreby - HN - /Šulyová T./ 16,60 s DPH 20180102 21.03.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPK18048 Fa potraviny 372,44 s DPH 201801721 21.03.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPK18049 Fa potraviny 3,84 s DPH 201802103 21.03.2018 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPK18050 Fa potraviny 187,59 s DPH 234804674 21.03.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18059 Mobil 2,3/18 - ŠKD 39,96 s DPH 8205305276 20.03.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPK18046 Fa potraviny 182,46 s DPH 234804471 20.03.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18060 Seminár - Ochrana os. údajov - vyúč. 79,90 s DPH 19032018 20.03.2018 Vesna nezisková org. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 22.03.2018
Faktúra FP18061 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 36,00 s DPH 18020306 20.03.2018 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18058 Deratizácia školskej kuchyne - ŠJ 240,00 s DPH 1812001 20.03.2018 Aqua ZOO plus s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPK18045 Fa potraviny 239,38 s DPH 234804446 20.03.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPK18047 Fa potraviny 539,44 s DPH 180049 20.03.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18056 Akt. verzie Vema 2/18-12/18,1/19 674,16 s DPH 720180604 16.03.2018 VEMA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.03.2018
Faktúra FPK18044 Fa potraviny 205,74 s DPH 18022849 16.03.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18057 Deratizácia vonkaj. priestorov 120,00 s DPH 1812002 16.03.2018 Aqua ZOO plus s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPZ1811 Smernice a organ. predpisy 2018 - 2019 262,20 s DPH 18951054 15.03.2018 Verlag Dashofer ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18053 Hybr. digit. záznamové zariadenie 460,00 s DPH 2018010 14.03.2018 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18055 Oprava šk. rozhlasu 170,00 s DPH 1800002 14.03.2018 Ing. Janka Halková ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18054 Licencia pre Kerio Connect EDU 1 396.00 s DPH 2018009 14.03.2018 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPK18043 Fa potraviny 103,26 s DPH 234804203 14.03.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPK18042 Fa potraviny 451,93 s DPH 180046 14.03.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPK18038 Fa potraviny 561,68 s DPH 201801464 13.03.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPK18040 Fa potraviny 429,69 s DPH 234804030 13.03.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPK18041 Fa potraviny 148,81 s DPH 234803968 13.03.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18049 Vodné, stočné 2/2018 215,86 s DPH 2188000295 12.03.2018 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FPK18039 Fa potraviny 35,64 s DPH 18020857 12.03.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18050 Oprava osvetl., elektroinštal. umývačky 228,85 s DPH 2018025 12.03.2018 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP18052 Šk. potreby - HN - /Popelka A./ 16,60 s DPH 20180091 12.03.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.03.2018
Faktúra FP18051 Šk. potreby - HN - /Popelková S./ 16,60 s DPH 20180092 12.03.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 23.03.2018
Faktúra FP18048 EE 03/2018 1 533.00 s DPH 0029069186 09.03.2018 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 23.03.2018
Faktúra FP18047 Montáž deliacej priečky /WC/ 798,00 s DPH 17002 09.03.2018 Ing. Peter Velič VEL - TECH ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 23.03.2018
Faktúra FP18046 Temat. vých. vzdel. plány 3/2018 42,76 s DPH 21804540 09.03.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.04.2018
Zmluva 12/2018 Zmluva o poskytovaní služieb pri ochrane osobných údajov 25/mes. s DPH 004 09.03.2018 Mgr. Peter Plavec Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 09.03.2018
Zmluva 11/2018 Zmluva o výkone zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov a s tým súvisiacich služieb 25/mes. s DPH 003 09.03.2018 Mgr. Peter Plavec Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 09.03.2018
Faktúra FPZ1810 Abeceda - karty 1. st. 133,00 s DPH 1068546 08.03.2018 Kartykreativ - K. Jančurová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 23.03.2018
Faktúra FPK18036 Fa potraviny 43,78 s DPH 234803554 08.03.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.04.2018
Faktúra FPK18037 Fa potraviny 103,26 s DPH 234803765 08.03.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.04.2018
Faktúra FPK18035 Fa potraviny 474,71 s DPH 180041 07.03.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.03.2018
Faktúra FPZ1809 Seminár - Ochrana osobných údajov 79,90 s DPH 36125718 07.03.2018 Vesna nezisková org. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 23.03.2018
Faktúra FPK18034 Fa potraviny 124,01 s DPH 234803552 06.03.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.03.2018
Faktúra FP18045 Telefón 2/2018 120,60 s DPH 8203972933 06.03.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.03.2018
Faktúra FPK18033 Fa potraviny 34,00 s DPH 201801123 05.03.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.03.2018
Faktúra FP18044 Držiak na vlaky, vlajka - vyúč. 137,18 s DPH 201803012 05.03.2018 REMOS spol. s r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.03.2018
Faktúra FP18043 Stojan na bicykle /telocvičňa/ - vyúč. 158,80 s DPH 20180110 05.03.2018 ABRIS s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.02.2018
Faktúra FP18042 Tonery - škola, ŠJ, ŠKD 426,00 s DPH 2018007 02.03.2018 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.03.2018
Faktúra FP18040 Plyn 03/2018 2 059.00 s DPH 7254069890 02.03.2018 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.03.2018
Faktúra FPK18032 Fa potraviny 145,30 s DPH 201801149 02.03.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.03.2018
Faktúra FP18038 Seminár - Účtovníctvo a rozpočt. r. 2018 18,00 s DPH 112018 02.03.2018 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.03.2018
Faktúra FP18039 Čiapky na bránové stĺpy 54,55 s DPH 20180025 02.03.2018 Betafence ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.03.2018
Faktúra FP18041 Tonery 682,00 s DPH 2018001 02.03.2018 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.03.2018
Zmluva 9/2018 Rámcová dohoda na dodanie potravín 40 688.86 s DPH 01.03.2018 Obim, s.r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 07.03.2018
Faktúra FP18037 Štátne symboly, obraz SR 490,90 s DPH 2018005 01.03.2018 Gajdoš Gabriel - REPREZENT ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.03.2018
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe s DPH 01.03.2018 Základná škola , Slatinská 3, Beluša Pedagogická a sociálna akadémia sv.Andreja-Svorada a Benedikta Ing.Hana Hulínová riaditeľka školy 29.05.2018
Zmluva 10/2018 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe s DPH 01.03.2018 Základná škola , Slatinská 3, Beluša Pedagogická a sociálna akadémia sv.Andreja-Svorada a Benedikta Ing.Hana Hulínová riaditeľka školy 12.02.2018
Zmluva 8/2018 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 28.02.2018 Metodicko-pedagogické centrum Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 07.03.2018
Faktúra FPK18031 Fa potraviny 388,59 s DPH 180027 27.02.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.03.2018
Faktúra FPZ1806 Fasádny držiak na vlajku, vlajka 137,18 s DPH 2118021325 27.02.2018 REMOS spol. s r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.03.2018
Faktúra FPZ1807 Seminár - zamestnanci ŠJ 20,00 s DPH 36125718 27.02.2018 ArtEdu s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.03.2018
Faktúra FPK18030 Fa potraviny 244,90 s DPH 234803100 26.02.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.03.2018
Faktúra FP18035 Kariéra v školstve - vyúč. 68,95 s DPH 21804248 26.02.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 22.02.2018
Faktúra FP18036 Mobil 1-2/2018 8,48 s DPH 8203581867 26.02.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.03.2018
Faktúra FPZ1808 Stojan na bicykle - telocvičňa 137,18 s DPH 2816 23.02.2018 ABRIS s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2018
Faktúra FPK18029 Fa potraviny 7,68 s DPH 201801592 23.02.2018 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.03.2018
Faktúra FP18034 Mobil 1-2/2018 16,99 s DPH 8203326517 23.02.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.03.2018
Faktúra FPK18009 Fa potraviny 354,82 s DPH 18003560 22.02.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.01.2018
Faktúra FPK18008 Fa potraviny 194,66 s DPH 234800843 22.02.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.01.2018
Faktúra FPK18007 Fa potraviny 379,90 s DPH 234801046 22.02.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.01.2018
Faktúra FP18033 Odborná prehliadka plynovej kotolne 1 122.00 s DPH 201802 22.02.2018 Tomáš Balcerčík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.03.2018
Faktúra FPK18028 Fa potraviny 201,54 s DPH 18014804 22.02.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.03.2018
Faktúra FP18030 Vodné, stočné 1/2018 301,70 s DPH 2188000091 16.02.2018 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2018
Faktúra FP18029 Strihanie a kontrola stromov 592,00 s DPH 20180005 16.02.2018 Ivan Kozový - Záhradníctvo ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2018
Faktúra FP18028 Manažment školy 2/18 41,45 s DPH 21802610 16.02.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2018
Faktúra FPK18027 Fa potraviny 436,62 s DPH 234801944 16.02.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2018
Faktúra FP18031 Zákony v šk. praxi 2/18 46,10 s DPH 21802789 16.02.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2018
Faktúra FP18032 Poistenie majetku r. 2018 1 176.98 s DPH 511064131 16.02.2018 Allianz - Slov. poisťovňa a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 23.03.2018
Faktúra FPK18026 Fa potraviny 824,92 s DPH 234802335 16.02.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2018
Faktúra FPK18025 Fa potraviny 463,62 s DPH 180024 16.02.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2018
Zmluva 7/2018 Rámcová dohoda na dodanie potravín 47 886.99 s DPH 14.02.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 14.02.2018
Zmluva 6/2018 Rámcová dohoda na dodanie potravín 48 834.13 s DPH 13.02.2018 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 13.02.2018
Zmluva 4/2018 Rámcová dohoda na dodanie potravín 32 863.72 s DPH 13.02.2018 RYBA Košice spol. s r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 13.02.2018
Zmluva 5/2018 Rámcová dohoda na dodanie potravín 27 067.57 s DPH 13.02.2018 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 13.02.2018
Faktúra FPK18024 Fa potraviny 325,12 s DPH 201800806 12.02.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2018
Faktúra FPK18023 Fa potraviny 425,94 s DPH 18007227 12.02.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2018
Faktúra FP18026 Realizácia VO - ŠJ 200,00 s DPH 11800011 12.02.2018 Refam Group, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2018
Faktúra FP18027 Oprava osvetlenia, výmena pož. hlásiča 249,60 s DPH 2018014 12.02.2018 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2018
Faktúra FPK18022 Fa potraviny 219,76 s DPH 18012191 09.02.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2018
Faktúra FP18024 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 36,00 s DPH 18010501 09.02.2018 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2018
Faktúra FPZ1805 Kariéra v školstve 68,95 s DPH 51800418 09.02.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.02.2018
Faktúra FP18023 Administratíva a hospodárenie školy 2/18 41,45 s DPH 21801953 09.02.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2018
Zmluva 3/2018 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania s DPH 09.02.2018 Základná škola , Slatinská 3, Beluša Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice Ing.Katarína Hanková riaditeľka školy 12.02.2018
Faktúra FP18025 Rohož čierna 57,60 s DPH 18402678 09.02.2018 B2B Partner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2018
Zmluva 2/2018 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania s DPH 09.02.2018 Základná škola , Slatinská 3, Beluša Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice Ing.Katarína Hanková riaditeľka školy 12.02.2018
Faktúra FP18022 Telefón 1/2018 108,11 s DPH 8202001979 08.02.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2018
Faktúra FP18021 EE 02/2018 1 533.00 s DPH 290691762 07.02.2018 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2018
Faktúra FPK18021 Fa potraviny 107,57 s DPH 234802132 07.02.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.02.2018
Faktúra FPK18020 Fa potraviny 135,00 s DPH 234802103 07.02.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.02.2018
Faktúra FP18018 Mriežka na hodiny do telocvične 36,00 s DPH 042018 07.02.2018 Furnmet, spol. s r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 22.02.2018
Faktúra FP18017 Školenia zamestnancov BOZP 50,00 s DPH 180030 05.02.2018 Ing. Ľubica Franeková Firenex ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2018
Faktúra FP18020 Plyn 02/2018 2 059.00 s DPH 7288957543 05.02.2018 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2018
Faktúra FPK18019 Fa potraviny 493,57 s DPH 201800574 05.02.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2018
Faktúra FPK18018 Fa potraviny 33,00 s DPH 201800449 05.02.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.02.2018
Faktúra FP18019 Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD 42,76 s DPH 21801716 05.02.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 22.02.2018
Faktúra FP18016 Kancel. a hygienický materiál - ŠJ 43,10 s DPH 20180041 02.02.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2018
Faktúra FP18015 Ubytovanie, strava - lyžiarsky výcvik 4 725.00 s DPH 10180014 01.02.2018 SKI DONOVALY s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2018
Faktúra FPK18016 Fa potraviny 65,72 s DPH 18008168 01.02.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.02.2018
Faktúra FPZ1804 Časopis Škola 2018 - zál. 25,00 s DPH 18183848 01.02.2018 M. Medlen - JurisDat ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.02.2018
Faktúra FPK18017 Fa potraviny 407,88 s DPH 180016 01.02.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.02.2018
Faktúra FPK18014 Fa potraviny 629,03 s DPH 180009 30.01.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.02.2018
Faktúra FPK18015 Fa potraviny 367,09 s DPH 234801549 30.01.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.02.2018
Faktúra FP18013 Slávik Slovenska 2018 12,50 s DPH 17183818 30.01.2018 ARES s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2018
Faktúra FP18014 Doprava - lyžiarsky výcvik 230,00 s DPH 2018003 30.01.2018 MP BUS s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2018
Faktúra FP18012 Skipasy - lyžiarsky výcvik 1 645.00 s DPH 17190122 29.01.2018 Goimpex Bratislava, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2018
Faktúra FPK18013 Fa potraviny 62,68 s DPH 18006446 29.01.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.02.2018
Faktúra FP18011 Dokumentácia ZŠ, Pers. riadenie 1/2018 86,70 s DPH 21801139 29.01.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2018
Faktúra FP18010 Temat. vých. vzdel. plány 43,66 s DPH 21800884 29.01.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2018
Faktúra FP18009 Čo má vedieť mzd. účt. v praxi - vyúč. 54,90 s DPH 20182103 29.01.2018 AJFA + AVIS s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.01.2018
Faktúra FP18008 Realizácia VO - ŠJ 450,00 s DPH 11800009 25.01.2018 Refam Group, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.02.2018
Faktúra FP18006 Mobil 1/2018 8,48 s DPH 8201620891 24.01.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.02.2018
Faktúra FPK18012 Fa potraviny 570,71 s DPH 180006 24.01.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.01.2018
Faktúra FP18007 Ševt tlačivá - vyúč. 116,40 s DPH 2182200202 24.01.2018 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.01.2018
Faktúra FP18005 Skriňa šatňová - ŠJ 132,00 s DPH 18401517 24.01.2018 B2B Partner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.02.2018
Faktúra FPK18010 Fa potraviny 207,14 s DPH 18100584 23.01.2018 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.02.2018
Faktúra FPK18011 Fa potraviny 238,46 s DPH 234801091 23.01.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.01.2018
Faktúra FPK18005 Fa potraviny 348,85 s DPH 201800308 22.01.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.02.2018
Faktúra FPK18006 Fa potraviny 587,93 s DPH 234800828 22.01.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.01.2018
Faktúra FP18003 Realizácia VO - ŠJ 400,00 s DPH 11800007 22.01.2018 Refam Group, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2018
Faktúra FP17358 Mobil - 12/2017, 1/2018 17,14 s DPH 8201357187 22.01.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.01.2018
Faktúra FP18002 Plyn 01/2018 2 059.00 s DPH 7209132332 18.01.2018 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.01.2018
Faktúra FP17356 Mobil - ŠKD - 12/2017, 1/2018 34,97 s DPH 8201357208 18.01.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.01.2018
Faktúra FP17357 Korkové nástenky - vyúčt. fa 201,96 s DPH 2172018447 18.01.2018 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.01.2018
Faktúra FP17355 Vyúčtovanie plynu r. 2017 3 095.48 s DPH 7433276722 17.01.2018 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.01.2018
Faktúra FP17354 Vyúčtovanie EE r. 2017 1 082.09 s DPH 7206712037 17.01.2018 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.01.2018
Faktúra FPK18004 Fa potraviny 226,41 s DPH 18100336 16.01.2018 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.01.2018
Faktúra FPK18003 Fa potraviny 532,91 s DPH 180004 16.01.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.01.2018
Faktúra FP17353 Vyúčtovanie EE r. 2017 990,89 s DPH 7206783034 15.01.2018 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.01.2018
Faktúra FP17351 Vodné, stočné 12/2017 260,00 s DPH 2178002556 15.01.2018 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.01.2018
Faktúra FP17352 Vyúčtovanie EE r. 2017 197,50 s DPH 7206714037 15.01.2018 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.01.2018
Faktúra FPK18002 Fa potraviny 230,95 s DPH 201800135 15.01.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.01.2018
Faktúra FPK18001 Fa potraviny 801,22 s DPH 234800398 12.01.2018 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.01.2018
Faktúra FP17350 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 48,00 s DPH 17120560 12.01.2018 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.01.2018
Faktúra FPZ1803 ŠEVT - tlačivá 116,40 s DPH 1182200096 11.01.2018 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.01.2018
Faktúra FP17349 Prac. zdravotná služba r. 2017 216,00 s DPH 1702128 10.01.2018 Pro Benefit s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.01.2018
Faktúra FP18001 Škol. - Povinnosti mzd. účtovn. - vyúč. 78,00 s DPH 1715111049 10.01.2018 Ekon - perfekt s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.01.2018
Zmluva 1/2018 Kolektívna zmluva s DPH 08.01.2018 Základná škola, Slatinská 3, Beluša ZO OZ PŠaV pri Základnej škole, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 08.01.2018
Faktúra FP17348 Telefón 12/2017 - ŠKD 80,27 s DPH 8200047438 05.01.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.01.2018
Faktúra FPK17256 Fa potraviny 275,14 s DPH 7203119248 04.01.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.01.2018
Faktúra FP17347 Služby bezpečn. technika a technika PO 200,00 s DPH 170181 03.01.2018 Ing. Ľubica Franeková Firenex ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.01.2018
Faktúra FPK17255 Fa potraviny 433,26 s DPH 201707159 03.01.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.01.2018
Faktúra FPZ1802 Školenie - Povinnosti mzd. účtovníčky 78,00 s DPH 1715124054 03.01.2018 Ekon - perfekt s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.01.2018
Faktúra FPZ1801 Čo má vedieť mzd. účt. v praxi - zál. 54,90 s DPH 127752018 03.01.2018 AJFA + AVIS s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.01.2018
Faktúra FP17346 Čist. a hygien. prostriedky 310,50 s DPH 1711047 28.12.2017 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17345 Nábytok - 1. stupeň, ŠKD 6 914.00 s DPH 170100040 28.12.2017 MT interier,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17343 Mobil 16,99 s DPH 5105987676 27.12.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17344 Mobil 8,48 s DPH 1106234391 27.12.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FPK17254 Fa potraviny 495,81 s DPH 170234 22.12.2017 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Zmluva 24/2017 Darovacia zmluva 4 821.65 s DPH 22.12.2017 Rodičovské združenie ZŠ v Beluši Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 22.12.2017
Objednávka Objednávky r. 2017 s DPH 22.12.2017 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 28.12.2017
Faktúra FP17340 Kancelársky materiál 59,64 s DPH 2017521 22.12.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17341 Kanc. potreby - ŠJ 9,16 s DPH 2017520 22.12.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17342 Kanc. materiál - ŠKD 228,62 s DPH 2017519 22.12.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17339 Tonery - ŠKD 1 522.00 s DPH 2017068 21.12.2017 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17334 Občerstvenie - záver roka - SF 349,94 s DPH 20170135 21.12.2017 Bistro Beluša, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17335 Tonery - ŠJ 116,00 s DPH 2017069 21.12.2017 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17336 Servis výpoč. techniky - ŠKD, ŠJ, škola 2 870.00 s DPH 2017071 21.12.2017 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17337 Športové náradie - posilňovňa 2 046.00 s DPH 2017065 21.12.2017 Miroslav Kopaj KOHI PLUS ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17338 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov 120,00 s DPH 17220 21.12.2017 Ing. Viera Janíková KOMING ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17331 Výkopové práce - osvetl. ihriska 144,00 s DPH 17029 21.12.2017 Juraj Štefanec ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17333 Uč. pomôcky - SZP 75,95 s DPH 20177360 21.12.2017 3via, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17330 Tonery 1 091.00 s DPH 2017070 21.12.2017 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17332 Prenájom priestorov - porada 220,70 s DPH 20170137 21.12.2017 Bistro Beluša, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FPK17253 Fa potraviny 417,84 s DPH 20177923 21.12.2017 Frape catering s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17334 Občerstvenie - záver roka - SF 349,94 s DPH 20170135 21.12.2017 Bistro Beluša, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.04.2018
Faktúra FP17328 Čerpanie odpadu /oleje a tuky/ - ŠJ 130,00 s DPH 2017132 19.12.2017 Vrábel Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17327 Uč. pomôcky - SZP 60,40 s DPH 21809998 19.12.2017 NOMILAND, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FPK17252 Fa potraviny 577,18 s DPH 170228 19.12.2017 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17329 Témat. výchovnovzdel. plány - vyúčt. fa 70,45 s DPH 21728075 19.12.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17326 Sedáky - telocvičňa 35,94 s DPH 17192527 18.12.2017 4Home, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17325 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 48,00 s DPH 17110437 18.12.2017 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17324 Rozlíšovacie dresy - TV 78,00 s DPH 201700908 18.12.2017 Meru sport s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17323 Mobil - ŠKD 35,06 s DPH 5105987690 18.12.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FPK17250 Fa potraviny 34,32 s DPH 201706984 18.12.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FPK17251 Fa potraviny 489,57 s DPH 234715891 18.12.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17322 Deka - telocvičňa 21,30 s DPH 225615289 15.12.2017 JYSK s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17321 Dobrá škola 2018 - vyúčt. fa 73,90 s DPH 217310542 15.12.2017 Nezisk. organ. Dobrá škola ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17319 Osvetlenie spojov. chodby - telocvičňa 472,17 s DPH 2017113 14.12.2017 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17317 Rodina a škola 2018 - vyúčt. fa 6,00 s DPH 1703928729 14.12.2017 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17318 Detská maľovaná mapa - vyúčt. fa 100,00 s DPH 17120119 14.12.2017 CBS spol. s r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17320 Vodné, stočné 11/2017 - ŠKD 380,21 s DPH 2178002189 14.12.2017 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17316 Kotlík, zmäkčovač vody, termoska - ŠJ 763,10 s DPH 10173377 13.12.2017 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17315 Učeb. pomôcky - TV 259,02 s DPH 201700858 11.12.2017 Meru sport s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17314 Administratíva a hosp. školy 12/2017 41,45 s DPH 21727365 11.12.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17313 PC Revue print 2018 - vyúčt. fa 48,00 s DPH 7100003040 11.12.2017 Digital Visions spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FPK17249 Fa potraviny 100,90 s DPH 7203114903 11.12.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FPK17248 Fa potraviny 123,07 s DPH 201706904 11.12.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FPK17247 Fa potraviny 526,58 s DPH 170221 11.12.2017 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FPZ1734 Časopis Dobrá škola r. 2018 73,90 s DPH 217320285 11.12.2017 Nezisk. organ. Dobrá škola ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FPK17246 Fa potraviny 958,27 s DPH 170215 08.12.2017 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FPK17245 Fa potraviny 102,78 s DPH 1211700363 07.12.2017 AG FOODS SKs.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17312 Telefón 11/2017 81,37 s DPH 4104684940 07.12.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17311 Strav. lístky /140 ks/ - dobropis -473,20 s DPH 0117701693 07.12.2017 Le CHegue DEjeuner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FPK17244 Fa potraviny 177,41 s DPH 234715576 07.12.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FPK17243 Fa potraviny 92,10 s DPH 234715591 07.12.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FPZ1735 Časopis Rodina a škola r. 2018 - záloha 6,00 s DPH 701364685 06.12.2017 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17310 Vyrezávacie šablóny - ŠKD 32,70 s DPH 152017 06.12.2017 Ing. Elena Joachymstálová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17309 Uč. pomôcka - počít. program - SZP 223,50 s DPH 2017136 05.12.2017 Special Consulting Service ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FPK17242 Fa potraviny 432,23 s DPH 234715372 04.12.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FPZ1733 Tématické výchovnovzdel. plány - ZD 70,45 s DPH 51705234 04.12.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FPK17240 Fa potraviny 118,46 s DPH 201706667 04.12.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17303 Strav. lístky /800 ks/ - vyúčt. fa 2 719.54 s DPH 117124881 04.12.2017 Le CHegue DEjeuner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17302 Seminár - VO potravín - ŠJ 40,00 s DPH 17011217 04.12.2017 Ipeko Zvolen s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17305 Plyn 12/2017 1 818.00 s DPH 7185765704 04.12.2017 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17306 Pracovná obuv - ŠJ 151,75 s DPH 2017610 04.12.2017 Belmedika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17307 Čistiace potreby - ŠJ 338,20 s DPH 1711033 04.12.2017 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17308 Kanc., hyg. materiál - ŠJ 233,46 s DPH 2017487 04.12.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FPK17241 Fa potraviny 69,68 s DPH 201706601 04.12.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FP17304 EE 12/2017 1 305.00 s DPH 0029069176 04.12.2017 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.12.2017
Faktúra FPZ1731 Detská maľ. mapa Stredné Považie 100,00 s DPH 171569 30.11.2017 CBS spol. s r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPZ1732 Strav. lístky /800 ks/ - záloha 2 719.54 s DPH 8701100847 30.11.2017 Le CHegue DEjeuner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17301 Gymn. lavičky, meradlo - telocvičňa 1 272.00 s DPH 170079 30.11.2017 MAXISPORTS s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17299 Časopis Rodina a škola 2018 - mylná 0,00 s DPH 701364685 30.11.2017 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17300 Kancelársky materiál 229,22 s DPH 2017486 30.11.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17238 Fa potraviny 66,71 s DPH 201706500 29.11.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17236 Fa potraviny 403,15 s DPH 170208 29.11.2017 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17239 Fa potraviny 273,15 s DPH 7203111132 29.11.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17237 Fa potraviny 558,02 s DPH 234715102 29.11.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17298 Nepriehľ. fólia - polep okien telocv. 419,90 s DPH 12017028 28.11.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17235 Fa potraviny 569,79 s DPH 1701507642 28.11.2017 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17297 Mobil 8,59 s DPH 4104312047 27.11.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17232 Fa potraviny 77,99 s DPH 7244086496 27.11.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Zmluva 23/2017 Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby 25/žiaka s DPH 27.11.2017 Gabriela Podobenová-plavecká výučba Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 27.11.2017
Faktúra FPK17233 Fa potraviny 15,60 s DPH 201800992 27.11.2017 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17234 Fa potraviny 7,68 s DPH 201800991 27.11.2017 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17227 Fa potraviny 894,66 s DPH 170205 27.11.2017 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17228 Fa potraviny 50,28 s DPH 234714885 27.11.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17229 Fa potraviny 57,24 s DPH 234714886 27.11.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17230 Fa potraviny 268,31 s DPH 234714875 27.11.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17231 Fa potraviny 194,32 s DPH 234714868 27.11.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17296 Sl. - Virt. knižnica r. 2018 - vyúčt. fa 198,72 s DPH 70924169 24.11.2017 Komenský s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17295 Mobil 17,69 s DPH 3104069054 24.11.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPZ1730 Seminár - VO potravín - ŠJ 40,00 s DPH 11217 24.11.2017 Ipeko Zvolen s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17294 Čist. a hygien. prostriedky 235,83 s DPH 282017 23.11.2017 Martin Bednár - BELUMA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17226 Fa potraviny 67,63 s DPH 201706437 23.11.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17225 Fa potraviny 196,71 s DPH 7203108008 22.11.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17292 MŠ + Direktor r. 2018 - vyúčt. fa 126,48 s DPH 1001822322 22.11.2017 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17293 Seminár: Akt. problémy eGovernment-u 70,00 s DPH 012 22.11.2017 Kantorka, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPZ1729 PC Revue r. 2018 48,00 s DPH 7100003040 21.11.2017 Digital Visions spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17288 Čistiace potreby - ŠJ 453,56 s DPH 10173088 21.11.2017 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17291 Personálne riadenie 11/2017 42,98 s DPH 21724963 21.11.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17290 Spotr. materiál - technika 115,40 s DPH 122017 21.11.2017 Ing. Elena Joachymstálová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17289 Mobil - ŠKD 24,31 s DPH 0104069064 21.11.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17224 Fa potraviny 462,76 s DPH 17108395 21.11.2017 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17223 Fa potraviny 221,28 s DPH 17108520 21.11.2017 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17222 Fa potraviny 111,08 s DPH 201706315 21.11.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPZ1728 Seminár - Akt. problémy eGovernment-u 70,00 s DPH 21112017 16.11.2017 Kantorka, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17287 Kanc. kreslá, zrkadlá - telocvičňa 443,82 s DPH 1701156 16.11.2017 Pitel Marek ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17221 Fa potraviny 745,95 s DPH 170198 16.11.2017 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17220 Fa potraviny 220,73 s DPH 7203105726 15.11.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17218 Fa potraviny 389,19 s DPH 234714193 15.11.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17217 Fa potraviny 22,81 s DPH 234714262 15.11.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17285 Prac. vyučovanie, Technika pre ZŠ 155,00 s DPH 21724603 15.11.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17286 Osvetlenie multifunk. ihriska 697,17 s DPH 2017098 15.11.2017 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17219 Fa potraviny 21,91 s DPH 201706274 15.11.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPZ1727 Korkové nástenky 201,96 s DPH 1170002676 14.11.2017 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17215 Fa potraviny 122,27 s DPH 201706241 13.11.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17216 Fa potraviny 141,76 s DPH 7203104251 13.11.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17283 Vodné, stočné 10/2017 - ŠJ 360,58 s DPH 2178001969 13.11.2017 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17284 Manažment školy 11/2017 41,45 s DPH 21723807 13.11.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17214 Fa potraviny 361,50 s DPH 1701507059 10.11.2017 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17280 Mikrofázový návlek na mop 19,20 s DPH 272017 10.11.2017 Martin Bednár - BELUMA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17213 Fa potraviny 111,54 s DPH 201706128 10.11.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPZ1726 Služby - Virt. knižnica r. 2018 198,72 s DPH 70924169 10.11.2017 Komenský s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17212 Fa potraviny 55,31 s DPH 234713789 10.11.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17211 Fa potraviny 177,41 s DPH 234713757 10.11.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17210 Fa potraviny 32,83 s DPH 234713906 10.11.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17281 Seminár: Špecifiká rozp. hosp. - vyúč. f 35,00 s DPH 0252017 10.11.2017 Kantorka, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17282 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 48,00 s DPH 17100632 10.11.2017 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17279 Dokumentácia ZŠ 11/2017 45,05 s DPH 21723478 09.11.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.01.2018
Faktúra FPZ1725 MŠ + Direktor r. 2018 126,48 s DPH 3280116931 09.11.2017 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Zmluva 22/2017 Darovacia zmluva 802,94 s DPH 09.11.2017 Krajské centrum voľného času Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 17.11.2017
Faktúra FP17275 EE 11/2017 1 305.00 s DPH 27069176 06.11.2017 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17277 Telefón 10/2017 - ŠJ 81,31 s DPH 1102799311 06.11.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17276 Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD 43,91 s DPH 21723139 06.11.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17278 Zákony v šk. praxi 11/2017 45,76 s DPH 21722945 06.11.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17274 Plyn 11/2017 1 818.00 s DPH 7219064089 06.11.2017 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17209 Fa potraviny 69,36 s DPH 201706097 06.11.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17273 Svietidlá, výbojky - multifunk. ihrisko 375,20 s DPH 2017094 03.11.2017 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17272 Skrine - 1. stupeň, ŠKD 984,00 s DPH 170100110 03.11.2017 Trendy nábytok, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17205 Fa potraviny 600,92 s DPH 170189 03.11.2017 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17208 Fa potraviny 490,06 s DPH 7244079715 03.11.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17206 Fa potraviny 78,52 s DPH 201705857 03.11.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17271 Kancelársky materiál 69,41 s DPH 2017448 02.11.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPZ1724 Seminár - Špecifiká rozp. hospodárenia 35,00 s DPH 07112017 02.11.2017 Kantorka, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17204 Fa potraviny 601,88 s DPH 170178 02.11.2017 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17203 Fa potraviny 323,60 s DPH 234713187 02.11.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FPK17207 Fa potraviny 122,69 s DPH 201706058 02.11.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Faktúra FP17270 Účt. súvzťažnosti pre ROPO - 2017, 2018 164,98 s DPH 17954323 02.11.2017 Verlag Dashofer ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.11.2017
Zmluva 19/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 3/2017 31.10.2017 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Mgr.Helena Veličová Mgr.Helena Veličová nájomca 31.10.2017
Zmluva 18/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 4/2017 31.10.2017 Základná škola, Slatinská 3, Beluša TJ KOVO Beluša Ing.Ivo Pagáč nájomca 31.10.2017
Zmluva 21/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 5/2017 31.10.2017 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Rímskokatolícka Cirkev ,Farnosť Beluša Mgr.Vladimír Štefánik nájomca 31.10.2017
Zmluva 20/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 2/2017 31.10.2017 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Mgr.Monika Pagáčová Mgr.Monika Pagáčová nájomca 31.10.2017
Zmluva 17/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 1/2017 30.10.2017 Základná škola, Slatinská 3, Beluša TTC Beluša Ing. Jozef Kalus nájomca 30.10.2017
Faktúra FP17269 Seminár - Infozákon - vyúč. f 39,80 s DPH 3526102017 27.10.2017 Vesna nezisková org. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17268 Seminár - Infozákon - vyúč. f 39,80 s DPH 1226102017 27.10.2017 Vesna nezisková org. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17267 Učebnice - Matematika 12,60 s DPH 3001742017 27.10.2017 Varia print s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17266 Pracovné oblečenie - ŠJ 63,36 s DPH 2017150 27.10.2017 Martina Štěpánková LILI ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17202 Fa potraviny 351,48 s DPH 17107782 26.10.2017 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17201 Fa potraviny 20,12 s DPH 201705812 26.10.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17265 Montáž žalúzia a výmena dvojskla 64,00 s DPH 517 26.10.2017 Stach Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17200 Fa potraviny 15,60 s DPH 201800563 25.10.2017 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17199 Fa potraviny 7,68 s DPH 201800562 25.10.2017 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 23.11.2017
Faktúra FPK17198 Fa potraviny 157,66 s DPH 201705789 25.10.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPZ1723 On-line kniha Účt. súvzťažnosti 2017/18 164,98 s DPH 17954322 25.10.2017 Verlag Dashofer ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 23.11.2017
Faktúra FP17263 Mobil 8,48 s DPH 9102432656 25.10.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17262 Pracovné oblečenie - ŠJ 260,80 s DPH 17011118 25.10.2017 L - TEX com s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17264 Vysávač GAS 15 PS - vyúčt. fa 156,80 s DPH 55708224 25.10.2017 Ing. Ján Buchanec BB TRADE ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17197 Fa potraviny 177,41 s DPH 234712884 24.10.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17260 Podnosy, oprava výlevky 108,84 s DPH 10172772 23.10.2017 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17261 Mobil 16,99 s DPH 0102194096 23.10.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17196 Fa potraviny 47,24 s DPH 201705753 23.10.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17193 Fa potraviny 170,50 s DPH 234712850 20.10.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17194 Fa potraviny 109,94 s DPH 234712834 20.10.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17195 Fa potraviny 114,88 s DPH 7203096998 20.10.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17259 Revízia požiarnych zariadení 161,25 s DPH 8817 20.10.2017 Pavol Barborík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17192 Fa potraviny 86,33 s DPH 201705660 19.10.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17191 Fa potraviny 292,17 s DPH 1211711090 18.10.2017 AG FOODS SKs.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17189 Fa potraviny 368,36 s DPH 234712742 18.10.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17188 Fa potraviny 123,49 s DPH 201705642 18.10.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17190 Fa potraviny 352,88 s DPH 170173 18.10.2017 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17258 Mobil - ŠKD 9,98 s DPH 8102194115 18.10.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17257 Ćist. a hyg. prostriedky - ŠJ 212,16 s DPH 1711029 17.10.2017 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17187 Fa potraviny 208,68 s DPH 201705610 17.10.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17256 Oprava traktora /kosenie/ 267,35 s DPH 2942 16.10.2017 Kozák Vladimír ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17255 Mobil 12,14 s DPH 3420041520 16.10.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17186 Fa potraviny 11,86 s DPH 201705581 13.10.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17184 Fa potraviny 373,58 s DPH 7244073653 13.10.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17185 Fa potraviny 85,02 s DPH 201705589 13.10.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17254 Vodné, stočné 9/2017 277,18 s DPH 2178001855 13.10.2017 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPZ1722 Seminár - Zákon o ochrane osob. údajov 79,60 s DPH 36125717 13.10.2017 Vesna nezisková org. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17253 Vstupné školenia BOZP a OPP 90,00 s DPH 170160 13.10.2017 Ing. Ľubica Franeková Firenex ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17252 Administratíva a hosp. školy 10/2017 41,77 s DPH 21721133 13.10.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17181 Fa potraviny 354,07 s DPH 234712353 11.10.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17180 Fa potraviny 98,94 s DPH 234712304 11.10.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17183 Fa potraviny 96,36 s DPH 201705487 11.10.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPZ1721 Vysávač GAS 15 PS - záloha 156,80 s DPH 6000018229 11.10.2017 Ing. Ján Buchanec BB TRADE ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17182 Fa potraviny 85,39 s DPH 201705562 11.10.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17251 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 48,00 s DPH 17090397 10.10.2017 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17250 Seminár - Účtovná závierka RO, PO 18,00 s DPH 172017 10.10.2017 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17176 Fa potraviny 112,79 s DPH 201705463 10.10.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17177 Fa potraviny 206,62 s DPH 17107203 10.10.2017 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17178 Fa potraviny 450,42 s DPH 170169 10.10.2017 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17179 Fa potraviny 57,91 s DPH 7244072321 10.10.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17174 Fa potraviny 15,54 s DPH 201705422 06.10.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17173 Fa potraviny 65,89 s DPH 201705402 06.10.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17172 Fa potraviny 57,58 s DPH 234711955 06.10.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17171 Fa potraviny 551,80 s DPH 234711965 06.10.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17170 Fa potraviny 572,16 s DPH 170164 06.10.2017 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17169 Fa potraviny 46,70 s DPH 201705228 06.10.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17175 Fa potraviny 120,10 s DPH 201705435 06.10.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17242 Seminár - Majetok obcí, RO, PO 18,00 s DPH 232017 06.10.2017 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17243 Ćistiace prostriedky - ŠJ 298,04 s DPH 1711028 06.10.2017 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17248 Školské potreby - HN /Šuly Z./ 16,60 s DPH 2017408 06.10.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17244 EE 10/2017 1 305.00 s DPH 0029069176 06.10.2017 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17245 Telefón 9/2017 80,92 s DPH 3100935766 06.10.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17246 Škola a stravovanie 2017/18 - ŠJ 98,00 s DPH 21720860 06.10.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17247 Školské potreby - HN /Šulyová T./ 16,60 s DPH 2017407 06.10.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17249 Školské potreby - HN /Šulyová E./ 16,60 s DPH 2017406 06.10.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Zmluva 16/2017 Zmluva o obstaraní zájazdu 8 571.20 s DPH 4488 04.10.2017 CK Slniečko, spol. s r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 05.10.2017
Faktúra FP17241 Čist. a hygien. prostriedky - škola, ŠKD 709,63 s DPH 232017 04.10.2017 Martin Bednár - BELUMA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17239 Skylink - servis 2017/2018 55,60 s DPH 2008486591 03.10.2017 Satelitná televízia Skylink ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17240 Platinum city card /regenerácia/ - SF 360,00 s DPH 20170065 03.10.2017 Syglo, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17168 Fa potraviny 157,37 s DPH 7244070681 02.10.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17165 Fa potraviny 7,68 s DPH 201800250 02.10.2017 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17167 Fa potraviny 175,91 s DPH 234711703 02.10.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17237 Kancelársky materiál 835,23 s DPH 2017414 02.10.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.10.2017
Faktúra FPK17166 Fa potraviny 190,57 s DPH 201705380 02.10.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17238 Plyn 10/2017 1 818.00 s DPH 7194071068 02.10.2017 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.10.2017
Faktúra FP17235 Školské potreby - HN /Popelka A./ 16,60 s DPH 2017404 29.09.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17236 Školské potreby - HN /Popelková S./ 16,60 s DPH 2017405 29.09.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17234 Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD 42,76 s DPH 21720408 29.09.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17233 Mobil 16,99 s DPH 3419791021 28.09.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FPK17163 Fa potraviny 377,59 s DPH 234711553 28.09.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FPK17164 Fa potraviny 93,24 s DPH 201705107 28.09.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FPK17162 Fa potraviny 518,93 s DPH 170156 26.09.2017 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FPK17161 Fa potraviny 78,66 s DPH 234711404 26.09.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FPK17160 Fa potraviny 337,41 s DPH 7244065477 25.09.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17232 Kontr. zložka RŠ šk. r. 2017/2018 64,62 s DPH 1689919501 25.09.2017 Nakladatelství FORUM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17231 Samolepky - www.bezkriedy.sk 6,00 s DPH 70924169 25.09.2017 Komenský s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FPK17159 Fa potraviny 160,00 s DPH 7244068647 25.09.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FPK17158 Fa potraviny 153,80 s DPH 201705075 25.09.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17230 Mobil - ŠKD 9,99 s DPH 3419729045 21.09.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17229 Strav. lístky /800 ks/ - vyúčt. fa 2 719.54 s DPH 117098093 21.09.2017 Le CHegue DEjeuner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FPK17157 Fa potraviny 80,54 s DPH 201705038 21.09.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17228 Uč. pomôcky - ŠKD 1 582.27 s DPH 2017393 20.09.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FPK17156 Fa potraviny 392,07 s DPH 170152 20.09.2017 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FPK17155 Fa potraviny 32,33 s DPH 201704948 20.09.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FPK17154 Fa potraviny 1 392.30 s DPH 234711210 20.09.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FPK17150 Fa potraviny 206,15 s DPH 201704918 19.09.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 23.11.2017
Faktúra FPK17153 Fa potraviny 656,83 s DPH 170146 19.09.2017 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FPZ1720 Strav. lístky /800 ks/ - záloha 2 719,54 s DPH 8701079158 19.09.2017 Le CHegue DEjeuner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 23.11.2017
Faktúra FPK17152 Fa potraviny 86,40 s DPH 17106360 19.09.2017 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FPK17151 Fa potraviny 351,67 s DPH 17106508 19.09.2017 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FPK17149 Fa potraviny 34,56 s DPH 201704879 19.09.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17227 Vodné, stočné 8/2017 71,14 s DPH 2178001590 19.09.2017 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17225 Zákony v šk. praxi, Dokumentácia v ZŠ 09 89,80 s DPH 21717999 12.09.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17226 Učebnice - AJ - 1. stupeň 16,95 s DPH 171179 12.09.2017 Richard Šrobár - Littera ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17164 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 48,00 s DPH 17060413 11.09.2017 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FPK17148 Fa potraviny 147,20 s DPH 201704843 11.09.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FPK17146 Fa potraviny 268,10 s DPH 17106281 08.09.2017 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17224 Personálne riadenie 9/2017 42,65 s DPH 21717499 08.09.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FPK17147 Fa potraviny 71,98 s DPH 201704762 08.09.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17223 Oprava osvetlenia - škola + ŠJ 596,59 s DPH 2017067 08.09.2017 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17221 Čist. a hygien. prostriedky 337,99 s DPH 1711021 07.09.2017 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 22.09.2017
Faktúra FP17222 Oprava obkladu, maľovanie triedy 677,95 s DPH 17009 07.09.2017 Ing. Peter Velič VEL - TECH ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17220 Telefón 8/2017 114,62 s DPH 7799899501 06.09.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FPK17144 Fa potraviny 98,06 s DPH 201704687 05.09.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FPK17145 Fa potraviny 37,81 s DPH 201704708 05.09.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17159 Plyn 7/2017 1 818,00 s DPH 7145689060 04.09.2017 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17212 Pracovné oblečenie - ŠJ 196,60 s DPH 17010992 04.09.2017 L - TEX com s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17213 Kanc. potreby - ŠJ 49,01 s DPH 2017362 04.09.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17214 Stojany na časopisy, kanc. papier 552,29 s DPH 2017361 04.09.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 23.11.2017
Faktúra FP17215 Segment. chatka, hranoly - vyúčt. fa 1 834.00 s DPH 170169 04.09.2017 Drevodom Orava s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17216 Schodíky - vyúčt. fa 202,90 s DPH 21172901 04.09.2017 ALVE SLOVAKIA, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17217 Gener. kľúčový systém - telocvičňa 628,84 s DPH 170100035 04.09.2017 Rikeys, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17218 Plyn 9/2017 1 818.00 s DPH 7288854370 04.09.2017 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17219 EE 9/2017 1 305.00 s DPH 29069176 04.09.2017 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17211 Dezinfekcia školskej kuchyne - ŠJ 200,00 s DPH 1712096 04.09.2017 Aqua ZOO plus s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Zmluva 15/2017 Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom s DPH 04.09.2017 Organika, s.r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 06.09.2017
Faktúra FPK17143 Fa potraviny 356,73 s DPH 234710098 31.08.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FPK17142 Fa potraviny 1 438.55 s DPH 234710066 31.08.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Zmluva 14/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 1/2017 30.08.2017 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Súkromná základná umelecká škola, Štúrova 276, 018 53 Bolešov Peter Marguš riaditeľ-zriaďovateľ 30.08.2017
Faktúra FP17210 Elektroinšt. práce - osvetlenie ihriska 496,44 s DPH 2017059 30.08.2017 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17203 Odpadkové koše - vyúčt. fa 210,60 s DPH 2017000099 28.08.2017 A4G, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17201 Čistiace potreby - ŠJ 235,80 s DPH 10172178 28.08.2017 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17199 Mobil 8,59 s DPH 3419080522 28.08.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17200 Krájač zeleniny - ŠJ 1 090,98 s DPH 10172177 28.08.2017 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17205 Mobil 16,99 s DPH 3418828583 28.08.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17204 Plastové boxy - vyúčt. fa 195,71 s DPH 400003568 28.08.2017 N5K Group s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17202 ŠEVT tlačivá - vyúčt. fa 169,27 s DPH 2172206125 28.08.2017 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17206 Mobil - ŠKD 9,99 s DPH 3418749740 28.08.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17208 Oprava omietky stropu - ŠJ 249,04 s DPH 17008 28.08.2017 Ing. Peter Velič VEL - TECH ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17209 Výmena obkladu v kuchyni - ŠJ 738,38 s DPH 17007 28.08.2017 Ing. Peter Velič VEL - TECH ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FPK17140 Fa potraviny 366,32 s DPH 7244060943 28.08.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FPK17141 Fa potraviny 358,15 s DPH 17105986 28.08.2017 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17207 ASC agenda r. 2018 349,00 s DPH 9170002525 28.08.2017 ASC Applied Software Consultan ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17198 Kuchynský materiál - ŠJ 567,36 s DPH 10172030 21.08.2017 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17197 Kuchynský materiál - ŠJ 156,34 s DPH 10172032 21.08.2017 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17193 Gener. kľúč. systém - telocv. - vyúč. fa 950,00 s DPH 1700003 18.08.2017 Rikeys, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FPZ1717 Schodíky - záloha 202,90 s DPH 91170071 18.08.2017 ALVE SLOVAKIA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FPZ1718 Segmentová chatka - záloha 1 182,40 s DPH 2752017 18.08.2017 Drevodom Orava s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FPZ1719 Hoblované hranoly a dosky - záloha 356,00 s DPH 2762017 18.08.2017 Drevodom Orava s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17194 Mikrofázový návlek na mop 19,20 s DPH 152017 18.08.2017 Martin Bednár - BELUMA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17196 Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD 43,66 s DPH 21716397 18.08.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17195 Manažment školy 8/2017 41,45 s DPH 21716050 18.08.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FPZ1716 Kľúčový systém /telocvičňa/ - záloha 950,00 s DPH 170800004 17.08.2017 Rikeys, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17192 Poistenie majetku 2017, 2018 1 176,98 s DPH 511064149 17.08.2017 Allianz - Slov. poisťovňa a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Zmluva 13/2017 Kúpna zmluva s DPH 16.08.2017 OBIM, s.r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 18.08.2017
Faktúra FP17191 Gauč - telocvičňa 229,00 s DPH 17111704 16.08.2017 Decodom spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17190 Služby - SK Projekt 700,00 s DPH 170100069 16.08.2017 SK Projekt s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17187 Tepovanie kobercov - ŠKD 161,26 s DPH 201708014 15.08.2017 Sevatep, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17186 Administratíva a hosp. školy 8/2017 40,10 s DPH 21715596 15.08.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17189 Usporiadanie registratúrneho strediska 420,00 s DPH 040817 15.08.2017 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17188 Archivačné krabice 19,88 s DPH 050817 15.08.2017 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17185 Vodné, stočné 7/2017 - ŠKD 80,95 s DPH 2178001374 14.08.2017 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Zmluva 12/2017 Zmluva o dielo 700,00 s DPH 43/2017 13.08.2017 SK Projekt, s.r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 16.08.2017
Faktúra FP17184 Mobil 8,49 s DPH 3418112440 11.08.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17183 Telefón 7/2017 79,97 s DPH 1798913044 11.08.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17182 Hobľ. hranoly a dosky - vyúčt. fa 356,00 s DPH 170106 08.08.2017 Drevodom Orava s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FPZ1715 Plastové boxy - záloha 195,71 s DPH 400003558 07.08.2017 N5K Group s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17181 Pracovné oblečenie 300,30 s DPH 2170994 07.08.2017 ADET, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FPZ1714 Odpadkový kôš - záloha 210,60 s DPH 678801391 07.08.2017 A4G, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17178 Kontrola detského ihriska 159,00 s DPH 20170031 02.08.2017 SIÚSaK detských ihrísk, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17176 Tvorba plánu kľúč. systému /telocvičňa/ 7,20 s DPH 170100024 02.08.2017 Rikeys, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17177 Plyn 8/2017 1 818,00 s DPH 7278859917 02.08.2017 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17179 iKelp /serv. práce/ - ŠJ 18,00 s DPH 312707153 02.08.2017 Abiset s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17180 EE 8/2017 1 305,00 s DPH 0049069180 02.08.2017 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17173 Oprava rozhlasu 540,00 s DPH 222017 26.07.2017 Lukáš Loš ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17174 Dodávka a montáž požiarne odolného okna 1 632,62 s DPH 317 26.07.2017 Stach Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17175 Mobil 16,99 s DPH 3417862708 26.07.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FPZ1712 Hoblované hranoly a dosky - záloha 356,00 s DPH 2352017 21.07.2017 Drevodom Orava s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17171 Oprava pisoárov. výmena bojlera 349,18 s DPH 170100017 20.07.2017 Daniel Beniak ZIBE ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17172 Poistenie telocvične 2017, 2018 646,25 s DPH 9870085050 20.07.2017 Allianz - Slov. poisťovňa a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FPZ1711 Segmentová chatka - záloha 295,60 s DPH 2252017 19.07.2017 Drevodom Orava s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17170 Pracovná obuv 192,31 s DPH 20172071 19.07.2017 Elstrote, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17168 Nožnice na živý plot Stihl HS 45 60cm 274,55 s DPH 170057 18.07.2017 Kucejová Marta KMM ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17169 Mobil - ŠKD 9,99 s DPH 3417778962 18.07.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17167 Vodné, stočné 6/2017 - ŠJ 360,58 s DPH 2178001258 14.07.2017 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17166 Maľovanie skladov - ŠJ 200,00 s DPH 1712090 14.07.2017 Aqua ZOO plus s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FPI1704 Kamerový systém - telocvičňa 5 994,13 s DPH 2017037 14.07.2017 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FPZ1713 ŠEVT tlačivá - záloha 169,27 s DPH 1172207047 13.07.2017 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.08.2017
Faktúra FP17165 ŠEVT tlačivá - zál. fa 0,00 s DPH 1172207046 13.07.2017 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17163 Služby bezpečn. technika a technika PO 205,00 s DPH 170101 11.07.2017 Ing. Ľubica Franeková Firenex ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17162 Prvouka pre druhákov - vyúčt. fa 180,95 s DPH 20173083 10.07.2017 Aitec, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17161 Telefón 6/2017 83,87 s DPH 7797927451 04.07.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17155 Upratovací vozík 93,60 s DPH 20173249 03.07.2017 Scandi s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17154 Výkresy - ŠKD 5,57 s DPH 2017302 03.07.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17156 Občerstvenie - šport. relax. deň - SF 165,00 s DPH 201709 03.07.2017 Stanislava Švachová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17157 Kanc., hyg. materiáll - ŠJ 41,16 s DPH 2017303 03.07.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17158 Naša škola r. 2017, 2018 15,00 s DPH 43517 03.07.2017 PAMIKO vyd. spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17160 EE 7/2017 1 305,00 s DPH 049069177 03.07.2017 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FPK17138 Fa potraviny 12,80 s DPH 201703570 30.06.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17137 Fa potraviny 13,30 s DPH 201703552 30.06.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17136 Fa potraviny 63,68 s DPH 201703535 30.06.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17139 Fa potraviny 1 022,25 s DPH 20170074 30.06.2017 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17153 ŠEVT tlačivá - vyúčt. fa 176,64 s DPH 2172204601 30.06.2017 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17152 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 36,00 s DPH 17051003 30.06.2017 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17151 Mobil 8,49 s DPH 3417142519 26.06.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17135 Fa potraviny 104,07 s DPH 7203057033 26.06.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17150 Mobil 16,99 s DPH 3416889791 23.06.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17134 Fa potraviny 101,90 s DPH 201703480 23.06.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17133 Fa potraviny 28,62 s DPH 17104744 23.06.2017 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17149 Revízia pl. ohrievača vzduchu - ŠJ 72,00 s DPH 312017 23.06.2017 Peter Jantoš ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPZ1710 ŠEVT tlačivá - záloha 176,64 s DPH 1172204468 23.06.2017 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17148 Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD 43,21 s DPH 21713224 22.06.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Zmluva 11/2017 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu s DPH 22.06.2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 31.07.2017
Faktúra FPK17132 Fa potraviny 75,70 s DPH 201703468 21.06.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2017
Faktúra FPK17131 Fa potraviny 1 016,34 s DPH 20170069 21.06.2017 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17147 Vodoinštalačný materiál 85,00 s DPH 170100015 20.06.2017 Daniel Beniak ZIBE ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17130 Fa potraviny 90,71 s DPH 201703370 19.06.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17145 Rodina a škola - vyúčt. fa 4,00 s DPH 1703794931 19.06.2017 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17146 Mobil - ŠKD 9,99 s DPH 3416808709 19.06.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17129 Fa potraviny 61,60 s DPH 201701977 16.06.2017 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17128 Fa potraviny 73,68 s DPH 201703340 16.06.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17127 Fa potraviny 167,96 s DPH 7203054183 16.06.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17144 Filtre do vysávača 47,74 s DPH 20170629 16.06.2017 Renáta Hrobová Steps Nitra ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17143 Manažment školy 6/2017 42,09 s DPH 21712375 16.06.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17142 Poistenie majetku 2017, 2018 269,98 s DPH 5110752901 15.06.2017 Allianz - Slov. poisťovňa a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17126 Fa potraviny 163,72 s DPH 201703315 14.06.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPZ1709 Prvouka pr 2. ročník - záloha 180,95 s DPH 21172560 14.06.2017 Aitec, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPI1703 Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične 54 688.43 s DPH ZoD 14.06.2017 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.06.2017
Faktúra FP17141 Škola v prírode 3 300,00 s DPH 20170234 14.06.2017 CK Slniečko, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17124 Fa potraviny 88,43 s DPH 201703291 13.06.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17125 Fa potraviny 132,08 s DPH 7244041964 13.06.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17123 Fa potraviny 731,50 s DPH 20170065 13.06.2017 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17139 Čist. a hygien. prostriedky 586,77 s DPH 122017 13.06.2017 Martin Bednár - BELUMA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17140 Vodné, stočné 5/2017 323,78 s DPH 2178000987 13.06.2017 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17138 Pracovná obuv - ŠJ 160,90 s DPH 2017297 13.06.2017 Belmedika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPZ1708 Časopis Rodina a škola - záloha 4,00 s DPH 700364685 08.06.2017 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 29.06.2017
Faktúra FPK17122 Fa potraviny 150,52 s DPH 201703162 08.06.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17136 VS SR ročný prístup - vyúčt. fa 96,00 s DPH 5021708636 08.06.2017 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17137 Oprava radiatora 72,00 s DPH 1700397 08.06.2017 SlovFire, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17135 Dokumentácia ZŠ 6/2017 45,40 s DPH 21711281 06.06.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17119 Fa potraviny 193,68 s DPH 234707237 05.06.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17120 Fa potraviny 107,05 s DPH 201703151 05.06.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17121 Fa potraviny 151,20 s DPH 234707222 05.06.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17134 Telefón 5/2017 80,29 s DPH 1796945227 05.06.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17133 Učebnice - AJ - 7. ročník 405,80 s DPH 1014899 05.06.2017 Polyglot, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17132 Zákony v šk. praxi 6/2017 47,50 s DPH 21710940 05.06.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17116 Fa potraviny 1 211,28 s DPH 20170060 02.06.2017 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17130 Plyn 6/2017 1 818,00 s DPH 7293770156 02.06.2017 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17131 EE 6/2017 1 305,00 s DPH 29069276 02.06.2017 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17118 Fa potraviny 154,05 s DPH 234707143 02.06.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17117 Fa potraviny 51,72 s DPH 7203049164 02.06.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17127 Kanc. potreby - ŠJ 9,55 s DPH 2017262 01.06.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Zmluva 10/2017 Zmluva o zapožičaní 800,00 s DPH 01.06.2017 Slovenský atletický zväz Športový klub o.z. Mgr. Anton Novosád predseda klubu 05.06.2017
Faktúra FPK17115 Fa potraviny 55,38 s DPH 201702915 01.06.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17128 Kancelársky materiál 83,98 s DPH 2017261 01.06.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FP17129 Čistiace potreby - ŠJ 152,20 s DPH 1711013 01.06.2017 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17114 Fa potraviny 72,71 s DPH 201702911 30.05.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2017
Faktúra FPK17113 Fa potraviny 115,69 s DPH 201702892 29.05.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPZ1707 Verejná správa SR - roč. prístup 96,00 s DPH 5917004665 29.05.2017 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17126 Mobil 8,99 s DPH 3416173236 26.05.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17110 Fa potraviny 81,71 s DPH 7203046888 26.05.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17111 Fa potraviny 430,05 s DPH 1701503573 26.05.2017 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17112 Fa potraviny 155,52 s DPH 201701645 26.05.2017 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17107 Fa potraviny 72,00 s DPH 201702837 24.05.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17109 Fa potraviny 216,56 s DPH 234706680 24.05.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17108 Fa potraviny 384,87 s DPH 234706714 24.05.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17125 iKelp /serv. práce/ - ŠJ 18,00 s DPH 2740513875 24.05.2017 Abiset s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17124 Poštové poukazy - ŠKD 17,27 s DPH 9001027456 24.05.2017 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17123 Publikácia - Interaktívna tabuľa 12,90 s DPH 20170227 24.05.2017 Iris - Vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17104 Fa potraviny 940,76 s DPH 20170056 22.05.2017 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17122 Revízia elektroinštalácia - ŠJ 183,87 s DPH 2017034 22.05.2017 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17119 Mobil 17,99 s DPH 3415914433 22.05.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17121 Revízia elektroinštalácie 696,37 s DPH 2017035 22.05.2017 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17106 Fa potraviny 330,79 s DPH 201702804 22.05.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17105 Fa potraviny 99,36 s DPH 234706461 22.05.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17120 Personálne riadenie 5/2017 42,65 s DPH 21710295 22.05.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17118 Mobil - ŠKD 9,99 s DPH 3415834809 19.05.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17117 Administratíva a hosp. školy 5/2017 41,45 s DPH 21709956 19.05.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17116 Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD 43,21 s DPH 21710166 19.05.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17103 Fa potraviny 35,16 s DPH 1070527 18.05.2017 FRUCTOP,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17115 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 24,00 s DPH 17040963 18.05.2017 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17101 Fa potraviny 127,30 s DPH 234706349 17.05.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17100 Fa potraviny 152,99 s DPH 201702676 17.05.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17099 Fa potraviny 131,64 s DPH 201702691 17.05.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17113 Žiar. trubice, štartéry 40,25 s DPH 2017033 17.05.2017 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17114 Právny kuriér pre školy r. 2017, 2018 119,00 s DPH 21709818 17.05.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17102 Fa potraviny 961,83 s DPH 234706373 17.05.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17098 Fa potraviny 119,33 s DPH 201702655 15.05.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17097 Fa potraviny 113,40 s DPH 201702642 15.05.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17096 Fa potraviny 376,99 s DPH 7294027510 15.05.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17112 Vodné, stočné 4/2017 - ŠJ 267,37 s DPH 2178000766 12.05.2017 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17095 Fa potraviny 746,26 s DPH 20170051 12.05.2017 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17111 Školské stoličky 766,80 s DPH 10170222 11.05.2017 Interiéry Riljak ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17094 Fa potraviny 59,00 s DPH 7244032907 10.05.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17093 Fa potraviny 51,58 s DPH 201702544 10.05.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17110 Ćistiace prostriedky - ŠJ 195,24 s DPH 10171128 10.05.2017 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17092 Fa potraviny 150,41 s DPH 201702525 09.05.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17108 Telefón 4/2017 - ŠJ 80,17 s DPH 4795968439 09.05.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17109 EE 5/2017 1 305,00 s DPH 290691170 09.05.2017 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17097 Mobil - ŠKD 9,99 s DPH 3414857395 05.05.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FPK17091 Fa potraviny 48,25 s DPH 201702495 04.05.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17090 Fa potraviny 22,73 s DPH 201702479 03.05.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17107 Plyn 5/2017 1 818,00 s DPH 7308701721 03.05.2017 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17102 Športové náradie - telocvičňa 10 817,00 s DPH 2017040417 02.05.2017 SPORT CLUB s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17103 Kuchynské utierky, mikt. tašky - ŠJ 61,97 s DPH 2017209 02.05.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17104 Repre 101,68 s DPH 201702373 02.05.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17105 Repre 94,85 s DPH 21700792 02.05.2017 BAPE s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17106 Repre 167,22 s DPH 20170046 02.05.2017 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17089 Fa potraviny 144,17 s DPH 201702472 02.05.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17088 Fa potraviny 712,75 s DPH 20170044 02.05.2017 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17087 Fa potraviny 70,33 s DPH 1070390 02.05.2017 FRUCTOP,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17086 Fa potraviny 36,98 s DPH 7203036839 28.04.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FPK17085 Fa potraviny 199,15 s DPH 234705512 28.04.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Zmluva 9/2017 Dodatok č.1 k zmluve o nájme č.9/2012 s DPH 9.12 28.04.2017 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Základná umelecká škola Mgr. Zdenka Tunegová riaditeľka školy 28.04.2017
Faktúra FPK17084 Fa potraviny 87,70 s DPH 201702250 27.04.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.06.2017
Faktúra FP17100 Mobil 8,99 s DPH 3415190877 26.04.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17101 Seminár - Bezpeč. v zar. šk. stravovania 20,00 s DPH 1704000359 26.04.2017 Ipeko Zvolen s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17098 Manažment školy 4/2017 41,45 s DPH 21707686 24.04.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FPK17081 Fa potraviny 167,76 s DPH 201702212 24.04.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FPK17082 Fa potraviny 560,45 s DPH 20170041 24.04.2017 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17099 Mobil 17,99 s DPH 3414944414 24.04.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FPK17079 Fa potraviny 195,93 s DPH 7203034393 21.04.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FPK17080 Fa potraviny 74,88 s DPH 201701246 21.04.2017 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FPK17078 Fa potraviny 16,94 s DPH 201702170 21.04.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FPZ1706 Seminár - Bezpeč. v zar. šk. stravovania 20,00 s DPH 36125717 20.04.2017 ArtEdu s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FPK17077 Fa potraviny 136,54 s DPH 17103027 20.04.2017 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17096 Oprava spoj. chodby do telocvične 2 611,36 s DPH 20170020 20.04.2017 Jozef Jágrik - STAVING ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17095 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 48,00 s DPH 17031103 19.04.2017 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17094 Zákony v šk. praxi, Dokumentácia v ZŠ 89,80 s DPH 21706602 19.04.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17093 Vodné, stočné 3/2017 301,70 s DPH 2178000650 19.04.2017 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17092 Oprava radiatora 72,00 s DPH 1700247 19.04.2017 SlovFire, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17091 Odborné prednášky SEN2017 10,00 s DPH 20171120 19.04.2017 OZ SlovakEdu ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FPK17076 Fa potraviny 83,30 s DPH 201702064 19.04.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FPK17073 Fa potraviny 93,01 s DPH 201701936 12.04.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FPK17075 Fa potraviny 489,97 s DPH 1701502480 12.04.2017 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FPK17074 Fa potraviny 844,68 s DPH 20170036 12.04.2017 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17090 Poplatok za komun. odpad 872,84 s DPH 1029702113 11.04.2017 Obec Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FPK17070 Fa potraviny 50,40 s DPH 7203030504 07.04.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FPK17071 Fa potraviny 94,31 s DPH 201701923 07.04.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Zmluva 8/2017 Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov 2.20/žiaka s DPH 2017/1308 07.04.2017 LETart production Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 07.04.2017
Faktúra FPK17072 Fa potraviny 253,72 s DPH 17102712 07.04.2017 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17087 Svietidlá, reflektory, senzory 178,08 s DPH 170107 07.04.2017 Prenosil, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17088 Oprava školského rozhlasu 380,00 s DPH 082017 07.04.2017 Lukáš Loš ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17089 Vodné, stočné - dobr. 2017 /zmena ceny/ -10,50 s DPH 2174001135 07.04.2017 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FPK17069 Fa potraviny 410,11 s DPH 7244024656 06.04.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FPK17068 Fa potraviny 79,88 s DPH 201701897 06.04.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FPK17067 Fa potraviny 102,05 s DPH 201701817 06.04.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17084 Telefón 3/2017 81,60 s DPH 1794992557 06.04.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17083 Čist. a hygien. prostriedky 66,01 s DPH 1711008 06.04.2017 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17085 Vodné, stočné - doplatok /zmena ceny/ 2,16 s DPH 2174001468 06.04.2017 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17086 Časopis Škola - vyúčt. fa 25,00 s DPH 20170377 06.04.2017 M. Medlen - JurisDat ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17082 Oprava el. panvice, servis konvekt. - ŠJ 216,00 s DPH 10170750 05.04.2017 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17081 Vypracovanie dokumentácie OPP 70,00 s DPH 170056 05.04.2017 Ing. Ľubica Franeková Firenex ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17080 Konzultácie aplikácií PAM a EKOS 201,00 s DPH 320170348 04.04.2017 VEMA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17074 EE 4/2017 1 305,00 s DPH 29069576 03.04.2017 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17073 Deratizácia šk. kuchyne - ŠJ 240,00 s DPH 1712004 03.04.2017 Aqua ZOO plus s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17072 Vodné, stočné - dobr. 2017 /zmena ceny/ -24,86 s DPH 2174004193 03.04.2017 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17075 Kanc., hyg. materiáll - ŠJ 36,71 s DPH 2017161 03.04.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17076 Plyn 4/2017 1 818,00 s DPH 7248820771 03.04.2017 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17077 Kanc. materiál - ŠKD 95,27 s DPH 2017160 03.04.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17079 Časopis Pán učiteľ 12,00 s DPH 17011 03.04.2017 Musica Liturgica, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17078 Deratizácia vonk. priestorov školy 120,00 s DPH 1712003 03.04.2017 Aqua ZOO plus s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FPK17066 Fa potraviny 28,22 s DPH 7203027671 31.03.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17065 Fa potraviny 64,84 s DPH 201701674 31.03.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17064 Fa potraviny 817,69 s DPH 20170030 31.03.2017 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17071 iKelp - aktualizácie r. 2017, 2018 - ŠJ 118,80 s DPH 312703148 31.03.2017 Abiset s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17063 Fa potraviny 285,77 s DPH 17102477 30.03.2017 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17070 Oprava váhy - ŠJ 26,64 s DPH 10170718 29.03.2017 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17069 Pojazdný vozík - ŠJ 298,80 s DPH 10170719 29.03.2017 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17062 Fa potraviny 143,16 s DPH 201701628 29.03.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17061 Fa potraviny 483,89 s DPH 234704110 29.03.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17066 Školské potreby - HN /Šuly Z./ 16,60 s DPH 2017130 28.03.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17067 Školské potreby - HN /Šulyová T./ 16,60 s DPH 2017131 28.03.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17068 Školské potreby - HN /Šulyová E./ 16,60 s DPH 2017132 28.03.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17060 Fa potraviny 205,74 s DPH 201701595 27.03.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17065 Mobil 13,33 s DPH 3414237100 27.03.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17055 Fa potraviny 50,44 s DPH 201701581 24.03.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17059 Fa potraviny 65,08 s DPH 7203025554 24.03.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17056 Fa potraviny 364,79 s DPH 1701501990 24.03.2017 ATC industry trade ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17058 Fa potraviny 804,57 s DPH 20170029 24.03.2017 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17057 Fa potraviny 35,16 s DPH 1070253 24.03.2017 FRUCTOP,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17054 Fa potraviny 82,56 s DPH 201700938 23.03.2017 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17064 Mobil 12,20 s DPH 3413975090 23.03.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17053 Fa potraviny 367,69 s DPH 234703798 22.03.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17052 Fa potraviny 100,07 s DPH 201701552 22.03.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Zmluva 7/2017 Zmluva o uskutočnení vystúpenia 220,00 s DPH 49E 22.03.2017 ELMA Bratislavská umelecká agentúra Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 23.03.2017
Faktúra FP17063 Personálne riadenie 3/2017 42,65 s DPH 21705339 22.03.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17051 Fa potraviny 105,29 s DPH 201701464 21.03.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17062 Mobil - ŠKD 9,99 s DPH 3413886361 21.03.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17050 Fa potraviny 157,12 s DPH 7203023458 21.03.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPI1702 Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične 55 588.58 s DPH ZoD 17.03.2017 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FPK17049 Fa potraviny 44,40 s DPH 201701431 16.03.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17048 Fa potraviny 891,68 s DPH 20140024 16.03.2017 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17060 Kalibrácia teplomerov - ŠJ 193,20 s DPH 20170147 16.03.2017 Peter Knapec ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FP17061 Váha - ŠJ 210,00 s DPH 20170146 16.03.2017 Peter Knapec ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17057 Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD 43,21 s DPH 21704844 15.03.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17059 Mapy - učebné pomôcky 399,00 s DPH 51700057 15.03.2017 Publicom s,r,o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17056 Seminár - Zmeny vo VO potravín - vyuč. f 80,00 s DPH 30140317 15.03.2017 Ipeko Zvolen s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17047 Fa potraviny 68,80 s DPH 201701408 15.03.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17055 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 36,00 s DPH 17020462 15.03.2017 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17058 Mobil 15,95 s DPH 1154868073 15.03.2017 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17046 Fa potraviny 87,12 s DPH 201701384 13.03.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17045 Fa potraviny 257,79 s DPH 234703136 13.03.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17054 Oprava žiackych stolov 225,00 s DPH 170100004 13.03.2017 MT interier,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17053 Vodné, stočné - dobr. 2017 /zmena ceny/ -58,49 s DPH 2174000272 13.03.2017 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17044 Fa potraviny 226,43 s DPH 7203020409 10.03.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17052 Vodné, stočné 2/2017 288,15 s DPH 2178000384 10.03.2017 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17042 Fa potraviny 178,81 s DPH 17101725 09.03.2017 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17051 Kanvica Tefal - ŠJ 25,90 s DPH 20170006 09.03.2017 Vladimír Vyhnička - elbest ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPK17043 Fa potraviny 36,36 s DPH 201701266 09.03.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17048 Školské potreby - HN /Popelka A./ 16,60 s DPH 2017109 08.03.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.03.2017
Faktúra FP17050 EE 3/2017 1 305.00 s DPH 2906913 08.03.2017 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17049 Školské potreby - HN /Popelková S./ 16,60 s DPH 2017108 08.03.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17046 Telefón 2/2017 84,55 s DPH 3794023170 07.03.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17047 Ćistiace a hygienické prostriedky - ŠJ 307,39 s DPH 1711004 07.03.2017 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17045 Mikrot. tašky, euroobaly - ŠJ 12,55 s DPH 2017094 06.03.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17044 Oprava elektroinštalácie 253,88 s DPH 2017014 06.03.2017 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 12.05.2017
Faktúra FPK17041 Fa potraviny 159,90 s DPH 201701242 06.03.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Zmluva 6/2017 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s DPH 06.03.2017 SPORT CLUB s.r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 06.03.2017
Faktúra FP17043 Dodanie a montáž has. prístrojov 183,12 s DPH 1417 03.03.2017 Pavol Barborík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17042 Plyn 3/2017 1 818.00 s DPH 7106008945 03.03.2017 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FPZ1705 Seminár - Zmeny vo VO potravín 80,00 s DPH 140317 03.03.2017 Ipeko Zvolen s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17041 Administratíva a hosp. školy 3/2017 42,09 s DPH 21704078 01.03.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.04.2017
Faktúra FP17040 Servis, prehliadka plynových kotlov 990,00 s DPH 201701 01.03.2017 Tomáš Balcerčík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2017
Zmluva 5/2017 Smlouva o dílo 10 817.00 s DPH 25/02/2017 28.02.2017 SPORT CLUB s.r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 01.03.2017
Zmluva 4/2017 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 24.02.2017 Pedagogická a sociálna akadémia Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 25.02.2017
Faktúra FP17039 Elektronická triedna kniha 19,00 s DPH 21704019 24.02.2017 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FP17038 Smaltovaný riad - ŠJ 198,66 s DPH 10170445 24.02.2017 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FP17037 Soľ tabletová - ŠJ 11,16 s DPH 10170446 24.02.2017 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FPK17038 Fa potraviny 128,59 s DPH 7203015467 24.02.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FPK17039 Fa potraviny 66,17 s DPH 201700985 24.02.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FPK17040 Fa potraviny 277,96 s DPH 20170018 24.02.2017 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Zmluva 3/2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 24.02.2017 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 01.03.2017
Faktúra FP17036 Čistenie kanalizácie - ŠJ 115,00 s DPH 2017013 23.02.2017 Vrábel Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FPK17037 Fa potraviny 70,33 s DPH 1070128 23.02.2017 FRUCTOP, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FPK17036 Fa potraviny 5,76 s DPH 201700575 22.02.2017 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FPK17034 Fa potraviny 785,97 s DPH 20170015 22.02.2017 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FPK17035 Fa potraviny 64,97 s DPH 201700955 22.02.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FP17035 Úsporný perlátor 100,00 s DPH 122017 22.02.2017 Jozef Starších - Watersave ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FPK17033 Fa potraviny 320,75 s DPH 7203012748 20.02.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FPK17032 Fa potraviny 105,02 s DPH 201700855 20.02.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FP17033 Mobil - ŠKD 9,99 s DPH 3412926114 20.02.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FP17034 PC Revue print 48,00 s DPH 1000000465 20.02.2017 Digital Vision spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Zmluva 2/2017 Zmluva o dielo 2 611.36 s DPH 01/2017 16.02.2017 Ing. Jozef Jágrik - STAVING Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 16.02.2017
Faktúra FP17031 Poistenie majetku r. 2017 1 176,98 s DPH 110641297 16.02.2017 Allianz - Slov. poisťovňa a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FP17032 Mobil 16,84 s DPH 1152359168 16.02.2017 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FPK17031 Fa potraviny 153,61 s DPH 201700814 15.02.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FP17030 Akred. kurz - Podv. účtovníctvo 280,00 s DPH 352017 15.02.2017 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FP17029 Vodné, stočné 1/2017 327,17 s DPH 2178000180 15.02.2017 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FPK17030 Fa potraviny 841,55 s DPH 20170011 14.02.2017 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FP17028 Farba na tabule - 1. st. 202,49 s DPH 20171022 14.02.2017 Smartown s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FP17027 Akred. kurz - Podv. účtovníctvo 280,00 s DPH 342017 13.02.2017 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FPK17029 Fa potraviny 150,26 s DPH 201700782 13.02.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FP17025 Seminár - Účtovníctvo r. 2017 18,00 s DPH 52017 13.02.2017 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FP17024 EE 2/2017 1 305,00 s DPH 290391761 13.02.2017 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FP17026 Strihanie stromov v areáli ZŠ 449,30 s DPH 20170005 13.02.2017 Ivan Kozový - Záhradníctvo ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FP17023 Seminár - Zák. o slob. prístupe k infor. 79,60 s DPH 36125716 13.02.2017 Vesna nezisková org. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Zmluva 1/2017 Zmluva o poskytnutí korčuliarskeho výcviku 15/žiaka s DPH 10.02.2017 SPORTING CLUB PUCHOV Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 14.02.2017
Faktúra FPK17027 Fa potraviny 371,76 s DPH 7203010173 10.02.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FPK17028 Fa potraviny 1 253,70 s DPH 234701750 10.02.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FP17021 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 24,00 s DPH 17010137 09.02.2017 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FP17022 Zákony v šk. praxi 2/2017 45,05 s DPH 21702185 09.02.2017 Dr.Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.02.2017
Faktúra FPK17026 Fa potraviny 121,26 s DPH 201700696 09.02.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FPK17025 Fa potraviny 26,40 s DPH 201700676 08.02.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FPK17024 Fa potraviny 204,44 s DPH 201700646 07.02.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FP17018 Manažment školy 2/2017 41,45 s DPH 21701956 07.02.2017 Dr.Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2017
Faktúra FP17020 Plyn 2/2017 1 818.00 s DPH 7105962235 07.02.2017 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2017
Faktúra FP17019 Telefón 1/2017 79,97 s DPH 3793058658 07.02.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2017
Faktúra FP17017 Akt. verzie Vema 2/17 -1/18 554,64 s DPH 720170554 06.02.2017 VEMA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2017
Faktúra FPI1701 Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične 48 140,00 s DPH ZoD 02.02.2017 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.02.2017
Faktúra FPK17023 Fa potraviny 1 023,56 s DPH 20170006 02.02.2017 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FP17016 Publikácia: mzdová účtovníčka - vyúč. Fa 49,50 s DPH 20172067 02.02.2017 AJFA + AVIS s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 01.03.2017
Faktúra FPK17022 Fa potraviny 260,20 s DPH 1211710150 01.02.2017 AG FOODS SK s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FPK17021 Fa potraviny 35,16 s DPH 1070018 01.02.2017 FRUCTOP, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FP17015 Doprava - lyžiarsky výcvik 515,00 s DPH 2017001 31.01.2017 Vladimír Kresáň VK Tour ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FPK17020 Fa potraviny 130,03 s DPH 201700388 30.01.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FP17013 Výchovný program pre ŠVVZ 42,76 s DPH 21701642 30.01.2017 Dr.Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FPZ1704 PC revue print 48,00 s DPH 6999000971 30.01.2017 Digital Vision spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FP17014 Pers. riadenie, Dokumentácia ZŠ 1/2017 87,73 s DPH 21701127 30.01.2017 Dr.Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FPK17019 Fa potraviny 128,96 s DPH 201700238 27.01.2017 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FPK17018 Fa potraviny 95,26 s DPH 17100678 27.01.2017 Demifood, spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FPK17015 Fa potraviny 31,56 s DPH 234701187 27.01.2017 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FPK17016 Fa potraviny 290,76 s DPH 234701174 27.01.2017 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FPK17017 Fa potraviny 300,07 s DPH 234701173 27.01.2017 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FPK17014 Fa potraviny 90,77 s DPH 230702235 26.01.2017 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FP17012 Ubytovanie, strava - lyžiarsky výcvik 4 900.00 s DPH 10170010 26.01.2017 DYADA TRADE s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FP17010 Seminár - Pr. s el. schránkami - vyúč. f 70,00 s DPH 2401212017 25.01.2017 Kantorka, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FP17011 Skipasy - lyžiarsky výcvik 1 785.00 s DPH 16180125 25.01.2017 Goimpex Bratislava, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FPK17013 Fa potraviny 146,15 s DPH 201700347 25.01.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FPK17010 Fa potraviny 199,01 s DPH 201700319 23.01.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FPK17012 Fa potraviny 153,16 s DPH 7203002128 23.01.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FPZ1703 Časopis Škola 2017 - záloha 25,00 s DPH 17173848 23.01.2017 M. Medlen - JurisDat ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FP16341 EE vyúčt. r. 2016 298,99 s DPH 9170236344 23.01.2017 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16340 EE vyúčt. r. 2016 1 408.26 s DPH 9170236346 23.01.2017 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK17011 Fa potraviny 596,37 s DPH 20170002 23.01.2017 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FP17009 Časopis - Slávik 2017 12,50 s DPH 16173890 20.01.2017 ARES s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FPK17009 Fa potraviny 344,98 s DPH 234700811 20.01.2017 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FP16339 Mobil r. 2016, 2017 15,00 s DPH 1150013730 19.01.2017 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP17008 Technika, prac. vyučovanie pre ZŠ 39,00 s DPH 21700539 19.01.2017 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FP16338 Mobil - ŠKD r. 2016, 2017 9,99 s DPH 3411956107 18.01.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP17005 Ćistiace prostriedky - ŠJ 108,24 s DPH 10170086 18.01.2017 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FPK17008 Fa potraviny 136,62 s DPH 201700207 18.01.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FPK17007 Fa potraviny 430,66 s DPH 7244003543 18.01.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FP17006 Plyn 2016 nedoplatok 3 105.43 s DPH 7441254579 18.01.2017 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FP17007 Plyn 1/2017 1 818.00 s DPH 7223838396 18.01.2017 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FPZ1702 Seminár - Práca s elektron. schránkami 70,00 s DPH 24012017 17.01.2017 Kantorka, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FPK17004 Fa potraviny 94,27 s DPH 201700169 17.01.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FPK17005 Fa potraviny 494,06 s DPH 17100246 17.01.2017 Demifood, spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.03.2017
Faktúra FPK17006 Fa potraviny 786,26 s DPH 20170001 17.01.2017 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FP16336 Fin. spravodajca r. 2016 - doúčtovanie 13,67 s DPH 5041603032 17.01.2017 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP17004 Seminár - Koniec roka 2016 - mzdy 66,00 s DPH 3217010009 17.01.2017 KODAS Consulting ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FP17003 Soľ tabletová - ŠJ 22,32 s DPH 10170034 17.01.2017 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16337 Vodné, stočné 12/2016 230,58 s DPH 2168002447 17.01.2017 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16335 Odber kuch. odpadu - ŠJ 28,80 s DPH 16120568 13.01.2017 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK17003 Fa potraviny 75,28 s DPH 201700143 12.01.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FPK17002 Fa potraviny 1 181.24 s DPH 234700321 12.01.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP17002 Prac. kalendáre, reg. denník 60,95 s DPH 2172000427 11.01.2017 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK17001 Fa potraviny 132,65 s DPH 201700054 10.01.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16333 Zabezp. prac. zdravotnej sl. r. 2016 216,00 s DPH 1602153 10.01.2017 Pro Benefit s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16334 Telefón 12/2016 80,04 s DPH 4792104863 10.01.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP17001 Školenie - Spoločenské správanie 550,00 s DPH 32017 10.01.2017 Európska vzdelávacia agentúra ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16331 Dobrá škola r. 2017 - vyúč. fa 71,00 s DPH 216310588 05.01.2017 Nezisk. organ. Dobrá škola ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPZ1701 Publlikcia - Čo má vedieť mzd. účt. 2017 49,50 s DPH 729812017 03.01.2017 AJFA + AVIS s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 15.02.2017
Faktúra FP16329 Kancelársky materiál 250,18 s DPH 2016405 29.12.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16330 Kanc. materiál - ŠKD 210,63 s DPH 2016406 29.12.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPI1610 Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične 100 922,51 s DPH ZoD 28.12.2016 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.12.2016
Faktúra FPI1609 Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične 1 713,38 s DPH ZoD 28.12.2016 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.12.2016
Faktúra FP16328 Notebooky, optický valec 4 220,00 s DPH 2016090 28.12.2016 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16327 Čistiace prostriedky 411,36 s DPH 1611057 28.12.2016 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16288 Manažment školy 11/2016 41,45 s DPH 21624685 28.12.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16326 Batérie 15,24 s DPH 2016386 27.12.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16325 Materiál - ŠJ /mikr. vrecká, utierky/ 30,98 s DPH 2016387 27.12.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16235 Fa potraviny 33,14 s DPH 201606486 22.12.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16318 Servis výpočtovej techniky 180,00 s DPH 2016086 22.12.2016 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16239 Fa potraviny 373,94 s DPH 1601508494 22.12.2016 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16238 Fa potraviny 811,53 s DPH 20160133 22.12.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16237 Fa potraviny 231,06 s DPH 16109473 22.12.2016 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16236 Fa potraviny 77,75 s DPH 201606523 22.12.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16240 Fa potraviny 130,49 s DPH 6203079549 22.12.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16319 Projektor, notebook 1 225,00 s DPH 2016066 22.12.2016 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16324 Výpočtová technika 2 019,60 s DPH 2016083 22.12.2016 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16320 Prac. oblečenie 352,92 s DPH 20164110 22.12.2016 Elstrote, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16321 Výkresy - ŠKD 54,24 s DPH 2016383 22.12.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16322 Tonery - ŠKD 180,00 s DPH 2016085 22.12.2016 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16323 Tonery 517,00 s DPH 2016084 22.12.2016 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16233 Fa potraviny 1 004,19 s DPH 234613549 22.12.2016 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16234 Fa potraviny 95,11 s DPH 6203084814 22.12.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16232 Fa potraviny 59,95 s DPH 201606435 20.12.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16317 Mobil - ŠKD 9,99 s DPH 7610982625 20.12.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16332 Str. lístky /148 ks/ - dobropis -466,20 s DPH 116702049 19.12.2016 Le CHegue DEjeuner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16313 Čistiace prostriedky 283,46 s DPH 1611049 19.12.2016 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16314 Odber kuch. odpadu - ŠJ 19,20 s DPH 16110639 19.12.2016 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16315 Služby bezp. technika - označ. a tabuľky 25,00 s DPH 160165 19.12.2016 Ing. Ľubica Franeková Firenex ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16316 Mobil 15,00 s DPH 1147443299 19.12.2016 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16231 Fa potraviny 31,96 s DPH 201606403 19.12.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Zmluva 23/2016 Dohoda o zmene zmluvných podmienok s DPH 16.12.2016 INTA, s.r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 20.12.2016
Faktúra FPK16227 Fa potraviny 130,98 s DPH 6203082588 15.12.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16229 Fa potraviny 35,16 s DPH 1061132 15.12.2016 Dodávateľ ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16230 Fa potraviny 154,82 s DPH 234613642 15.12.2016 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16228 Fa potraviny 111,73 s DPH 201606367 15.12.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16312 Vodné, stočné 11/2016 283,24 s DPH 2168002087 15.12.2016 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16307 Výmena dverí 19 345,20 s DPH 201623 15.12.2016 P.Š.stavb s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16311 Kontrola a čistenie komínov 120,00 s DPH 16197 15.12.2016 Ing. Viera Janíková KOMING ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16310 Prac. obuv - ŠJ 111,90 s DPH 2016664 15.12.2016 Belmedika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16309 Služby bezpečnostného technika, PO 200,00 s DPH 160157 15.12.2016 Ing. Ľubica Franeková Firenex ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16308 Str. lístky /200 ks/ - vyúčt. fa 691,54 s DPH 116135607 15.12.2016 Le CHegue DEjeuner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16306 Občerstvenie - SF - vian. posedenie 398,65 s DPH 20160209 14.12.2016 Bistro Beluša, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16226 Fa potraviny 1 024,54 s DPH 20160130 14.12.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16305 Uč. pomôcky - SZP 96,59 s DPH 10162259 14.12.2016 In Harmony, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Zmluva 22/2016 Zmluva o dielo 5 998.80 s DPH 07/2016 13.12.2016 GASTROLUX, s.r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 14.12.2016
Faktúra FPK16225 Fa potraviny 59,40 s DPH 201606332 13.12.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16224 Fa potraviny 110,45 s DPH 201606319 13.12.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPZ1634 Stravné lístky /200 ks/ zál. 691,54 s DPH 8601106623 12.12.2016 Le CHegue DEjeuner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPZ1635 Dobrá škola r. 2017 71,00 s DPH 216320273 12.12.2016 Nezisk. organ. Dobrá škola ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Zmluva 21/2016 Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby s DPH 12.12.2016 Gabriela Podobenová-plavecká výučba Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 13.12.2016
Faktúra FP16303 Výchovný program pre ŠVVZ 42,76 s DPH 21627046 12.12.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16301 Kärcher - parný čistič 343,80 s DPH 3901460010 12.12.2016 František Majtán - TPD ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16304 Administratíva a hospod. školy 12/2016 41,45 s DPH 21626811 12.12.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16302 Rodina a škola r. 2017 - vyúč. fa 6,00 s DPH 1603641470 12.12.2016 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16221 Fa potraviny 75,92 s DPH 201603112 09.12.2016 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16222 Fa potraviny 23,28 s DPH 201606232 09.12.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16223 Fa potraviny 45,00 s DPH 6203081424 09.12.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPZ1633 Kärcher - parný čistič 343,80 s DPH 3901460009 08.12.2016 František Majtán - TPD ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16300 Vešiaky na kabáty - ŠKD - vyúčt. fa 168,00 s DPH 201608289 08.12.2016 AJ Produkty a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16219 Fa potraviny 61,50 s DPH 201606205 07.12.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16220 Fa potraviny 180,27 s DPH 16109124 07.12.2016 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16218 Fa potraviny 38,45 s DPH 201606181 06.12.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPI1607 Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične 78 264,80 s DPH ZoD 06.12.2016 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.12.2016
Faktúra FP16299 Telefón 11/2016 79,97 s DPH 5791158479 06.12.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPI1608 Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične 10 660,50 s DPH ZoD 06.12.2016 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.12.2016
Faktúra FP16294 Plyn 12/2016 1 954,00 s DPH 7135553150 05.12.2016 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16298 EE 12/2016 1 334,00 s DPH 92909176 05.12.2016 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16217 Fa potraviny 789,44 s DPH 20160124 05.12.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16295 Kancelársky materiál 310,95 s DPH 2016370 05.12.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16296 Materiál - ŠJ 73,70 s DPH 2016371 05.12.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16292 ŠEVT tlačivá - vyúč. fa 78,00 s DPH 2162210219 05.12.2016 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Zmluva 20/2016 Darovacia zmluva 950,00 s DPH 05.12.2016 Miroslav Kortman-MK VIDEO-COMPUTER Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 09.12.2016
Faktúra FP16293 Školenie - Ochrana os. údajov - vyúč. 156,00 s DPH 5021618862 05.12.2016 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16297 Personálne riad., Zákony v šk. praxi 11 87,05 s DPH 21625812 05.12.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Zmluva 18/2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 01.12.2016 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 02.12.2016
Faktúra FP16291 Uč. pomôcky 489,00 s DPH 171310975 01.12.2016 STIEFEL EUROCART s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16290 Služby - Virt. knižnica r. 2017 198,72 s DPH 710241 01.12.2016 Komenský s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Zmluva 19/2016 Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 01.12.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 02.12.2016
Faktúra FPK16215 Fa potraviny 171,48 s DPH 201606149 01.12.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16289 Čistiace prostriedky - ŠJ 264,49 s DPH 1611039 29.11.2016 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16214 Fa potraviny 82,45 s DPH 201605924 29.11.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPZ1632 Vešiaky na kabáty - ŠKD 168,00 s DPH 600808 29.11.2016 AJ Produkty a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16213 Fa potraviny 79,76 s DPH 201602857 28.11.2016 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16287 Prednášky 107,00 s DPH 76113 28.11.2016 MP Education, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16212 Fa potraviny 912,57 s DPH 20160121 28.11.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16211 Fa potraviny 67,42 s DPH 201605913 28.11.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16210 Fa potraviny 311,66 s DPH 6203077329 25.11.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16209 Fa potraviny 78,48 s DPH 201605880 24.11.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPZ1631 Rodina a škola r. 2017 6,00 s DPH 601364685 23.11.2016 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPZ1630 Tlačivá - ŠEVT 78,00 s DPH 1162209956 23.11.2016 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16283 Pylonová tabuľa 966,00 s DPH 2016103 22.11.2016 Tabela s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16286 Dokumentácia ZŠ 11/2016 45,75 s DPH 21624006 22.11.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16284 Posúdenie dokument. - plyn. zariadenia 120,00 s DPH 2016415399 22.11.2016 Technická inšpekcia, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16285 Mobil - ŠKD 9,99 s DPH 7610014797 22.11.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16208 Fa potraviny 186,01 s DPH 201605832 21.11.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16207 Fa potraviny 182,68 s DPH 234612496 21.11.2016 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPZ1629 Školenie - Ochrana osob. údajov 156,00 s DPH 9500009922 16.11.2016 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16282 Mobil 15,00 s DPH 1145137776 16.11.2016 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPZ1628 Služby - Virt. knižnica 2017 198,72 s DPH 70924190 15.11.2016 Komenský s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16206 Fa potraviny 1 056,74 s DPH 20160116 15.11.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16281 Kancel. materiál - ŠJ 27,22 s DPH 2016337 15.11.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16280 Kancelársky materiál 41,56 s DPH 2016328 15.11.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16279 Oprava rádioprehrávača 21,60 s DPH 0232016 15.11.2016 Eldom elektroservis- Mart Zbín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16278 Kreatívne potreby - ŠKD 354,02 s DPH 2016325 15.11.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16276 MŠ + Direktor r. 2017 - vyúč. fa 111,76 s DPH 1001710393 14.11.2016 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16204 Fa potraviny 300,36 s DPH 6203073642 14.11.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16203 Fa potraviny 37,54 s DPH 201605687 14.11.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16202 Fa potraviny 58,07 s DPH 201605707 14.11.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16277 Odber kuch. odpadu - ŠJ 19,20 s DPH 16100307 14.11.2016 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16205 Fa potraviny 837,89 s DPH 234612170 14.11.2016 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16274 Vodné, stočné 10/2016 309,07 s DPH 2168001870 11.11.2016 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16275 Hygienický a čist. materiál 753,33 s DPH 272016 11.11.2016 Martin Bednár - BELUMA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPI1606 Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične 103 369,99 s DPH ZoD 10.11.2016 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.11.2016
Faktúra FP16273 Ochrana os. údajov - kniha - vyúč. fa 19,90 s DPH 916007363 10.11.2016 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16272 Telefón 10/2016 80,65 s DPH 3790224454 09.11.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16200 Fa potraviny 154,34 s DPH 201605591 09.11.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16201 Fa potraviny 159,31 s DPH 16108353 09.11.2016 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16199 Fa potraviny 97,66 s DPH 201605529 07.11.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16198 Fa potraviny 109,13 s DPH 201605577 07.11.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16197 Fa potraviny 308,18 s DPH 234611608 07.11.2016 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16196 Fa potraviny 237,20 s DPH 6244062898 07.11.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16271 EE 11/2016 1 334,00 s DPH 819069176 07.11.2016 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16270 Vysávač Bosch Gas 15 PS 149,80 s DPH 5567369 07.11.2016 Ing. Ján Buchanec BB TRADE ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16269 Siete - ihrisko TV 272,40 s DPH 16082 04.11.2016 M.Cup s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16268 Plyn 11/2016 1 954,00 s DPH 7278651316 03.11.2016 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16265 Prvouka 2. roč. - vyúčt. fa 46,80 s DPH 20165550 03.11.2016 Aitec, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16264 Školenie - Mzdy - vyúč. 20,00 s DPH 21316 03.11.2016 Nár.úst.vzdelávania ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPZ1627 MŠ + Direktor r. 2017 111,76 s DPH 3270105390 02.11.2016 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16195 Fa potraviny 64,61 s DPH 201605519 02.11.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16194 Fa potraviny 177,53 s DPH 16108048 02.11.2016 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16193 Fa potraviny 386,64 s DPH 1211611150 02.11.2016 AG FOODS SKs.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16192 Fa potraviny 132,64 s DPH 201602607 02.11.2016 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPZ1626 Vysávač Bosch - Gas 15 PS 149,80 s DPH 12980 02.11.2016 Ing. Ján Buchanec BB TRADE ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16191 Fa potraviny 487,01 s DPH 20160109 02.11.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16263 Ladenie pianina 170,00 s DPH 2016049 02.11.2016 Muzikáč, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16260 Zákony v škol. praxi 9/2016, vých. prog. 86,36 s DPH 21621775 02.11.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16262 0prava umývadla - kuchynka 76,00 s DPH 160100023 02.11.2016 Daniel Beniak ZIBE ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16261 0prava umývadla 60,00 s DPH 160100024 02.11.2016 Daniel Beniak ZIBE ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPZ1625 Ochrana os. údajov - kniha 19,90 s DPH 20165765 28.10.2016 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPZ1624 Prvouka pre 2. ročník 46,80 s DPH 21163786 27.10.2016 Aitec, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16259 Spracovanie projektu - cezhr. spolupráca 15 000,00 s DPH 2016000027 27.10.2016 Melting group s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16190 Fa potraviny 70,33 s DPH 1060881 26.10.2016 Dodávateľ ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16254 Škol. potreby - SZP - Šulyová T. 16,60 s DPH 2016313 25.10.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16253 Mobil - ŠKD 9,99 s DPH 7609047110 25.10.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16256 Škol. potreby - SZP - Šulyová E. 16,60 s DPH 2016315 25.10.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16255 Škol. potreby - SZP - Šuly Z. 16,60 s DPH 2016314 25.10.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16257 Školenie - ÚZ k 31.12.2016 18,00 s DPH 252016 25.10.2016 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16258 Skrinky - ŠKD 360,00 s DPH 160100028 25.10.2016 MT interier,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16189 Fa potraviny 88,54 s DPH 201605262 25.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16186 Fa potraviny 435,95 s DPH 234611162 24.10.2016 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16188 Fa potraviny 176,48 s DPH 6203068686 24.10.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16187 Fa potraviny 202,09 s DPH 201605242 24.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16185 Fa potraviny 1 033,29 s DPH 20160106 21.10.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16252 Administratíva a hospod. školy 10/2016 41,35 s DPH 21622027 21.10.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16251 Prac. obuv - ŠJ 62,40 s DPH 20160013 21.10.2016 Martina Štěpánková LILI ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16250 Čerpanie odpadu - ŠJ 130,00 s DPH 2016164 20.10.2016 Vrábel Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16183 Fa potraviny 61,25 s DPH 201605133 20.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16184 Fa potraviny 19,31 s DPH 201605152 20.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16249 Škola a stravovanie r. 2016, 2017 98,00 s DPH 21621599 18.10.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16248 Mobil 15,00 s DPH 1142735453 18.10.2016 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16182 Fa potraviny 94,67 s DPH 1601507180 18.10.2016 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16180 Fa potraviny 40,18 s DPH 6203067013 18.10.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16179 Fa potraviny 105,96 s DPH 201605104 18.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16181 Fa potraviny 418,78 s DPH 1601507169 18.10.2016 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPI1603a Rekonšt. telocvične - zúčt. FTI1602 /práce/ 64 276.88 s DPH ZoD 17.10.2016 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.10.2016
Faktúra FPI1605 Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične 18 365.21 s DPH ZoD 17.10.2016 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.10.2016
Faktúra FPI1604 Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične 102 368.80 s DPH ZoD 17.10.2016 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.10.2016
Faktúra FP16247 Vodné, stočné 9/2016 255,11 s DPH 2168001753 14.10.2016 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16178 Fa potraviny 47,02 s DPH 201605082 14.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16245 Žalúzie - ŠKD 270,00 s DPH 1116 14.10.2016 Stach Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16246 Revízia požiarnych zariadení 165,58 s DPH 8916 14.10.2016 Pavol Barborík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16267 Str. lístky /300 ks/ - vyúčt. fa 960,54 s DPH 0116112623 13.10.2016 Le CHegue DEjeuner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16244 Výmena okna 850,00 s DPH 1016 13.10.2016 Stach Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16175 Fa potraviny 979,60 s DPH 20160101 12.10.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16177 Fa potraviny 155,38 s DPH 201605054 12.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16176 Fa potraviny 197,81 s DPH 234610658 12.10.2016 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16243 Knihy - učebné pomôcky 103,30 s DPH 06056 12.10.2016 Tibor Voros ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16242 Toner 90,00 s DPH 2016065 12.10.2016 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16241 Toner - ŠJ 29,00 s DPH 2016064 12.10.2016 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16240 Tonery 376,00 s DPH 2016063 12.10.2016 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPZ1623 Stravné lístky /300 ks/ zál. 960,54 s DPH 8601088991 11.10.2016 Le CHegue DEjeuner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16239 Kontrolna zložka riaditeľa školy 140,22 s DPH 1689485201 11.10.2016 Nakladatelství FORUM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16238 EE 10/2016 1 334,00 s DPH 7829069176 11.10.2016 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16174 Fa potraviny 702,15 s DPH 16107594 11.10.2016 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16237 Uč. pomôcky - SZP 86,80 s DPH 21704793 10.10.2016 NOMILAND, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16172 Fa potraviny 117,62 s DPH 6203064940 10.10.2016 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16173 Fa potraviny 201,31 s DPH 201604964 10.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16234 Vysávač Kärcher 247,90 s DPH 3066221565 07.10.2016 Elektrosped a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16236 Odber kuch. odpadu - ŠJ 9,60 s DPH 16090193 07.10.2016 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16171 Fa potraviny 80,96 s DPH 2016604941 07.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16235 Telefón 9/2016 - ŠJ 80,52 s DPH 4789289746 07.10.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16232 Škol. potreby - SZP - Popelka A. 16,60 s DPH 2016298 06.10.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16168 Fa potraviny 35,20 s DPH 1060795 06.10.2016 Dodávateľ ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16170 Fa potraviny 50,54 s DPH 201604911 06.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16169 Fa potraviny 69,64 s DPH 201604926 06.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16231 Škol. potreby - SZP - Popelková S. 16,60 s DPH 2016299 06.10.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16233 Výmena okien - havária 14 200,00 s DPH 916 06.10.2016 Stach Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16266 EE dobropis r. 2015 -4,31 s DPH 7206712035 05.10.2016 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16216 Fa potraviny 70,33 s DPH 1061010 05.10.2016 Dodávateľ ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16230 Príručné stolíky, dosky na stenu 156,00 s DPH 160100026 05.10.2016 MT interier,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPZ1622 Vysávač Kärcher 247,90 s DPH 201704302 04.10.2016 Elektrosped a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16167 Fa potraviny 105,72 s DPH 201604886 03.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16166 Fa potraviny 159,74 s DPH 6203063128 03.10.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16165 Fa potraviny 444,15 s DPH 20160095 03.10.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16229 Plyn 10/2016 1 954,00 s DPH 7253691688 03.10.2016 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16228 Hygienický materiál 16,50 s DPH 2016277 03.10.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16227 Materiál - ŠJ /mikr. vrecká, papier/ 34,38 s DPH 2016292 03.10.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16226 Oprava el. panvice - ŠJ 176,32 s DPH 10162193 03.10.2016 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16225 Výsadba kríkov v areáli školy 864,47 s DPH 20160104 03.10.2016 Ivan Kozový - Záhradníctvo ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16224 Čistiace prostriedky 326,18 s DPH 1611033 03.10.2016 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16223 Pätky - stoličky, lavice 428,72 s DPH 2016470 03.10.2016 K-Ten Turzovka,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16222 Čistiace prostriedky - ŠJ 237,01 s DPH 1611032 03.10.2016 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16221 Prvouka pre druhákov - ZŠ 190,96 s DPH 20163291 30.09.2016 Aitec, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16220 Maľovanie učební - havária okná 1 789,08 s DPH 201619 30.09.2016 P.Š.stavb s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16219 Školenie - VO - vyúč. fa 98,00 s DPH 140101894 30.09.2016 Otidea s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16163 Fa potraviny 109,74 s DPH 201604634 29.09.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16164 Fa potraviny 85,67 s DPH 201604657 29.09.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16218 Výmena elektromera 51,60 s DPH 1300034003 29.09.2016 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16217 Oprava kosačky 234,37 s DPH 2746 29.09.2016 Kozák Vladimír ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16161 Fa potraviny 89,40 s DPH 16107247 29.09.2016 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16162 Fa potraviny 11,52 s DPH 201602156 29.09.2016 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPZ1621 Školenie - VO 98,00 s DPH 14081989 29.09.2016 Otidea s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPZ1620 Školenie - Mzdy 20,00 s DPH 213 29.09.2016 Nár.úst.vzdelávania ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16216 Uč. pomôcky - SZP 87,23 s DPH 20162672 27.09.2016 3via, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16214 Harmonika - ŠKD 1 305,00 s DPH 322016 27.09.2016 Akordeón servis s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16213 Školenie - Pokladňa, cest. n. - vyúč. fa 40,00 s DPH 9260916 27.09.2016 Ipeko Zvolen s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16158 Fa potraviny 715,26 s DPH 20160093 27.09.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16159 Fa potraviny 120,05 s DPH 201604600 27.09.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16160 Fa potraviny 318,54 s DPH 16107191 27.09.2016 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16215 Náhr. diel - mixér - ŠJ 9,50 s DPH 201607297 27.09.2016 Elspo BB s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16212 Kroje 415,51 s DPH 2016002 23.09.2016 Ingrid Oriešková ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16211 Vitrína - areál školy 363,12 s DPH 216284 23.09.2016 Linea SK, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16156 Fa potraviny 362,70 s DPH 6203061241 23.09.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16157 Fa potraviny 31,81 s DPH 201604589 23.09.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16155 Fa potraviny 121,68 s DPH 16107038 21.09.2016 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16208 Zákony v školskej praxi 6/2016 44,95 s DPH 21618651 21.09.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16210 Odr. doska - skok do diaľky - vyúčt. fa 372,00 s DPH 160073 21.09.2016 MAXISPORTS s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16209 Prac. oblečenie - ŠJ 413,40 s DPH 16010967 21.09.2016 L-TEX com s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16207 Mobil - ŠKD 9,99 s DPH 7608085401 21.09.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16206 Mobil 15,24 s DPH 1139596000 20.09.2016 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16204 Rozšírenie zásuvkových obvodov 489,60 s DPH 2016089 20.09.2016 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16205 Geografia 7. r. - ZŠ 144,87 s DPH 1612691 20.09.2016 AD REM distrib.agent. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16154 Fa potraviny 41,21 s DPH 201604477 20.09.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16153 Fa potraviny 914,49 s DPH 20160089 20.09.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16203 Dokumentácia ZŠ 9/2016 45,30 s DPH 21618248 20.09.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16152 Fa potraviny 61,61 s DPH 201604449 19.09.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPI1603 Rekonšt. telocvične - zúčt. FTI1602 /platba/ 64 276.88 s DPH ZoD 16.09.2016 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.09.2016
Faktúra FP16181 Tepovanie kobercov 116,30 s DPH 201608006 14.09.2016 Sevatep, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Zmluva 17/2016 Zmluva o obstaraní zájazdu s DPH 14.09.2016 CK Slniečko spol. s r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 19.09.2016
Faktúra FPI1602a Rekonšt. telocvične - zúčt. FTI1601 /práce/ 60 223.12 s DPH ZoD 14.09.2016 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.09.2016
Faktúra FP16202 Manažment školy 9/2016 41,35 s DPH 21618010 14.09.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FZI1602 Záloha - stavebné práce - rekonštrukcia telocvične 64 276.88 s DPH ZoD 14.09.2016 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.09.2016
Faktúra FPK16151 Fa potraviny 52,33 s DPH 201604419 14.09.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16200 Oprava bojlera - 1. st 265,90 s DPH 2016086 13.09.2016 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16149 Fa potraviny 156,07 s DPH 201604380 12.09.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16198 Právny kuriér pre školy 2016, 2017 119,00 s DPH 21617875 12.09.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16199 Občerstvenie - otvorenie šk. roka 8,75 s DPH 2016001104 12.09.2016 Kopek plus s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16150 Fa potraviny 69,43 s DPH 6203057777 12.09.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16197 Kancelársky materiál 725,75 s DPH 2016272 09.09.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16196 Šatníková skriňa /kroje/ 460,00 s DPH 160100022 09.09.2016 MT interier,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16195 Skrinky, nadstavce - ŠKD 2 261,00 s DPH 160100023 09.09.2016 MT interier,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16148 Fa potraviny 103,30 s DPH 201604293 08.09.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPZ1619 Školenie - Pokladňa, cest. náhrady 40,00 s DPH 260916 07.09.2016 Ipeko Zvolen s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPZ1618 Odrazová doska - skok do diaľky 372,00 s DPH 160022 07.09.2016 MAXISPORTS s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16146 Fa potraviny 1 144,98 s DPH 234609029 07.09.2016 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16147 Fa potraviny 69,82 s DPH 201604273 07.09.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16194 Oprava bojlera, osvetlenia 430,01 s DPH 2016083 07.09.2016 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16143 Fa potraviny 336,59 s DPH 16106439 06.09.2016 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16145 Fa potraviny 32,56 s DPH 201604267 06.09.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16144 Fa potraviny 108,62 s DPH 201604261 06.09.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16191 EE 9/2016 1 334,00 s DPH 7729069176 05.09.2016 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16190 Plyn 09/2016 1 954,00 s DPH 7288591872 05.09.2016 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16141 Fa potraviny 166,85 s DPH 6203054621 02.09.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16142 Fa potraviny 2 511,74 s DPH 234608588 02.09.2016 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Zmluva 15/2016 Zmluva o dielo 15.000.00CZK s DPH 31.08.2016 Melting group s.r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 05.09.2016
Zmluva 13/2016 Zmluva o vzájomnej spolupráci 200,00 s DPH 31.08.2016 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 02.09.2016
Zmluva 16/2016 Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika s DPH 31.08.2016 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 05.09.2016
Zmluva 14/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 1/2016 30.08.2016 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Súkromná základná umelecká škola, Štúrova 276, 018 53 Bolešov Peter Marguš riaditeľ-zriaďovateľ 31.08.2016
Faktúra FP16180 Administratíva a hospod. škoy - 8/2016 41,35 s DPH 21615283 22.08.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16179 ŠEVT tlačivá - vyúč. fa 346,25 s DPH 2162206761 22.08.2016 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16178 Archivačné služby 210,00 s DPH 010816 18.08.2016 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16177 Mobil - ŠKD 9,99 s DPH 7607120586 18.08.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16176 Mobil 15,02 s DPH 1135283476 17.08.2016 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16175 Poistenie 2016, 2017 1 176,98 s DPH 5110641297 17.08.2016 Allianz - Slov. poisťovňa a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16174 Výmena ventila k ohrievaču 40,80 s DPH 2016165 17.08.2016 Jozef Galbavý JG-mont ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16173 Telefón 7/2016 67,61 s DPH 6787428459 17.08.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16169 Interaktívna tabuľa 720,00 s DPH 0161700124 15.08.2016 TA Triumph - Adler Slovakia ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16168 Poistenie cestovné - projekt Vsetín 3,90 s DPH 8070001368 15.08.2016 AXA Assistance ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16172 Vodné, stočné 7/2016 333,60 s DPH 2168001276 15.08.2016 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16170 Police, zámok do skrine 57,60 s DPH 201605388 15.08.2016 AJ Produkty a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16171 Maľovanie učební - ŠKD 1 888,56 s DPH 201612 15.08.2016 P.Š.stavb s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16167 Revízia plyn. ohrievača vzduchu - ŠJ 102,00 s DPH 262016 08.08.2016 Peter Jantoš ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16166 Mobil 15,61 s DPH 1132905459 04.08.2016 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16165 Mobil - ŠKD 9,99 s DPH 7606157515 04.08.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16164 Kancelársky materiál 131,90 s DPH 2016231 02.08.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16163 Plyn 08/2016 1 954,00 s DPH 7185392529 02.08.2016 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16162 EE 8/2016 1 334,00 s DPH 7229069117 02.08.2016 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPI1602 Rekonšt. telocvične - zúčt. FTI1601 /platba/ 60 223.12 s DPH ZoD 31.07.2016 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.07.2016
Faktúra FZI1601 Záloha - stavebné práce - rekonštrukcia telocvične 60 223.12 s DPH ZoD 22.07.2016 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 22.07.2016
Faktúra FP16161 Čelenky /Coop Jednota/ 45,00 s DPH 20160008 21.07.2016 Mária Petrúšková Krajčírstvo ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16160 Tanečné kostýmy /Coop Jednota/ 150,00 s DPH 20160007 21.07.2016 Mária Petrúšková Krajčírstvo ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16159 Vodné, stočné 6/2016 642,66 s DPH 2168001159 14.07.2016 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16158 Maľovanie kuchyne - ŠJ 595,00 s DPH 1612069 14.07.2016 Aqua ZOO plus s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPZ1616 Tlačivá - ŠEVT 346,25 s DPH 1162207118 14.07.2016 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16157 Štucne - grant Coop Jednota 80,00 s DPH 16066 14.07.2016 LOOK sport, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Zmluva 12/2016 Dodatok č.5 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Beluša" s DPH 13.07.2016 BENY-STAV Prievidza, s.r.o. - zhotoviteľ Obec Beluša Ján Prekop starosta obce 14.07.2016
Faktúra FP16156 Zákon o kolekt. vyjednávaní - vyúč. fa 4,00 s DPH 916005040 13.07.2016 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16155 Police do skrine 61,68 s DPH 160100827 12.07.2016 KOVOTYP s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16154 Veterníky - čerp. SF - šport.- rel. deň 37,15 s DPH 2016000861 12.07.2016 Kopek plus s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16153 Personálne riadenie 6/16 42,55 s DPH 21612793 11.07.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16152 Revízia elektr. spotrebičov 387,45 s DPH 2016066 11.07.2016 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16151 Odber kuch. odpadu - ŠJ 38,40 s DPH 16060364 08.07.2016 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16150 Potraviny - čerp. SF - šport.- rel. deň 59,60 s DPH 20160073 08.07.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16149 Telefón 6/2016 - ŠJ 103,14 s DPH 9786500791 07.07.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16148 Školenie veľkokuch. spotrebičov - ŠJ 75,00 s DPH 2016035 07.07.2016 Ing. Jela Hložková ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16147 EE 7/2016 1 334,00 s DPH 49069176 07.07.2016 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16146 Čistiace prostriedky - ŠJ 301,91 s DPH 1611024 07.07.2016 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16140 Fa potraviny 1 042,94 s DPH 20160070 07.07.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPZ1615 Zákon o kolektívnom vyjednávaní 21,07 s DPH 20163917 06.07.2016 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16145 Plyn 07/2016 1 954,00 s DPH 7263610851 04.07.2016 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16144 Služby bezpečnostného technika, PO 200,00 s DPH 160085 01.07.2016 Ing. Ľubica Franeková Firenex ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16141 Kľúčenky - čipy - ŠJ 300,00 s DPH 3606139 30.06.2016 Abiset s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16142 Kancelársky materiál 87,34 s DPH 2016199 30.06.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16143 Servis výpočtovej techniky 690,00 s DPH 2016044 30.06.2016 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16139 Fa potraviny 96,34 s DPH 201603168 29.06.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16137 Fa potraviny 115,31 s DPH 201603150 28.06.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16140 Manažment školy 6/2016 41,25 s DPH 21612113 28.06.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16138 Fa potraviny 179,17 s DPH 201603136 28.06.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16139 Tričká - grant Coop Jednota 210,00 s DPH 2016007 24.06.2016 Dana Jánošíková ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16136 Fa potraviny 57,64 s DPH 201603099 23.06.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16138 Zákony v školskej praxi 4/2016 46,35 s DPH 21611678 22.06.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16135 Fa potraviny 662,11 s DPH 20160066 22.06.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16137 Knihy - AJ - nenornm. prostriedky 2 508,00 s DPH 160769 21.06.2016 LITTERA-Richard Šrobár ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16134 Fa potraviny 60,54 s DPH 201603069 21.06.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16135 Smernice a org. predpisy - vyúč. fa 177,60 s DPH 16003245 20.06.2016 Verlag Dashofer ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16134 Mobil - ŠKD 9,99 s DPH 7605193407 20.06.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16133 Fa potraviny 179,75 s DPH 201602993 20.06.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16136 Rodina a škola - vyúč. fa 4,00 s DPH 1603496041 20.06.2016 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Zmluva 11/2016 Kúpna zmluva s DPH 19.06.2016 Fructop, s.r.o. Základná škola Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 19.06.2016
Faktúra FPK16132 Fa potraviny 64,60 s DPH 6203037941 17.06.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16133 Zák. o rozp. prav., Ekonomika školy - VF 44,30 s DPH 916004475 17.06.2016 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16130 Odber kuch. odpadu - ŠJ 38,40 s DPH 16051170 16.06.2016 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16132 Učebné pomôcky - 1. st. 610,90 s DPH 1300161582 16.06.2016 KVANT s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16131 Fa potraviny 101,90 s DPH 201602931 15.06.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16128 Mobil 17,17 s DPH 1130637482 15.06.2016 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16129 Poistenie 2016, 2017 269,98 s DPH 511075291 15.06.2016 Allianz - Slov. poisťovňa a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16130 Fa potraviny 125,05 s DPH 16104884 14.06.2016 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16129 Fa potraviny 687,62 s DPH 20160061 14.06.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16127 Vodné, stočné 5/2016 537,19 s DPH 2160019485 13.06.2016 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPZ1614 Zákon o rozp. prav., Ekonomika školy 44,30 s DPH 20163542 13.06.2016 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16127 Fa potraviny 12,96 s DPH 201601815 13.06.2016 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16131 Prac. obuv - ŠJ 173,50 s DPH 2016314 13.06.2016 Belmedika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16128 Fa potraviny 86,80 s DPH 201602882 13.06.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16125 Dokumentácia ZŠ 6/2016 45,65 s DPH 21610787 10.06.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16126 Doprava žiakov - exkurzia 103,20 s DPH 16012 10.06.2016 Ing. NAĎO, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16126 Fa potraviny 128,51 s DPH 201602795 09.06.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16123 Toner - ŠJ 58,00 s DPH 2016041 09.06.2016 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16124 Tonery 903,00 s DPH 2016040 09.06.2016 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16125 Fa potraviny 349,40 s DPH 16104730 08.06.2016 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16122 Rada šk., Koncepcia rozv., Mediácia - VF 29,42 s DPH 916004183 08.06.2016 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16124 Fa potraviny 61,06 s DPH 201602773 07.06.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16123 Fa potraviny 32,02 s DPH 1060632 07.06.2016 FRUCTOP,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16121 Telefón 5/2016 81,60 s DPH 7785567342 07.06.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16122 Fa potraviny 63,17 s DPH 201602746 06.06.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16120 Fa potraviny 562,81 s DPH 234606057 06.06.2016 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16121 Fa potraviny 49,46 s DPH 234606168 06.06.2016 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPZ1613 Rodina a škola 4,00 s DPH 600364685 06.06.2016 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16119 Výchovný program pre ŠVVZ - vyúčt. fa 65,55 s DPH 21610416 03.06.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16120 Proj. dok. - požiarná bezpečnosť 660,00 s DPH 1606002 03.06.2016 PROLUSTOP, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16119 Fa potraviny 64,03 s DPH 1060612 03.06.2016 FRUCTOP,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16118 Fa potraviny 121,13 s DPH 6203034223 03.06.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPZ1612 Rada školy, Koncepcia rozvoja, Mediácia 29,42 s DPH 20163318 02.06.2016 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16117 EE 6/2016 1 334,00 s DPH 29269176 02.06.2016 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16114 Fa potraviny 1 038,94 s DPH 20160058 02.06.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16115 Fa potraviny 143,52 s DPH 201601576 02.06.2016 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16117 Fa potraviny 192,32 s DPH 201602700 02.06.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16116 Fa potraviny 15,36 s DPH 201602712 02.06.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16116 Kancelársky materiál 54,30 s DPH 2016172 02.06.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16115 CD prehrávač, USB /Coop Jednota/ - vyúčt 259,97 s DPH 1900075655 02.06.2016 OKAY -elektrospotrebiče ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16114 Gymnast. lopty - vyúčt. fa 35,00 s DPH 3066112201 02.06.2016 Elektrosped a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16113 Mediácia - vyúčt. fa 19,40 s DPH 916004014 02.06.2016 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FP16118 Plyn 06/2016 1 954,00 s DPH 7308459636 02.06.2016 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPK16113 Fa potraviny 97,69 s DPH 201602498 01.06.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 20.09.2016
Faktúra FPZ1610 Výchovný program pre ŠVVZ 65,55 s DPH 51603283 30.05.2016 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPZ1611 CD prehrávač, USB - COOP Jednota 259,97 s DPH 7600004853 30.05.2016 OKAY -elektrospotrebiče ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPZ1609 Mediácia - tlačená kniha 19,40 s DPH 20163216 30.05.2016 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16112 Baletky /Coop Jednota/ - vyúčt. fa 236,80 s DPH 160347 30.05.2016 S BOTEX spol. s r. o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Zmluva 10/2016 Darovacia zmluva 0,00 s DPH 1416/CVTISR/2016 30.05.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 13.06.2016
Faktúra FPK16112 Fa potraviny 85,93 s DPH 6203032551 27.05.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16111 Fa potraviny 50,43 s DPH 16104280 26.05.2016 Demifood, spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16109 Administratíva a hospod. škoy - 5/2016 41,35 s DPH 21609450 25.05.2016 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16110 Čistenie odpad. potrubia od umyvadiel 70,00 s DPH 2016089 25.05.2016 Vrábel Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16109 Fa potraviny 95,90 s DPH 1211610617 25.05.2016 AG FOODS SK s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16110 Fa potraviny 150,92 s DPH 201602457 25.05.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16108 Fa potraviny 797,52 s DPH 20160051 24.05.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPZ1608 Baletky - projekt COOP Jednota 236,80 s DPH 1405 23.05.2016 Jet Sport Chairman, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16108 Zámok na skriňu - zborovňa 2. st. 24,84 s DPH 160100575 23.05.2016 KOVOTYP s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16107 Šatníková skriňa /kroje/ 460,00 s DPH 160100009 23.05.2016 MT interier,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16107 Fa potraviny 53,72 s DPH 201602411 23.05.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16105 Fa potraviny 58,14 s DPH 6203030976 20.05.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16106 Fa potraviny 663,59 s DPH 234605596 20.05.2016 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16111 Deratizácia ŠJ 240,00 s DPH 1612002 20.05.2016 Aqua ZOO plus s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16104 Fa potraviny 79,26 s DPH 201602322 19.05.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16106 Čistiace potreby - škola, ŠKD 902,38 s DPH 2016035 18.05.2016 Budos services, s.r.o., Stupava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16105 Mobil - ŠKD 4,33 s DPH 7604253591 18.05.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16103 Fa potraviny 68,00 s DPH 201602298 18.05.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16104 Učebné pomôcky - TV 329,16 s DPH 20162569 17.05.2016 Jet Sport Chairman, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16103 Mobil 15,00 s DPH 82898688 17.05.2016 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16102 Fa potraviny 167,23 s DPH 201602262 16.05.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Zmluva 9/2016 Darovacia zmluva 5 900.00 s DPH 16.05.2016 Michal Martinák - B-TECH Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 18.05.2016
Faktúra FP16102 Zákony v školskej praxi - ZD 51,85 s DPH 21603210 13.05.2016 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16101 Fa potraviny 208,50 s DPH 6203029517 13.05.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16100 Fa potraviny 720,42 s DPH 1601503632 13.05.2016 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16101 Odber kuch. odpadu - ŠJ 19,20 s DPH 16041092 13.05.2016 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16100 Vodné, stočné 4/2016 470,96 s DPH 2168000668 13.05.2016 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPZ1607 Gymnastické lopty - 1. st. 35,00 s DPH 201583932 12.05.2016 Elektrosped a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16097 Fa potraviny 1 052,65 s DPH 20160048 12.05.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16098 Fa potraviny 200,51 s DPH 16003862 12.05.2016 Demifood, spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16099 Fa potraviny 159,00 s DPH 201602236 12.05.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16096 Fa potraviny 154,81 s DPH 201602207 11.05.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16098 Kanc. a hygienicky materiál - ŠJ 30,58 s DPH 2016141 10.05.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16096 Bedmintonové rakety 210,00 s DPH 600019816 10.05.2016 MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16099 Knihy - SJaL 44,87 s DPH 1171803551 10.05.2016 Martinus.sk, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16094 Fa potraviny 116,98 s DPH 201602108 10.05.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16095 Fa potraviny 98,26 s DPH 201602141 10.05.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16097 Kancel. materiál, učebné pomôcky 41,91 s DPH 2016142 10.05.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPI1601 Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične 73 131.20 s DPH ZoD 09.05.2016 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.05.2016
Faktúra FP16095 Telefón 4/2016 158,50 s DPH 7784639941 09.05.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16093 Poplatok za komun. odpady - r. 2016 875,23 s DPH 1024602014 05.05.2016 Obec Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16092 Zemné práce v areáli školy 96,00 s DPH 16005 05.05.2016 Juraj Štefanec ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16093 Fa potraviny 15,28 s DPH 201602082 05.05.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16094 Oprava projektora 40,00 s DPH 0062016 05.05.2016 Eldom elektroservis- Mart Zbín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16092 Fa potraviny 558,40 s DPH 20160042 02.05.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16091 Fa potraviny 93,71 s DPH 201602066 02.05.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16090 Fa potraviny 299,42 s DPH 16103488 02.05.2016 Demifood, spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Zmluva 8/2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 02.05.2016 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 09.05.2016
Faktúra FP16090 Plyn 05/2016 1 954,00 s DPH 7268550715 02.05.2016 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16091 EE 5/2016 1 334,00 s DPH 29169176 02.05.2016 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Zmluva 7/2016 Dohoda o podmienkach poskytnutia finančného grantu 1 000.00 s DPH 29.04.2016 Nadácia Jednota COOP Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 02.05.2016
Faktúra FP16089 Deratizácia priestorov 120,00 s DPH 1612006 29.04.2016 Aqua ZOO plus s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16089 Fa potraviny 64,03 s DPH 1060467 29.04.2016 FRUCTOP, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16088 Fa potraviny 108,55 s DPH 201601886 28.04.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16087 Fa potraviny 260,29 s DPH 234604576 28.04.2016 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16088 Proj. dok. - II. stupeň ZŠ 550,00 s DPH 052016 28.04.2016 Ing. Ľubomír Jašurda ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16087 Archivačné boxy 53,20 s DPH 060416 27.04.2016 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16086 Fa potraviny 71,36 s DPH 201601867 27.04.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16086 Manažment školy 4/2016 41,35 s DPH 21607231 26.04.2016 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16085 Fa potraviny 130,56 s DPH 201601191 26.04.2016 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16085 Čistenie kanal. potrubia 285,30 s DPH 2016059 25.04.2016 Vrábel Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16084 Fa potraviny 1 024,78 s DPH 20160040 25.04.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16083 Fa potraviny 105,91 s DPH 201601838 25.04.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16082 Fa potraviny 60,21 s DPH 234604370 22.04.2016 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16084 Čas. Naša škola 2016, 17 15,00 s DPH 24816 22.04.2016 PAMIKO vyd. spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16083 Tabuľa klasik 94,00 s DPH 0132016 22.04.2016 EDUCAS s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16081 Fa potraviny 86,76 s DPH 234604385 22.04.2016 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16080 Fa potraviny 237,28 s DPH 6294017132 22.04.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16082 Archivačné služby 210,00 s DPH 020416 21.04.2016 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16081 Odber kuch. odpadu - ŠJ 19,20 s DPH 16031182 21.04.2016 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16079 Fa potraviny 101,54 s DPH 201601750 20.04.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16079 Dokumentácia ZŠ 4/2016 45,65 s DPH 21606220 18.04.2016 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16078 Fa potraviny 184,31 s DPH 16103001 18.04.2016 Demifood, spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16077 Fa potraviny 53,76 s DPH 201601714 18.04.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16076 Fa potraviny 49,30 s DPH 201601700 18.04.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16080 Mobil 15,00 s DPH 828986882 18.04.2016 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16078 Časopis Geografia 8,00 s DPH 2015024 18.04.2016 EPL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16075 Fa potraviny 81,29 s DPH 201601670 15.04.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16074 Fa potraviny 805,83 s DPH 20160036 15.04.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16077 Stojany na mapy - uč. pomôcky 294,50 s DPH 160148 15.04.2016 Učebné pomocky spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16076 Soľ tabletová - ŠJ 22,32 s DPH 10160672 15.04.2016 Gastrolux, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16075 Ver. správa SR 2016, 2017 - vyúčt. fa 84,00 s DPH 5021605382 15.04.2016 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16074 Odber kuch. odpadu - ŠJ 38,40 s DPH 16020993 12.04.2016 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16073 Vodné, stočné 3/2016 495,49 s DPH 2168000552 12.04.2016 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16073 Fa potraviny 229,57 s DPH 16102773 12.04.2016 Demifood, spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16072 Uč. pom. /Rozprávky IV./ 182,00 s DPH 2016240 11.04.2016 Elarin, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16071 EE 4/2016 1 334,00 s DPH 290691769 11.04.2016 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16071 Fa potraviny 64,33 s DPH 6294014889 11.04.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16072 Fa potraviny 65,87 s DPH 201601642 11.04.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPZ1606 Smernice a org. predp. 2016, 17, - zál. 177,60 s DPH 16951284 11.04.2016 Verlag Dashofer ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Zmluva 5/2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 2028274281 07.04.2016 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 11.04.2016
Faktúra FPK16069 Fa potraviny 680,00 s DPH 234603668 07.04.2016 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16070 Fa potraviny 152,52 s DPH 201601574 07.04.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Zmluva 4/2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 9913300327 07.04.2016 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 11.04.2016
Faktúra FP16070 Skladovacie skrine 439,20 s DPH 201602254 07.04.2016 AJ Produkty a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16069 Konzultácie k aplikáciam Vema 222,00 s DPH 320160290 07.04.2016 VEMA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Zmluva 6/2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 9913300341 07.04.2016 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 11.04.2016
Faktúra FP16066 Čistiace prostriedky - ŠJ 343,61 s DPH 1611003 05.04.2016 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16067 Telefón 3/2016 136,18 s DPH 3783710889 05.04.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16068 Oprava svet. a zás. elektroinštalácie 192,92 s DPH 2016033 05.04.2016 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16064 Inzercia 237,60 s DPH 1635104348 04.04.2016 Petit Press, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16065 Plyn 04/2016 1 954,00 s DPH 7288485783 04.04.2016 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16068 Fa potraviny 39,56 s DPH 201601535 04.04.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16067 Fa potraviny 154,80 s DPH 1211600090 04.04.2016 AG FOODS SK s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16066 Fa potraviny 70,20 s DPH 6294013682 04.04.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16063 Kancelársky materiál - ŠJ, škola 112,73 s DPH 2016095 04.04.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16062 Umývačky riadu, zmäkčovač vody - ŠJ 4 700,52 s DPH 10160571 01.04.2016 Gastrolux, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16061 Digitálne fotoaparáty 594,00 s DPH 2016022 01.04.2016 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16065 Fa potraviny 560,98 s DPH 20160031 31.03.2016 Peter Pavlech, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16059 iKelp ŠJ 4/16 - 3/17 118,80 s DPH 2314040686 31.03.2016 Abiset s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16060 CHE, MAT - uč. pomôcky 276,00 s DPH 1300161266 31.03.2016 KVANT s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPZ1605 Verejná správa SR - roč. prístup - zál. 84,00 s DPH 1505417100 30.03.2016 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16064 Fa potraviny 32,02 s DPH 1060350 30.03.2016 FRUCTOP,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16061 Fa potraviny 119,16 s DPH 201601353 30.03.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16062 Fa potraviny 605,10 s DPH 1601502232 29.03.2016 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16060 Fa potraviny 99,92 s DPH 201601342 29.03.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16063 Fa potraviny 548,02 s DPH 1601502231 29.03.2016 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16057 Prepravné a balné /opr. Kärcher/ 6,00 s DPH 10702 29.03.2016 Euronal, Bratislava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16058 Personálne riadenie 3/16 42,55 s DPH 21604922 29.03.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16056 Administratíva a hosp. školy 3/16 41,35 s DPH 21604609 24.03.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16053 Škol. potreby - SZP - Šulyová E. 16,60 s DPH 2016081 21.03.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16054 Škol. potreby - SZP - Šuly Z. 16,60 s DPH 2016083 21.03.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16055 Škol. potreby - SZP - Šulyová T. 16,60 s DPH 2016082 21.03.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16057 Fa potraviny 181,74 s DPH 201601266 20.03.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16058 Fa potraviny 594,96 s DPH 20160026 17.03.2016 Peter Pavlech, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16059 Fa potraviny 68,59 s DPH 201600849 17.03.2016 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16052 Oprava kľučky na škrabke zem. - ŠJ 8,39 s DPH 10160518 15.03.2016 Gastrolux, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16051 Mobil 15,00 s DPH FP16051 15.03.2016 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16050 Teplomery - uč. pomôcky 108,41 s DPH 11600169 15.03.2016 Triak, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16055 Fa potraviny 756,91 s DPH 1601501991 15.03.2016 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16056 Fa potraviny 112,72 s DPH 201601171 15.03.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16054 Fa potraviny 169,34 s DPH 234602756 14.03.2016 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16052 Fa potraviny 77,02 s DPH 201601141 13.03.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16048 Školenie 70,00 s DPH 40516 12.03.2016 Ipeko Zvolen s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16050 Fa potraviny 301,86 s DPH 6294010484 11.03.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16049 Str. lístky /700 ks/ - vyúčt. fa 2 220,54 s DPH 116030897 11.03.2016 Le CHegue DEjeuner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16051 Fa potraviny 105,40 s DPH 201601113 10.03.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16048 Fa potraviny 83,86 s DPH 16101899 10.03.2016 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPZ1604 Stravné lístky /700 ks/ zál. 2 220,54 s DPH 8601022730 10.03.2016 Le CHegue DEjeuner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16053 Fa potraviny 659,61 s DPH 20160023 10.03.2016 Peter Pavlech, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16045 Schodíky 195,10 s DPH 21160703 10.03.2016 ALVE SLOVAKIA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16044 Schodíky - dobropis -161,01 s DPH 24160029 10.03.2016 ALVE SLOVAKIA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16046 Stav. práce - oprava obkladu - 1. st. 255,60 s DPH 201603 09.03.2016 P.Š.stavb s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16049 Fa potraviny 333,35 s DPH 234602623 09.03.2016 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16047 Fa potraviny 120,80 s DPH 201601051 08.03.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16046 Fa potraviny 545,27 s DPH 16101779 07.03.2016 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16045 Fa potraviny 89,78 s DPH 201601026 06.03.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Zmluva 3/2016 Zmluva o internetovom pripojení s DPH 2016598 04.03.2016 PlayMAX s.r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.03.2016
Zmluva 2/2016 Zmluva o spolupráci s DPH 03.03.2016 Liga proti rakovine Slovenskej republiky Základná škola Ing. Edita Horváthová RŠ 14.03.2016
Faktúra FP16042 Telefón 2/2016 136,52 s DPH 9782786289 03.03.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16047 EE 3/2016 1 334,00 s DPH 290691760 01.03.2016 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16037 Plyn 03/2016 1 954,00 s DPH 7313399796 01.03.2016 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16034 Kancelársky materiál 87,97 s DPH 2016066 29.02.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16043 Vodné, stočné 2/2016 461,15 s DPH 2168000288 29.02.2016 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16041 Strihanie a úprava stromov v areáli 1 268,50 s DPH 20160005 29.02.2016 Ivan Kozový - Záhradníctvo ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16039 Kontrola vykur. systému, plyn. kotlov 540,00 s DPH 20160220 29.02.2016 Balgas, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16036 Odborná prehliadka plyn. kotolne, servis 993,00 s DPH 201601 26.02.2016 Tomáš Balcerčík, Varín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16035 Manažment školy 2/2016 41,35 s DPH 21602742 25.02.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16044 Fa potraviny 531,81 s DPH 20160017 25.02.2016 Peter Pavlech, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16040 Školenie - Fin. kontrola - vyúčt. fa 66,00 s DPH 5021603103 24.02.2016 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16043 Fa potraviny 191,09 s DPH 201600581 24.02.2016 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16042 Fa potraviny 64,03 s DPH 1060153 24.02.2016 FRUCTOP,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16041 Fa potraviny 85,64 s DPH 201600807 24.02.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16040 Fa potraviny 930,29 s DPH 20160014 22.02.2016 Peter Pavlech, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16039 Fa potraviny 75,62 s DPH 201600789 22.02.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16038 Fa potraviny 116,14 s DPH 201600770 21.02.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16030 Školenie 36,00 s DPH 112016 19.02.2016 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16037 Fa potraviny 787,16 s DPH 1601501338 19.02.2016 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16036 Fa potraviny 147,55 s DPH 6294007024 19.02.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16031 Mapy - 1. st. 398,00 s DPH 51600027 18.02.2016 Publicom s,r,o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16032 Služby - Datakabinet 1,00 s DPH 1600115 18.02.2016 Datakabinet,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16031 Fa potraviny 112,58 s DPH 201600691 17.02.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16028 Služby technika požiarnej ochrany 160,00 s DPH 160027 17.02.2016 Ing. Ľubica Franeková Firenex ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16035 Fa potraviny 311,60 s DPH 1211610193 17.02.2016 AG FOODS SK, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16034 Fa potraviny 287,60 s DPH 234601539 17.02.2016 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16029 Oprava umývačky riadu - ŠJ 65,06 s DPH 10160347 17.02.2016 Gastrolux, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16027 Plechy do konvektomatu - ŠJ 80,86 s DPH 10160323 16.02.2016 Gastrolux, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16038 Časopis Škola 2016 - vyúčt. fa 23,00 s DPH 20161332 16.02.2016 M. Medlen - JurisDat ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16033 Fa potraviny 343,89 s DPH 16101210 15.02.2016 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16026 Mobil 15,00 s DPH 82898688 15.02.2016 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16032 Fa potraviny 66,95 s DPH 201600648 14.02.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16021 Školenie 18,00 s DPH 52016 12.02.2016 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPZ1603 Školenie - Fin. kontrola - záloha 66,00 s DPH 5916005237 12.02.2016 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16030 Fa potraviny 75,40 s DPH 6294005918 12.02.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16022 Školenie 18,00 s DPH 82016 12.02.2016 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16024 Kontrola a čistenie komínov 120,00 s DPH 16019 11.02.2016 Ing. Viera Janíková KOMING ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16025 Poistenie 2016 1 176,98 s DPH 5110641290 10.02.2016 Allianz - Slov. poisťovňa a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16027 Fa potraviny 120,14 s DPH 201600613 10.02.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16029 Fa potraviny 909,25 s DPH 20160010 10.02.2016 Peter Pavlech, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16025 Fa potraviny 89,40 s DPH 201600541 08.02.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16026 Fa potraviny 57,18 s DPH 201600519 07.02.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16024 Fa potraviny 285,13 s DPH 6294004920 05.02.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16023 Licencia Vema 2/16 - 1/17 527,76 s DPH 720160991 05.02.2016 VEMA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16022 Fa potraviny 25,92 s DPH 16100883 04.02.2016 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16020 Odber kuch. odpadu - ŠJ 19,20 s DPH 16010680 03.02.2016 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16021 Fa potraviny 237,98 s DPH 234601240 03.02.2016 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16028 Fa potraviny 468,23 s DPH 16100867 03.02.2016 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16023 Fa potraviny 107,93 s DPH 201600495 03.02.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16015 Doprava - lyžiarsky kurz 370,00 s DPH 2016012 02.02.2016 Miroslav Pavlech Autodoprava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16018 Telefón 1/2016 136,52 s DPH 1781864887 02.02.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16017 Práce - EIS 106,22 s DPH 3002016 02.02.2016 Tibor Roháč ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16016 Práce - EIS 53,11 s DPH 162016 02.02.2016 Tibor Roháč ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16033 EE 2/2016 1 334,00 s DPH 290671762 01.02.2016 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16020 Fa potraviny 128,10 s DPH 201600470 01.02.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16012 Plyn 02/2016 1 954,00 s DPH 7308377951 01.02.2016 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16019 Vodné, stočné 1/2016 458,70 s DPH 2168000092 31.01.2016 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16014 Kancelársky materiál 11,35 s DPH 2016036 30.01.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16013 Lyžičky - ŠJ 4,97 s DPH 2016035 30.01.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16018 Fa potraviny 32,02 s DPH 1060030 29.01.2016 FRUCTOP,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16019 Fa potraviny 662,97 s DPH 20160004 28.01.2016 Peter Pavlech, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16010 Skipasy - lyžiarsky kurz 980,00 s DPH 15170141 28.01.2016 Goimpex Bratislava, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16007 Slávik 2016 12,50 s DPH 15164472 28.01.2016 ARES s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16017 Fa potraviny 87,60 s DPH 6294003655 28.01.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16009 Dokumentácia ZŠ 1/2016 86,95 s DPH 21600641 28.01.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16011 Ubytovanie, strava - lyžiarsky kurz 2 700,00 s DPH 10160026 27.01.2016 DYADA TRADE s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16008 Čo má vedieť mzd. účton. - vyúčt. fa 49,50 s DPH 20162111 27.01.2016 AJFA + AVIS s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16015 Fa potraviny 57,60 s DPH 201600276 26.01.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16016 Fa potraviny 561,60 s DPH 16100575 25.01.2016 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP150370 Vyúčtovanie plynu r. 2015 3 931,28 s DPH 7440220808 25.01.2016 SPP, a.s., Bratislava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK16013 Fa potraviny 166,70 s DPH 201600249 24.01.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16011 Fa potraviny 184,98 s DPH 6294002538 22.01.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16014 Fa potraviny 60,90 s DPH 201600114 21.01.2016 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP150373 Mobil 12/2015 - 1/2016 15,00 s DPH 1117667361 21.01.2016 O2, Bratislava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK16012 Fa potraviny 83,26 s DPH 201600220 21.01.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP150372 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 38,40 s DPH 15121062 20.01.2016 INTA s.r.o., Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK16010 Fa potraviny 422,95 s DPH 1601500511 20.01.2016 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPZ1602 Časopis Škola 2016 - zál. 23,00 s DPH 16883848 20.01.2016 M. Medlen - JurisDat ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16008 Fa potraviny 426,42 s DPH 234600660 20.01.2016 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP150371 Finančný spravodajca r. 2015 vyúčtovanie 12,46 s DPH 5041503304 19.01.2016 Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK16009 Fa potraviny 908,45 s DPH 20160002 18.01.2016 Peter Pavlech, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16007 Fa potraviny 120,41 s DPH 201600145 18.01.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP150369 Vodné, stočné 12/2015 402,28 s DPH 2158002398 18.01.2016 PVS, a.s., Považská Bystrica ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK16006 Fa potraviny 66,53 s DPH 201600120 17.01.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16004 Fa potraviny 125,08 s DPH 6294001357 15.01.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16005 Fa potraviny 78,18 s DPH 201600105 14.01.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16002 Fa potraviny 528,45 s DPH 16100227 13.01.2016 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPK16003 Fa potraviny 92,92 s DPH 201600085 13.01.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Zmluva 1/2016 Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 11.01.2016 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.01.2016
Faktúra FP16001 Batéria, ventil 102,85 s DPH 160100001 11.01.2016 Daniel Beniak ZIBE ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP150368 Pracovná zdravotná služba r. 2015 216,00 s DPH 1501877 11.01.2016 Pro Benefit s.r.o., Púchov ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK16001 Fa potraviny 82,49 s DPH 201600049 10.01.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16003 Prac. kalendáre 2016 10,09 s DPH 2162000368 08.01.2016 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16005 Plyn 01/2016 1 954,00 s DPH 7293421728 08.01.2016 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16006 Školenie - Asertivita, fin. gramotnosť 550,00 s DPH 32016 07.01.2016 Európska vzdelávacia agentúra ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP150367 Telefón 12/2015 116,56 s DPH 5780949826 07.01.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP16002 Modul - mzdy /banka/ 19,20 s DPH 720160368 05.01.2016 VEMA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FPZ1601 Čo má vedieť mzd. účtovníčka 2016 - zál. 49,50 s DPH 984032016 04.01.2016 AJFA + AVIS s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP16004 Uč. pom. /fin. gramotnosť, tieňohry/ 863,00 s DPH 2016002 04.01.2016 Elarin, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 02.05.2016
Faktúra FP150366 Servis výp. techniky, oper. pamäť 606,00 s DPH 2015093 31.12.2015 Miroslav Kortman, Považská Bystrica ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150365 Kancelársky materiál 810,50 s DPH 2015533 31.12.2015 Dantel, s.r.o., Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150364 Čistiace prostriedky 530,24 s DPH 1511035 31.12.2015 Mária Matušová, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPI15007 Stav. pr.- rekonštr. telocvične /ZF41/ 36 000,00 s DPH 150181 30.12.2015 BENY - STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Zmluva 12/2015 Dodatok č.4 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Beluša" 36 000.00 s DPH 4544/2015 30.12.2015 BENY-STAV Prievidza, s.r.o. - zhotoviteľ Obec Beluša Ján Prekop starosta obce 30.12.2015
Faktúra FP150363 Vstavané skrine, poličky na kriedy 3 306,00 s DPH 150100043 28.12.2015 AJ Produkty a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150359 Výmena PVC - chodba pri jedálni, kancel. 2 868,74 s DPH 201524 22.12.2015 P.Š.stavb s.r.o., Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150362 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 38,40 s DPH 15110961 22.12.2015 INTA s.r.o., Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150360 Maľovanie, vyspravenie stien 1 653,48 s DPH 201523 22.12.2015 P.Š.stavb s.r.o., Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150361 Skrine do dielne 658,80 s DPH 500954 22.12.2015 AJ Produkty a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150358 Kancelársky materiál 235,31 s DPH 2015530 22.12.2015 Dantel, s.r.o., Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150357 Čistiace prost., maliarske potreby 509,89 s DPH 1511031 22.12.2015 Mária Matušová, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15209 Fa potraviny 788,70 s DPH 20150130 22.12.2015 Peter Pavlech, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150356 Vozík na príbory a tácky - ŠJ 366,00 s DPH 10152551 22.12.2015 Gastrolux, s.r.o., Žilina ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPI15006 Stavebné pr. - rekonštrukcia telocvične 46 857,10 s DPH 150180 22.12.2015 BENY - STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15206 Fa potraviny 78,59 s DPH 201505399 21.12.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150354 Výmena okien - chodba pri jedálni 3 910,00 s DPH 2415 21.12.2015 Stach Michal, Košeca ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150353 Oprava svet. a zásuvk. elektroinštalácie 413,26 s DPH 2015118 21.12.2015 Peter Mazák Elektrotyp, Púchov ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150352 Kancelársky materiál - ŠKD 409,39 s DPH 2015529 21.12.2015 Dantel, s.r.o., Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150351 Administratíva a hosp. školy 12/2015 41,35 s DPH 21526716 21.12.2015 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15208 Fa potraviny 66,60 s DPH 201505465 21.12.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150355 Tlačivá ŠEVT 97,92 s DPH 1152209589 21.12.2015 ŠEVT, a.s, Bratislava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15207 Fa potraviny 55,08 s DPH 5294056230 21.12.2015 Ryba Košice, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150350 Prenájom priestorov - prac. porada 140,00 s DPH 20150294 20.12.2015 Bistro Beluša, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150348 Schodíky jednostranné 166,01 s DPH 91150122 18.12.2015 Alve, s.r.o., Púchov ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150347 Občerstvenie - návšteva preds. TSK 240,00 s DPH 20150293 18.12.2015 Bistro Beluša, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150349 Seminár - mzdy 60,00 s DPH 8215120021 18.12.2015 KODAS Consulting ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15205 Fa potraviny 350,81 s DPH 6109236 17.12.2015 Demifood, spol. s r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15204 Fa potraviny 78,14 s DPH 201505365 16.12.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150338 Projektor Epson 2 472,00 s DPH 15101913 16.12.2015 Sofos, s.r.o., Bratislava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150341 Mikrovlnka Sencor 49,90 s DPH 20150048 16.12.2015 Vladimír Vyhnička - elbest, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150339 Oprava elektroinštalácie 94,32 s DPH 2015116 16.12.2015 Peter Mazák Elektrotyp, Púchov ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150340 Sat. prijímač - ŠKD 78,90 s DPH 20150047 16.12.2015 Vladimír Vyhnička - elbest, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150346 Interaktívne tabule, zdvih. mechanizmus 2 498,40 s DPH 15101914 16.12.2015 Sofos, s.r.o., Bratislava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150345 Tonery 330,00 s DPH 2015086 16.12.2015 Miroslav Kortman, Považská Bystrica ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150344 Notebook HP 951,00 s DPH 2015087 16.12.2015 Miroslav Kortman, Považská Bystrica ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150343 Digitálne fotoaparáty 975,00 s DPH 20150088 16.12.2015 Miroslav Kortman, Považská Bystrica ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150342 Mobil 11-12/2015 15,00 s DPH 1115582994 16.12.2015 O2, Bratislava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150337 Oprava elektroinšt.. - ŠJ 43,65 s DPH 2015113 15.12.2015 Peter Mazák Elektrotyp, Púchov ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150336 Skrine, kartotéka - kancelária 912,00 s DPH 11500633 15.12.2015 Emporo, s.r.o., Bratislava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150334 Školské tabule Dubno 4 400,00 s DPH 0412015 14.12.2015 EDUCAS s.r.o., Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150335 Mraziaca skriňa - ŠJ 1 078,80 s DPH 10152421 14.12.2015 Gastrolux, s.r.o., Žilina ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15203 Fa potraviny 118,81 s DPH 201505335 14.12.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15202 Fa potraviny 902,12 s DPH 20150127 14.12.2015 Peter Pavlech, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150332 Vodné, stočné 11/2015 522,47 s DPH 2158002038 11.12.2015 PVS, a.s., Považská Bystrica ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150333 Výmena dverí - jedál. trakt - ŠJ 3 100,00 s DPH 2215 11.12.2015 Stach Michal, Košeca ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15201 Fa potraviny 63,20 s DPH 201502749 11.12.2015 Organika s.r.o., Piešťany ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15199 Fa potraviny 143,15 s DPH 234511861 10.12.2015 INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15200 Fa potraviny 19,58 s DPH 234511868 10.12.2015 INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPI15005 Stavebné pr. - rekonštrukcia telocvične 33 580,62 s DPH 150178 10.12.2015 BENY - STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150331 Oprava audio systému Philips 10,00 s DPH 0222015 10.12.2015 Eldom elektroservis - Zbín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150330 Notebook, rozšírenie pamäte - ŠKD 620,00 s DPH 2015083 10.12.2015 Miroslav Kortman, Považská Bystrica ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150327 Čistič okien - Kärcher 56,99 s DPH 232725826 09.12.2015 Renáta Hrobová Steps Nitra ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150328 Vstupenky - koncert Kollárovci 378,00 s DPH 4212500022 09.12.2015 Obec Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150329 EE 12/2015 1 489,00 s DPH 29069182 09.12.2015 SSE, a.s., Žilina ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15196 Fa potraviny 32,02 s DPH 1051568 09.12.2015 FRUCTOP ,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15197 Fa potraviny 104,94 s DPH 5294054621 09.12.2015 Ryba Košice, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15198 Fa potraviny 116,03 s DPH 201505242 09.12.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150325 Telefón 11/2015 133,51 s DPH 7780037444 07.12.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150323 Hry /polydron/ - ŠKD 1 318,00 s DPH 161311322 07.12.2015 STIEFEL EUROCART s.r.o., Bratislava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150321 Odb. publikácia - OOPP 22,48 s DPH 915006755 07.12.2015 Wolters Kluwer, s.r.o., Bratislava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150322 Poštové poukážky - ŠKD 11,03 s DPH 9000886664 07.12.2015 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150324 Časopis Dobrá škola r. 2016 73,20 s DPH 215320555 07.12.2015 EXAM testing,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15195 Fa potraviny 60,54 s DPH 201505213 07.12.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150326 Služba bezp. technika a špec. PO 200,00 s DPH 150082 07.12.2015 FIRENEX- Franeková, Varín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15194 Fa potraviny 687,17 s DPH 1501508229 04.12.2015 ATC - JR, s.r.o., Púchov ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15193 Fa potraviny 81,35 s DPH 1211500432 04.12.2015 AG FOODS SK s.r.o., Pezinok ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150319 Práce na EIS 12/2015 - ŠKD 53,11 s DPH 1662015 04.12.2015 Tibor Roháč, Lednické Rovne ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150320 Predlžovací kábel 106,90 s DPH 20150045 04.12.2015 Vladimír Vyhnička - elbest, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Zmluva 11/2015 Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 04.12.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Ing. Edita Horváthová RŠ 04.12.2015
Faktúra FP150318 Práce na EIS 11/2015 - ŠJ 53,11 s DPH 1602015 04.12.2015 Tibor Roháč, Lednické Rovne ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15191 Fa potraviny 849,81 s DPH 20150121 02.12.2015 Peter Pavlech, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150317 Plyn 12/2015 1 781,00 s DPH 7308360208 02.12.2015 SPP, a.s., Bratislava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15192 Fa potraviny 71,09 s DPH 201505166 02.12.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150316 Pomôcky /tvorivosť/ - ŠKD 67,87 s DPH 2015506 01.12.2015 Dantel, s.r.o., Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15189 Fa potraviny 77,87 s DPH 201505003 01.12.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15190 Fa potraviny 64,03 s DPH 1051441 01.12.2015 FRUCTOP ,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150314 Zdravotná obuv - ŠJ 123,68 s DPH 2015589 01.12.2015 Belmedika s.r.o., Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150315 Mikr. tašky - ŠJ 5,82 s DPH 2015507 01.12.2015 Dantel, s.r.o., Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15188 Fa potraviny 130,40 s DPH 201502532 30.11.2015 Organika s.r.o., Piešťany ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15187 Fa potraviny 251,26 s DPH 5294052713 30.11.2015 Ryba Košice, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150313 Náplň do sedacieho vaku - ŠKD 27,93 s DPH 20150232 30.11.2015 EMI-Sabinov ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150312 Počítač Dell Precision 450,00 s DPH 2015079 30.11.2015 Miroslav Kortman, Považská Bystrica ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150311 Školské akcie - publikácia 12,95 s DPH 21524017 30.11.2015 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150310 Hračky - ŠKD 261,14 s DPH 2015150 30.11.2015 Dušan Jance - Krovmont, Pružina ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15186 Fa potraviny 81,60 s DPH 234511290 26.11.2015 INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150308 Rodina a škola 01-06/2016 6,00 s DPH 501364685 26.11.2015 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15185 Fa potraviny 157,08 s DPH 201504959 26.11.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15183 Fa potraviny 414,84 s DPH 6108703 26.11.2015 Demifood, spol. s r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150309 Výmena žiarovky - konvektomat - ŠJ 27,46 s DPH 10152195 26.11.2015 Gastrolux, s.r.o., Žilina ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150307 Manažment školy 11/2015 41,35 s DPH 21523702 26.11.2015 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15184 Fa potraviny 513,38 s DPH 234511289 26.11.2015 INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150306 Hry, hlavohlamy - ŠKD 769,14 s DPH 2015070198 25.11.2015 DRACIK - DUVI s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150305 Uč. pomôcky - SZP nenormatív + norm. 79,03 s DPH 2015070170 25.11.2015 DRACIK - DUVI s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150304 Ohrievač - ŠJ 37,00 s DPH 20150043 25.11.2015 Vladimír Vyhnička - elbest, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150303 Čo má vedieť mzd. účt. v praxi r. 2015 23,66 s DPH 1652015 25.11.2015 AJFA + AVIS, s.r.o., Žilina ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150302 Uč. pomôcky - SZP nenormatív 70,00 s DPH 1020151307 24.11.2015 Intranet s.r.o., Košice ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150300 Služby - Virtuálna knižnica r. 2016 198,72 s DPH 70924170 23.11.2015 Komenský, s.r.o., Košice ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15182 Fa potraviny 707,80 s DPH 20150117 23.11.2015 Peter Pavlech, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15181 Fa potraviny 78,79 s DPH 201504907 23.11.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150301 Uč. pomôcky - SZP nenormatív 81,44 s DPH 150732 23.11.2015 Revo Hříšte, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150298 Regionálne školstvo a právo 11/2015 48,45 s DPH 21523297 23.11.2015 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150299 eTlačivá ZŠ r. 2015, 2016 258,00 s DPH 1150001621 23.11.2015 Wolter Kluvares ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150297 Učebné pomôcky TV - 1. st. 141,74 s DPH 20155377 20.11.2015 Jet Sport Chairman, s.r.o., Považská Bystrica ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15178 Fa potraviny 72,90 s DPH 5294051425 20.11.2015 Ryba Košice, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150296 Čistiace prostriedky - ŠJ 310,20 s DPH 1511026 20.11.2015 Mária Matušová, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15179 Fa potraviny 97,38 s DPH 201504828 20.11.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15180 Fa potraviny 460,75 s DPH 6108445 20.11.2015 Demifood, spol. s r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150295 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 38,40 s DPH 15100706 18.11.2015 INTA s.r.o., Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150294 Čerpanie odpadu /oleje, tuky/ - ŠJ 130,00 s DPH 2015201 18.11.2015 Vrábel Michal, Považská Bystrica ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15177 Fa potraviny 97,45 s DPH 201504814 18.11.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150293 Mobil 10-11/2015 15,00 s DPH 1112594364 16.11.2015 O2, Bratislava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150292 Dokumentácia ZŠ 11/2015 48,45 s DPH 21522626 16.11.2015 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15176 Fa potraviny 117,61 s DPH 5294050490 13.11.2015 Ryba Košice, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15175 Fa potraviny 507,38 s DPH 234510675 13.11.2015 INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150291 Batérie /vodoinštalácia/ 120,00 s DPH 150100043 13.11.2015 Daniel Beniak ZIBE ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150290 Vodné, stočné 10/2015 453,79 s DPH 2158001824 13.11.2015 PVS, a.s., Považská Bystrica ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150289 Prac. oblečenie /zástery tlač/ - ŠJ 21,67 s DPH 1501537 13.11.2015 JMS POLYGRAF, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150288 Skrine do dielne 695,90 s DPH 150101201 13.11.2015 KOVOTYP s.r.o., Bratislava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150287 Oprava konvektomatu - ŠJ 260,57 s DPH 10152092 13.11.2015 Gastrolux, s.r.o., Žilina ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150286 Kanc. a hygienický materiál - ŠJ 195,35 s DPH 2015486 13.11.2015 Dantel, s.r.o., Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15174 Fa potraviny 1 158,95 s DPH 20150114 13.11.2015 Peter Pavlech, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15173 Fa potraviny 134,20 s DPH 201504720 11.11.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150285 Hrniec, pokrievka - ŠJ 63,52 s DPH 10152063 11.11.2015 Gastrolux, s.r.o., Žilina ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150284 Čistiace prostriedky - ŠJ 95,16 s DPH 10152064 11.11.2015 Gastrolux, s.r.o., Žilina ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15170 Fa potraviny 47,90 s DPH 201504636 09.11.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Zmluva 10/2015 Zmluva o poskytnutí plaveckej výuky s DPH 09.11.2015 GABRIELA PODOBENOVÁ - PLAVECKÁ VÝUKA Základná škola Ing. Edita Horváthová RŠ 09.11.2015
Faktúra FPK15172 Fa potraviny 73,30 s DPH 201504676 09.11.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15171 Fa potraviny 54,04 s DPH 201504657 09.11.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150283 Tonery - ŠKD 335,00 s DPH 2015063 06.11.2015 Miroslav Kortman, Považská Bystrica ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150280 Oprava konvektomatu - ŠJ 309,53 s DPH 10151953 06.11.2015 Gastrolux, s.r.o., Žilina ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15169 Fa potraviny 98,29 s DPH 5294049409 06.11.2015 Ryba Košice, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150281 EE 11/2015 1 489,00 s DPH 29069178 06.11.2015 SSE, a.s., Žilina ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150282 Tonery - ŠKD 325,00 s DPH 2015071 06.11.2015 Miroslav Kortman, Považská Bystrica ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15168 Fa potraviny 227,68 s DPH 6108074 05.11.2015 Demifood, spol. s r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150279 Telefón 10/2015 135,37 s DPH 8779128071 05.11.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15167 Fa potraviny 86,04 s DPH 1051368 04.11.2015 FRUCTOP ,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15166 Fa potraviny 47,75 s DPH 201504614 04.11.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150278 AJ - učebnice - nenorm. pr. + norm. pr. 549,01 s DPH 152802 03.11.2015 LITTERA - Richard Šrobár, Martin ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150277 Servis výpočtovej techniky 810,00 s DPH 2015070 03.11.2015 Miroslav Kortman, Považská Bystrica ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150276 Tonery, externé disky 663,00 s DPH 2015069 03.11.2015 Miroslav Kortman, Považská Bystrica ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150275 Práce na EIS 10/2015 53,11 s DPH 1442015 03.11.2015 Tibor Roháč, Lednické Rovne ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150273 Kancelárske potreby 91,64 s DPH 2015470 02.11.2015 Dantel, s.r.o., Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150274 Kancelársky materiál 158,08 s DPH 2015471 02.11.2015 Dantel, s.r.o., Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150270 Misy, lyžičky - ŠJ 98,00 s DPH 10151970 02.11.2015 Gastrolux, s.r.o., Žilina ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150272 Škola efektívne r. 2015, 2016 187,29 s DPH 15954128 02.11.2015 Verlag Dashofer, Bratislava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150271 Prac. oblečenie - ŠJ 246,35 s DPH 15011029 02.11.2015 L-TEX com s.r.o., Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15164 Fa potraviny 261,11 s DPH 20150107 02.11.2015 Peter Pavlech, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150269 Prac. oblečenie - ŠJ 182,40 s DPH 15011232 02.11.2015 L-TEX com s.r.o., Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150268 Personálne riadenie 10/2015 42,55 s DPH 21521449 02.11.2015 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150267 Plyn 11/2015 1 781,00 s DPH 7288384576 02.11.2015 SPP, a.s., Bratislava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15165 Fa potraviny 33,58 s DPH 201504575 02.11.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPI15004 Stavebné pr. - rekonštrukcia telocvične 21 259,94 s DPH 150147 28.10.2015 BENY - STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150266 Škola a stravovanie r. 2015, 2016 98,00 s DPH 21521178 28.10.2015 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150265 Knihy - M. Húževka 60,00 s DPH 76115 28.10.2015 Ametyst, Dohňany - Zbora ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15163 Fa potraviny 66,80 s DPH 201504390 27.10.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150264 Zisťovanie poruchy vodov. potrubia 404,16 s DPH 20150234 26.10.2015 Aqua Defekt, s.r.o., Žilina ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15160 Fa potraviny 267,61 s DPH 234509906 26.10.2015 INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15161 Fa potraviny 1 147,95 s DPH 20150106 26.10.2015 Peter Pavlech, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150263 Administratíva a hosp. školy 10/2015 41,35 s DPH 21520029 26.10.2015 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15162 Fa potraviny 77,60 s DPH 201502171 26.10.2015 Organika s.r.o., Piešťany ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150260 Zemné práce v areáli školy 228,00 s DPH 150015 23.10.2015 Juraj Štefanec, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150261 Prac. oblečenie 472,09 s DPH 2151384 23.10.2015 ADET, s.r.o., Pov. Bystrica ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150262 Revízia požiarnych zariadení 132,06 s DPH 7715 23.10.2015 Pavol Barborík, Púchov ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15159 Fa potraviny 23,23 s DPH 201504338 23.10.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15158 Fa potraviny 141,48 s DPH 5294047416 23.10.2015 Ryba Košice, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150257 Čistiace prostriedky 868,36 s DPH 2015063 21.10.2015 Budos services s.r.o., Stupava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15157 Fa potraviny 266,69 s DPH 6107675 21.10.2015 Demifood, spol. s r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15156 Fa potraviny 117,80 s DPH 201504278 21.10.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150258 Školenie - Účtovná závierka r. 2015 18,00 s DPH 342015 21.10.2015 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150259 Občerstvenie - návšteva premiéra SR 120,96 s DPH 20150235 21.10.2015 Bistro Beluša, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15155 Fa potraviny 45,53 s DPH 201504243 19.10.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150256 Športové výcviky v ZŠ 23,65 s DPH 21519401 19.10.2015 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150255 Mobil 9-10/2015 15,00 s DPH 1110552468 19.10.2015 O2, Bratislava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150254 Čistiace prostriedky - ŠJ 189,76 s DPH 1511022 16.10.2015 Mária Matušová, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150253 Uč. pomôcky - TV 136,01 s DPH 20154836 16.10.2015 Jet Sport Chairman, s.r.o., Považská Bystrica ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15154 Fa potraviny 116,52 s DPH 5294046322 16.10.2015 Ryba Košice, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15151 Fa potraviny 86,29 s DPH 201504203 15.10.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15152 Fa potraviny 128,96 s DPH 201504218 15.10.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15153 Fa potraviny 287,75 s DPH 5294045811 15.10.2015 Ryba Košice, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15149 Fa potraviny 1 018,26 s DPH 20150101 15.10.2015 Peter Pavlech, Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15150 Fa potraviny 359,63 s DPH 1211510903 15.10.2015 AG FOODS SK s.r.o., Pezinok ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150249 Stroj na oblátky 228,90 s DPH 861015 14.10.2015 Anna Ondrisková Magropom, Lipová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150252 Školské potreby - soc. dávky - Šulyová T 16,60 s DPH 2015437 14.10.2015 Dantel, s.r.o., Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150251 Školské potreby - soc. dávky - Šulyová E 16,60 s DPH 2015436 14.10.2015 Dantel, s.r.o., Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150250 Školské potreby - soc. dávky - Šuly Z. 16,60 s DPH 2015435 14.10.2015 Dantel, s.r.o., Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150248 EE 10/2015 1 489,00 s DPH 002906919 13.10.2015 SSE, a.s., Žilina ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15148 Fa potraviny 15,49 s DPH 201504112 12.10.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150247 Vodné, stočné 9/2015 534,73 s DPH 2158001708 12.10.2015 PVS, a.s., Považská Bystrica ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15147 Fa potraviny 90,57 s DPH 234509287 12.10.2015 INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15146 Fa potraviny 126,43 s DPH 5294045087 12.10.2015 Ryba Košice, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15145 Fa potraviny 1 663,81 s DPH 234509295 12.10.2015 INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15144 Fa potraviny 66,42 s DPH 201504182 12.10.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150245 Pracovná obuv 201,67 s DPH 20152661 09.10.2015 Elstrote, s.r.o., D. Mariková ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150246 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 38,40 s DPH 15090455 09.10.2015 INTA s.r.o., Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15143 Fa potraviny 156,28 s DPH 234509193 08.10.2015 INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150244 Dosky na cesto - ŠJ 95,00 s DPH 150100030 08.10.2015 MT interier,s.r.o., Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150243 Stravné lístky 1 464,54 s DPH 8501087633 08.10.2015 Le CHegue DEjeuner s.r.o., Bratislava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15141 Fa potraviny 214,57 s DPH 6107150 07.10.2015 Demifood, spol. s r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150242 Telefón 09/2015 146,24 s DPH 1778144060 07.10.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15142 Fa potraviny 17,45 s DPH 201504087 07.10.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15140 Fa potraviny 209,24 s DPH 201504061 05.10.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15139 Fa potraviny 121,91 s DPH 5294044039 05.10.2015 Ryba Košice, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15137 Fa potraviny 1 100,86 s DPH 20150097 05.10.2015 Peter Pavlech ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15138 Fa potraviny 42,02 s DPH 1051195 05.10.2015 FRUCTOP,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150241 Verejná správa 2016 39,00 s DPH 99756237 05.10.2015 Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150240 Plyn 10/2015 1 781,00 s DPH 7105558539 02.10.2015 SPP, a.s., Bratislava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15136 Fa potraviny 126,40 s DPH 201501955 02.10.2015 Organika s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150239 Školenie - VO, EKS, elektron. trhovisko 36,00 s DPH 302015 01.10.2015 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15135 Fa potraviny 98,86 s DPH 201504034 01.10.2015 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15134 Fa potraviny 49,07 s DPH 201503884 30.09.2015 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150238 Manažment školy 9/2015 41,99 s DPH 21518061 30.09.2015 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15131 Fa potraviny 367,04 s DPH 6106933 29.09.2015 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150235 Školské potreby - soc. dávky - Mazúrová 16,60 s DPH 2015406 29.09.2015 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150234 Práce na EIS 09/2015 53,11 s DPH 1302015 29.09.2015 Tibor Roháč ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150237 Školenie - financie region. školstva 18,00 s DPH 312015 29.09.2015 Reg.vzdel.centrum Trenčín ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150236 Stôl pracovný - ŠJ 330,00 s DPH 10151678 29.09.2015 Gastrolux, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15132 Fa potraviny 141,83 s DPH 5294043139 29.09.2015 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15133 Fa potraviny 82,57 s DPH 201503853 29.09.2015 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15129 Fa potraviny 57,40 s DPH 201503788 23.09.2015 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15130 Fa potraviny 931,16 s DPH 20150091 23.09.2015 Peter Pavlech ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150233 Poplatok za komunálne odpady - 3. spl. 225,18 s DPH 1023500232 23.09.2015 Obecný úrad ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15127 Fa potraviny 110,28 s DPH 5294041918 21.09.2015 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15128 Fa potraviny 508,47 s DPH 234508423 21.09.2015 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150232 Mobil 8-9/2015 15,00 s DPH 1107652038 21.09.2015 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150230 Školské potreby - soc. dávky - Popelka 16,60 s DPH 2015389 21.09.2015 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150231 Kancelárské potreby 596,93 s DPH 2015393 21.09.2015 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150227 Tonery - ŠJ 58,00 s DPH 2015053 18.09.2015 Miroslav Kortman ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150228 Materiál k výp. technike 659,00 s DPH 2015052 18.09.2015 Miroslav Kortman ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150229 Laserové multif. zariadenie 450,00 s DPH 2015051 18.09.2015 Miroslav Kortman ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15126 Fa potraviny 42,10 s DPH 201503696 17.09.2015 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15124 Fa potraviny 231,14 s DPH 201503660 14.09.2015 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPI15002 Rekonš. telocvične - st. a archit. rieš. 54 166,56 s DPH 150130 14.09.2015 BENY - STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15125 Fa potraviny 1 078,85 s DPH 20150088 14.09.2015 Peter Pavlech ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPI15003 Rekonš. telocvične - st. a archit. rieš. 74 135,78 s DPH 150131 14.09.2015 BENY - STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Zmluva 9/2015 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Beluša" s DPH 3560/2015 14.09.2015 BENY-STAV Prievidza, s.r.o. - zhotoviteľ Obec Beluša Ján Prekop starosta obce 14.09.2015
Faktúra FP150226 Výmena okien v dielni 4 721,65 s DPH 151229 14.09.2015 ELASTIC, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150224 EE 09/2015 1 489,00 s DPH 2906911716 14.09.2015 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150225 Školenie - Odmeňovanie a PP vzťahy 40,00 s DPH 116 14.09.2015 Nár.úst.vzdelávania ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15123 Fa potraviny 21,44 s DPH 201503562 11.09.2015 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150221 Vodné, stočné 8/2015 152,08 s DPH 2158001444 11.09.2015 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150222 MŠ + Direktor r. 2016 111,74 s DPH 3060103616 11.09.2015 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150223 Polica spodná na stôl - ŠJ 86,40 s DPH 10151496 11.09.2015 Gastrolux, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15120 Fa potraviny 145,04 s DPH 201503579 10.09.2015 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15121 Fa potraviny 402,07 s DPH 6106452 10.09.2015 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15122 Fa potraviny 312,43 s DPH 234508065 10.09.2015 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150220 Lišty 75,19 s DPH 2415090018 10.09.2015 SEZAM, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150219 Dokumentácia ZŠ, Reg. školstvo 9/2015 91,10 s DPH 21516001 09.09.2015 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150217 Montáž sadr. steny, dverí - zbor. 2 st. 1 117,92 s DPH 201513 08.09.2015 P.Š.stavb s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150218 Stierkovanie, maľovanie učební 1 529,28 s DPH 201514 08.09.2015 P.Š.stavb s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150215 Telefón 08/2015 97,06 s DPH 9777195971 07.09.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150216 Poštovné, balné 6,00 s DPH 11837 07.09.2015 Euronal ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150212 Hyg. potreby - ŠJ 68,47 s DPH 2015354 04.09.2015 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150214 Čistiace prost., maliarske potreby 456,73 s DPH 1511013 04.09.2015 Mária Matušová ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150213 Kancelársky materiál 38,16 s DPH 2015352 04.09.2015 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150211 Plyn 09/2015 1 781,00 s DPH 7273367792 03.09.2015 SPP, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150210 Verejná správa r. 2016 39,00 s DPH 99756236 03.09.2015 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150209 Pers. riadenie, adm. a HŠ 08/15 82,30 s DPH 21515190 03.09.2015 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150208 Tepovanie kobercov - 1. st ZRŠ 15,00 s DPH 802015 03.09.2015 Jana Seková ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15117 Fa potraviny 100,24 s DPH 6105966 02.09.2015 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150207 Kreslá - ŠKD 220,80 s DPH 15409768 02.09.2015 B2B Partner s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150206 Nedoplatok ZP r. 2014 62,86 s DPH 1526834037 02.09.2015 Dôvera zdrav. poisťovňa, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150205 AJ - učebnice 99,80 s DPH 151007 02.09.2015 LITTERA-Richard Šrobár ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15119 Fa potraviny 245,64 s DPH 5294038850 02.09.2015 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15118 Fa potraviny 139,98 s DPH 6106081 02.09.2015 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150204 Poistenie majetku 2015, 2016 269,98 s DPH 5111075290 31.08.2015 Allianz - Slov. poisťovňa a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150203 Vlajky, zástavy, štátne symboly 143,60 s DPH 1500032 31.08.2015 Gajdoš Gabriel - REPREZENT ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15116 Fa potraviny 1 632,44 s DPH 234507585 28.08.2015 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150202 Tlačivá ŠEVT 20,80 s DPH 1152207327 28.08.2015 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150201 Stolová lampa - zborovňa 51,00 s DPH 20150036 26.08.2015 Robin Málek ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150200 Práce na EIS 08/2015 53,11 s DPH 1202015 26.08.2015 Tibor Roháč ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150199 AJ - učebnice - nenorm. pr. 1 568,00 s DPH 150758 24.08.2015 LITTERA-Richard Šrobár ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150198 Uč. pomôcky /chladič/ - CHE 12,72 s DPH 4152275 24.08.2015 Fisher Slovakia ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150196 Dezinfekcia ŠJ 120,00 s DPH 150100053 24.08.2015 Aqua ZOO s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150197 Zámková dlažba - ŠJ 440,51 s DPH 15025 24.08.2015 Peter Velič Ing. VEL-tech ZŠ Beluša 05.11.2015
Zmluva 8/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 1/2015 21.08.2015 Základná škola Súkromná základná umelecká škola, Štúrova 276, 018 53 Bolešov Peter Marguš riaditeľ-zriaďovateľ 24.08.2015
Faktúra FP150194 Mikroskop - 1. st. 33,40 s DPH 150320 20.08.2015 Učebné pomocky spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150195 Taniere, cedníky - ŠJ 507,41 s DPH 10151354 20.08.2015 Gastrolux, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150193 Mobil 7-8/2015 15,26 s DPH 1105487168 19.08.2015 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150190 Tepovanie kobercov 204,32 s DPH 82015 17.08.2015 Jana Seková ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150191 Poistenie majetku 2015, 2016 1 176,98 s DPH 5110641299 17.08.2015 Allianz - Slov. poisťovňa a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150192 Odber kuchynského odpadu 9,60 s DPH 15071101 17.08.2015 INTA s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Zmluva 7/2015 Zmluva o výpožičke s DPH PV2-01806/2015 14.08.2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania Základná škola Ing. Edita Horváthová RŠ 17.08.2015
Faktúra FP150189 Vodné, stočné 7/2015 117,74 s DPH 2158001237 13.08.2015 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150188 Služby - iKelp - ŠJ 36,00 s DPH 2540708872 10.08.2015 Abiset s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150184 Telefón 07/2015 96,56 s DPH 7776244375 10.08.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150185 Závesné tabuľky na dvere miestnosti 532,20 s DPH 222015 10.08.2015 SURELY ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150186 Práce na EIS 07/2015 53,11 s DPH 1122015 10.08.2015 Tibor Roháč ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150187 EE 08/2015 1 489,00 s DPH 0029006917 10.08.2015 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Zmluva 6/2015 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Beluša" s DPH 3559/2015 04.08.2015 BENY-STAV Prievidza, s.r.o. - zhotoviteľ Obec Beluša Ján Prekop starosta obce 14.09.2015
Faktúra FP150180 Konzultácie k aplikáciám Vema 196,80 s DPH 320150416 03.08.2015 VEMA s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150181 Plyn 08/2015 1 781,00 s DPH 7145129217 03.08.2015 SPP, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150182 Finančný spravodajca r. 2016 26,40 s DPH 1503250900 03.08.2015 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150183 ASC agenda r. 2016 349,00 s DPH 9150001243 03.08.2015 ASC Applied Software Consultan ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150179 Poplatok za komunálne odpady - 2. spl. 225,17 s DPH 1023500231 30.07.2015 Obecný úrad ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150178 Klimatizácia Whirlpool 409,67 s DPH 5150495891 22.07.2015 Alza,cz a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150176 Oprava telefónnych liniek 42,42 s DPH 2015084 20.07.2015 Pivko Milan -Telmont ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150175 Mobil 6-7/2015 15,00 s DPH 1103483501 20.07.2015 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Zmluva 5/2015 Kúpna zmluva - dodávka učebníc 1 568.00 s DPH Z201516672_Z 20.07.2015 Richard Šrobár LITTERA Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 20.07.2015
Faktúra FP150177 Domček /Bear County + podlaha/ 1 015,00 s DPH 5014391355 20.07.2015 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150171 Odber kuchynského odpadu 38,40 s DPH 15061177 15.07.2015 INTA s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150170 Vodné, stočné 6/2015 380,21 s DPH 2158001122 15.07.2015 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150173 Rozšírenie zásuvkových okruhov - ŠJ 45,16 s DPH 2015065 15.07.2015 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150174 Materiál /kosačka/ 58,65 s DPH 2521 15.07.2015 Kozák Vladimír ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150172 Kancelárske kreslá - ZŠ, ŠJ 441,60 s DPH 15408008 15.07.2015 B2B Partner s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150169 Revízia bleskozvodu 198,00 s DPH 2015066 13.07.2015 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150168 EE 07/2015 1 489,00 s DPH 2900691711 09.07.2015 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150167 Tlačivá ŠEVT 330,73 s DPH 1152204647 09.07.2015 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150166 Prenájom priest. - šport. deň - SF 250,00 s DPH 15932419 09.07.2015 Považská cementáreň, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150165 Práce na EIS 06/2015 53,11 s DPH 1002015 07.07.2015 Tibor Roháč ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150164 Usporiadanie registr. strediska 420,00 s DPH 010715 07.07.2015 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150161 Zdrav. obuv - ŠJ 71,74 s DPH 102015204 07.07.2015 SANIMAT s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150162 Hygienické potreby 816,52 s DPH 2015041 07.07.2015 Budos services s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150163 Telefón 06/2015 106,91 s DPH 9775291743 07.07.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150160 Časopis Pán učiteľ 2015/2016 12,00 s DPH 15122 06.07.2015 Musica Liturgica, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150159 Skriňa na nehorľavé chemikálie 325,92 s DPH 21502001 06.07.2015 Emporo, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150155 Kancelársky materiál - ŠKD 499,52 s DPH 2015280 03.07.2015 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150156 Kancelársky materiál 60,62 s DPH 2015274 03.07.2015 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150157 Kontrola zvodu bleskozvodu 260,00 s DPH 2015060 03.07.2015 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150158 Kanc. a hygienický materiál - ŠJ 70,94 s DPH 2015272 03.07.2015 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150153 Plyn 07/2015 1 781,00 s DPH 7238391643 02.07.2015 SPP, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150154 Služby /softvér/ - servisné práce ŠJ 18,00 s DPH 3506121 02.07.2015 Abiset s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150150 Zemné práce v areáli školy 108,00 s DPH 150007 30.06.2015 Juraj Štefanec ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150151 Zdravotná obuv - ŠJ 112,45 s DPH 150135 30.06.2015 Lekáreň Tília Kalivodová ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150152 Služba bezp. technika a špec. PO 200,00 s DPH 150034 30.06.2015 FIRENEX- Franeková ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15115 Fa potraviny 797,95 s DPH 20150071 29.06.2015 Peter Pavlech ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150149 Manažment školy 6/2015 41,35 s DPH 21512406 29.06.2015 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150148 Personálne riadenie 6/2015 42,55 s DPH 21512147 26.06.2015 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150147 Prac. oblečenie - ŠKD 50,75 s DPH 2150821 26.06.2015 ADET, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15114 Fa potraviny 60,83 s DPH 1051011 25.06.2015 FRUCTOP,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15113 Fa potraviny 77,10 s DPH 538 25.06.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150146 Koberec - ŠKD 425,30 s DPH 20150046 25.06.2015 Domov, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150145 Vyrez. šablóny, vysekávačka na pap.- ŠKD 143,00 s DPH 42015 24.06.2015 Elena Joachymstalová ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150144 Regionálne školstvo a právo 6/2015 46,70 s DPH 21511208 22.06.2015 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15112 Fa potraviny 838,23 s DPH 20150068 22.06.2015 Peter Pavlech ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150143 RFID kľúčenky - ŠJ 175,02 s DPH 2540608174 19.06.2015 Abiset s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15110 Fa potraviny 70,40 s DPH 201501605 19.06.2015 Organika s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15111 Fa potraviny 188,30 s DPH 530 19.06.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150142 Met. časopis Naša škola 2015/2016 15,00 s DPH 52115 18.06.2015 PAMIKO vyd. spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150141 Mobil 5-6/2015 15,00 s DPH 1101368517 18.06.2015 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15109 Fa potraviny 100,86 s DPH 525 15.06.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150140 Schodíky - jednostr. 112,00 s DPH 21151722 15.06.2015 ALVE SLOVAKIA s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150139 Dokumentácia ZŠ 06/2015 46,70 s DPH 2150266 15.06.2015 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150138 Ventilátor - ŠJ 19,90 s DPH 20150020 15.06.2015 Vladimír Vyhnička - elbest ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150137 Odber kuchynského odpadu 38,40 s DPH 15050721 15.06.2015 INTA s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Zmluva 4/2015 Kúpna zmluva - dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl v rámci programu "Školské ovocie" s DPH 15.06.2015 FRUCTOP, s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 16.06.2015
Faktúra FPK15107 Fa potraviny 17,59 s DPH 5294025424 12.06.2015 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15108 Fa potraviny 1 287,38 s DPH 20150063 12.06.2015 Peter Pavlech ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150136 Piknikový stôl s lavicami 405,60 s DPH 201503403 12.06.2015 AJ Produkty a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150135 EE 06/2015 1 489,00 s DPH 290691766 12.06.2015 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150134 Vodné, stočné 05/2015 260,00 s DPH 2158000853 11.06.2015 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15106 Fa potraviny 83,12 s DPH 520 11.06.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15105 Fa potraviny 61,13 s DPH 1501504093 10.06.2015 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150131 Fúrik, NPK 147,58 s DPH 2015401 10.06.2015 Salaj František ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150133 Uč. pomôcky - CHE 166,99 s DPH 4151582 10.06.2015 Fisher Slovakia ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150132 Pr. revízia pl. ohrievača vzduchu - ŠJ 70,00 s DPH 392015 10.06.2015 Peter Jantoš ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150130 Telefón 5/2015 107,02 s DPH 4774341644 10.06.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150129 Rodina a škola 7-10/2015 4,00 s DPH 500364685 08.06.2015 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15104 Fa potraviny 172,07 s DPH 513 08.06.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150126 Tonery, prenosový pás - ŠKD 270,00 s DPH 2015037 05.06.2015 Miroslav Kortman ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150127 Lopty, hračky - ŠKD 117,71 s DPH 2015055 05.06.2015 Dušan Jance - Krovmont ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150128 Reproduktory, USB kľúče - ŠKD 68,00 s DPH 20150018 05.06.2015 Vladimír Vyhnička - elbest ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150125 Čistiace prostriedky - ŠJ 64,80 s DPH 10150898 04.06.2015 Gastrolux, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPI15001 Konvektomat - obstaranie 6 702,00 s DPH 10150897 04.06.2015 Gastrolux, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2015
Faktúra FP150123 Oprava povrchu - mult. ihrisko 23 328,00 s DPH 15020 04.06.2015 M.Cup s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15103 Fa potraviny 193,81 s DPH 6104143 04.06.2015 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15102 Fa potraviny 217,50 s DPH 5090 04.06.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150121 Kancelársky materiál 226,79 s DPH 2015224 03.06.2015 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150122 Práce na EIS 53,11 s DPH 842015 03.06.2015 Tibor Roháč ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150120 Odpadkové koše 444,55 s DPH 1570086 03.06.2015 Technobank, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15101 Fa potraviny 37,96 s DPH 505 02.06.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150118 Lavice Royal parkové 876,00 s DPH 201263849 02.06.2015 Elektrosped a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150119 Čistiace prostriedky - ŠJ 325,94 s DPH 1511008 02.06.2015 Mária Matušová ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15100 Fa potraviny 654,77 s DPH 20150057 01.06.2015 Peter Pavlech ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150113 Toner - ŠJ 29,00 s DPH 2015036 01.06.2015 Miroslav Kortman ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15099 Fa potraviny 61,99 s DPH 503 01.06.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150117 Plyn 06/2015 1 781,00 s DPH 7288285768 01.06.2015 SPP, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150116 Oprava elektroinšt., osvetll. kuchyne 394,70 s DPH 2015048 01.06.2015 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150114 Toner 192,00 s DPH 2015035 01.06.2015 Miroslav Kortman ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150115 Školenie - Z. č. 307/2014 40,00 s DPH 109 01.06.2015 Nár.úst.vzdelávania ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150112 Učebné pomôcky - FYZ 45,00 s DPH 068 29.05.2015 Katarína Duchlanská ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15098 Fa potraviny 58,84 s DPH 234505194 28.05.2015 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15097 Fa potraviny 195,24 s DPH 10112858 28.05.2015 PICADO,s.r.o ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15096 Fa potraviny 17,40 s DPH 4940 28.05.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150110 Administratíva a hospod. školy 05/2015 41,35 s DPH 21509222 27.05.2015 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150109 Rohože 367,20 s DPH 15405920 27.05.2015 B2B Partner s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150111 Učebné pomôcky - 1. st. 91,90 s DPH 21600510 27.05.2015 NOMILAND, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15095 Fa potraviny 328,82 s DPH 1501503725 26.05.2015 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150108 Učebné pomôcky - MAT 386,95 s DPH 150267 26.05.2015 Učebné pomocky spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150107 Učebné pomôcky - 1. st. 162,90 s DPH 160034 26.05.2015 Educaplay,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15094 Fa potraviny 45,11 s DPH 484 26.05.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15092 Fa potraviny 683,11 s DPH 20150055 25.05.2015 Peter Pavlech ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15093 Fa potraviny 107,29 s DPH 480 25.05.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150106 Učebné pomôcky - BIO 84,90 s DPH 150256 25.05.2015 Učebné pomocky spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15090 Fa potraviny 300,06 s DPH 234505028 25.05.2015 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Zmluva 3/2015 Zmluva o dielo - rekonštrukcia športového povrchu multifunkčného ihriska v Beluši - areál ZŠ Slatinská 3 23 328.00 s DPH 25.05.2015 M.Cup s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová riaditeľka školy 29.05.2015
Faktúra FPK15091 Fa potraviny 60,83 s DPH 1050776 25.05.2015 FRUCTOP,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150103 Náhr. diely - kosačka 94,63 s DPH 2467 22.05.2015 Kozák Vladimír ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15088 Fa potraviny 63,20 s DPH 201501260 22.05.2015 Organika s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15089 Fa potraviny 183,02 s DPH 5294020805 22.05.2015 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150102 Učebné pomôcky - 1. st. 129,84 s DPH 1300151394 22.05.2015 KVANT s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150104 Servis výpočtovej techniky 210,00 s DPH 2015031 22.05.2015 Miroslav Kortman ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150101 Dezinsekcia hmyzu 60,00 s DPH 150100029 22.05.2015 Aqua ZOO s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150105 Učebné pomôcky - 1. st. 99,90 s DPH 150018 22.05.2015 Bedminton, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15087 Fa potraviny 89,99 s DPH 474 22.05.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150100 Odber kuchynského odpadu 9,60 s DPH 15040968 19.05.2015 INTA s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15086 Fa potraviny 53,75 s DPH 4610 19.05.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150099 Mobil 4-5/2015 15,00 s DPH 1098644148 19.05.2015 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Zmluva 2/2015 Zmluva o dielo - dodávka zariadení vrátane montáže, inštalácie, funkčných skúšok, zaškolením a údržbou 6 702.00 s DPH 18.05.2015 GASTROLUX, s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová riaditeľka školy 18.05.2015
Faktúra FP150097 Učebné pomôcky - BIO 81,06 s DPH 972015 18.05.2015 MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15084 Fa potraviny 198,36 s DPH 1211510477 18.05.2015 AG FOODS SKs.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15085 Fa potraviny 16,37 s DPH 4560 18.05.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150098 Učebné pomôcky - 1. st. 227,64 s DPH 150252 18.05.2015 Učebné pomocky spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15083 Fa potraviny 146,60 s DPH 5294019286 15.05.2015 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150096 Učebné pomôcky - MAT 100,35 s DPH 2015051306 15.05.2015 LegalSoft s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150095 Vodné, stočné 4/2015 340,96 s DPH 2158000639 15.05.2015 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15082 Fa potraviny 1 209,16 s DPH 20150053 15.05.2015 Peter Pavlech ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15080 Fa potraviny 100,04 s DPH 443 13.05.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15081 Fa potraviny 285,13 s DPH 6103518 13.05.2015 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150094 Seminár - VO 20,00 s DPH 1030 12.05.2015 Nár.úst.vzdelávania ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150093 Učebné pomôcky - TV - vzdel. poukazy 170,00 s DPH 20152292 12.05.2015 Jet Sport Chairman, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150092 Kancelársky materiál - vzd. poukazy 59,00 s DPH 2015196 11.05.2015 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150091 Odber kuchynského odpadu 38,40 s DPH 15030914 11.05.2015 INTA s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15079 Fa potraviny 86,54 s DPH 433 11.05.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150089 Učebné pomôcky - BIO 155,50 s DPH 932015 07.05.2015 Ing. Juraj Halama, Uč. pomôcky ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15078 Fa potraviny 18,12 s DPH 420 07.05.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150087 Seminár - VO 20,00 s DPH 103 07.05.2015 Nár.úst.vzdelávania ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150088 Telefón 4/2015 112,00 s DPH 3773388599 07.05.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150090 Stravné lístky 1 275,54 s DPH 8501040668 07.05.2015 Le CHegue DEjeuner s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150085 EE 05/2015 1 489,00 s DPH 290691765 06.05.2015 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150086 Práce na EIS 04/2015 53,11 s DPH 732015 06.05.2015 Tibor Roháč ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15077 Fa potraviny 173,78 s DPH 6103250 05.05.2015 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15076 Fa potraviny 609,44 s DPH 20150045 05.05.2015 Peter Pavlech ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150081 Učebné pomôcky - CHE 238,31 s DPH 4151309 04.05.2015 Fisher Slovakia ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15075 Fa potraviny 159,24 s DPH 4100 04.05.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150082 Personálne riadenie 04/2015 42,55 s DPH 21507752 04.05.2015 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150083 Plyn 05/2015 1 781,00 s DPH 7313201948 04.05.2015 SPP, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150084 Kancelársky materiál 42,79 s DPH 2015175 04.05.2015 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150080 Telefón, montáž tel. - ŠJ 103,20 s DPH 2015066 28.04.2015 Pivko Milan -Telmont ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15074 Fa potraviny 30,42 s DPH 1050593 28.04.2015 FRUCTOP,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15073 Fa potraviny 36,44 s DPH 399 28.04.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15068 Fa potraviny 83,14 s DPH 396 27.04.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150078 Dokumentácia ZŠ 04/2015 44,95 s DPH 21507305 27.04.2015 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15070 Fa potraviny 229,82 s DPH 234503963 27.04.2015 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15071 Fa potraviny 105,70 s DPH 234503978 27.04.2015 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15072 Fa potraviny 116,40 s DPH 201501014 27.04.2015 Organika s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15069 Fa potraviny 92,64 s DPH 5294015777 27.04.2015 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150079 Manažment školy 04/2015 41,35 s DPH 21507107 27.04.2015 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Zmluva 1/2015 Dohoda o pobyte Oliwa resort s DPH 26.04.2015 CK Twistovo, s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 26.04.2015
Faktúra FPK15067 Fa potraviny 109,55 s DPH 388 24.04.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150076 Učebné pomôcky - CHE 14,35 s DPH 150214 23.04.2015 Učebné pomocky spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150077 ŠJ -čistiace potreby 244,68 s DPH 10150647 23.04.2015 Gastrolux, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15065 Fa potraviny 751,85 s DPH 20150041 22.04.2015 Peter Pavlech ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150075 Učebné pomôcky - solárne hračky 171,10 s DPH 150438 22.04.2015 ECO PRODUKT s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150074 Právny kuriér pre školy 2015 , 2016 119,00 s DPH 21507088 22.04.2015 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15066 Fa potraviny 209,63 s DPH 3810 22.04.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15064 Fa potraviny 109,20 s DPH 3691 20.04.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150073 Oprava poškodenej brány 115,20 s DPH 20150042 17.04.2015 Betafence ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150070 Tonery 234,00 s DPH 2015021 17.04.2015 Miroslav Kortman ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15063 Fa potraviny 69,61 s DPH 5294014571 17.04.2015 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15062 Fa potraviny 105,98 s DPH 362 17.04.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15061 Fa potraviny 246,25 s DPH 10111993 17.04.2015 PICADO,s.r.o ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150072 Mobil 3-4/2015 15,00 s DPH 1096550110 17.04.2015 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150071 Toner - ŠJ 29,00 s DPH 2015020 17.04.2015 Miroslav Kortman ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150069 Servis výpočtovej techniky 180,00 s DPH 2015019 17.04.2015 Miroslav Kortman ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150068 Poplatok za kom. odpady - 1. splátka 225,17 s DPH 1023500230 15.04.2015 Obecný úrad ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15059 Fa potraviny 881,34 s DPH 20150039 15.04.2015 Peter Pavlech ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15060 Fa potraviny 296,18 s DPH 6102656 15.04.2015 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15058 Fa potraviny 108,58 s DPH 349 14.04.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150067 Vodné, stočné 3/2015 343,40 s DPH 2158000524 13.04.2015 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15057 Fa potraviny 38,58 s DPH 342 13.04.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150065 Kuchynské utierky - ŠJ 16,93 s DPH 2015139 10.04.2015 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150064 Kancelársky materiál 29,11 s DPH 2015138 10.04.2015 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15056 Fa potraviny 90,31 s DPH 5294013297 10.04.2015 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150063 EE 04/2015 1 489,00 s DPH 290691763 09.04.2015 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150062 Inštalácia zvončekov do budov 212,07 s DPH 2015032 09.04.2015 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15055 Fa potraviny 159,00 s DPH 326 08.04.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150061 Šumovačka, nôž na otv. konzerv - ŠJ 13,42 s DPH 10150499 08.04.2015 Gastrolux, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150060 Telefón 03/2015 119,98 s DPH 2772459475 07.04.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150059 Práce na EIS 53,11 s DPH 512015 02.04.2015 Tibor Roháč ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150057 Oprava kosačky 113,80 s DPH 201501293 01.04.2015 Baltyre, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150058 Regionálne školstvo a právo 03/15 44,95 s DPH 21505720 01.04.2015 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150056 Aktualizácia iKelp jedáleň 94,82 s DPH 3504001 01.04.2015 Abiset s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15054 Fa potraviny 1 818,73 s DPH 234500579 01.04.2015 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15053 Fa potraviny 151,20 s DPH 234500580 01.04.2015 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15052 Fa potraviny 217,20 s DPH 234500591 01.04.2015 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15051 Fa potraviny 60,83 s DPH 1050395 01.04.2015 FRUCTOP,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15050 Fa potraviny 964,33 s DPH 20150030 01.04.2015 Peter Pavlech ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15049 Fa potraviny 91,84 s DPH 303 30.03.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150055 Materiál - ŠJ 199,72 s DPH 10150453 30.03.2015 Gastrolux, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15048 Fa potraviny 163,46 s DPH 2960 26.03.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15047 Fa potraviny 158,33 s DPH 282 23.03.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15044 Fa potraviny 111,88 s DPH 5294010696 23.03.2015 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15045 Fa potraviny 837,52 s DPH 20150027 23.03.2015 Peter Pavlech ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15046 Fa potraviny 224,46 s DPH 6102157 23.03.2015 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15043 Fa potraviny 79,90 s DPH 275 20.03.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15042 Fa potraviny 133,20 s DPH 201500686 19.03.2015 Organika s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150051 Kalibrácia 163,00 s DPH 1215 18.03.2015 Kalibra s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150054 Mobil 15,00 s DPH 1094516808 18.03.2015 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150053 Administratíva a hospod. školy 03/15 41,35 s DPH 21504952 18.03.2015 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150052 Overenie váhy 67,20 s DPH 9415 18.03.2015 Peter Knapec ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15041 Fa potraviny 74,54 s DPH 267 18.03.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150050 Poistenie majetku 2015 1 176,98 s DPH 5110641293 18.03.2015 Allianz - Slov. poisťovňa a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150049 Seminár - Stravovanie r. 2015 20,00 s DPH 096 18.03.2015 Nár.úst.vzdelávania ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150048 Odber kuchynského odpadu 28,80 s DPH 15020522 18.03.2015 INTA s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150047 Rezačka polystyrénu modelárska 47,75 s DPH 1500112 16.03.2015 ATC industry trade ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150046 Učebné pomôcky - TV - vzdel. poukazy 907,92 s DPH 20156132 16.03.2015 Malunet s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15039 Fa potraviny 837,08 s DPH 234502486 16.03.2015 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15040 Fa potraviny 96,48 s DPH 254 16.03.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150066 Plyn 04/2015 1 781,00 s DPH 7268277882 13.03.2015 SPP, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150045 DVD k učebniciam VV 14,31 s DPH 15041 13.03.2015 Výtvarná agentúra A1 ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150044 Učebné pomôcky - TV 898,01 s DPH 20156121 13.03.2015 Malunet s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150042 Vodné, stočné 2/2015 220,76 s DPH 2158000304 12.03.2015 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15037 Fa potraviny 143,12 s DPH 2490 12.03.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15038 Fa potraviny 903,17 s DPH 20150023 12.03.2015 Peter Pavlech ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150043 Kanvica Tefal, čist. ut. LCD 56,79 s DPH 20150007 12.03.2015 Vladimír Vyhnička - elbest ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15035 Fa potraviny 45,10 s DPH 223 09.03.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15034 Fa potraviny 22,52 s DPH 212 09.03.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150041 Pracovná obuv 23,50 s DPH 2150318 09.03.2015 ADET, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15036 Fa potraviny 98,50 s DPH 227 09.03.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150040 Plyn 03/2015 1 781,00 s DPH 7218351556 09.03.2015 SPP, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150039 Telefón 02/2015 103,56 s DPH 3771482679 06.03.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150038 Kancelársky materiál 37,64 s DPH 2015076 06.03.2015 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150036 Práce na EIS 53,11 s DPH 342015 04.03.2015 Tibor Roháč ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150037 Kancelársky materiál 119,08 s DPH 2015095 04.03.2015 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150035 Deratizácia na rok 2015 240,00 s DPH 150100001 03.03.2015 Aqua ZOO s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150033 Servis výpočtovej techniky 671,00 s DPH 2015011 02.03.2015 Miroslav Kortman ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15029 Fa potraviny 56,00 s DPH 201500510 02.03.2015 Organika s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150031 EE 03/2015 1 489,00 s DPH 2900691763 02.03.2015 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15030 Fa potraviny 84,88 s DPH 5294007483 02.03.2015 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15031 Fa potraviny 30,42 s DPH 1050223 02.03.2015 FRUCTOP,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15032 Fa potraviny 651,47 s DPH 20150017 02.03.2015 Peter Pavlech ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150032 Tonery, optický valec 212,00 s DPH 2015012 02.03.2015 Miroslav Kortman ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150029 Seminár - Učtovníctvo a rozpočtovníctvo 18,00 s DPH 82015 02.03.2015 Reg.vzdel.centrum Trenčín ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15033 Fa potraviny 100,72 s DPH 203 02.03.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150030 Mapy 398,00 s DPH 51500023 02.03.2015 Publicom s,r,o ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150034 Balík služieb - Prémium 1,00 s DPH 1500117 02.03.2015 Datakabinet,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150027 Manažment školy 42,00 s DPH 21503411 27.02.2015 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150028 Seminár - Aktuál. zmeny vo výchove ZŠ 40,00 s DPH 086 27.02.2015 Nár.úst.vzdelávania ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15028 Fa potraviny 1 224,62 s DPH 234501846 26.02.2015 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15026 Fa potraviny 253,80 s DPH 1211510202 26.02.2015 AG FOODS SKs.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15027 Fa potraviny 179,32 s DPH 184 26.02.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150026 Odber kuchynského odpadu 28,80 s DPH 15010401 24.02.2015 INTA s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150025 Personálne riadenie 2/2015 42,40 s DPH 21502734 23.02.2015 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15025 Fa potraviny 74,63 s DPH 173 23.02.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15023 Fa potraviny 87,70 s DPH 152 17.02.2015 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15024 Fa potraviny 143,96 s DPH 5294005737 17.02.2015 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150021 Odborné prehliadky kotlov a tlak. nádob 868,00 s DPH 201501 17.02.2015 Tomáš Balcerčík ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150022 Mobil 1 - 2/2015 15,00 s DPH 1092476361 17.02.2015 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150023 Regále dvojradové 1 309,02 s DPH 150100005 17.02.2015 MT interier,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150024 Lampa, CO trubičky 54,67 s DPH 20150210 17.02.2015 Balgas, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150020 Seminár - Personálna práca a odmeňovanie 37,00 s DPH 361257171 13.02.2015 Vesna nezisková org. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15022 Fa potraviny 178,16 s DPH 234501368 12.02.2015 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15021 Fa potraviny 1 053,98 s DPH 20150011 12.02.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15020 Fa potraviny 424,07 s DPH 1501501005 11.02.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150019 Dokumentácia ZŠ 2/2015 45,85 s DPH 21501589 11.02.2015 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150018 Vodné, stočné 1/2015 242,84 s DPH 2158000097 11.02.2015 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15019 Fa potraviny 32,02 s DPH 1050098 10.02.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15018 Fa potraviny 77,28 s DPH 132 10.02.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150017 Telefón 1/2015 120,00 s DPH 1770508817 10.02.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150016 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov 120,00 s DPH 15009 10.02.2015 Ing. Viera Janíková KOMING ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150015 Kancelársky materiál, TP 93,43 s DPH 2015026 06.02.2015 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150014 Kancelársky materiál 13,34 s DPH 2015024 06.02.2015 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150013 Licencia VEMA 2/15 - 1/16 522,00 s DPH 720150509 05.02.2015 VEMA s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15017 Fa potraviny 91,87 s DPH 123 05.02.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150012 Plyn 02/2015 1 781,00 s DPH 7164953128 04.02.2015 SPP, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15016 Fa potraviny 115,54 s DPH 110 03.02.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150011 Sonda teplotná - oprava konvektomatu 138,62 s DPH 10150104 03.02.2015 Gastrolux, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150010 EE 1/2015 1 489,00 s DPH 1 01.02.2015 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15015 Fa potraviny 72,71 s DPH 98 30.01.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15013 Fa potraviny 1 360,03 s DPH 20150004 30.01.2015 Peter Pavlech ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15014 Fa potraviny 181,60 s DPH 5294003893 30.01.2015 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150009 Regionálne školstvo a právo 01/2015 44,80 s DPH 21500697 30.01.2015 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15010 Fa potraviny 116,57 s DPH 85 28.01.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15011 Fa potraviny 100,50 s DPH 78 28.01.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15012 Fa potraviny 124,00 s DPH 201500155 28.01.2015 Organika s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150008 Verejná správa SR - ročný prístup 84,00 s DPH 5914060618 28.01.2015 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150007 Odber kuchynského odpadu 19,20 s DPH 14121710 28.01.2015 INTA s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150006 Plyn 1/2015 1 781,00 s DPH 7293194520 22.01.2015 SPP, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150005 Časopis Škola 2015 23,00 s DPH 15993848 21.01.2015 M. Medlen - JurisDat ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15009 Fa potraviny 21,77 s DPH 61 21.01.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150004 Údržba programu 1/2015 53,11 s DPH 102015 20.01.2015 Tibor Roháč ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP140333 Dopl finanč.spravodaj za r 2014 48,86 s DPH 5041404385 19.01.2015 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP140333 Dopl finanč.spravodaj za r 2014 48,86 s DPH 19.01.2015 Poradca,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140331 telefon za 12/2014 RŠ 15,00 s DPH 16.01.2015 Telefonica Slovakia,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140332 vodné stčné 12/2014 225,67 s DPH 16.01.2015 Považská vodárenská spoločnosť Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP150003 Školenie - Šimová, Horváthová 40,00 s DPH 069 16.01.2015 Nár.úst.vzdelávania ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15006 Fa potraviny 1 175,77 s DPH 20150001 16.01.2015 Peter Pavlech ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15007 Fa potraviny 196,97 s DPH 5294001670 16.01.2015 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150002 Školenie 66,00 s DPH 5021501143 16.01.2015 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15008 Fa potraviny 111,76 s DPH 46 16.01.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP140332 vodné stčné 12/2014 225,67 s DPH 2148002551 16.01.2015 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP140331 telefon za 12/2014 RŠ 15,00 s DPH 1090449202 16.01.2015 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15005 Fa potraviny 242,83 s DPH 1501500283 14.01.2015 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15003 Fa potraviny 105,83 s DPH 37 14.01.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15004 Fa potraviny 108,00 s DPH 150100051 14.01.2015 JaB Unique s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15001 Fa potraviny 128,26 s DPH 25 12.01.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150001 ŠJ -čistiace potreby 245,30 s DPH 10150021 12.01.2015 Gastrolux, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15002 Fa potraviny 58,48 s DPH 5294000478 12.01.2015 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP140330 Telefon 12/2014 103,76 s DPH 07.01.2015 T COM Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140330 Telefon 12/2014 103,76 s DPH 2769554730 07.01.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP140327 Toaletné potreby ZŠ 459,14 s DPH 29.12.2014 Budos services s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140326 Oprava záhradného traktora 416,98 s DPH 29.12.2014 Kozák Vladimír Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140325 Kancelárske pomôcky 371,13 s DPH 29.12.2014 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140324 Servis výpočtovej techniky 282,00 s DPH 29.12.2014 Mmiroslav Kortman Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140323 Časopis regionálne školstvo 11/2014 44,80 s DPH 29.12.2014 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140322 ŠJ čistiace potreby 399,73 s DPH 29.12.2014 Mária Matušová Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140329 Notebook 588,17 s DPH 29.12.2014 Alza,cz a.s. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140328 Oprava svetelnej elektroinštalácie v tri 517,73 s DPH 29.12.2014 Radka Mazáková- Elektrotip Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14222 Fa potraviny 1 015,73 s DPH 19.12.2014 Peter Pavlech ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14221 Fa potraviny 613,51 s DPH 19.12.2014 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140321 ŠKD učeb pomôcky 589,40 s DPH 19.12.2014 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140320 kuchynský odpad 11/2014 38,40 s DPH 19.12.2014 INTA s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140319 Skrine ZŠ 5 723,33 s DPH 19.12.2014 MT interier,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140316 Dataprojektor,konzola,vizualizér 1 691,00 s DPH 18.12.2014 STIEFEL EUROCART s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140313 ZŠ drobné stav.úpravy - modernizácia ško 355,20 s DPH 18.12.2014 Milan Ďurček Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140314 Oprava vodomerov 675,60 s DPH 18.12.2014 Milan Ďurček Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140315 Služby špecialistu PO 200,00 s DPH 18.12.2014 FIRENEX- Franeková Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140317 ŠKD-USB,DVD, 127,00 s DPH 18.12.2014 Elektro Vyhnička Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140318 ZŠ deratizácia 324,00 s DPH 18.12.2014 Aqua ZOO s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14220 Fa potraviny 42,12 s DPH 18.12.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140312 Časop.Slávik Slovenska 2015 12,50 s DPH 17.12.2014 ARES s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140311 Časop.šikanovanie v škole 93,00 s DPH 17.12.2014 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140310 telefonRŠ 15,00 s DPH 17.12.2014 Telefonica Slovakia,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140309 ŠKD učebné pomôcky 274,00 s DPH 17.12.2014 Elena Joachymstalová Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140306 ŠKD minikuchynka 139,00 s DPH 16.12.2014 Decodom spol.s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14219 Fa potraviny 117,84 s DPH 16.12.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14218 Fa potraviny 32,22 s DPH 16.12.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140307 Chladnička ZŠ 195,00 s DPH 16.12.2014 Internet Mall Slovakia Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140308 Stoličky,stoly 6 300,00 s DPH 16.12.2014 Interiéry Riljak Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140305 ŠKD rôzne hry 671,92 s DPH 16.12.2014 DRACIK-DUVI s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140304 ŠKD tonery 1 115,00 s DPH 16.12.2014 Mmiroslav Kortman Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140303 Laminovacie foliwe 46,33 s DPH 12.12.2014 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140302 Časop.Dokumentácia ZŠ -december 44,80 s DPH 12.12.2014 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14217 Fa potraviny 1 236,36 s DPH 12.12.2014 Peter Pavlech ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14215 Fa potraviny 131,32 s DPH 11.12.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140301 vodné,stočné 11/2014 296,81 s DPH 11.12.2014 Považská vodárenská spoločnosť Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140300 ZS -ochran.prac odevy 35,20 s DPH 11.12.2014 ADET,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140299 Servis vypočt.techniky 195,00 s DPH 11.12.2014 Mmiroslav Kortman Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14216 Fa potraviny 4,80 s DPH 11.12.2014 Organika s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140298 ŠJ čistenie kanalizácie 80,00 s DPH 10.12.2014 Aquajet -Vrabel Michal Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140294 Renovácia tonerov 115,00 s DPH 10.12.2014 Mmiroslav Kortman Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140295 Maliarské práce 1 598,40 s DPH 10.12.2014 P.Š.stavb s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140296 Farba Jupol 602,21 s DPH 10.12.2014 P.Š.stavb s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140297 ŠJ toner 29,00 s DPH 10.12.2014 Mmiroslav Kortman Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140293 Ventilátor,USB Vian.svietidlá 62,65 s DPH 09.12.2014 Elektro Vyhnička Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14214 Fa potraviny 70,10 s DPH 09.12.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140292 plyn 12/2014 2 447,00 s DPH 09.12.2014 Slov.plyn.priem.,a.s. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140291 telefon 11/2014 122,86 s DPH 08.12.2014 T COM Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140290 Časopis Rodina a škola r.2015 6,00 s DPH 08.12.2014 Stredredisko predp.tlače Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140289 Kanc.pomôcky 26,20 s DPH 08.12.2014 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14212 Fa potraviny 55,14 s DPH 08.12.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14213 Fa potraviny 321,94 s DPH 08.12.2014 Demifood,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140287 cylindrické zámky 20 kusov 110,40 s DPH 05.12.2014 My Dva Slovakia,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140286 Stoly dom knižnice 580,01 s DPH 05.12.2014 MT interier,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140284 Časop.Škola efektívne 124,80 s DPH 05.12.2014 Verlag Dashofer Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140285 ZŠ stoly do knižnice 580,01 s DPH 05.12.2014 MT interier,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140288 Maľovanie rámikov 60,00 s DPH 05.12.2014 Frugi,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140283 časop.Person.riad.12/2014 42,40 s DPH 04.12.2014 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14211 Fa potraviny 144,55 s DPH 04.12.2014 AG FOODS SKs.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14208 Fa potraviny 9,01 s DPH 04.12.2014 FRUSTOP,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140282 ZŠ kancelárske potreby 172,97 s DPH 03.12.2014 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14210 Fa potraviny 154,15 s DPH 03.12.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140281 ZŠ čistace potreby 206,33 s DPH 02.12.2014 Mária Matušová Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 44 Objednávka hygienické potreby 459,14 s DPH 01.12.2014 Budos services s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 36 Objednávka ninikuchynky ŠKD 139,00 s DPH 01.12.2014 Decodom spol.s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 29 Objednávka - laminovacie folie 46,33 s DPH 01.12.2014 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 30 Objednávka 260,00 s DPH 01.12.2014 LOREM FOOD s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 31 Objednávka školského nábytkzu 5 723,36 s DPH 01.12.2014 MT interier,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 32 Objednávka 1 691,00 s DPH 01.12.2014 STIEFEL EUROCART s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 33 Objednávka - vodomerov 675,60 s DPH 01.12.2014 Milan Ďurček Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 34 Objednávka - knižnica 355,20 s DPH 01.12.2014 Milan Ďurček ŚKD pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 35 Objednávka hry pre ŠKD 671,92 s DPH 01.12.2014 DRACIK-DUVI s.r.o. ŠKD pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 40 Objednávka -deratizácia 324,00 s DPH 01.12.2014 Aqua ZOO s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 37 chladničky 195,00 s DPH 01.12.2014 Internet Mall Slovakia Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 38 Objednávka učeb.pomôcok pre ŠKD 274,00 s DPH 01.12.2014 Elena Joachymstalová ŠKD pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 39 Objednávka pomôcky do ŠKD 127,00 s DPH 01.12.2014 Elektro Vyhnička ŠKD pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 26 Objednávka farba JUPOL 602,21 s DPH 01.12.2014 P.Š.stavb s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 41 ŠKD - uččebné pomôcky 589,40 s DPH 01.12.2014 DANTEL s.r.o. ŠKD pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 42 Objednávame opravu záhradného traktora 417,00 s DPH 01.12.2014 Kozák Vladimír Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140280 zal elektriny za 12/2014 1 496,00 s DPH 01.12.2014 Stredoslov.energetika,a.s Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140279 Časop.Dobrá škola na rok 2015 67,80 s DPH 01.12.2014 EXAM testing,spol.s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 28 Objednávka- lavice 6 300,00 s DPH 01.12.2014 Interiéry Riljak Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 27 ŠJ Objednávka tonera 29,00 s DPH 01.12.2014 Miroslav Kortman ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 25 Objednávka -maliarské práce 1 598,40 s DPH 01.12.2014 P.Š.stavb s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 48 Objednávka čistiace potreby 399,73 s DPH 01.12.2014 Mária Matušová ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 24 Objednávka tonerov 115,00 s DPH 01.12.2014 Miroslav Kortman Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 23 Objednávka ventilátora,USB klúč 62,65 s DPH 01.12.2014 Elektro Vyhnička Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 22 Objednávka - servis výpočtovej techniky 195,00 s DPH 01.12.2014 Miroslav Kortman Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 22 Objednávka kancelárske pomôcky 26,20 s DPH 01.12.2014 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 43 Objednávka kancerlárske pomôcky 371,13 s DPH 01.12.2014 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14209 Fa potraviny 54,22 s DPH 01.12.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 45 Servis výpočtovej techniky 282,00 s DPH 01.12.2014 Miroslav Kortman Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 46 Oprava svetelnej a zásuvkovej elektroinš 517,73 s DPH 01.12.2014 Radka Mazáková- Elektrotip Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 47 objednávka notebooku 588,17 s DPH 01.12.2014 Alza,cz a.s. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14207 Fa potraviny 940,14 s DPH 28.11.2014 Peter Pavlech ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140278 Strav.lístky 9-12/2014 377,34 s DPH 28.11.2014 Le CHegue DEjeuner s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14206 Fa potraviny 215,58 s DPH 28.11.2014 Demifood,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14205 Fa potraviny 61,22 s DPH 28.11.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140277 Náter na tabule 1 360,98 s DPH 27.11.2014 Frugi,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140276 Sedacia súprava ZŠ 610,00 s DPH 27.11.2014 Team MT-nábytok Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14204 Fa potraviny 80,64 s DPH 26.11.2014 FRUSTOP,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14203 Fa potraviny 371,03 s DPH 26.11.2014 PICADO,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14202 Fa potraviny 70,40 s DPH 26.11.2014 Organika s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140275 ŠJ odber kuch.odpadu 38,40 s DPH 25.11.2014 INTA s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14201 Fa potraviny 91,39 s DPH 24.11.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14200 Fa potraviny 747,60 s DPH 21.11.2014 Peter Pavlech ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14199 Fa potraviny 65,11 s DPH 20.11.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14198 Fa potraviny 85,32 s DPH 20.11.2014 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140272 Kancelárske pomôcky 252,47 s DPH 20.11.2014 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140274 ŠJ polica,varecha,mysa 114,96 s DPH 20.11.2014 Gastrolux,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140273 ŠJ kuchynský odpad 28,80 s DPH 20.11.2014 RYBA Košice spol.s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140271 Služby virtuálnej knižnice na r.2015 198,72 s DPH 19.11.2014 Komenský s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14197 Fa potraviny 268,70 s DPH 18.11.2014 AATC Púchov ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140270 Telefon RŠ 10/2014 15,00 s DPH 18.11.2014 Telefonica Slovakia,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14196 Fa potraviny 58,46 s DPH 14.11.2014 RYBA Košice spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140269 ŠJ časopis stravovanie 98,00 s DPH 14.11.2014 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140268 Asop.reg.školstvo 8/2014 44,80 s DPH 14.11.2014 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140267 vodné,stočné 10/2014 333,60 s DPH 13.11.2014 Považská vodárenská spoločnosť Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14195 Fa potraviny 48,78 s DPH 13.11.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140266 plyn za 11/2014 2 447,00 s DPH 12.11.2014 Slov.plyn.priem.,a.s. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140265 udržba programu 11,12/2014 106,22 s DPH 12.11.2014 Tibor Roháč Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140264 Školenie šimová 20,00 s DPH 12.11.2014 Nár.úst.vzdelávania Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14194 Fa potraviny 502,50 s DPH 12.11.2014 AATC Púchov ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140263 ŠJ kalibrácia teplomeru 49,90 s DPH 11.11.2014 Kalibra s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140262 ŠJ čerpan.odpadu 130,00 s DPH 11.11.2014 Aquajet -Vrabel Michal Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140261 Ročný členský poplatok 72,00 s DPH 11.11.2014 OVES,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14193 Fapotraviny 1 088,03 s DPH 11.11.2014 Peter Pavlech ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14192 Fa potraviny 224,61 s DPH 10.11.2014 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14190 Fa potraviny 20,76 s DPH 10.11.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140257 telefon za 10/2014 152,40 s DPH 10.11.2014 T COM Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140258 Kancelárske pomôcky ZŠ 29,52 s DPH 10.11.2014 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140259 ŠJ oprava konvewktora 637,38 s DPH 10.11.2014 Gastrolux,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140260 Śkolenie racková 18,00 s DPH 10.11.2014 Reg.vzdel.centrum Trenčín Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140256 udržba programu 10/2014 53,11 s DPH 07.11.2014 Tibor Roháč Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14191 Fa potraviny 81,92 s DPH 07.11.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14189 Fa potraviny 88,78 s DPH 07.11.2014 RYBA Košice spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140255 Konferenčné stiličky 1 749,00 s DPH 06.11.2014 Emporo,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140254 Servis výpočtovej techniky 220,00 s DPH 05.11.2014 Mmiroslav Kortman Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140253 ŠJ čistiace potreby 116,20 s DPH 05.11.2014 Mária Matušová Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14188 Fa potraviny 32,53 s DPH 05.11.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14187 Fa potraviny 365,42 s DPH 04.11.2014 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14186 Fa potraviny 125,46 s DPH 03.11.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140248 Kancelárske pomôcky ŠJ 35,59 s DPH 03.11.2014 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140250 ŠJ zdravotná obuv 88,44 s DPH 03.11.2014 Belmedika s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140252 Skrinka na tablety ZŠ 459,00 s DPH 03.11.2014 DAFFER spol.s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140251 ZŠ obuv,ochran.prac odevy 45,49 s DPH 03.11.2014 ADET,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140244 zal.p.welektrina 11/2014 1 496,00 s DPH 03.11.2014 Stredoslov.energetika,a.s Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140245 Časop.dokumentácia 10/2014 44,80 s DPH 03.11.2014 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140246 Výtokový ventíl 120,02 s DPH 03.11.2014 Marian Kubáň Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140247 Revízia požiarnotechnických prostriedkov 156,67 s DPH 03.11.2014 Pavol Barborík Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140249 Učeb.pomocky - CD 1.stupeň 28,30 s DPH 03.11.2014 Pavelčákovci s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 21 Objednávka stoly 2 kusy 580,01 s DPH 01.11.2014 MT interier,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 11 Objednávka oprava konvektora ŠJ 637,38 s DPH 01.11.2014 Gastrolux,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 12 Objednávka kalibrácia teplomeru ŠJ 49,90 s DPH 01.11.2014 Kalibra s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 13 Objednávka kancelárske potreby 252,47 s DPH 01.11.2014 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 14 Objednávka -sedacia súprava Victor 610,00 s DPH 01.11.2014 Team MT-nábytok Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 15 Objednávka náteru,tabule 1 360,98 s DPH 01.11.2014 Frugi,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 16 Objednávka stravné lístky 377,34 s DPH 01.11.2014 Le CHegue DEjeuner s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 17 Objednávka čistiace potreby 206,33 s DPH 01.11.2014 Mária Matušová Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 18 Objednávka kanelárske potreby 172,97 s DPH 01.11.2014 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 19 Objednávka - cylindrický zámok 20 kusov 110,40 s DPH 01.11.2014 My Dva Slovakia,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 20 Objednávka stola 2 kusy 580,01 s DPH 01.11.2014 MT interier,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14185 Fa potraviny 64,03 s DPH 31.10.2014 FRUSTOP,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14184 Fa potraviny 1 059,91 s DPH 31.10.2014 Peter Pavlech ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140243 Trezor 42,40 s DPH 28.10.2014 InterStore.sk Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14183 Fa potraviny 138,46 s DPH 27.10.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14182 Fa potraviny 126,40 s DPH 27.10.2014 Organika s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140242 Čas.riadenie 10/2014 41,20 s DPH 27.10.2014 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140241 Čas.Práce a mzdy 53,21 s DPH 24.10.2014 Poradca podnikaleľa Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140240 Časop.Administratíva 10/2014 41,20 s DPH 24.10.2014 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14181 Fapotraviny 77,29 s DPH 24.10.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Beluša" s DPH 01/2014/003277 23.10.2014 BENY-STAV Prievidza, s.r.o. - zhotoviteľ Obec Beluša Ján Prekop starosta obce 14.09.2015
Faktúra FPK14180 Fa potraviny 500,54 s DPH 23.10.2014 PICADO,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14179 Fa potraviny 22,25 s DPH 23.10.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140239 Časopis Geografia 12,00 s DPH 23.10.2014 EPL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140237 Piesok jemný ZŠ 52,04 s DPH 23.10.2014 Ing.Pavol Belobrad Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140238 Učebné pomocky TV 156,43 s DPH 23.10.2014 SPORTER s.r.o.športoviská 3 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14176 Fa potraviny 1 215,12 s DPH 20.10.2014 Peter Pavlech ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14178 Fa potraviny 105,80 s DPH 20.10.2014 RYBA Košice spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140235 Kanvica,sušička ovocia 98,30 s DPH 20.10.2014 Elektro Vyhnička Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140236 Školenie pedagogov 450,00 s DPH 20.10.2014 Europska Vzdel Agentura Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14177 Fa potraviny 45,80 s DPH 20.10.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Zmluva Mandátna zmluva 216,00 s DPH 17.10.2014 Pro Benefit Ing.Edita Horváthová riaditeľka 17.10.2014
Faktúra FP140234 Telefon RŠ 8,27 s DPH 17.10.2014 Telefonica Slovakia,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140233 školenie Šimová ,Horváthová 40,00 s DPH 16.10.2014 Nár.úst.vzdelávania Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140232 Tlačivá 258,00 s DPH 16.10.2014 SEVITI,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Zmluva Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia 350,00 s DPH 16.10.2014 Divadelné centrum Martin Ing.Edita Horváthová riaditeľka 16.10.2014
Faktúra FP140231 Kancelárske pomôcky ŠJ 65,22 s DPH 15.10.2014 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14175 Fa potraviny 55,43 s DPH 15.10.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Zmluva Dohoda o pobyte Oliwa resort s DPH 13.10.2014 CK Twistovo Základná škola Ing.Edita Horváthová riaditeľka 13.10.2014
Faktúra FPK14172 Fa potraviny 36,91 s DPH 13.10.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140230 vodné,stočné9/2014 294,35 s DPH 13.10.2014 Považská vodárenská spoločnosť Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14173 Fa potraviny 51,41 s DPH 13.10.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14174 Fa potraviny 938,00 s DPH 13.10.2014 Peter Pavlech ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140228 Zal.p.plynu 10/2014 2 447,00 s DPH 09.10.2014 Slov.plyn.priem.,a.s. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140227 ŠKD -dvere 65,43 s DPH 09.10.2014 Sadro s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14171 Fa potraviny 77,02 s DPH 09.10.2014 Demifood,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140229 Manažment škol na r.2015 66,00 s DPH 09.10.2014 Wolters Kluwer s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14170 Fa potraviny 55,15 s DPH 08.10.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140226 Časop.Verejná správa 39,00 s DPH 08.10.2014 Poradca podnikaleľa Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140222 Čas.reg.školstvo a právo 72,25 s DPH 08.10.2014 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140225 Čistenie odpadu 60,00 s DPH 08.10.2014 Aquajet -Vrabel Michal Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140223 Učebné pomôcky pre žiaka Majerík 16,60 s DPH 08.10.2014 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140224 údržba programu 9/2014 53,11 s DPH 08.10.2014 Tibor Roháč Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140221 telefon 9/2014 139,76 s DPH 06.10.2014 Telefonica Slovakia,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140220 čistiace potreby 839,32 s DPH 06.10.2014 Budos services s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140219 školenie racková 18,00 s DPH 06.10.2014 Reg.vzdel.centrum Trenčín Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14169 Fa potraviny 191,63 s DPH 06.10.2014 Demifood,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14168 Fa potraviny 56,51 s DPH 06.10.2014 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14167 Fa potraviny 37,14 s DPH 03.10.2014 RYBA Košice spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140218 ŠJ toner 58,00 s DPH 03.10.2014 Mmiroslav Kortman Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14166 Fa potraviny 160,55 s DPH 02.10.2014 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14165 Fa potraviny 264,89 s DPH 02.10.2014 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14164 Fa potraviny 175,43 s DPH 02.10.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140216 Servis výpočtovej techniky 255,00 s DPH 02.10.2014 Mmiroslav Kortman Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140215 Baliací papier 20,34 s DPH 02.10.2014 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140217 renovácia tonerov 238,00 s DPH 02.10.2014 Mmiroslav Kortman Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 2 objednávka -piesok jemný 52,04 s DPH 01.10.2014 Ing.Pavol Belobrad Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 1 Objednávame -kanvica ,šušička ovocia USB 98,30 s DPH 01.10.2014 Elektro Vyhnička Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 3 Objednávka revíziapožiarnotechnických p 156,67 s DPH 01.10.2014 Pavol Barborík Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 10 Objednávka -konferenčné stoličky 25kuso 1 749,00 s DPH 01.10.2014 Emporo,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 4 Objednávka -kancelárske pomôckyŠJ 35,59 s DPH 01.10.2014 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 5 Objednávka CD pre 1.stupeň 28,30 s DPH 01.10.2014 Pavelčákovci s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 6 Objednávka -ochraná obuvŠJ 88,44 s DPH 01.10.2014 Belmedika s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 7 Objednávka -obuv,ochr.odevZŠ 45,49 s DPH 01.10.2014 ADET,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 8 Objednávka čistiace potrweby ŠJ 116,20 s DPH 01.10.2014 Mária Matušová ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Objednávka 9 Objednávame - servis výpočtovej techniky 220,00 s DPH 01.10.2014 Miroslav Kortman Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140214 Kanc.pomôcky ZŠ 492,98 s DPH 01.10.2014 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140213 zal.p.elektrina 10//2014 1 496,00 s DPH 01.10.2014 Stredoslov.energetika,a.s Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FP140212 Časop.Verejná správa 39,00 s DPH 01.10.2014 Poradca podnikaleľa Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 04.02.2015
Faktúra FPK14161 Fa potraviny 1 335,10 s DPH 30.09.2014 Peter Pavlech ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FPK14162 Fa potraviny 32,02 s DPH 30.09.2014 FRUSTOP,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FPK14163 Fa potraviny 14,40 s DPH 30.09.2014 Organika s.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140211 ŠJ prac odevy -zástery 63,00 s DPH 30.09.2014 L-TEX com s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FPK14160 Fa potraviny 62,50 s DPH 30.09.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FPK14159 Fa potraviny 111,59 s DPH 26.09.2014 RYBA Košice spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140210 ZŠ magnetický náter stien 250,13 s DPH 25.09.2014 P.Š.stavb s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140209 Olejové nátery ZŠ 925,20 s DPH 25.09.2014 P.Š.stavb s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140208 ŠJ pracovný stôl 417,62 s DPH 25.09.2014 Gastrolux,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140206 ŠJ prac.pomôcky -odevy 263,88 s DPH 24.09.2014 L-TEX com s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140207 strav.lístky 1-8/2014 1 476,54 s DPH 24.09.2014 Le CHegue DEjeuner s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FPK14158 Fa potraviny 41,03 s DPH 24.09.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FPK14157 Fa potraviny 119,20 s DPH 22.09.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FPK14156 Fa potraviny 588,10 s DPH 22.09.2014 Peter Pavlech ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140204 ŠKD - dvere 130,85 s DPH 19.09.2014 Sadro s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FPK14151 Fa potraviny 79,51 s DPH 19.09.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FPK14152 Fa potraviny 138,44 s DPH 19.09.2014 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FPK14153 Fa potraviny 487,63 s DPH 19.09.2014 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FPK14154 Fa potraviny 342,92 s DPH 19.09.2014 AG FOODS SKs.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FPK14155 Fa potraviny 36,29 s DPH 19.09.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Zmluva Dohoda o umeleckej činnosti 250,00 s DPH 46/2014 19.09.2014 Ing. Vladimír KULÍŠEK-KVART Ing.Edita Horváthová riaditeľka 19.09.2014
Faktúra FP140201 Project AJ -knihy 20,06 s DPH 18.09.2014 ADREM distrib.agent. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140203 Telefon RŠ 15,24 s DPH 18.09.2014 Telefonica Slovakia,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140202 Tepovacie práce 135,80 s DPH 18.09.2014 Branko Kotešovec ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140200 Konzultácie VEMA 162,00 s DPH 17.09.2014 VEMA s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FPK14148 Fa potraviny 39,90 s DPH 16.09.2014 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FPK14147 Fa potraviny 247,35 s DPH 16.09.2014 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FPK14146 Fa potraviny 103,91 s DPH 16.09.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FPK14150 Fa potraviny 1 184,50 s DPH 12.09.2014 Peter Pavlech ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FPK14149 Fa potraviny 98,99 s DPH 12.09.2014 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140205 vodné stočné 8/2014 98,11 s DPH 12.09.2014 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140199 Renovácia tonerov 179,00 s DPH 12.09.2014 Mmiroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140198 Servis vypočt.techniky 90,00 s DPH 12.09.2014 Mmiroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FPK14145 Fa potraviny 183,46 s DPH 10.09.2014 Demifood,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140197 zal.p.plynu 9/2014 2 447,00 s DPH 09.09.2014 Slov.plyn.priem.,a.s. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140194 údržba programu 8/2014 53,11 s DPH 08.09.2014 Tibor Roháč ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140196 telefon za 8/2014 100,75 s DPH 08.09.2014 T COM ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140195 ŠKD poštové poukážky 27,48 s DPH 08.09.2014 J+K Nemšová ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140191 Zal.p.energie 9/2014 1 496,00 s DPH 04.09.2014 Stredoslov.energetika,a.s ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140193 Školenie kuchariek ŠJ 75,00 s DPH 03.09.2014 ing.Jela Hložková ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140192 Kanc.pomôcky ŠJ 111,33 s DPH 03.09.2014 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140190 Časopis Personálne riadenie 8/2014 42,40 s DPH 02.09.2014 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140187 Prac.zošity 2,3,4,roč 119,20 s DPH 02.09.2014 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140189 Časopis administratíva 8/2014 41,20 s DPH 02.09.2014 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140188 Časop. Dokumentácia 8/2014 46,55 s DPH 02.09.2014 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 98 Objednávka dvere 4 kusy SKD 130,85 s DPH 01.09.2014 Sadro s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 104 Oprava záhradného traktora HUSQVARNA 250,00 s DPH 01.09.2014 Marian Kubáň ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 99 Objednávka 900,00 s DPH 01.09.2014 Budos services s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 100 Objednávka stravné lístky 1 476,54 s DPH 01.09.2014 Le CHegue DEjeuner s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 701 Objednávka ŠJ pracovný sôl 417,62 s DPH 01.09.2014 Gastrolux,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 102 Objednávka farby na stenu ZŠ 925,20 s DPH 01.09.2014 P.Š.stavb s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 97 Objednávka -konzultácie s aplikáciami Ve 162,00 s DPH 01.09.2014 VEMA s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 103 Objednávka - magnetický náter stien 250,13 s DPH 01.09.2014 P.Š.stavb s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 105 Objednávka 459,00 s DPH 01.09.2014 DAFFER spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 107 Objednávka -tonery 238,00 s DPH 01.09.2014 Mmiroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 108 Objednávka kancelárské pomôcky 492,98 s DPH 01.09.2014 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 106 Objednávka - servis vypočt.techniky 255,00 s DPH 01.09.2014 Mmiroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140183 Oprava strech na ZŠ 721,68 s DPH 28.08.2014 Progres-Púchov ,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140186 Oprava strechy ŠJ 2 327,94 s DPH 28.08.2014 Progres-Púchov ,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140185 Oprava strechy ŠJ,ZŠ 3 317,40 s DPH 28.08.2014 Progres-Púchov ,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140180 ZŠ -elektroinštalačné práce 317,30 s DPH 27.08.2014 Radka Mazáková- Elektrotip ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140179 ŠJ -servisná oprava-dvere 205,54 s DPH 27.08.2014 Gastrolux,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140181 ZŠ dezinsekcia soc.zariadení 240,00 s DPH 27.08.2014 Aqua ZOO s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140182 Čas.ZŠ a jej riadenie 8/2014 42,80 s DPH 27.08.2014 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140184 Snímač k PC,USB ŠJ 130,80 s DPH 27.08.2014 Abiset s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140178 ŠJ-potreby do kuchyne 760,42 s DPH 20.08.2014 Gastrolux,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140172 Oprava radiatorov 550,80 s DPH 19.08.2014 Milan Ďurček ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140173 Telefon RŠ 7/2014 24,10 s DPH 19.08.2014 Telefonica Slovakia,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140171 Š J Rádio Panasonic 33,10 s DPH 18.08.2014 Elektro Vyhnička ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140170 poisten. majet od 26.9.2014 do 25.3.2015 1 176,98 s DPH 15.08.2014 Slov.poisťovňa a.s. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140169 Časopis -Finančný spravodaj r.2015 19,98 s DPH 14.08.2014 Poradca,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140168 vodné stočné 7/2014 46,61 s DPH 14.08.2014 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140176 Záhradná hojdačka ŠKD 202,90 s DPH 12.08.2014 Duvlan s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140177 čistiace potreby ŠJ 437,35 s DPH 12.08.2014 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140166 Detské ihrisko ŠKD 1 088,00 s DPH 11.08.2014 AGL Ihriská,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140167 ZŠ tabule 2 218,38 s DPH 11.08.2014 Smartown s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140164 Archivačné služby 210,00 s DPH 08.08.2014 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140165 Archivačné krabice 47,37 s DPH 08.08.2014 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140153 ASC Agenda komplet rok 2015 349,00 s DPH 07.08.2014 ASC Applied Softward Consultan ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140163 plyn za 8/2014 2 447,00 s DPH 07.08.2014 Slov.plyn.priem.,a.s. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140174 telefom 7/2014 92,60 s DPH 07.08.2014 T COM ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140152 Odber kuch.odpadu 38,40 s DPH 07.08.2014 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140175 zal plat elektrika 8/2014 1 496,00 s DPH 07.08.2014 Stredoslov.energetika,a.s ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140162 údržba programu 7/2014 53,11 s DPH 06.08.2014 Tibor Roháč ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140161 Čistiace potreby,farby,riedidlá,štetce 253,30 s DPH 05.08.2014 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 79 Objednávka 2 218,38 s DPH 01.08.2014 Smartown s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 80 Objednávka čistiace potreby 437,35 s DPH 01.08.2014 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 73 Objednávka-riedidlo,farby,štetec 253,10 s DPH 01.08.2014 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 74 Objednávka archivačné krabice 47,37 s DPH 01.08.2014 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 75 Objednávka - nátery 2 200,00 s DPH 01.08.2014 Smartown s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 76 Objednávka 50,00 s DPH 01.08.2014 Aqua ZOO s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 78 Objednávka -detské ihrisko 1 088,00 s DPH 01.08.2014 AGL Ihriská,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 96 Objednávka - Project 2 kusy 20,06 s DPH 01.08.2014 ADREM distrib.agent. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 95 Objednávka -renovácia tonerov 179,00 s DPH 01.08.2014 Mmiroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 94 Objednávka tepovacie práce 135,80 s DPH 01.08.2014 Branko Kotešovec ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 93 Objednávka -servis výpočtovej techniky 90,00 s DPH 01.08.2014 Mmiroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 92 Objednávka šeky ŠKD 27,48 s DPH 01.08.2014 J+K Nemšová ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 91 Objednávka -snímač k PC,USB 130,80 s DPH 01.08.2014 Abiset s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 90 Objednávame -opravu strwechy na ŠJ 2 327,94 s DPH 01.08.2014 Progres-Púchov ,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 89 Objednávka -čistenie a náter strechy ZŠ 3 317,40 s DPH 01.08.2014 Progres-Púchov ,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 88 Objednávka -kanc.pomôcky ŠJ 111,33 s DPH 01.08.2014 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 87 Objednávka -oprava krytiny na ZŠ 721,68 s DPH 01.08.2014 Progres-Púchov ,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 86 Objednávka dezinsekcia soc.zariadení 240,00 s DPH 01.08.2014 Aqua ZOO s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 85 Objednávka elektroinštalačné práce 317,30 s DPH 01.08.2014 Radka Mazáková- Elektrotip ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 84 Objednávka - servis a oprava v ŠJ 205,54 s DPH 01.08.2014 Gastrolux,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 83 Objednávka -prac.pomôcok 760,42 s DPH 01.08.2014 Gastrolux,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 82 Objednávame rádio Panasonic 33,10 s DPH 01.08.2014 Elektro Vyhnička ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 81 Objednávame záhradnú hojdačku 202,90 s DPH 01.08.2014 Duvlan s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 77 Objednávka 550,00 s DPH 01.08.2014 Milan Ďurček ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140160 poistenie majetku od 09072014 do08072015 269,98 s DPH 30.07.2014 Slov.poisťovňa a.s. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140159 Čistiace potrebZŠ 151,49 s DPH 25.07.2014 Euronal ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Zmluva Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Beluša" 717 900.60 s DPH 01/2014/002720 25.07.2014 BENY-STAV Prievidza, s.r.o. - zhotoviteľ Obec Beluša Ján Prekop starosta obce 14.09.2015
Faktúra FP140158 dovné ,stočné za 6/2014 375,30 s DPH 22.07.2014 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140157 Učeb.p.tried.výkaz katal.list 235,56 s DPH 22.07.2014 ŠEVT,P.O.BOX 179 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140156 Telefon mobil RŠ 15,00 s DPH 22.07.2014 Telefonica Slovakia,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Zmluva Zmluva poistná 269,98 s DPH 9873007236 08.07.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 09.07.2014
Faktúra FP140155 telefon 6/2014 161,20 s DPH 07.07.2014 T COM ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140154 Vyučtt.plynu za 7/2014 2 447,00 s DPH 07.07.2014 Slov.plyn.priem.,a.s. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140151 Montáž siete 26,21 s DPH 04.07.2014 LIPA Luboš Paliesek ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140146 Zal. elektrická energia 1 496,00 s DPH 04.07.2014 Stredoslov.energetika,a.s ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140148 ŠJ kancelárske pomôcky 7,39 s DPH 03.07.2014 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140149 ZŠ kancelárske potreby 12,24 s DPH 02.07.2014 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140150 Služby bezpeč.technika 1.-6.2014 200,00 s DPH 02.07.2014 FIRENEX- Franeková ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140147 Servis výpočtovej techniky 465,00 s DPH 02.07.2014 Mmiroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140145 ŠKD -učebné pomôcky 626,52 s DPH 02.07.2014 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 71 Objednávame servis vypočtovej techniky 465,00 s DPH 01.07.2014 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Zmluva Kúpna zmluva - Realizácia predaja mlieka a mliečnych výrobkov s DPH 2014/117 01.07.2014 Organika, s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová riaditeľka 01.07.2014
Objednávka 72 Učeb.pomocky Katl.list 235,56 s DPH 01.07.2014 ŠEVT,P.O.BOX 179 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FPK14138 Fa potraviny 6,00 s DPH 30.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14137 Fa potraviny 720,11 s DPH 27.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14136 Fa potraviny 80,02 s DPH 27.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140144 Čas.Dokumentácia školy 6/2014 46,55 s DPH 27.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140143 Servis výpočtovej techniky 525,00 s DPH 27.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14135 Fa potraviny 60,85 s DPH 27.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 1.14 26.06.2014 Súkromná základná umelecká škola Ing.Edita Horváthová riaditeľka 26.06.2014
Faktúra FPK14133 Fa potraviny 779,60 s DPH 25.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14134 Fapotraviny 73,64 s DPH 25.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140142 Čas. Základná škola a jej riadenie 6/201 41,20 s DPH 25.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140141 Učeb.pom. SJ,Mat,Prírodopis 41,00 s DPH 25.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140139 telefon RŠ 15,00 s DPH 25.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140140 udržba programu 6/2014 53,11 s DPH 24.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140134 Odber kuchynského odpadu ŠJ 38,40 s DPH 23.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14132 Fa potraviny 35,62 s DPH 23.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140138 Lekárnička 31,90 s DPH 23.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140137 Online služby-knižnica 96,00 s DPH 23.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140136 ŠJ ochran.prac.odevy 84,18 s DPH 23.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140135 Časopis-.Personálne riadenie -6/2014 42,40 s DPH 23.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14130 Fa potraviny 63,55 s DPH 18.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140133 Tesnenie na dvere 70,00 s DPH 18.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140132 ŠJ servisná oprava sporáka 421,16 s DPH 18.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140131 ŠJ revízia plyn.ohrievača vzduchu 70,00 s DPH 18.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140128 Výmena tonerov 334,00 s DPH 18.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14131 Fa potraviny 69,48 s DPH 18.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140130 ŠJ - pracovná obuv 37,17 s DPH 16.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140129 ŠJ -toner 29,00 s DPH 16.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140127 vodné,stočné 5/2014 343,40 s DPH 16.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140125 ŠJ snímač,tablet služby 538,80 s DPH 16.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14128 Fa potraviny 112,09 s DPH 16.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14129 Fa potraviny 63,89 s DPH 16.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140124 ŠJ ochrané pracovné odevy 154,00 s DPH 16.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140126 ŠJ valček na cesto 41,04 s DPH 16.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14122 Fa potraviny 53,81 s DPH 11.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14124 Fa potraviny 46,50 s DPH 11.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14126 Fa potraviny 63,90 s DPH 11.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14120 Fa potraviny 12,00 s DPH 11.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14121 Fa potraviny 243,37 s DPH 11.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14125 Fa potraviny 1 359,37 s DPH 11.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14123 Fa potraviny 516,51 s DPH 11.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140121 udržba programu 5/2014 82,99 s DPH 10.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140120 Kanc.pomôcky ŠJ 13,28 s DPH 10.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140119 Zal p.plynu 6/2014 2 447,00 s DPH 10.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140118 Zal.p.elektrika 6/2014 1 496,00 s DPH 10.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140117 Kancel.pomôcky ZŠ 361,88 s DPH 10.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14127 Fa potraviny 117,02 s DPH 10.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14119 Fa potraviny 79,26 s DPH 10.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140122 Čas.Rodina a školy 9-12/2014 3,08 s DPH 10.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140123 telefon 5/2014 116,26 s DPH 10.06.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14118 Fa potraviny 77,87 s DPH 05.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14117 Fa potraviny 42,43 s DPH 05.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14116 Fa potraviny 411,60 s DPH 05.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14115 Fa potraviny 183,65 s DPH 05.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14114 Fa potraviny 59,35 s DPH 03.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14113 Fa potraviny 113,27 s DPH 03.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14112 Fa potraviny 727,33 s DPH 03.06.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 02.06.2014 Fructop, s.r.o. Základná škola - Školská jedáleň Ing.Edita Horváthová riaditeľka 02.06.2014
Objednávka 65 Objednávame - lekárničku 31,90 s DPH 01.06.2014 RK Trade Slovakia,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 62 Objednávka -výmena tesnenia -dvere 70,00 s DPH 01.06.2014 ADLO - Investičná s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 69 Objednávame kancelárske pomôcky ŠJ 7,39 s DPH 01.06.2014 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 68 Objednávame kancelárske pomôcky 12,24 s DPH 01.06.2014 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 66 Objednávka -učeb.pom. SJ,Mat,Prir. 41,00 s DPH 01.06.2014 Vydavatelstvo Príroda ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 64 Objednávame ochrané prac.odevy ŠJ 84,18 s DPH 01.06.2014 ADET,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 63 Objednávame toner ŠJ 29,00 s DPH 01.06.2014 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 70 Objednávame školské ,kancelárske pomôcky 200,00 s DPH 01.06.2014 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 61 Objednávka oprava sporáka ŠJ 421,16 s DPH 01.06.2014 Gastrolux,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FP140115 Čistiace potreby ŠJ 292,00 s DPH 29.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14111 Fa potraviny 88,10 s DPH 29.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14110 Fa potraviny 80,02 s DPH 29.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14109 Fa potraviny 6,00 s DPH 29.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140113 Dezincekcia ŠJ 55,60 s DPH 29.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140114 Dezinsekcia ZŠ 189,00 s DPH 29.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140111 Ochran.prac.prostriedky ZŠ 407,34 s DPH 28.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140110 Vyučt.plynu 1-5/2014 2 698,24 s DPH 28.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14108 Fa potraviny 145,31 s DPH 28.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14107 Fa potraviny 53,50 s DPH 28.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14105 Fa potraviny 91,20 s DPH 27.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140112 Školenie šimová ,horváthová 76,00 s DPH 27.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140109 Služby za mobil - RŠ 15,00 s DPH 27.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140108 Učeb.pomôcky loptičky 37,14 s DPH 27.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140107 Časopis Tik-tak Bum 29,20 s DPH 27.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14104 Fa potraviny 220,44 s DPH 27.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14101 Fa potraviny 78,18 s DPH 23.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14102 Fa potraviny 123,88 s DPH 23.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14103 Fa potraviny 917,58 s DPH 23.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140105 Program pr ŠJ - iKelp 991,22 s DPH 23.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14106 Fa potraviny 127,96 s DPH 23.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140103 Časopis Mladý záchranár 13 29,70 s DPH 23.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140104 Učeb.pomôcky lievik valcovitý 96,00 s DPH 23.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140106 Časopis Administratíva a hosp školy - má 41,20 s DPH 23.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140092 Učewbné pomôcky na tech.vychovu 121,21 s DPH 19.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140090 ŠKD -tonery 255,00 s DPH 19.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140093 ŠKD - tonery 405,00 s DPH 19.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140102 ŠJ klučenky -350 kusov 1 050,00 s DPH 19.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14100 Fa potraviny 43,26 s DPH 19.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140101 Učebné pomôcky chemia 62,96 s DPH 19.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14099 Fa potraviny 149,99 s DPH 16.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14098 Fa potraviny 365,59 s DPH 16.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140099 Učeb.pomôcky foto - prídavné mená 139,90 s DPH 15.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14096 Fa potraviny 154,74 s DPH 15.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14097 Fa potraviny 651,94 s DPH 15.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140100 voda 4/2014 272,28 s DPH 15.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140095 Odborná prehliadka kotolne 1 065,70 s DPH 15.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140098 Služby za mobil RŠ 16,07 s DPH 15.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140096 ŠJ odber kuchynského odpadu 38,40 s DPH 15.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14095 Fa potraviny 205,22 s DPH 15.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140097 ŠJ-polica prac.stôl,kohút výpustný 470,64 s DPH 15.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140094 telefon 4/2014 130,01 s DPH 12.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14094 Fa potraviny 148,33 s DPH 12.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14093 Fa potraviny 6,00 s DPH 12.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14092 Fa potraviny 76,01 s DPH 09.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140091 Kancelárské-učebné pomôcky 200,26 s DPH 06.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14090 Fa potraviny 40,01 s DPH 06.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14091 Fa potraviny 126,48 s DPH 06.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140089 zal.p.enektrina 5/2014 1 496,00 s DPH 05.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140088 Školenie šimová 20,00 s DPH 05.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140087 Dokumentácia ZŠ -4/2014 44,80 s DPH 05.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140086 Učebné pomocky TV -siete,lano 291,23 s DPH 05.05.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14089 Fa potraviny 736,23 s DPH 02.05.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Objednávka 44 Objednávka kúčeniek -350 kusov ŠJ 1 050,00 s DPH 01.05.2014 Abiset s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 42 Učebné pomôcky-príd.mená 139,90 s DPH 01.05.2014 Educaplay,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 43 Objednávka - učeb.pomocky -chemia 62,96 s DPH 01.05.2014 Fisher Slovakia ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 45 Objednávka - lievik valcovitý 96,00 s DPH 01.05.2014 Fisher Slovakia ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 41 Objednávame ŠJ -stôl prac,polica 470,64 s DPH 01.05.2014 Gastrolux,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 39 Objednávka - tonerov ŠKD 405,00 s DPH 01.05.2014 Miroslav Kortman ŠKD pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 40 Objednávka odbornej prehliadky kotolne 1 065,70 s DPH 01.05.2014 Tomáš Balcerčík ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 53 Objednávka - učebné,kancelárské pomôcky 361,88 s DPH 01.05.2014 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 47 Objednávka časopis Tik-tak Bum 29,20 s DPH 01.05.2014 Educaplay,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 56 Objednávka snímač k PC,montáž,tablet,ŠJ 538,80 s DPH 01.05.2014 Abiset s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 46 Objednávka programu pre ŠJ - obedy 991,22 s DPH 01.05.2014 DANTEL s.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 50 Objednávame pre ZŠ Beluša - dezinsekciu 190,00 s DPH 01.05.2014 Derazin ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 51 Objed pre ŠJ pri ZŠ Beluša -dezinsekciu 55,00 s DPH 01.05.2014 Derazin ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 52 objednávka čistiace potreby ŠJ 292,00 s DPH 01.05.2014 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 60 Objednávka revízia plyn.ohrievača ŠJ 70,00 s DPH 01.05.2014 Peter Jantoš ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 48 Objednávka loptičiek Beach Neon 25cm 37,14 s DPH 01.05.2014 DEMA Senica,a.s. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 58 Objednávka -tonery 334,00 s DPH 01.05.2014 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 57 Objednávka valček nacesto ŠJ 41,04 s DPH 01.05.2014 Gastrolux,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 59 Objednávka -prac.obuv ŚJ 37,17 s DPH 01.05.2014 Lekáreň Tília Kalivodová ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 55 Objednávka prac.odevy,obuv 154,00 s DPH 01.05.2014 SANIMAT s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 54 Objednávka -kancelárske pomôcky ŠJ 13,28 s DPH 01.05.2014 DAFFER spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 49 Objednávka ochran.prac.odevy pre uprato 407,34 s DPH 01.05.2014 ADET,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Faktúra FPK14088 Fa potraviny 126,06 s DPH 30.04.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14087 Fa potraviny 75,78 s DPH 30.04.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140084 ŠJ -toner 29,00 s DPH 30.04.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140085 čas.Naša školana šk.r.2014/2015 14,40 s DPH 30.04.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14086 Fa potraviny 165,86 s DPH 29.04.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14082 Fa potraviny 126,14 s DPH 29.04.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140081 Náplne,tonery do tlačiarne 599,00 s DPH 29.04.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140082 Oprava počítača 350,00 s DPH 29.04.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140083 Kruhy 40 cm -2 sady 26,00 s DPH 29.04.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14085 Fa potraviny 320,48 s DPH 28.04.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14084 Fa potraviny 66,41 s DPH 28.04.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14083 Fa potraviny 756,26 s DPH 28.04.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140076 učeb.pom. TV 76,80 s DPH 28.04.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140080 Komunalny odpad r.2014 675,52 s DPH 28.04.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140078 Učeb.pomôcky - prírodopis 601,80 s DPH 28.04.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14081 Fa potraviny 6,00 s DPH 24.04.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140079 udržba programu 4/2014 53,11 s DPH 24.04.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140075 ZŠ a jej riadenie 4/2014 42,48 s DPH 24.04.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140073 ŠJ -kuchynský odpad 38,40 s DPH 24.04.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140074 Personálne riadenie 4/2014 42,40 s DPH 23.04.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140077 Stavebnica LEGO -2 kusy 646,07 s DPH 23.04.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14080 Fa potraviny 134,42 s DPH 23.04.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14076 Fa potraviny 99,24 s DPH 14.04.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14077 Fa potraviny 1 070,83 s DPH 14.04.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14078 Fa potraviny 235,16 s DPH 14.04.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14079 Fa potraviny 28,22 s DPH 14.04.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Objednávka 27 Objednávka - pomôcky na tech.výchovu 125,80 s DPH 14.04.2014 Salaj František ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Faktúra FP140071 telefom 3/2014 158,51 s DPH 14.04.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140072 vodné,stočné3/2014 299,26 s DPH 14.04.2014 ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14074 Fa potraviny 101,34 s DPH 09.04.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FPK14075 Fa potraviny 61,16 s DPH 09.04.2014 ŠJ pri ZŠ Beluša RŠ 11.07.2014
Faktúra FP140070 Učeb.pomôcky - trojuholníkyl 36,48 s DPH 08.04.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140069 zal na ply 4/2014 2 103,00 s DPH 08.04.2014 Slov.plyn.priem.,a.s. Základná škola Ing.Horváthová Edita RŠ 08.04.2014
Faktúra FPK14070 Fa potraviny 53,98 s DPH 07.04.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14071 Fapotraviny 279,28 s DPH 07.04.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14072 Fa potraviny 69,12 s DPH 07.04.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140066 Kancelárske pomôcky 24,02 s DPH 03.04.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140067 Zal.p.Energie 4/2014 1 496,00 s DPH 03.04.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140065 udržba programu 3/2014 53,11 s DPH 03.04.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14068 Fa potraviny 105,98 s DPH 03.04.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14069 Fa potraviny 238,82 s DPH 03.04.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140068 ŚJ -mikroténové sáčky 6,61 s DPH 03.04.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Objednávka 26 Objednávka učeb.p. matem. - trojuholníky 36,48 s DPH 02.04.2014 KVANT s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Objednávka 30 Objednávka -stavebnica LEGO -2 kusy 646,07 s DPH 01.04.2014 Alza,cz a.s. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 29 Objednávka -učeb.pomôcky prírodopis 601,80 s DPH 01.04.2014 Učebné pomocky spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 38 Objednávka kancelarske-učebné pomôcky 200,26 s DPH 01.04.2014 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 36 Objednávamu učeb.pom. TV 291,23 s DPH 01.04.2014 Firma Košík-siete s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 31 Objednávame učeb.pomôcky na TV 76,80 s DPH 01.04.2014 Insportline s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 32 Objednávame kruhy -40 cm dve sady 26,00 s DPH 01.04.2014 NOMILand didaktik ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 33 Oprava noothebuku 350,00 s DPH 01.04.2014 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 34 Objednávame náplne,tonery 599,00 s DPH 01.04.2014 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 35 Objednávame toner 29,00 s DPH 01.04.2014 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 37 Objednávka semienlopata,motyka,hrable 121,21 s DPH 01.04.2014 Salaj František ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 20.10.2014
Objednávka 24 Objednávka kancelarske pomocky 24,02 s DPH 31.03.2014 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Faktúra FP140064 čas.Mladý záchranár 10 kusov 29,70 s DPH 31.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140063 čas.Právny kurier pre školy 119,00 s DPH 31.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Objednávka 25 Objednávka - učeb. pom. ž.Peter Dzurko 16,60 s DPH 31.03.2014 Dzurková Lenka ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Faktúra FPK14064 Fa potraviny 68,45 s DPH 31.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14065 Fa potraviny 6,00 s DPH 31.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14066 Fa potraviny 134,44 s DPH 31.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14067 Fa potraviny 894,48 s DPH 31.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140062 Učeb.p.Zbierky úloh z matematiky 48,20 s DPH 31.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14063 Fa potraviny 80,02 s DPH 28.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14062 Fa potraviny 159,95 s DPH 28.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14060 Fa potraviny 59,52 s DPH 27.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14058 Fa potraviny 1 126,93 s DPH 27.03.2014 Peter Pavlech ŠJ pri ZŠ Ing.Horváthová Edita RŠ 08.04.2014
Faktúra FPK14061 Fa potraviny 396,70 s DPH 27.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140061 Učeb.pom. TV 250,00 s DPH 27.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140060 cylindrický zámoks 2 klúčmi 10 kusov 55,20 s DPH 27.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Objednávka 23 Objednávame Zbierku úloh s matem. 5,6,7, 48,20 s DPH 26.03.2014 Musica Liturgia,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Objednávka 22 Objednávka .čas.Mladý záchranár 30 kusov 29,70 s DPH 26.03.2014 Mladý záchranár, o.z. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Faktúra FPK14059 Fa potraviny 85,92 s DPH 25.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14057 Fa potraviny 453,50 s DPH 25.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140058 Program.vybavenieVema -modul 86,40 s DPH 25.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140059 Učeb.p. Mikrosystém Panasonic,batérie 97,80 s DPH 25.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140057 Kanc.pom.toner ŠJ 29,00 s DPH 25.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140054 Dar .noviny 299,25 s DPH 25.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140056 Učeb.p.Anatomia človeka 288,00 s DPH 20.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140055 Učeb.pom.ž.Majerík 16,60 s DPH 20.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140026 časopis Škola 2014 22,00 s DPH 20.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14052 Fa potraviny 101,50 s DPH 20.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14056 Fa potraviny 301,15 s DPH 20.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14055 Fa potraviny 359,86 s DPH 20.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14054 Fa potraviny 117,64 s DPH 20.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14053 Fa potraviny 72,58 s DPH 20.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14051 Fa potraviny 6,00 s DPH 20.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14050 Fa potraviny 141,78 s DPH 20.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Objednávka 16 Objedávka ušebné pomocky pre ž.Majerík 16,60 s DPH 15.03.2014 DANTEL s.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Faktúra FP140053 čas.Administratíva školy 3/2014 41,52 s DPH 15.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Objednávka 21 Objednávka učebných pomôcok pre TV 250,00 s DPH 15.03.2014 MK ŠPORT -Mgr.Marian Klimčík ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Objednávka 18 Objednávka Anatomia človeka -súbor 288,00 s DPH 15.03.2014 Media DIDA s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Objednávka 20 Objednávka Mikrosystém Panasonic 97,80 s DPH 15.03.2014 Elektro Vyhnička ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Objednávka 19 Objednávka cylindrický zámok s 2 klúčami 55,20 s DPH 15.03.2014 My Dva Slovakia,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Objednávka 17 Objednávka tonera pre ŠJ 29,00 s DPH 15.03.2014 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Faktúra FP140049 Stoličky 45 kusov 3 014,82 s DPH OB 140012 14.03.2014 ARTIN Žilina,s.r.o. Základná škola Ing.Horváthová Edita RŠ 08.04.2014
Faktúra FP140052 Školenie šimová,horváthová 40,00 s DPH 14.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14048 Fa potraviny 903,21 s DPH 13.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14049 Fa potraviny 127,54 s DPH 13.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140040 zal.p.energie 3/2014 1 496,00 s DPH 13.03.2014 Stredoslov.energetika,a.s Základná škola Ing.Horváthová Edita RŠ 08.04.2014
Faktúra FP140032 Učeb pom AJ,NJ 171,66 s DPH 13.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140038 Učeb.pom. PC,monitory 8 kusov 4 040,00 s DPH OB140010 13.03.2014 Mmiroslav Kortman Základná škola Ing.Horváthová Edita RŠ 08.04.2014
Faktúra FP140050 voda 2/2014 240,38 s DPH 13.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140051 Odvoz kuchynského odpadu ŠJ 38,40 s DPH 13.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140047 Skrine kovové 2 kusy 443,04 s DPH 12.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14045 Fa potraviny 91,10 s DPH 12.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14046 Fa potraviny 257,44 s DPH 12.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14047 Fa potraviny 77,93 s DPH 12.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140046 učebnice pre AJ 171,87 s DPH 12.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140045 telefon 2/2014 104,63 s DPH 12.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140041 udržba programu 2/2014 53,11 s DPH 10.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140044 Zal.na plyn3/2014 2 103,00 s DPH 10.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140043 ŠJ 2kusy-zrkadlá 76,00 s DPH 10.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140042 Kanc.pomôcky 52,32 s DPH 10.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14043 Fa potraviny 42,08 s DPH 07.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14044 Fa potraviny 57,49 s DPH 07.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14039 Fa potraviny 1 298,43 s DPH 05.03.2014 Peter Pavlech ŠJ pri ZŠ Ing.Horváthová Edita RŠ 08.04.2014
Faktúra FP140039 Publikácia účtovné súvžťažnosti 23,00 s DPH 04.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140034 ŠJ elektroinštalačné práce 368,81 s DPH 04.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140048 Školenie Šimová, Hoštáková ,Dobrotka 75,00 s DPH 04.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140037 Servis výpočtovej techniky 435,00 s DPH 04.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140033 Vema -ročný polatok 496,80 s DPH 04.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140035 Časop.ZŠ a jej riadenie 2/2014 41,84 s DPH 04.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140036 Časop. pers.riad 2/2014,dokum.školy 86,43 s DPH 04.03.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14036 Fa potraviny 187,76 s DPH 03.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14037 Fa potraviny 75,73 s DPH 03.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14038 Fa potraviny 46,80 s DPH 03.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14040 Fa potraviny 72,95 s DPH 03.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14041 Fa potraviny 66,27 s DPH 03.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14042 Fa potraviny 40,01 s DPH 03.03.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 28.02.2014 Telefónica Slovakia, s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová riaditeľka 28.02.2014
Objednávka 13 Objednávka dvoch zrkadiel 76,00 s DPH 28.02.2014 MM-Progres s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Objednávka 14 Objednávka kníh-Priject 4th,3rd 171,87 s DPH 28.02.2014 ADREM distrib.agent. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Objednávka 15 Objednávka skrine kovové 443,04 s DPH 28.02.2014 KOVOTYP s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Objednávka 2 Stoličky 45 kusov 3 014,82 s DPH 28.02.2014 ARTIN Žilina,s.r.o. Základná škola Ing.Horváthová Edita RŠ 08.04.2014
Objednávka 11 Objednávkakancelárskych potrieb 52,32 s DPH 27.02.2014 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Faktúra FP140025 poistenie od 26.3-25.9.2014 1 176,98 s DPH 27.02.2014 Slov.poisťovňa a.s. Základná škola Ing.Horváthová Edita RŠ 08.04.2014
Faktúra FP140009 Nedopl plynu r.2013 2 724,66 s DPH 27.02.2014 Slov.plyn.priem.,a.s. Základná škola Ing.Horváthová Edita RŠ 08.04.2014
Objednávka 1 Učeb.pom. PC,monitory 8 kusov 4 040.00 s DPH 26.02.2014 Miroslav Kortman Základná škola Ing.Horváthová Edita RŠ 08.04.2014
Faktúra FP140027 čas.Administratíva školy 1/2014 41,20 s DPH 25.02.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140030 Otázky a odpovede online 58,80 s DPH 25.02.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140029 Odvoz chemikálií 310,80 s DPH 25.02.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140028 časopis Slávik Slovenska 4 kusy 10,00 s DPH 25.02.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140031 Školenie racková 18,00 s DPH 18.02.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140024 voda 1/2014 208,38 s DPH 18.02.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140013 koš na poháre ŠJ 74,40 s DPH 17.02.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140014 Oprava myčky ŠJ 113,94 s DPH 17.02.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140018 telefon za 1/2014 132,05 s DPH 17.02.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140020 Archivačné služby 210,00 s DPH 17.02.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140015 oprava ohrievača vody ZŠ 219,94 s DPH 17.02.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140016 Oprava elektroinštalácie pre počítačovú 76,06 s DPH 17.02.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140017 zal.platba elektr.energie za 2/2014 1 496,00 s DPH 17.02.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140019 časopis GIGA predplatné na r.2014 14,90 s DPH 17.02.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140023 ŠJ kuchynský odpa 1/2014 28,80 s DPH 17.02.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140022 zal.platby plynu 2/2014 2 103,00 s DPH 17.02.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140021 Archivačné krabice 7,62 s DPH 17.02.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14035 Fa potraviny 280,75 s DPH 14.02.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14034 Fa potraviny 805,54 s DPH 14.02.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru 299,25 s DPH 13.02.2014 Nadácia Petit Academy Základná škola Ing.Edita Horváthová riaditeľka 13.02.2014
Faktúra FPK14033 Fa potraviny 87,00 s DPH 12.02.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14028 Fa potraviny 229,95 s DPH 12.02.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14029 Fa potraviny 150,94 s DPH 12.02.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14030 Fa potraviny 238,90 s DPH 12.02.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14031 Fa potraviny 7,20 s DPH 12.02.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14032 Fa potraviny 22,97 s DPH 12.02.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14026 Fa potraviny 93,28 s DPH 07.02.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14025 Fa potraviny 614,09 s DPH 07.02.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Zmluva Zmluva o poskytovaní archivačných služieb 420,00 s DPH 07.02.2014 Pavol Kapralčík Základná škola Ing.Edita Horváthová riaditeľka 07.02.2014
Faktúra FPK14027 Fa potraviny 40,01 s DPH 07.02.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14024 Fa potraviny 168,70 s DPH 31.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14023 Fa potraviny 161,74 s DPH 31.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14022 Fa potraviny 278,73 s DPH 31.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14021 Fa potraviny 39,88 s DPH 31.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14020 Fa potraviny 170,38 s DPH 31.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14018 Fa potraviny 7,20 s DPH 31.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14019 Fa potraviny 287,02 s DPH 31.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140011 čistenie kanalizácie 176,30 s DPH 31.01.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140012 udržba programu 1/2014 53,11 s DPH 31.01.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Zmluva Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu pre MO s DPH 9104912785 30.01.2014 Slovenský plynárenský priemysel Základná škola Ing.Edita Horváthová riaditeľka 30.01.2014
Faktúra FPK14017 Fa potraviny 869,26 s DPH 29.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140008 ŠJ kuchynský odpad za 12/2013 28,80 s DPH 24.01.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140007 Dofinanc.fin.sprav. zarok 2013 14,21 s DPH 24.01.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140005 nedopl ekektr.energ za rok2013 738,68 s DPH 24.01.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14016 Fa potraviny 166,79 s DPH 24.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14015 Fa potraviny 84,30 s DPH 24.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14008 Fa potraviny 299,23 s DPH 24.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140006 zal.platb elektriny za 1/2014 1 496,00 s DPH 24.01.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Objednávka 2 Objednávka prečistenie kanalizácie 176,30 s DPH 22.01.2014 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Objednávka 4 Objednávka -oprava elektroinštalácie . 76,06 s DPH 22.01.2014 Radka Mazáková- Elektrotip ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Objednávka 9 Objednávka-archivačný box,krabice 7,62 s DPH 22.01.2014 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Objednávka 3 Objednávka -oprava ohrievača vody 219,94 s DPH 22.01.2014 Radka Mazáková- Elektrotip ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Objednávka 8 Objednávka - archivačné služby 210,00 s DPH 22.01.2014 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Objednávka 7 Objednávka - oprava myčky ŠJ 113,94 s DPH 22.01.2014 Gastrolux,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Objednávka 6 Objednávka odvoz chemikálií 310,80 s DPH 22.01.2014 DETOX s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Objednávka 5 Objednávka -čas. Slávik slovenska 4 kus 10,00 s DPH 22.01.2014 ARES s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Faktúra FPK14009 Fa potraviny 70,37 s DPH 21.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14011 Fa potraviny 96,73 s DPH 21.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14010 Fa potraviny 112,54 s DPH 21.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14013 Fa potraviny 128,84 s DPH 21.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14012 Fa potraviny 91,10 s DPH 21.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14014 Fa potraviny 524,76 s DPH 21.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14007 Fa potraviny 717,41 s DPH 17.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140004 voda 12/2013 242,27 s DPH 17.01.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140003 talefon 12/2013 116,39 s DPH 17.01.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140002 plyn 1/2014 2 103,00 s DPH 17.01.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140001 Elektroinštalácia plynovej kotolne 226,09 s DPH 17.01.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP140010 školenie šimová 54,00 s DPH 16.01.2014 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14001 Fa potraviny 114,34 s DPH 16.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14003 Fa potraviny 193,69 s DPH 16.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14004 Fa potraviny 124,14 s DPH 16.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14005 Fa potraviny 69,11 s DPH 16.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14006 Fa potraviny 198,11 s DPH 16.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FPK14002 Fa potraviny 583,91 s DPH 13.01.2014 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Zmluva Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu s DPH 302/2014 08.01.2014 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Ing.Edita Horváthová riaditeľka 08.01.2014
Objednávka 1 Objednávka revízie elektroinštalácie 226,09 s DPH 02.01.2014 Radka Mazáková- Elektrotip ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 15.04.2014
Faktúra FP130317 kanc.potreby ZŠ 500,00 s DPH 27.12.2013 DANTEL s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130316 čistiace potreby ZŠ 947,15 s DPH 27.12.2013 Mária Matušová Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130310 Kancelárske pomôcky ŠJ 152,18 s DPH 27.12.2013 DANTEL s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130299 Oprava podlahy ŠJ 818,30 s DPH 27.12.2013 Peter Velič Ing. VEL-tech Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130318 čistiace potreby ŠJ 269,00 s DPH 27.12.2013 Mária Matušová Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130319 Tonery 900,00 s DPH 27.12.2013 Mmiroslav Kortman Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130308 Kuchynský odpad SJ 38,40 s DPH 23.12.2013 INTA s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130298 ŠJ umývací prostriedok,kastrol 623,16 s DPH 23.12.2013 Gastrolux,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130315 Oprava VC zariadení 2 773,38 s DPH 23.12.2013 Milan Ďurček Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130314 Toaletné potreby 883,37 s DPH 23.12.2013 Budos services s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130297 Oprava osvetlenia v ŠJ 199,63 s DPH 23.12.2013 Radka Mazáková- Elektrotip Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130296 ŠJ obklad v predsieni 921,13 s DPH 23.12.2013 Peter Velič Ing. VEL-tech Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130311 Opravamyčky ŠJ 104,40 s DPH 23.12.2013 Gastrolux,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13228 Fa potraviny 87,18 s DPH 20.12.2013 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13229 Fa potraviny 861,80 s DPH 20.12.2013 Peter Pavlech Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130309 Slovníky NJ,AJ,RJ 392,15 s DPH 20.12.2013 ADREM distrib.agent. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130312 Čas.Administratíva dec/2013 42,48 s DPH 20.12.2013 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130313 ŠKD učebné pomôcky 201,01 s DPH 20.12.2013 Elena Joachymstalová Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130300 voda 11/2013 295,03 s DPH 20.12.2013 Považská vodárenská spoločnosť Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13231 Fa potraviny 48,26 s DPH 19.12.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13230 Fa potraviny 7,20 s DPH 19.12.2013 Tatranská mliekareň Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130294 Časopis Mladý záchranár 29,70 s DPH 18.12.2013 Rescue team Slovakia Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130295 Dotykový interaktívny LCD monitor 4 045,00 s DPH 18.12.2013 Eduart Gurtler Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130304 Žiarivka,štartér 107,50 s DPH 18.12.2013 Radka Mazáková- Elektrotip Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130303 Sedací vak -mazaková 64,99 s DPH 18.12.2013 Darčekový ráj Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130305 Učebné pomôcky 128,89 s DPH 18.12.2013 DANTEL s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130306 Revízia elektroinštalácie 591,99 s DPH 18.12.2013 Radka Mazáková- Elektrotip Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130307 Farby 28,70 s DPH 18.12.2013 Mária Matušová Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130301 ŠKD minikuchynka 149,00 s DPH 17.12.2013 Decodom spol.s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130302 SKD kancelarske pomocky 540,90 s DPH 17.12.2013 DANTEL s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 177 Objednávame čistiace potreby pre ŠJ 269,00 s DPH 17.12.2013 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 178 Objednávka tonerov a iné 900,00 s DPH 17.12.2013 Mmiroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FPK13226 Fa potraviny 40,01 s DPH 17.12.2013 FRUSTOP,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 176 Objednávka-čistiace potreby - ZŠ 947,15 s DPH 17.12.2013 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 179 Objednávka -kanc.učebné pomôcky 500,00 s DPH 17.12.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 175 Objednávame učebné pomôcky 201,01 s DPH 17.12.2013 Elena Joachymstalová ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FPK13227 Fa potraviny 53,89 s DPH 17.12.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 174 Objednávame kancelárske pomôcky ŠJ 152,18 s DPH 17.12.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FP130293 Noteboky 4 480,00 s DPH 13.12.2013 Mmiroslav Kortman Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130292 Projektor Epson 1 430,00 s DPH 13.12.2013 Mmiroslav Kortman Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13225 Fa potraviny 1 281,21 s DPH 13.12.2013 Peter Pavlech Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 162 Objednávka 2 773,39 s DPH 13.12.2013 Milan Ďurček ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FPK13224 Fa potraviny 118,91 s DPH 13.12.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130289 Časopis Pán učiteľ 1-5/2014 9,45 s DPH 13.12.2013 Musica Liturgia,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130291 Servis vypočtovej techniky 270,00 s DPH 13.12.2013 Mmiroslav Kortman Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130290 Vianočný stromček 55,00 s DPH 13.12.2013 Kvetinárstvo Kvety Nela Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 161 Objednávka 4 045,00 s DPH 13.12.2013 Mgr.Juraj Prostredný ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FP130288 Revízia pl.ohrievača vody ŠJ 48,00 s DPH 13.12.2013 Jozef Galbavý JG-mont Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 159 Objednávka projektoru Epson EB-S02 1 430,00 s DPH 12.12.2013 Mmiroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 160 Objednávka 4 480,00 s DPH 12.12.2013 Mmiroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FPK13221 Fa potraviny 57,24 s DPH 11.12.2013 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 170 Objednávka -farby,vrecia na odpad 28,70 s DPH 11.12.2013 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FP130285 ŠJ kancelársky nábytok 630,00 s DPH 11.12.2013 MT interier,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 171 Objednávka slovníkov-AJ,RJ,Nj 391,15 s DPH 11.12.2013 ADREM distrib.agent. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 172 Objednávka -servis umývačky,plynu 104,40 s DPH 11.12.2013 Gastrolux,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 168 Objednávame-žiarivku,štartér 107,50 s DPH 11.12.2013 Radka Mazáková- Elektrotip ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 173 Objednávame sedací vak 64,99 s DPH 11.12.2013 Darčekový ráj ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FPK13222 Fa potraviny 79,08 s DPH 11.12.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 169 Objednávame revíziu elektroinštalácie 591,99 s DPH 11.12.2013 Radka Mazáková- Elektrotip ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FPK13223 Fa potraviny 1 170,07 s DPH 11.12.2013 INMEDIA,spol.s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 167 Objednávame učeb.pomôcky 128,89 s DPH 11.12.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 166 Objednávame opravu osvetlenia ŠJ 199,63 s DPH 11.12.2013 Radka Mazáková- Elektrotip ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 165 Objednávame obklad v predsieni ŠJ 921,13 s DPH 11.12.2013 Peter Velič Ing. VEL-tech ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 164 Objednávka - ŠJ vozíkna koše,umývacie pr 623,16 s DPH 11.12.2013 Gastrolux,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FPK13220 Fa potraviny 56,10 s DPH 11.12.2013 PICADO,s.r.o Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130287 Sriňa na chemikálie 352,80 s DPH 11.12.2013 Emporo,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130286 ŠJ -revízia elektroinštalácie 185,86 s DPH 11.12.2013 Radka Mazáková- Elektrotip Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130284 Služby bezpečnostného technika 200,00 s DPH 11.12.2013 FIRENEX- Franeková Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130283 Zemné práce 452,40 s DPH 11.12.2013 Cyprich Miloš - ECOM Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130282 Časopis Rodina a škola 1-6/2014 4,62 s DPH 11.12.2013 Stredredisko predp.tlače Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 154 Objednávka -skriňa na chemikálie 352,80 s DPH 10.12.2013 Emporo,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FP130280 telefon 11/2013 117,53 s DPH 09.12.2013 T COM Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 158 Objednávka vianočného stromčeka 55,00 s DPH 09.12.2013 Kvetinárstvo Kvety Nela ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 155 Objednávame revíziu ohrievača pl.vody ŠJ 48,00 s DPH 09.12.2013 Jozef Galbavý JG-mont ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 157 Objednávka 195,00 s DPH 09.12.2013 Pilát Jozef -Stravovanie ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 156 Objednávame vianočný stromček 55,00 s DPH 09.12.2013 Kvetinárstvo Kvety Nela ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 163 Objednávame opravu podlahy ŠJ 818,30 s DPH 09.12.2013 Peter Velič Ing. VEL-tech ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FP130277 zal.p.plynu 12/2013 2 103,00 s DPH 06.12.2013 Slov.plyn.priem.,a.s. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130276 ŠKD tonery 220,00 s DPH 05.12.2013 Mmiroslav Kortman Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130281 ŠJ vozík servirovací a iné 440,03 s DPH 05.12.2013 IG-Gastro Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130275 ŠKD kancelárske potreby 297,51 s DPH 05.12.2013 DANTEL s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13214 Fa potraviny 82,01 s DPH 05.12.2013 FRUSTOP,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13218 Fa potraviny 107,89 s DPH 05.12.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13217 Fa potraviny 155,78 s DPH 05.12.2013 Demifood,spol.s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13219 Fa potraviny 337,46 s DPH 05.12.2013 PICADO,s.r.o Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130279 Udržbárske pomocky 330,24 s DPH 05.12.2013 TECHMAT,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130278 ŠKD ,zábradlie,vyplet -altánok 300,00 s DPH 05.12.2013 Bohumil Dočekal Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130274 ZŠ kancelárske potreby 81,73 s DPH 05.12.2013 DANTEL s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130271 Časopis Dobrá škola 67,80 s DPH 03.12.2013 EXAM testing,spol.s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130269 Zál.platba elektrika 1 550,00 s DPH 03.12.2013 Stredoslov.energetika,a.s Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130270 Doprava žiakov exkurzia envir. 50,00 s DPH 03.12.2013 Autoškola - Ing.Naďo Dušan Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13215 Fa potraviny 1 005,99 s DPH 03.12.2013 Peter Pavlech Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130272 ŠJ - skine šatňové 4 kusy 614,40 s DPH 03.12.2013 B2B partner Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130273 ŠJ čistiace potreby 195,40 s DPH 03.12.2013 Mária Matušová Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13213 Fa potraviny 32,34 s DPH 03.12.2013 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130267 udržba programu 11/2013 53,11 s DPH 03.12.2013 Tibor Roháč Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13216 Fa potraviny 101,46 s DPH 03.12.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130268 udržba programu 12/2013 53,11 s DPH 03.12.2013 Tibor Roháč Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 151 Objednávka - zemné práce 452,40 s DPH 02.12.2013 Cyprich Miloš - ECOM ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 152 Objednávka kancelárskeho nábytku 630,00 s DPH 02.12.2013 MT interier,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 153 Objednávame revíziu elektroinštalácie 185,86 s DPH 02.12.2013 Radka Mazáková- Elektrotip ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FP130266 Knihy na lit.súťaž 100,00 s DPH 29.11.2013 Mirko Barica-Kníhkupectvo Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130258 Balík služieb Premium 399,00 s DPH 28.11.2013 Datakabinet,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130252 ŠJ oprava termostatu 104,08 s DPH 28.11.2013 Gastrolux,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13212 Fa potraviny 7,20 s DPH 28.11.2013 Tatranská mliekareň Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13211 Fa potraviny 71,65 s DPH 28.11.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13210 Fa potraviny 127,13 s DPH 28.11.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130249 ŠJ kuchynský odpad 38,40 s DPH 28.11.2013 INTA s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130250 ŠJ pracovný odev 281,88 s DPH 28.11.2013 Lahký Kamil Ing. - ALIPRO Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130254 Virtualna knižnica r.2014 198,72 s DPH 28.11.2013 Komenský s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130253 Dekoračný kameň 80,00 s DPH 28.11.2013 Záhradníctvo-Kozový Ivan Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130259 Tlačívá - eTlačivá 258,00 s DPH 28.11.2013 ŠEVT,P.O.BOX 179 Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130256 DAr noviny 180,90 s DPH 28.11.2013 Petit Press,a.s. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130257 ŠJ kotlík konický 189,57 s DPH 28.11.2013 Gastrolux,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130265 Súťaže kanc.potreby - odmeny 150,00 s DPH 28.11.2013 DANTEL s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130264 Izbové kvety 150,00 s DPH 28.11.2013 Záhradníctvo-Kozový Ivan Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130263 ŠJ kancel.potreby 35,94 s DPH 28.11.2013 DANTEL s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130261 Základná škola a jej riadenie -nov 43,12 s DPH 28.11.2013 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130260 Dokumentácia ZŠ-nov 45,04 s DPH 28.11.2013 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130255 Personálne riadenie november 41,20 s DPH 28.11.2013 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130262 Čas. Verejná správa ročný prístup 76,00 s DPH 28.11.2013 Poradca podnikaleľa Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13204 Fa potraviny 426,19 s DPH 27.11.2013 INMEDIA,spol.s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13205 Fa potraviny 336,30 s DPH 27.11.2013 AATC Púchov Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13206 Fa potraviny 73,79 s DPH 27.11.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13208 Fa potraviny 53,15 s DPH 27.11.2013 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13209 Fa potraviny 69,94 s DPH 27.11.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13202 Fa potraviny 100,69 s DPH 27.11.2013 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13203 Fa potraviny 104,20 s DPH 27.11.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13207 Fa potraviny 1 123,97 s DPH 25.11.2013 Peter Pavlech Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 137 Objednávka balíka služieb Prémium 399,00 s DPH 21.11.2013 Datakabinet,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 148 Objednávka - vrtáky ,klince ,kliešte a i 330,24 s DPH 21.11.2013 TECHMAT,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 150 Objednávka--ser.vozík,hrniec,gastronádob 440,03 s DPH 21.11.2013 IG-Gastro ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 149 Objednávka s DPH 21.11.2013 Budos services s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 138 Objednávka - eTlačivá 258,00 s DPH 21.11.2013 ŠEVT,P.O.BOX 179 ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 143 Objednávka čistiace potreby 195,40 s DPH 21.11.2013 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 141 Objednávka - odmeny pre súťaže 150,00 s DPH 21.11.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 140 Objednávka kníh -literárna súťaž 100,00 s DPH 21.11.2013 Knihkupectvo M.Barica ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 139 Objednávka-kancelárske potreby ŠJ 35,94 s DPH 21.11.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 142 Objednávka skriniek šatňových 4 kusy 614,40 s DPH 21.11.2013 B2B partner ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 144 Objednávka kancelárske potreby 81,73 s DPH 21.11.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 145 Objednávka kancelárske pomocky 297,51 s DPH 21.11.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 146 Objednávka tonerov 220,00 s DPH 21.11.2013 Mmiroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 147 Objednávka - zhotovenie zábradlia ,výpet 300,00 s DPH 21.11.2013 Bohumil Dočekal ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FP130251 Školenie racková 18,00 s DPH 20.11.2013 Reg.vzdel.centrum Trenčín Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13201 Fapotraviny 318,95 s DPH 15.11.2013 Demifood,spol.s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13200 Fa potraviny 85,44 s DPH 15.11.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130241 Cylidrický zámok s 2 klúčmi, 10 kusov 55,20 s DPH 15.11.2013 My Dva Slovakia,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130242 Vysvedčenia s vodotlačov 92,40 s DPH 15.11.2013 ŠEVT,P.O.BOX 179 Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130243 Predpl.čas Geografia r.2013 12,00 s DPH 15.11.2013 EPL s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130244 Časopis Informačná brožúrka 40,00 s DPH 15.11.2013 R.M.Agency,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130246 čistiace potreby 224,84 s DPH 15.11.2013 Mária Matušová Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130245 voda 10/2013 381,40 s DPH 15.11.2013 Považská vodárenská spoločnosť Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130248 Servis výpočtovej techniky 150,00 s DPH 15.11.2013 Mmiroslav Kortman Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130247 Tonery 235,00 s DPH 15.11.2013 Mmiroslav Kortman Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13198 Fa potraviny 152,77 s DPH 13.11.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13199 Fa potraviny 877,49 s DPH 13.11.2013 Peter Fejer Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13197 Fa potraviny 149,77 s DPH 13.11.2013 INMEDIA,spol.s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13196 Fa potraviny 7,20 s DPH 13.11.2013 Tatranská mliekareň Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13191 Fa potraviny 204,28 s DPH 08.11.2013 Demifood,spol.s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13190 Fapotraviny 7,20 s DPH 08.11.2013 Tatranská mliekareň Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130224 Osviežovač vzduchu,náplń 188,57 s DPH 08.11.2013 Budos services s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130223 Ovocné stromy 300,00 s DPH 08.11.2013 Záhradníctvo-Kozový Ivan Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13195 Fa potraviny 172,25 s DPH 08.11.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13192 FA potraviny 72,29 s DPH 08.11.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13193 Fa potraviny 80,02 s DPH 08.11.2013 FRUSTOP,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13194 Fa potraviny 46,86 s DPH 08.11.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130227 Kanc,pomocky ŠJ 41,12 s DPH 08.11.2013 DANTEL s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130226 Kanc.pomocky 19,95 s DPH 08.11.2013 DANTEL s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130238 kabel,USB klúče 59,70 s DPH 08.11.2013 Elektro Vyhnička Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130228 udržba prog.10/2013 53,11 s DPH 08.11.2013 Tibor Roháč Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130236 Altánok 1 370,00 s DPH 08.11.2013 Bohumil Dočekal Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130229 čas.Mladý záchranár 29,70 s DPH 08.11.2013 Rescue team Slovakia Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130240 telefon 10/2013 122,29 s DPH 08.11.2013 T COM Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130239 ŠJ -obuv 129,70 s DPH 08.11.2013 SANIMAT s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130237 Zal.p.plynu 11/2013 2 103,00 s DPH 08.11.2013 Slov.plyn.priem.,a.s. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130235 Lavice do altánku ŠKD 680,00 s DPH 08.11.2013 Bohumil Dočekal Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130234 Enviroproj.doprava žiakov 280,00 s DPH 08.11.2013 Autoškola - Ing.Naďo Dušan Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130233 ŠJ čerpanie tukov.odpadu 130,00 s DPH 08.11.2013 Aquajet -Vrabel Michal Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130232 Enviroprojekt-návšteva Arborétum 62,83 s DPH 08.11.2013 Arborétum Mlyňany SAV Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130231 Dar noviny 211,05 s DPH 08.11.2013 Petit Press,a.s. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130230 čas.Pers.riad.v práci 72,35 s DPH 08.11.2013 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 133 Objednávka ochraných pomôcok 281,88 s DPH 04.11.2013 Lahký Kamil Ing. - ALIPRO ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FPK13189 Fa potraviny 1 080,32 s DPH 04.11.2013 Peter Pavlech Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 136 Objednávka konického kotlíka 189,57 s DPH 04.11.2013 Gastrolux,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 135 Objednávka izbové kvety 150,00 s DPH 04.11.2013 Záhradníctvo-Kozový Ivan ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 134 Objednávka oprava elekt.rúre -šporák 104,08 s DPH 04.11.2013 Gastrolux,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 128 Objednávka matrialu na hmatový chodník 80,00 s DPH 04.11.2013 Záhradníctvo-Kozový Ivan ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 132 Objednávka tonerov 235,00 s DPH 04.11.2013 Mmiroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 131 Objednávka ćistiace potreby 224,84 s DPH 04.11.2013 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 130 Objednávka - informačná brožúra 40,00 s DPH 04.11.2013 R.M.Agency,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 129 Objednávka zámku ,10 kusov s 2 klúčmi 55,20 s DPH 04.11.2013 My Dva Slovakia,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FP130222 Relaxsačné techniky 300,00 s DPH 04.11.2013 Milan Pagáč Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130225 Zal elektr.energiie 1 550,00 s DPH 04.11.2013 Stredoslov.energetika,a.s Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 120 Objednávka ovocných stromov 300,00 s DPH 31.10.2013 Záhradníctvo-Kozový Ivan ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FPK13186 Fa potraviny 7,20 s DPH 28.10.2013 Tatranská mliekareň ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13187 Fa potraviny 68,69 s DPH 28.10.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13188 Fa potraviny 141,96 s DPH 28.10.2013 Demifood,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130220 Vodárensky materiál 102,35 s DPH 28.10.2013 Jozef Galbavý JG-mont Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130221 Oprava hadice na sprche ŠJ 23,52 s DPH 28.10.2013 Jozef Galbavý JG-mont Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 127 Objednávka USB 59,70 s DPH 28.10.2013 Elektro Vyhnička ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 126 Objednávka zdravotnej obuv 129,70 s DPH 28.10.2013 SANIMAT s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 125 Objednávka čerpanie tukového odpadu 130,00 s DPH 28.10.2013 Aquajet -Vrabel Michal ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FP130218 Školenie RŠ 40,00 s DPH 23.10.2013 Milan Pagáč Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130219 čas.Administratíva a hosp školy 10/2013 41,84 s DPH 23.10.2013 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130217 hygienické potreby 599,59 s DPH 23.10.2013 Budos services s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13185 Fa potraviny 809,00 s DPH 22.10.2013 Peter Pavlech ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13184 Fa potraviny 346,68 s DPH 22.10.2013 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13183 Fa potraviny 141,40 s DPH 22.10.2013 Demifood,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13181 Fa potraviny 81,54 s DPH 22.10.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13180 Fa potraviny 65,54 s DPH 22.10.2013 RYBA Košice spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Objednávka 124 Objednávka vstupného pre 43.žiakov 62,83 s DPH 21.10.2013 Arborétum Mlyňany SAV ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 123 Objednávka - kanc.pomôcky 41,12 s DPH 21.10.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 122 Objednávka -kancelárske pomôcky 19,95 s DPH 21.10.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 121 Objednávka - zásobník na osviežovač vzdu 188,57 s DPH 21.10.2013 Budos services s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 118 Objednávka 280,00 s DPH 21.10.2013 Autoškola - Ing.Naďo Dušan ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 117 Objednávka hadice na sprche ŠJ 23,52 s DPH 21.10.2013 Jozef Galbavý JG-mont ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 116 Objednávka vodárenského materiálu 102,35 s DPH 21.10.2013 Jozef Galbavý JG-mont ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 115 Objednávka 1 370,00 s DPH 21.10.2013 Bohumil Dočekal ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 119 Objednávka 4 lavice do altánku 680,00 s DPH 21.10.2013 Bohumil Dočekal ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FP130208 Oprava lavičiek 486,00 s DPH 18.10.2013 MT interier,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13179 Fa potraviny 82,68 s DPH 18.10.2013 PICADO,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130216 Revízia hasiacých prístrojov 116,87 s DPH 17.10.2013 Pavol Barborík Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13178 Fa potraviny 246,88 s DPH 17.10.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130207 Skrinky 4 010,00 s DPH 17.10.2013 MT interier,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130214 vodné,stočné 10/2013 304,63 s DPH 17.10.2013 Považská vodárenská spoločnosť Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130213 Učeb.pom.Majerík 16,60 s DPH 17.10.2013 DANTEL s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130206 Skrinky šatňové 8 498,28 s DPH 17.10.2013 My Dva Slovakia,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130215 Oprava blezkozvodu 331,37 s DPH 17.10.2013 Radka Mazáková- Elektrotip Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 6 Výroba, dodávka a montáž altánka o pôdoryse 430x430cm s podbitím a pokrytím asfaltovým šindľom so zostavou na sedenie pre 20 žiakov s DPH 16.10.2013 ZŠ Beluša 28.11.2013
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru 211,05 s DPH 15.10.2013 Nadácia Petit Academy Základná škola 21.10.2013
Faktúra FPK13177 Fa potraviny 1 122,59 s DPH 15.10.2013 Peter Pavlech ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130212 čas.Manažment školy r.2014 64,20 s DPH 14.10.2013 JURA EDITION Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130211 čistiace ŠJ 72,38 s DPH 14.10.2013 Gastrolux,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130210 plyn 10/2013 2 103,00 s DPH 14.10.2013 Slov.plyn.priem.,a.s. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130209 telefon 9/2013 139,00 s DPH 14.10.2013 T COM Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130205 školenie šimová 18,00 s DPH 11.10.2013 Nár.úst.vzdelávania Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13167 Fa potraviny 40,01 s DPH 10.10.2013 FRUSTOP,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13176 Fa potraviny 187,61 s DPH 10.10.2013 PICADO,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13175 Fa potraviny 41,94 s DPH 10.10.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13174 Fa potraviny 208,30 s DPH 09.10.2013 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130204 Skrinka na hmatové hry 53,00 s DPH 09.10.2013 Educaplay,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130203 Dar noviny 169,20 s DPH 09.10.2013 Petit Press,a.s. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13173 Fa potraviny 125,46 s DPH 09.10.2013 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13172 Fa potraviny 100,90 s DPH 09.10.2013 RYBA Košice spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13171 Fa potraviny 73,79 s DPH 09.10.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13170 Fa potraviny 96,38 s DPH 09.10.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13169 Fa potraviny 6,42 s DPH 03.10.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13168 Fa potraviny 6,00 s DPH 03.10.2013 Tatranská mliekareň ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130199 Tonery 323,00 s DPH 03.10.2013 Mmiroslav Kortman Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13166 Fa potraviny 988,44 s DPH 03.10.2013 Peter Pavlech ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130197 Seminár 84,00 s DPH 03.10.2013 VEMA s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130196 udržba programu 9/2013 53,11 s DPH 03.10.2013 Tibor Roháč Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130195 zal.p.elektriky 10/2013 1 550,00 s DPH 03.10.2013 Stredoslov.energetika,a.s Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130200 Toner alternatívny 29,00 s DPH 03.10.2013 Mmiroslav Kortman Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130198 Kanc.a učeb.pomocky 328,89 s DPH 03.10.2013 DANTEL s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130201 Bateria do notebooku 799,00 s DPH 03.10.2013 Mmiroslav Kortman Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130202 Dar noviny 109,80 s DPH 03.10.2013 Petit Press,a.s. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 109 Objednávame skrinky na TV 6 kusov 4 010,00 s DPH 02.10.2013 MT interier,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 108 Objednávame opravu lavičiek v šatni ZŠ 486,00 s DPH 02.10.2013 MT interier,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 110 Objednávka čistiace potreby pre ŠJ 72,38 s DPH 02.10.2013 Gastrolux,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 114 Objednávka hygienických potrieb 599,59 s DPH 02.10.2013 Budos services s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 113 Objednávame revíziu hasiace prístroje,hy 116,87 s DPH 02.10.2013 Pavol Barborík ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 112 Objednávame opravu blezkozvodu 331,37 s DPH 02.10.2013 Radka Mazáková- Elektrotip ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 111 Objednávka učebné pomôcky ž.Majerík 16,60 s DPH 02.10.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 107 Objednávka na hmatové hry 53,00 s DPH 01.10.2013 Educaplay,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FPK13165 Fa potraviny 183,66 s DPH 30.09.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13163 Fa potraviny 101,11 s DPH 30.09.2013 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130142 Oprava vodovodnej batérie 25,62 s DPH OB130074 30.09.2013 Peter Velič Ing. VEL-tech ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13164 Fa potraviny 108,02 s DPH 30.09.2013 RYBA Košice spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Objednávka 106 Objednávka ,bateria,myš,kábel hardisk 799,00 s DPH 30.09.2013 Mmiroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Faktúra FP130186 Oprava plotu 98,67 s DPH 30.09.2013 Betafence ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130194 Šeky pre ŠKD 23,28 s DPH OB130103 30.09.2013 J+K Nemšová ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130193 čas.Dokumentácia ZŠ 9/2013 46,00 s DPH 30.09.2013 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130170 zal.p.energia 9/2013 1 550,00 s DPH 30.09.2013 Stredoslov.energetika,a.s ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13159 Fa potraviny 1 135,42 s DPH 27.09.2013 Peter Pavlech ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13160 Fa potraviny 104,05 s DPH 27.09.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13161 FA potraviny 175,39 s DPH 27.09.2013 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13162 FA potraviny 26,42 s DPH 27.09.2013 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13158 Fa potraviny 63,77 s DPH 27.09.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Zmluva Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadu s DPH 27.09.2013 Inta s.r.o. Základná škola, školská jedáleň pri ZŠ 27.09.2013
Objednávka 5 Dodávka 6ks skriniek na telesnú výchovu a skrinku šuflíkovú s DPH 26.09.2013 ZŠ Beluša 28.11.2013
Faktúra FP130191 školenie Hoštáková 20,00 s DPH 23.09.2013 Nár.úst.vzdelávania ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130192 tonery 605,00 s DPH OB130096 23.09.2013 Mmiroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130190 školenie Dobrotka 28,00 s DPH 23.09.2013 Mgr.Mária Pagáčová ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130189 stravné lístky 2013 1 638,54 s DPH OB130102 23.09.2013 Le CHegue DEjeuner s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13157 Fa potraviny 6,00 s DPH 23.09.2013 Tatranská mliekareň ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13150 Fa potraviny 426,25 s DPH 20.09.2013 AATC Púchov ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130188 Oprava robota ŠJ 103,80 s DPH OB130101 20.09.2013 Gastrolux,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13156 Fa potraviny 70,74 s DPH 20.09.2013 RYBA Košice spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13154 Fa potraviny 37,04 s DPH 20.09.2013 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13153 Fa potraviny 672,15 s DPH 20.09.2013 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13152 Fa potraviny 264,90 s DPH 20.09.2013 PICADO,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130187 Informačná vitrína 256,80 s DPH OB130100 20.09.2013 L-DEN Slovakia,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13151 Fa potraviny 17,15 s DPH 20.09.2013 AATC Púchov ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13155 Fa potraviny 126,62 s DPH 20.09.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13149 Fa potraviny 175,24 s DPH 20.09.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Objednávka 105 Objednávka tonerov 352,00 s DPH 20.09.2013 Miro Partners ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Faktúra FP130182 Čistiace potreby ŠJ 130,56 s DPH OB130097 17.09.2013 Gastrolux,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130184 Oprava chladničky ŠJ 26,90 s DPH OB130099 17.09.2013 Pavol Filo ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130185 vodné stočné 8/2013 64,76 s DPH 17.09.2013 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130181 čas.Zákl.škola a jej riadenie 9/2013 43,44 s DPH 17.09.2013 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130180 čas.verejná správa 2014 39,00 s DPH 17.09.2013 Poradca podnikaleľa ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13148 Fa potraviny 69,76 s DPH 17.09.2013 RYBA Košice spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130179 ŠJ lyžičky,vidličky,misa 366,30 s DPH OB130089 17.09.2013 IG-Gastro ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130183 Odpadové koše 791,16 s DPH OB130098 17.09.2013 AJProdukty a.s. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13146 Fa potraviny 288,51 s DPH 17.09.2013 AG FOODS SKs.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130178 ŠJ servírovací vozík 177,60 s DPH OB130088 17.09.2013 IG-Gastro ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13147 Fa potraviny 97,56 s DPH 17.09.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13141 Fa potraviny 97,37 s DPH 13.09.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13140 Fa potraviny 105,70 s DPH 13.09.2013 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13142 Fa potraviny 253,82 s DPH 13.09.2013 Demifood,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13143 Fa potraviny 1 032,03 s DPH 13.09.2013 Peter Pavlech ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13144 Fa potraviny 74,30 s DPH 13.09.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13145 Fa potraviny 83,58 s DPH 13.09.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130176 Učebné a kancel.potreby mazáková 37,99 s DPH OB130094 09.09.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130174 ŠKD učeb.pomocky 300,00 s DPH OB130091 09.09.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130173 Kancelarske potreby ŠJ 86,39 s DPH 09.09.2013 Dantel Terezia Pavlacová ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130172 Učebné pomocky 383,02 s DPH OB130090 09.09.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130171 telefon 8/2013 92,11 s DPH 09.09.2013 T COM ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130175 ŠJ zvonček sekáčik 28,40 s DPH OB130095 09.09.2013 Elektro Vyhnička ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru 169,20 s DPH 09.09.2013 Nadácia Petit Academy Základná škola 23.09.2013
Faktúra FPK13138 Fa potraviny 98,20 s DPH 09.09.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13139 Fa potraviny 115,62 s DPH 09.09.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130177 Zál.p.plynu 9/2013 2 103,00 s DPH 09.09.2013 Slov.plyn.priem.,a.s. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru 109,80 s DPH 04.09.2013 Nadácia Petit Academy 05.09.2013
Objednávka 3 Dodávka kancelárskych potrieb s DPH 03.09.2013 ZŠ Beluša 28.11.2013
Objednávka 4 Dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre ZŠ s DPH 03.09.2013 ZŠ Beluša 28.11.2013
Faktúra FPK13135 Fa potraviny 238,00 s DPH 03.09.2013 Demifood,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13136 Fa potraviny 571,70 s DPH 03.09.2013 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13137 Fa potraviny 116,41 s DPH 03.09.2013 RYBA Košice spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130168 Molitanový matrac 62,01 s DPH OB130093 03.09.2013 Maguita s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130169 Uprava záhonu,dreviny 494,34 s DPH OB130086 03.09.2013 DENDRA a.s. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130166 Pokládka PVC 2 133,80 s DPH OB130092 03.09.2013 Rastislav Bielik ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130167 udržba programu 8/2013 53,11 s DPH 03.09.2013 Tibor Roháč ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Objednávka 102 Objednávka stravných lístkov 1 638,54 s DPH 02.09.2013 Le CHegue DEjeuner s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 98 Objednávka - odpadové koše 791,16 s DPH 02.09.2013 AJProdukty a.s. ŠKD pri ZŠ Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 99 Objednávka oprava chladničky ŠJ 26,90 s DPH 02.09.2013 Pavol Filo ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 100 Objednávame informačnú vitrínku 256,80 s DPH 02.09.2013 L-DEN Slovakia,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 101 Objednávka oprava robota 103,80 s DPH 02.09.2013 Gastrolux,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 103 Objednávka šekov 23,28 s DPH 02.09.2013 J+K Nemšová ŠKD pri ZŠ Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 104 Objednávka kancelárske potreby 328,89 s DPH 02.09.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Faktúra FP130160 ŠJ-vodný kameň 32,66 s DPH OB130079 30.08.2013 Gastrolux,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 30.08.2013 Súkromná základná umelecká škola 05.09.2013
Faktúra FP130162 časopis Verejná správa 39,00 s DPH 30.08.2013 Poradca podnikaleľa ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130163 Učebné pomocky ŠKD 438,30 s DPH OB130084 30.08.2013 DRACIK-DUVI s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130164 čistiace potreby ŠJ 398,55 s DPH OB 130085 30.08.2013 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130165 Dekoračné siete 58,32 s DPH OB130082 30.08.2013 Firma Košík-siete s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130161 ŠKD -válenda Rony 158,00 s DPH OB 130083 30.08.2013 Decodom spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130157 Značka Zákaz státia 48,10 s DPH OB130078 30.08.2013 Brady s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Objednávka 97 Objednávka umývací prostriedok ŠJ s DPH 30.08.2013 Gastrolux,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 96 Objednávka tonerov 605,00 s DPH 30.08.2013 Mmiroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 95 Objednávka zvonček bezdrotový ŠJ 28,40 s DPH 30.08.2013 Elektro Vyhnička ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 94 Objednávka učeb.pom. soc.znev.ž. 37,99 s DPH 30.08.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 93 Objednávka Molitanového matraca 62,01 s DPH 30.08.2013 Maguita s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 92 Objednávka na dodávku a pokládku PVC 2 133,80 s DPH 30.08.2013 Rastislav Bielik ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Faktúra FP130158 Pracovný stôl ŠJ 434,34 s DPH OB130079 30.08.2013 Gastrolux,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130159 Stolička plynová ŠJ 601,20 s DPH OB130080 30.08.2013 Gastrolux,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130143 Finančný spravodaj rok 2014 19,98 s DPH 26.08.2013 Poradca podnikaleľa ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130156 Doplnenie lekárničiek 98,72 s DPH OB130077 26.08.2013 Lynne s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130155 Archivačné krabice 67,40 s DPH OB130072 26.08.2013 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130154 uspor.reg.stredisk.a príprava na vyr. 400,00 s DPH OB130073 26.08.2013 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Objednávka 90 Objednávka školských a kancelarskych pom 383,02 s DPH 23.08.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 86 Objednávka -realizácia záhonu 494,34 s DPH 23.08.2013 DENDRA a.s. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 89 Objednávka -lyžičiek,vidličik,hrnčeky 366,30 s DPH 23.08.2013 IG-Gastro ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 88 Objednívka servírovací vozík 177,60 s DPH 23.08.2013 IG-Gastro ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 87 Objednávka 8 498,40 s DPH 23.08.2013 My Dva Slovakia,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 91 Objednávka učebných pomocok 300,00 s DPH 23.08.2013 DANTEL s.r.o. ŠKD pri ZŠ Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Faktúra FP130153 poistenie maj od 26.9.2013-do25.3.2014 1 176,98 s DPH 22.08.2013 Slov.poisťovňa a.s. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130151 adm.a hosp školy 8/2013 41,84 s DPH 22.08.2013 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130150 Tepovacie práce 175,00 s DPH OB 130070 22.08.2013 Branko Kotešovec ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130149 Oprava ostenií v ŠJ 188,64 s DPH OB130071 22.08.2013 Peter Velič Ing. VEL-tech ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130148 ŠJ kanvica 19,90 s DPH OB130069 22.08.2013 Elektro Vyhnička ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130146 ŠJ oprava,náter dverí,obklad 418,09 s DPH OB130068 22.08.2013 Peter Velič Ing. VEL-tech ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Objednávka 2 Dodávka hygienického materiálu s DPH 15.08.2013 ZŠ Beluša 28.11.2013
Faktúra FP130147 vodné stočné 7/2013 52,76 s DPH 14.08.2013 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130144 ŠJ revízia plynového zariadenia 70,00 s DPH OB130066 14.08.2013 Peter Jantoš ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130152 školenie Šimová 40,00 s DPH 14.08.2013 EDUCU-Consult s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130139 Obklad stien v ŠJ 958,26 s DPH OB130067 13.08.2013 Peter Velič Ing. VEL-tech ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130120 Služby bezpečnostného technika 6/2013 200,00 s DPH 13.08.2013 FIRENEX- Franeková ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130140 Pomocky pre ŠKD 74,90 s DPH OB130074 13.08.2013 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Objednávka 1 Kovové šatňové skrinky 6-dverové s DPH 13.08.2013 ZŠ Beluša 28.11.2013
Faktúra FP130141 Čistiace potreby ZŠ 196,60 s DPH OB130075 13.08.2013 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130135 zal.platby energie 8/2013 1 550,00 s DPH 13.08.2013 Stredoslov.energetika,a.s ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130136 udržba programu 7/2013 53,11 s DPH 12.08.2013 Tibor Roháč ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130132 triedne knihy,katal.listy 308,69 s DPH OB130064 12.08.2013 SEVITI,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130137 telefom 7/2013 91,87 s DPH 12.08.2013 T COM ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130138 zal.platba plynu 2 103,00 s DPH 12.08.2013 Slov.plyn.priem.,a.s. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Objednávka 77 Objednávka náplň do lekárničiek 98,72 s DPH 01.08.2013 Lynne s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 76 Objednávka oprava batérie 25,62 s DPH 01.08.2013 Peter Velič Ing. VEL-tech ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 72 Objednávka - archivačné krabice 67,40 s DPH 01.08.2013 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 85 Objednávka čistiace potreby ŠJ 398,55 s DPH 01.08.2013 Mária Matušová ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 84 Objednávka učebných pomôcok ŚKD 438,30 s DPH 01.08.2013 DRACIK-DUVI s.r.o. ŠKD pri ZŠ Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 83 Objednávka válendy ŠKD 158,00 s DPH 01.08.2013 Decodom spol.s.r.o. ŠKD pri ZŠ Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 81 Objednávka -rM vodný kameń 32,66 s DPH 01.08.2013 Gastrolux,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 82 Objednávka -dekoračné siete 58,32 s DPH 01.08.2013 Firma Košík-siete s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 80 Objednávame stoličku plynovú pre ŚJ 601,20 s DPH 01.08.2013 Gastrolux,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 79 Objednávka stol pracovný pre ŠJ 434,34 s DPH 01.08.2013 Gastrolux,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 69 Objednávka kanvice pre ŠJ 19,90 s DPH 01.08.2013 Elektro Vyhnička ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 75 Objednávka - čistiace potreby 196,60 s DPH 01.08.2013 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 73 Objednávka -archivácie a príprava na vyr 400,00 s DPH 01.08.2013 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 70 Objednávame tepovanie kobercov 175,00 s DPH 01.08.2013 Branko Kotešovec ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 78 Objednávka značky zákaz státia 28,60 s DPH 01.08.2013 Brady s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 74 Objednávka-pomocky pre ŠKD 74,90 s DPH 01.08.2013 Mária Matušová ŠKD pri ZŠ Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 71 Objednávka - oprava ostenií v ŠJ 188,64 s DPH 01.08.2013 Peter Velič Ing. VEL-tech ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Faktúra FP130133 Učeb.pom.kružidlo,uhlomer 125,75 s DPH OB130065 23.07.2013 Učebné pomocky spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130134 vodné,stočné 573,29 s DPH 17.07.2013 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130126 ŠJ vedro nerezové 51,36 s DPH OB 130058 17.07.2013 IG-Gastro ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130125 kanc.pomocky 151,58 s DPH OB130057 17.07.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130127 ŠJ kancelarske pomocky 18,70 s DPH OB130059 17.07.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130128 Servis kopirovacieho stroja 300,00 s DPH OB 130060 17.07.2013 Mmiroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130129 ASC agenda rok 2014 349,00 s DPH OB130063 17.07.2013 ASC Applied Softward Consultan ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130130 renovácia tonerov,,nové 566,00 s DPH OB130062 17.07.2013 Mmiroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130131 ŠJ oprava smažiacej panvy 360,80 s DPH OB130061 17.07.2013 IG-Gastro ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130119 zal.p.elektriny za 7/2013 1 550,00 s DPH 09.07.2013 Stredoslov.energetika,a.s ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130122 zal.plyn7/2013 2 103,00 s DPH 09.07.2013 Slov.plyn.priem.,a.s. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130123 Mapy 129,80 s DPH 09.07.2013 Publicom s,r,o ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130124 školenie prvej pomoci 580,00 s DPH OB 130054 09.07.2013 Slovenský červený kríž ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130121 telefom 6/2013 93,64 s DPH 09.07.2013 T COM ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130118 udržba programu 6/2013 53,11 s DPH 02.07.2013 Tibor Roháč ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Objednávka 61 Objednávka -oprava smažiacej panvy 360,80 s DPH 01.07.2013 IG-Gastro ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 66 Objednávka revízia plyn zariadení -ŠJ 70,00 s DPH 01.07.2013 Peter Jantoš ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 65 Objednávka-kružidlo,uhlomer 125,75 s DPH 01.07.2013 Učebné pomocky spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 67 Objednávka-obklad steny v ŚJ 958,26 s DPH 01.07.2013 Peter Velič Ing. VEL-tech ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 64 Objednávka kancel.potreby 308,69 s DPH 01.07.2013 SEVITI,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 63 Objednávka ASC agendy na rok 2014 349,00 s DPH 01.07.2013 ASC Applied Softward Consultan ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 62 Objednávka renováci tonerov 566,00 s DPH 01.07.2013 Mmiroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 68 Objednávka oprava dverí,obklad ŠJ 418,09 s DPH 01.07.2013 Peter Velič Ing. VEL-tech ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Faktúra FPK13133 Fa potraviny 782,75 s DPH 30.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13132 Fa potraviny 7,20 s DPH 29.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13131 Fa potraviny 25,52 s DPH 28.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FP130114 Oprava ISD linky 174,48 s DPH OB 130053 27.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130117 učeb.pom.kvet tulipánu,čerešne 317,56 s DPH OB130056 27.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130116 Časop.Online knižnica,Škola efektívne 97,20 s DPH 27.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130113 Stravenky ŠJ 36,00 s DPH OB130055 27.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130115 Časp. dokumentácia ZŠ 43,75 s DPH 27.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FPK13130 Fa potraviny 239,02 s DPH 27.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Objednávka 59 Objednávka kancelárske potreby ŠJ 18,70 s DPH 26.06.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 57 Objednávka kancelárske pomocky 151,58 s DPH 26.06.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 60 Objednávka servis kopirovacieho stroja 300,00 s DPH 26.06.2013 Mmiroslav Kortman ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 58 Objednávka vedro nerezové s nohou 51,36 s DPH 26.06.2013 IG-Gastro ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthova RŠ 07.11.2013
Objednávka 56 Objednávka straveniek pre ŠJ 36,00 s DPH 24.06.2013 J+K Nemšová ŠJ pri ZŚ Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Faktúra FPK13129 Fa potraviny 74,03 s DPH 24.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13128 Fa potraviny 1 115,77 s DPH 24.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 24.06.2013 Súkromná základná umelecká škola 04.07.2013
Objednávka 57 Objednávka učeb.pom.,kvet čerešne,tulipá 317,56 s DPH 24.06.2013 Učebné pomocky spol.s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Faktúra FP130110 učebné pomocky 331,10 s DPH OB130051 21.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130112 školenie Šimová,Horváthová 40,00 s DPH 21.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FPK13127 Fa potraviny 104,03 s DPH 21.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Objednávka 55 Objednávka školenie 652,50 s DPH 21.06.2013 Slovenský červený kríž Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Faktúra FPK13126 Fa potraviny 112,69 s DPH 21.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13125 Fa potraviny 129,85 s DPH 21.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FP130111 udržba viacúčelového ihriska 960,00 s DPH OB130049 21.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FPK13124 Fa potraviny 59,64 s DPH 14.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13120 Fa potraviny 839,79 s DPH 14.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13121 Fa potraviny 196,69 s DPH 14.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FP130104 Radio s CD 138,00 s DPH OB130045 14.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130105 priručka Admin a hosp.školy -jún/2013 40,55 s DPH OB130044 14.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130106 učebné pomocky 1.stupeň 138,00 s DPH OB130046 14.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130107 učeb.pom.1.stup.Sj,prírodoveda 681,94 s DPH OB130052 14.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130108 nedoplatok plynu 1-5/2013 3,06 s DPH 14.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130109 vodné,stočné 5/2013 131,93 s DPH 14.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FPK13123 Fa potraviny 167,12 s DPH 14.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13122 Fa potraviny 68,04 s DPH 14.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Objednávka 50 Objednávka údržba ihriska 960,00 s DPH 14.06.2013 SPORTER s.r.o.športoviská 3 Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 54 Objednávka 174,48 s DPH 14.06.2013 Pivko milan-Telmont Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 52 Objednávka -učebné pomocky 331,10 s DPH 13.06.2013 Educaplay,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 53 Objednávka učeb.pom.Slov.jazyk 681,94 s DPH 12.06.2013 Pro Solutions,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Faktúra FP130103 Učeb.pom.-SJ.zbierka testov 147,64 s DPH OB130043 11.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FPK13114 Fa potraviny 130,78 s DPH 11.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FP130100 ŠKD,pieskovisko,piesok 335,00 s DPH OB130048 11.06.2013 ŠKD pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FP130101 Mapy- SJ 129,80 s DPH OB130050 11.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130102 časopis Rodina a škola 3,08 s DPH 11.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130097 udržba programu 5/2013 53,11 s DPH 11.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130099 Zál.p.plynu 6/2013 2 103,00 s DPH 11.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FPK13115 Fa potraviny 168,11 s DPH 11.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13119 Fa potraviny 76,94 s DPH 11.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13118 Fa potraviny 108,25 s DPH 11.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13117 Fa potraviny 46,44 s DPH 11.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13116 Fa potraviny 74,58 s DPH 11.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13113 Fa potraviny 49,60 s DPH 06.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Objednávka 47 Objednávka učeb.pom.1.stupeń 138,00 s DPH 06.06.2013 STIEFEL EUROCART s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 46 Objednávka-rádio s cd/MP3 138,00 s DPH 06.06.2013 Elektro Vyhnička Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 45 Objednávka čas.Admin.a hosp.školy 40,55 s DPH 06.06.2013 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Faktúra FP130096 Učebné pomocky, kancelárske ZŠ 32,41 s DPH OB130042 06.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130095 ŠJ kancelárske pomocky 15,16 s DPH OB130040 06.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FP130094 telefon 5/2013 124,42 s DPH 06.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130098 Časop.Mladý záchranár 9 29,70 s DPH OB130047 06.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Objednávka 51 Objednávka učeb.pom. Slov.jazyk 129,80 s DPH 05.06.2013 Publicom s,r,o Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Faktúra FP130093 Fax Philips 87,10 s DPH OB130041 04.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130092 vyčtp.plynu 1-5/2013 1 564,08 s DPH 04.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130091 zal.p.elektrika 6/2013 1 550,00 s DPH 04.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130089 čas.ZŠ a jej riadenie 42,15 s DPH 04.06.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FPK13107 Fa potraviny 7,20 s DPH 04.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13108 Fa potraviny 151,64 s DPH 04.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Objednávka 48 objednávka časp.Mladý záchranár 9 29,70 s DPH 04.06.2013 Rescue team Slovakia Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Faktúra FPK13109 Fa potraviny 95,86 s DPH 04.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13110 Fa potraviny 76,19 s DPH 04.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13111 Fa potraviny 1 313,77 s DPH 04.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13112 Fa potraviny 52,08 s DPH 04.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13106 Fa potraviny 80,02 s DPH 04.06.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Objednávka 44 Objedávka zbierky testov SJ 147,64 s DPH 03.06.2013 ADREM distrib.agent. Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Faktúra FP130090 metodická príručka Zákon o verej.obstara 11,00 s DPH 31.05.2013 Základná škola 30.07.2013
Objednávka 49 Objednávka pieskoviska,piesku,biely 335,00 s DPH 29.05.2013 AGL Ihriská,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Faktúra FPK13105 Fa potraviny 49,15 s DPH 28.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13094 Fa potraviny 63,10 s DPH 23.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FP130087 ŚJ hrniec polievkový 236,20 s DPH OB 130038 23.05.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130086 voda 4/2013 359,81 s DPH 23.05.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130085 Čistenie komínov 120,00 s DPH OB130037 23.05.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FPK13098 Fa potraviny 81,92 s DPH 22.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13103 Fa potraviny 110,64 s DPH 22.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13102 Fa potraviny 216,22 s DPH 22.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13101 Fa potraviny 85,72 s DPH 22.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13099 Fa potraviny 21,74 s DPH 22.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13100 Fa potraviny 851,76 s DPH 22.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13104 Fa potraviny 14,40 s DPH 22.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13097 Fa potraviny 79,03 s DPH 20.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13096 Fa potraviny 76,91 s DPH 20.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13095 Fa potraviny 129,95 s DPH 16.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FP130082 Reproskrinky,oprava rozvodov rozhlasu 312,00 s DPH OB130036 15.05.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130081 učebné potreby ZŠ 23,05 s DPH OB130035 15.05.2013 Základná škola 30.07.2013
Objednávka 37 Objednávka čistenie komínov 120,00 s DPH 15.05.2013 Koming Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Faktúra FP130084 čas.Naša škola 13,72 s DPH OB1130043 15.05.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130069 ŠJ kalibrácia teplomerov 72,00 s DPH OB130028 15.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FP130083 Dokumentácia zakl.školy-ZD 79,35 s DPH 15.05.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FPK13092 Fa potraviny 177,00 s DPH 15.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13091 Fa potraviny 40,37 s DPH 15.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13090 Fa potraviny 7,20 s DPH 15.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13089 Fa potraviny 90,29 s DPH 15.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13088 Fa potraviny 72,31 s DPH 15.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FP130073 ŠJ čistiace na vodný kameń 50,69 s DPH OB 130031 14.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13093 Fa potraviny 1 157,09 s DPH 14.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FP130076 zal.p.energie 5/2013 1 550,00 s DPH 10.05.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FPK13086 Fa potraviny 123,34 s DPH 10.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13087 Fa potraviny 76,52 s DPH 10.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FP130080 telefon 4/2013 106,12 s DPH 10.05.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FPK13085 Fa potraviny 90,37 s DPH 06.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13084 Fa potraviny 90,04 s DPH 06.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FP130070 ČasopisMladý záchranár8 29,70 s DPH OB130029 06.05.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130072 Oprava rozvádzača 138,00 s DPH Ob130030 06.05.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130074 Právny kuriér od0105.2013 do 30042014 119,00 s DPH OB 130032 06.05.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130075 údržba programu 53,11 s DPH 06.05.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130077 Bezpečnostné dvere- RŠ 991,00 s DPH OB130033 06.05.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130078 ŠJ kancel.potreby 16,98 s DPH OB130034 06.05.2013 ŠKD pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FP130079 ŠKD prenosný kompresor 92,00 s DPH 06.05.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130071 Časopis Riadenie -ZD 71,60 s DPH 06.05.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130088 Krovinorez 582,07 s DPH OB130039 04.05.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FPK13077 Fa potraviny 130,63 s DPH 02.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13075 Fa potraviny 159,86 s DPH 02.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13073 Fa potraviny 53,40 s DPH 02.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13074 Fa potraviny 133,94 s DPH 02.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13082 Fa potraviny 1 002,02 s DPH 02.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13076 Fa potraviny 11,42 s DPH 02.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13083 Fa potraviny 106,88 s DPH 02.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13078 Fa potraviny 115,74 s DPH 02.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13079 Fa potraviny 33,67 s DPH 02.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13081 Fa potraviny 80,02 s DPH 02.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13080 Fa potraviny 7,20 s DPH 02.05.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Objednávka 38 Objednávka polievkový hrniec ŠJ 236,20 s DPH 02.05.2013 IG-Gastro ŠJ pri ZŚ Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 39 Objednávka krovinorezu 582,07 s DPH 02.05.2013 Kozák Vladimír Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 40 Objednávka -kancelárske potreby ŠJ 15,16 s DPH 02.05.2013 DANTEL s.r.o. ŠJ pri ZŚ Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 41 Objednávka faxu 87,10 s DPH 02.05.2013 Elektriosped,a.s. Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 42 Objednávky učeb.pomocky ZŠ 32,41 s DPH 02.05.2013 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 43 Objednávka predplatného čas.Naša škola 13,72 s DPH 02.05.2013 PAMIKO vyd. spol.s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 35 Objednávka učebné pomocky 23,05 s DPH 26.04.2013 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 33 Objednávka bezpečnostných dverí LIsbeo 991,00 s DPH 26.04.2013 ADLO - Investičná s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 36 Objednávka reproskriniek a montáž 312,00 s DPH 26.04.2013 Milan Šoltýs Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Faktúra FPK13068 Fa potraviny 135,84 s DPH 23.04.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13069 Fa potraviny 109,62 s DPH 23.04.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13070 Fa potraviny 7,20 s DPH 23.04.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13071 Fa potraviny 110,52 s DPH 23.04.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13072 Fa potraviny 885,35 s DPH 23.04.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FP130068 Vodné ,stočné -3/2013 314,23 s DPH 17.04.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FPK13062 Fa potraviny 100,52 s DPH 17.04.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13067 Fa potraviny 744,66 s DPH 17.04.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13063 Fa potraviny 42,29 s DPH 17.04.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13066 Fa potraviny 128,05 s DPH 17.04.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13065 Fa potraviny 111,89 s DPH 17.04.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13061 Fa potraviny 83,92 s DPH 17.04.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13060 Fa potraviny 917,20 s DPH 17.04.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13059 Fa potraviny 15,98 s DPH 17.04.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13058 Fa potraviny 148,58 s DPH 17.04.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FPK13064 Fa potraviny 59,40 s DPH 17.04.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FP130067 ŠJ taniere,gastronádoba 332,54 s DPH OB130027 17.04.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130064 Odborná prehliadka kotolne 176,40 s DPH Ob130024 09.04.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130060 poistenie majetku od 2603-2509/2013 1 176,98 s DPH 09.04.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FPK13057 Fa potraviny 91,09 s DPH 09.04.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FP130062 Zal.p.plynu 4/2013 2 453,00 s DPH 09.04.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130066 ŠJ -umývaci prostriedok 175,20 s DPH OB130026 09.04.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FP130065 Stierky na okná 252,83 s DPH OB130025 09.04.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FP130063 Telefon 3/2013 123,30 s DPH 09.04.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FPK14073 Fa potraviny 101,34 s DPH 08.04.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 09.04.2014
Faktúra FP130058 udržba programu 53,11 s DPH 08.04.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130059 Učebné pomocky 220,95 s DPH OB130023 08.04.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FP130061 Školenie Šimová 20,00 s DPH 08.04.2013 Základná škola 30.07.2013
Faktúra FPK13134 Fa potraviny 7,20 s DPH 03.04.2013 ŠJ pri ZŠ 30.07.2013
Faktúra FP130057 Zal.p.elektrika 1 550,00 s DPH 03.04.2013 Základná škola 30.07.2013
Objednávka 34 Objednávka ŠJ kancelárske potreby 16,98 s DPH 02.04.2013 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 32 Časopis Právny kuriér 119,00 s DPH 02.04.2013 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 26 Objednávka ŠJ -RM umýnací -oplacj -na ri 175,20 s DPH 02.04.2013 Gastrolux,s.r.o. ŠJ pri ZŚ Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 24 Objednávka odbornej prehliadky kotolne 176,40 s DPH 02.04.2013 OMERS druzstvo Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 25 Objednávka -stierky na okná 252,83 s DPH 02.04.2013 HARTES SK s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 27 Objednávka ŠJ- taniere,gastronádoba 332,54 s DPH 02.04.2013 IG-Gastro ŠJ pri ZŚ Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 28 Objednávka kalibrácia teplomerov 72,00 s DPH 02.04.2013 Peter Knapec ŠJ pri ZŚ Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 29 objednávka časop.Mlady Záchranár 8 29,70 s DPH 02.04.2013 Rescue team Slovakia Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 30 Objednávka oprava rozvádzača 138,00 s DPH 02.04.2013 ANGRIS,s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 31 Objednávka čist.potr.ŠJ na gril 50,69 s DPH 02.04.2013 Gastrolux,s.r.o. ŠJ pri ZŚ Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Faktúra FPK13055 Fa potraviny 448,03 s DPH 31.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13056 Fa potraviny 63,19 s DPH 31.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13054 Fa potraviny 77,87 s DPH 27.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130055 čas.Administratíva a hosp.školy 41,52 s DPH 27.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130054 ŠJ kanc.potreby 40,77 s DPH 27.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130056 ŠJ -oprava chladničky 193,20 s DPH 27.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13052 Fa potraviny 249,91 s DPH 26.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13053 Fa potraviny 39,50 s DPH 26.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130052 Ročný registr.poplatok 72,00 s DPH 26.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130053 Komunálny odpad r 2013 675,52 s DPH 26.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Zmluva poistná zmluva 2 285.38 s DPH 9872002981 25.03.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Základná škola Ing. Edita Horváthová RŠ 03.04.2013
Faktúra FPK13051 Fa potraviny 26,94 s DPH 25.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130051 Školenie Šimová 39,00 s DPH 25.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 23 Objednávka učebných pomocok 220,95 s DPH 23.03.2013 DANTEL s.r.o. Základná škola Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Objednávka 22 Objednávka-kontrola,nastavenie váh 72,00 s DPH 23.03.2013 Peter Knapec ŠJ pri ZŚ Ing.Edita Horváthová 30.07.2013
Faktúra FPK13050 Fa potraviny 788,90 s DPH 21.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13049 Fa potraviny 82,94 s DPH 21.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13048 Fa potraviny 91,76 s DPH 20.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130050 čistiace potrebyŠJ 167,30 s DPH 20.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 21 Objednávka-oprava chladničky 193,20 s DPH 20.03.2013 Pavol Filo ŠJ pri ZŠ Ing.EditaHorváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13047 Fa potraviny 106,87 s DPH 19.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13046 Fa potraniny 55,99 s DPH 19.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13045 Fa potraviny 34,26 s DPH 18.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13031 Fa potraviny 361,03 s DPH 18.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13044 Fa potraviny 866,41 s DPH 18.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130049 Odborné ošetrenie stromov 780,60 s DPH 18.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130048 Kontrola a nastavenie váh 72,00 s DPH 18.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130047 učeb.p.Majeríková 16,60 s DPH 18.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130046 Učeb.p.Majerík 16,60 s DPH 18.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130045 Varovný signál 10,00 s DPH 15.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13043 Fa potraviny 157,66 s DPH 14.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130043 plyn 3/2013 2 453,00 s DPH 14.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13042 Fa potraviny 374,95 s DPH 14.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13041 Fa potraviny 12,73 s DPH 13.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130044 Školenie šimová 42,00 s DPH 13.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130042 Noviny stred.Považia 150,01 s DPH 13.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13040 Fa potraviny 859,40 s DPH 12.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13039 Fa potraviny 32,00 s DPH 11.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13037 Fa potraviny 198,40 s DPH 11.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13036 Fa potraviny 57,82 s DPH 11.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13038 Fa potraviny 167,12 s DPH 11.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 20 Objedávka kanc.potreby ŠJ 40,77 s DPH 10.03.2013 DANTEL s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.EditaHorváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13035 Fa potraviny 331,97 s DPH 08.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13034 Fa potraviny 165,20 s DPH 08.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13033 Fa potraviny 136,65 s DPH 08.03.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130038 telefon 2/2013 104,72 s DPH 08.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130037 Konzultácia programu Vema 163,20 s DPH 08.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130040 Rožšírenie kamerového systému 8 997,43 s DPH 08.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130039 voda 2/2013 335,82 s DPH 08.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130041 Dar noviny 232,88 s DPH 08.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 14 Objednávka varovného signálu 10,00 s DPH 05.03.2013 Ivan Peško Základná škola Beluša Ing.EditaHorváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 19 Objednávka čist.potreby ŠJ 167,30 s DPH 05.03.2013 Mária Matušová ŠJ pri ZŠ Ing.EditaHorváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 18 Objednávka odb. ošetr.stromov 780,60 s DPH 05.03.2013 Zahradnístvo Kozlový Ivan Základná škola Beluša Ing.EditaHorváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 16 Objed.učeb.pom.Majeríková 16,60 s DPH 05.03.2013 DANTEL s.r.o. Základná škola Beluša Ing.EditaHorváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 15 Objed.učeb.pom.Majerík 16,60 s DPH 05.03.2013 DANTEL s.r.o. Základná škola Beluša Ing.EditaHorváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130032 Kancelarske potreby 191,57 s DPH 04.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130034 udržba programu 2/2013 53,11 s DPH 04.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130035 ŠKD učeb.pomocky 111,06 s DPH 04.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130036 Testy a prav.cvičenia z SJ 125,00 s DPH 04.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130033 Zal.p.elektriny 1 550,00 s DPH 03.03.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13032 Fa potraviny 913,04 s DPH 28.02.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13029 Fa potraviny 40,01 s DPH 28.02.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13030 Fa potraviny 6,00 s DPH 28.02.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130030 KAncelárske kreslo 109,04 s DPH 26.02.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 13 Objed.rozšírenie kam.systému 8 997,43 s DPH 25.02.2013 Miroslav Kortman Základná škola Beluša Ing.EditaHorváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 12 Objed.učeb.pom.ŠKD 111,06 s DPH 25.02.2013 DANTEL s.r.o. ŠKD pre ZŠ Ing.EditaHorváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130031 Interierové dvere 80,00 s DPH 25.02.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130029 udržba prog.VEMA 496,80 s DPH 25.02.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 8 Objednávka kancel.potreby 109,04 s DPH 21.02.2013 DANTEL s.r.o. Základná škola Beluša Ing.EditaHorváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130028 Školenie Racková 18,00 s DPH 21.02.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 11 Objedn.testy a pravopisné cvič. 125,00 s DPH 21.02.2013 Mgr.Helena Turzíková Základná škola Beluša Ing.EditaHorváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 10 Objedn.kancelarsk.potreby 191,57 s DPH 21.02.2013 DANTEL s.r.o. Základná škola Beluša Ing.EditaHorváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 9 Objednávka interierové dvere 80,00 s DPH 21.02.2013 MM-Progres Základná škola Beluša Ing.EditaHorváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 7 Objednávka tonerov 307,00 s DPH 21.02.2013 Miroslav Kortman Základná škola Beluša Ing.EditaHorváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130027 Tonery,servis kopírky 307,00 s DPH 21.02.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130026 Školenie Šimová 20,00 s DPH 19.02.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 6 Objedn.meranie emisií-kotolňa s DPH 18.02.2013 Laboratorium meranie Základná škola Beluša Ing.EditaHorváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13027 Fa potraviny 133,66 s DPH 17.02.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13026 Fa potraviny 837,49 s DPH 15.02.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13025 Fa potraviny 186,29 s DPH 15.02.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13024 Fa potraviny 64,00 s DPH 15.02.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130024 poistenie 1 069,99 s DPH 15.02.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13023 Fa potraviny 118,93 s DPH 14.02.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13022 Fa potraviny 207,34 s DPH 14.02.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130025 Stoličky,stoly 279,00 s DPH 14.02.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13028 Fa potraviny 69,24 s DPH 12.02.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130023 telefon 1/2013 124,18 s DPH 11.02.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13021 Fa potraviny 842,45 s DPH 11.02.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130018 Predpl.online verzia,DPH 50,40 s DPH 07.02.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130022 Voda za 1/2013 319,03 s DPH 07.02.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13019 Fa potraviny 88,79 s DPH 06.02.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13020 Fa potraviny 123,88 s DPH 06.02.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13018 Fa potraviny 14,30 s DPH 06.02.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130021 3kolenie Bajzová,Horváthová 40,00 s DPH 06.02.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130020 Časopis Verejná správa ročník 2013 69,60 s DPH 06.02.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130017 Predplatné čas GIGA 14,90 s DPH 06.02.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130016 Zal.p.plynu 2/2013 2 453,00 s DPH 06.02.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 17 Objednávka -nastavenie váh 72,00 s DPH 05.02.2013 Knapec Peter ŠJ pri ZŠ Ing.EditaHorváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130019 Noviny 135,00 s DPH 04.02.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130015 Kancelárske pomocky 226,30 s DPH 04.02.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130014 Zal.p.elektrika 2/2013 1 550,00 s DPH 04.02.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13015 Fa potraviny 521,95 s DPH 31.01.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13017 Fa potraviny 40,01 s DPH 31.01.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13016 Fa potraviny 64,00 s DPH 31.01.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130013 Školenie Šimová 54,00 s DPH 29.01.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13013 Fa potraviny 176,18 s DPH 29.01.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13014 Fa potraviny 1 720,32 s DPH 29.01.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13012 Fa potraviny 350,39 s DPH 28.01.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13011 Fa potraviny 95,63 s DPH 25.01.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13010 Fa potraviny 93,41 s DPH 25.01.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130012 Časopis Mladý záchranár 7 29,70 s DPH 24.01.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13009 Fa potraviny 330,52 s DPH 23.01.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130011 čas Dobrá škola 22,00 s DPH 21.01.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130010 Verejná správa,intre.smernice -roč.príst 76,00 s DPH 21.01.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13007 Fa potraviny 594,37 s DPH 21.01.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13008 Fa potraviny 8,00 s DPH 21.01.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 1 Objedn.čas.Mladý Zýchranár 7 29,70 s DPH 20.01.2013 Rescue tem Slovakia Základná škola Beluša Ing.EditaHorváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 2 Objed.prdpl.verzie DP 50,40 s DPH 20.01.2013 Jura Edition Základná škola Beluša Ing.EditaHorváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 3 Objedn kancelarske pomocky 226,30 s DPH 20.01.2013 DANTEL s.r.o. Základná škola Beluša Ing.EditaHorváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 4 Objedn.čas.Giga-12kusov 14,90 s DPH 20.01.2013 Digital Vision Základná škola Beluša Ing.EditaHorváthová RŠ 10.05.2013
Objednávka 5 Objedn.čas.Verejná správa 69,60 s DPH 20.01.2013 Poradca podnikateĺa Základná škola Beluša Ing.EditaHorváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13006 Fa potraviny 99,22 s DPH 18.01.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13005 Fa potraviny 213,91 s DPH 18.01.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13004 Fa potraviny 1 419,44 s DPH 17.01.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130007 čas.Fin.sprav.r.2012 11,30 s DPH 16.01.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130008 voda 12/2012 302,87 s DPH 16.01.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130009 udržba prog.1/2013 53,11 s DPH 16.01.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130006 Ochraná prec.obuv,odevSJ 203,52 s DPH 15.01.2013 ŚJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 14.01.2013 Inmedia, spol. s r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 18.01.2013
Faktúra FPK13003 Fa potraviny 170,11 s DPH 11.01.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13002 Fa potraviny 244,53 s DPH 11.01.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130005 vyučt.elektriny r.2012 1 285,26 s DPH 11.01.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130004 plyn za 12/2012 332,46 s DPH 10.01.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK13001 Fa potraviny 476,68 s DPH 10.01.2013 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130003 telefon za12/2012 82,88 s DPH 08.01.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130001 Pracovná obuv ZŠ 55,20 s DPH 07.01.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP130002 zal.p.plynu 1/2013 2 453,00 s DPH 07.01.2013 Základná škola Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FP120270 Obrubníky,dlažba 3 065,66 s DPH 31.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120263 Balík službieb -Premium 399,00 s DPH 31.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120264 Zásady bezp.pri práci s počítačom 173,20 s DPH 31.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120265 SJ čistiace 87,00 s DPH OB120134 31.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120267 Elektronické zvonenie 860,00 s DPH OB120136 31.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120268 Obrubníky na chodník 1 109,38 s DPH OB120133 31.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120273 Tonery 100,00 s DPH OB 120139 31.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120271 Administrativa a hospodárenie školy 58,15 s DPH 31.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120272 Kamery 1 690,00 s DPH OB 120138 31.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120274 Farby 30,10 s DPH OB120140 31.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120275 Stoliy,stoličky 4 650,00 s DPH OB120141 31.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120260 Plot-panely,brána,stlpiky 2 805,84 s DPH OB120131 31.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120255 Školenie -Šimová 48,00 s DPH 31.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12169 Fa potraviny 8,00 s DPH 31.12.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120261 Udržbarske potreby,materiál 301,03 s DPH OB120132 31.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120276 ZŠ- čistiace potreby 515,10 s DPH OB 120142 31.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120277 Oprava kotolne 32 502,14 s DPH 31.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120238 Udržba programu 12/12 53,11 s DPH 30.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12167 Fa potraviny 1 936,98 s DPH 30.12.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120269 Revízia lozkozvodov 250,00 s DPH OB120137 29.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12169 Fa potraviny 8,00 s DPH 28.12.2012 ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 10.05.2013
Faktúra FPK12168 Fa potraviny 6,00 s DPH 28.12.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12166 Fa potraviny 40,01 s DPH 27.12.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120253 SKD,tonery ,fareb.multif.zariadenie 1 635,00 s DPH OB120127 26.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12170 Fa potraviny 130,76 s DPH 26.12.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120252 vodné,stočné 11/2012 270,75 s DPH 25.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120257 Učeb.p.Mazáková 14,34 s DPH OB120128 24.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120251 Plyn 11/2012 3 032,02 s DPH 21.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120256 Učeb.p.-Mazáková 114,60 s DPH OB120129 21.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12165 Fa potraviny 1 258,91 s DPH 20.12.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120254 Projektová dokumentácia 2 760,00 s DPH 20.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12164 Fa potraviny 245,84 s DPH 19.12.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120248 Toner kancelária 81,00 s DPH OB120125 19.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12163 Fa potraviny 64,00 s DPH 18.12.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120266 SKD -čistiace 35,00 s DPH OB120135 18.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120247 telefon 11/2012 81,07 s DPH 17.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120258 Učeb.a kanc.p.SKD 116,85 s DPH OB120130 17.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120250 Dlažba,obrubníky ZŠ 889,92 s DPH OB 120113 17.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12161 Fa potraviny 128,22 s DPH 17.12.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120259 plyn za 12/2012 6 957,00 s DPH 15.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120262 Služby bezp.technika a špec.PO 200,00 s DPH 15.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120241 Zal.p.energie 12/2012 456,00 s DPH 15.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Zmluva 9104912785 Dodávka plynu s DPH 14.12.2012 Základná škola 27.12.2012
Faktúra FPK12158 Fa potraviny 77,45 s DPH 14.12.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12159 Fa potraviny 137,76 s DPH 14.12.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12162 Fa potraviny 80,02 s DPH 13.12.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120246 Čistiace potreby ZŠ 423,29 s DPH OB120124 11.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120242 Školenie RŠ 42,00 s DPH 10.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120239 Ridina a škola1-6/2013 4,62 s DPH 10.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120245 Kancelárské potreby-papier 153,54 s DPH OB 2012235 10.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120249 SJ -utierky,servítky 46,86 s DPH OB120126 10.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12160 Fa potraviny 1 002,69 s DPH 10.12.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12157 Fa potraviny 55,99 s DPH 10.12.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120237 Ubržba programu 11/12 53,11 s DPH 07.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12156 Fa potraviny 122,36 s DPH 07.12.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120233 ŠJ čist.potreby 135,80 s DPH OB120117 05.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12154 Fa potraviny 41,40 s DPH 05.12.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120243 Odvoz tukového odpadu ŠJ 130,00 s DPH OB 120121 04.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120244 Servis výpočtovej techniky 135,00 s DPH OB 120122 03.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120235 ZŠ -tonery 101,00 s DPH OB120119 03.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120234 ZŠ toner 29,00 s DPH OB120118 03.12.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Objednávka 141 Objednávka stolov ,stoličiek žiackých 4 650,00 s DPH 01.12.2012 Interiéry Riljak základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 134 Objednávka čistiace potreba 87,00 s DPH 01.12.2012 Mária Matušová základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 140 objednávka -farby,chemoprén,vedro 30,10 s DPH 01.12.2012 Mária Matušová základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 139 Objednávame renováciu tonerov 100,00 s DPH 01.12.2012 Mmiroslav Kortman základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 138 Objednávame tri kamery,príslušenstvo 1 690,00 s DPH 01.12.2012 Mmiroslav Kortman základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 137 Objednávka -revízia bleskozvodov 250,00 s DPH 01.12.2012 Mazák Peter základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 136 Objednávka -elektronické zvonenie 860,00 s DPH 01.12.2012 Milan Knapek PMA základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 135 Objednávka čistiace potreby 35,00 s DPH 01.12.2012 Mária Matušová základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 133 Objednávame zámkovú dlažbu a obrubníky 1 110,08 s DPH 01.12.2012 Pov.Cementárne Ladce základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 142 Objednávka -čistiace prostriedky 515,10 s DPH 01.12.2012 Mária Matušová základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 131 Objednávka -brány,materiál,doroztelefon 2 805,84 s DPH 01.12.2012 Betafence základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 130 Kanc.a učeb.pom.SKD 116,85 s DPH 01.12.2012 DANTEL s.r.o. ŠKD pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 129 Objedn. učeb.pomocok pre integr.žiakov 114,60 s DPH 01.12.2012 NOMILand didaktik základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 128 Učeb.p.-Mazáková 14,34 s DPH 01.12.2012 DANTEL s.r.o. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 132 Objednávka - udržbárske potreby,materiá 301,03 s DPH 01.12.2012 TECHMAT,s.r.o. základná škola Beluša 10.05.2013
Faktúra FP120231 ŠJ šeky 83,72 s DPH OB120115 30.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12152 Fa potraviny 945,20 s DPH 30.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120228 Služby Virtualna knižnica 198,72 s DPH 30.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12155 Fa potrafviny 230,11 s DPH 30.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120240 Mopy pre upratovačky 119,94 s DPH OB120120 29.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120230 ŠKD -tonery 187,70 s DPH OB120114 29.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12151 Fa potraviny 55,99 s DPH 29.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120232 ŠJ bateria a ser.oprava 113,58 s DPH OB120116 28.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120236 Školenie -R. 18,00 s DPH 27.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12149 Fa potraviny 143,62 s DPH 27.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120225 Učebné pomocky -Teccnická výchova 412,02 s DPH OB 120112 27.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120226 vodné,stočné 488,73 s DPH 26.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120221 časop.Geografia 10,00 s DPH 26.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120220 plyn za 10/2012 2 173,20 s DPH 23.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12153 Fa potraviny 137,75 s DPH 23.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12150 Fa potraviny 1 151,48 s DPH 22.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120223 čas.Mladý Záchranár 29,70 s DPH OB120110 22.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12146 Fa potraviny 186,00 s DPH 22.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12148 Fa potraviny 200,06 s DPH 21.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12144 Fa potraviny 76,02 s DPH 21.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12147 Fa potraviny 64,00 s DPH 20.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120224 Kancelárske potreby 35,31 s DPH OB120111 19.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12142 fa potraviny 150,57 s DPH 19.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120215 telefon 10/2012 96,50 s DPH 17.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120219 Dar noviny sme 132,30 s DPH 17.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120212 Zal.p.elektiky 11/2012 1 375,00 s DPH 15.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12141 Fa potraviny 121,60 s DPH 14.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120213 Manažment školy 2013 56,16 s DPH 13.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12145 Fa potraviny 239,44 s DPH 13.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120216 Zablendovanie uzáverov pre TV 24,00 s DPH OB120108 11.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12140 Fa potraviny 1 185,40 s DPH 09.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120214 Vysvedčenia 124,80 s DPH OB120105 09.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120211 Revízia hasiacich prístrojov 130,36 s DPH OB120102 09.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12137 Fa potraviny 228,95 s DPH 09.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120218 Philip AZ 99,90 s DPH OB120109 08.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12139 Fa potraviny 67,99 s DPH 07.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120210 Montáž WIFI-2.stupeň 345,36 s DPH OB120103 07.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120217 udržba programu 10/2012 53,11 s DPH 07.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12143 Fa potraviny 229,51 s DPH 06.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12134 Fa potraviny 242,84 s DPH 06.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120222 Poistka 19,00 s DPH 06.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12138 FA potraviny 210,00 s DPH 05.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120229 ŠJ doska na cesto 228,00 s DPH OB120106 02.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Objednávka 121 Objednávame odvoz tukového odpadu 130,00 s DPH 01.11.2012 Aquajet -Vrabel Michal Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 120 Objednávame mopy 6 kusov 119,94 s DPH 01.11.2012 Internet Mall Slovakia základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 122 Objed.servis výpočtovej techniky 135,00 s DPH 01.11.2012 Mmiroslav Kortman základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 119 Objednávame tonery ZŠ 101,00 s DPH 01.11.2012 Mmiroslav Kortman základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 126 Objednávka utierok,servítky 46,86 s DPH 01.11.2012 DANTEL s.r.o. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 123 Objednávame kancelarske potreby 153,54 s DPH 01.11.2012 DANTEL s.r.o. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 124 Objednávka - čistiace potreby 423,29 s DPH 01.11.2012 Mária Matušová základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 125 Objednávka tonera 81,00 s DPH 01.11.2012 Mmiroslav Kortman základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 117 Objednávka čistiace potreby ŠJ 135,80 s DPH 01.11.2012 Mária Matušová Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 127 Objednávame- tlačiaren,tonery 1 635,00 s DPH 01.11.2012 Mmiroslav Kortman základná škola Beluša 10.05.2013
Faktúra FP120209 ŠJ umyvací prostriedok 96,00 s DPH OB120104 01.11.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Objednávka 118 Objednávame toner ŠJ 29,00 s DPH 01.11.2012 Mmiroslav Kortman Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 111 Objednávame kanc.potreby 35,31 s DPH 01.11.2012 DANTEL s.r.o. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 116 Objednávame -bateria a serv.oprava ŠJ 113,58 s DPH 01.11.2012 Gastrolux,s.r.o. Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 115 Objednávka šekov pre stravu ŠJ 83,72 s DPH 01.11.2012 J+K Nemšová Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 114 Objednávka tonerov pre ŠKD 187,70 s DPH 01.11.2012 DANTEL s.r.o. ŠKD pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 113 Objed. zámk. dlažbu a náhradné obrubníky 4 000,00 s DPH 01.11.2012 Pov.Cementárne Ladce základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 112 Objednávame učeb.pomocky na Technickú vý 412,02 s DPH 01.11.2012 REMESPORT,s.r.o. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 110 Objednávka časopisu Mladý Záchranár 29,70 s DPH 01.11.2012 Rescue team Slovakia základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 109 Objednávame PHILIPS AZ 99,90 s DPH 01.11.2012 NAY a.s. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 108 Objednávka zablendovania uzáverov v TV 24,00 s DPH 01.11.2012 Jozef Galbavý JG-mont základná škola Beluša 10.05.2013
Faktúra FP120227 Učeb.pom.koberec-pexeso 71,06 s DPH OB120107 01.11.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120205 ŠJ montáž žaluzia 16,30 s DPH OB120098 30.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12135 FA potraviny 55,99 s DPH 30.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12128 Fa potraviny 49,81 s DPH 30.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12136 Fa potraviny 959,18 s DPH 29.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120206 Renovácia tonerov 97,00 s DPH OB120099 29.10.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120207 Servis výpočtovej techniky 165,00 s DPH OB120100 29.10.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12131 Fa potraviny 404,55 s DPH 29.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120196 Montáž vchodových dverí ŠJ 989,76 s DPH OB2012185 26.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12130 Fa potraviny 186,49 s DPH 26.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12129 Fa potraviny 149,08 s DPH 26.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120203 voda 9/2012 261,57 s DPH 24.10.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12124 Fa potraviny 36,30 s DPH 24.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12125 Fa potraviny 105,70 s DPH 24.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12133 Fa potraviny 65,13 s DPH 24.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120208 ŠJ oprava myčky riadu 447,47 s DPH OB120101 23.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120204 plyn za 9/2012 835,57 s DPH 22.10.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12127 Fa potraviny 1 651,01 s DPH 21.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12132 Fa potraviny 229,69 s DPH 19.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12123 Fa potraviny 44,28 s DPH 19.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12120 Fa potraviny 36,01 s DPH 17.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120198 Telefon9/2012 90,59 s DPH 17.10.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120200 Kancelarske potreby 398,83 s DPH OB120097 16.10.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12122 Fa potraviny 263,33 s DPH 16.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120202 Učeb.pom.pre ž.Majerík 16,60 s DPH OB120095 16.10.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120201 Učeb.pom.Majeríková 16,60 s DPH OB120096 16.10.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120194 Poistenie majetku 1 045,43 s DPH 15.10.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120195 Vyhotovenie plastových tabúľ 323,50 s DPH OB120092 15.10.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120192 Zal.platba elek.energia 10/2012 1 375,00 s DPH 15.10.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12114 Fa potraviny 55,29 s DPH 12.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12121 Fa potraviny 52,33 s DPH 12.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12119 Fa potraviny 48,32 s DPH 11.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120199 Učebné pomocky ŠKD 425,73 s DPH OB120094 11.10.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120197 Oplotenie areálu školy 19 852,29 s DPH OB120091 11.10.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12116 Fa potraviny 6,00 s DPH 10.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12117 Fa potraviny 1 079,41 s DPH 10.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12111 Fa potraviny 309,20 s DPH 10.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12126 Fa potraviny 188,35 s DPH 10.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12115 Fa potraviny 117,42 s DPH 10.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120187 Servis výpočt.techniky 225,00 s DPH Ob120089 09.10.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120188 nápne do tlačiarne 389,40 s DPH OB120088 09.10.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120190 Udržba programu 9/2012 53,11 s DPH 07.10.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120175 Zhotovenie výdajového okna ŠJ 660,96 s DPH OB120080 05.10.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12112 Fa potraviny 27,48 s DPH 05.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120191 Oprava ramena v umývačke riadu ŠJ 220,96 s DPH OB120090 05.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12109 Fa potraviny 45,05 s DPH 05.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12113 Fa potraviny 140,14 s DPH 04.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120193 Dar -noviny SME 367,20 s DPH 03.10.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120117 Oprava výpustného kohúta ŠJ 25,61 s DPH OB120087 02.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Objednávka 99 Objednávame renováciu tonerov 97,00 s DPH 01.10.2012 Mmiroslav Kortman základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 103 Objednávame montáž WIFI -2.stupeň 345,36 s DPH 01.10.2012 Mmiroslav Kortman základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 105 Objednávka listov bianco s vodotlačov 124,80 s DPH 01.10.2012 ŠEVT,P.O.BOX 179 základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 104 Objednávame umývaci prostriedok ŠJ 96,00 s DPH 01.10.2012 Gastrolux,s.r.o. základná škola Beluša 10.05.2013
Faktúra FPK12108 Fa potraviny 6,00 s DPH 01.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12107 Fa potraviny 57,88 s DPH 01.10.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Objednávka 107 Objednávka-koberec-pexeso,kalendár 71,06 s DPH 01.10.2012 DEMA Senica,a.s. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 98 Objednávame pre ŠJ montaž žaluzia 16,30 s DPH 01.10.2012 LIPA Luboš Paliesek Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 106 Objednávka dosky na cesto 228,00 s DPH 01.10.2012 MT interier,s.r.o. Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 102 Objednávame revíziu hasiace prístroje 130,36 s DPH 01.10.2012 Pavol Barborík základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 101 Objednávame opravu myčky riadu 447,47 s DPH 01.10.2012 Gastrolux,s.r.o. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 100 Objednávame servis výpočtovej techniky 165,00 s DPH 01.10.2012 Mmiroslav Kortman základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 94 Objednávame učeb.pomocky pre ŠKD 425,73 s DPH 01.10.2012 DANTEL s.r.o. ŠKD pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 95 Objednávka učebných pom.ž.Majeríková 16,60 s DPH 01.10.2012 DANTEL s.r.o. Základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 96 Objednávka učeb.pomocky ž.Majerík 16,60 s DPH 01.10.2012 DANTEL s.r.o. Základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 97 Objednávka kancerskych pomocok 398,83 s DPH 01.10.2012 DANTEL s.r.o. Základná škola Beluša 10.05.2013
Faktúra FP120182 ŠJ čistiace potreby 195,09 s DPH OB120082 30.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12110 Fa potraviny 1 438,21 s DPH 30.09.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12105 Fa potraviny 219,35 s DPH 28.09.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12106 Fa potraviny 123,58 s DPH 26.09.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12104 Fa potraviny 345,69 s DPH 26.09.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12103 Fa potraviny 51,24 s DPH 25.09.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120180 voda 8/2012 82,59 s DPH 24.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12118 Fa potraviny 164,69 s DPH 24.09.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120185 Oprava okna pre výdaj stravy ŠJ 459,05 s DPH OB120086 24.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120181 ŠJ kancelárske potreby 137,69 s DPH OB120083 21.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120186 Dar noviny SME 237,60 s DPH 21.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120177 vyučt.plynu 8/2012 773,47 s DPH 21.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12102 Fa potraviny 1 069,09 s DPH 20.09.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120184 ŠJ pracovná obuv 126,00 s DPH OB120084 20.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120170 Školenie Bajzová Mir. 20,00 s DPH 20.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120171 Školenie Hoštáková 20,00 s DPH 20.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120183 Pracovná obuv ZŠ 100,80 s DPH Ob120085 19.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120178 predplat.Fin.spravodaj r.2013 19,98 s DPH 19.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120168 telefon 8/2012 81,37 s DPH 17.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120166 ŠJ renovácia lavičiek 492,00 s DPH OB120076 17.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120165 zal.p.energie 9/2012 1 375,00 s DPH 15.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120176 Zhotovenie vydajového okna ŠJ 660,96 s DPH 15.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120174 Rozne učeb.a kanc.pomocky 434,23 s DPH OB120079 14.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120169 Školenie Martinisková 33,00 s DPH 14.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120167 Vyprac.bezp.projektu a zapr.prac. 354,00 s DPH OB120077 14.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12100 Fa potraviny 322,39 s DPH 14.09.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120172 Oprava myčky 205,92 s DPH Ob120078 12.09.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120164 Stravné lístky r.2012 1 656,60 s DPH OB120075 12.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12101 Fa potraviny 313,26 s DPH 10.09.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120179 Koberec SKD 270,72 s DPH OB120081 09.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120161 udržba programu 8/2012 53,11 s DPH 07.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120173 Hravá Slovenčina 7 15,00 s DPH 05.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Zmluva 8 Poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE 237,60 s DPH 05.09.2012 Nadácia Petit Academy Základná škola 10.09.2012
Faktúra FP120160 Vodoivštalačné práce 47,35 s DPH OB120074 03.09.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Objednávka 82 Objednávka čistiac.prostriedkov 195,09 s DPH 01.09.2012 Mária Matušová základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 85 Objednávka prac.obuvi 100,80 s DPH 01.09.2012 JEES Jozef Sulovský Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 86 Objednávka oprava okna pre výdaj 459,05 s DPH 01.09.2012 Peter Velič Ing. VEL-tech Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 87 Objednávka--oprava výpustného kohúta 25,61 s DPH 01.09.2012 POINT EXTRA s.r.o. Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 88 Objednávka nápne do tlačiarne 389,40 s DPH 01.09.2012 Mmiroslav Kortman základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 89 Objednávka -servis výpočt.techniky 225,00 s DPH 01.09.2012 Mmiroslav Kortman základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 75 Objednávka stravných lístkov 1 656,60 s DPH 01.09.2012 Le CHegue DEjeuner s.r.o. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 90 Oprava ramena v umývačke riadu 220,96 s DPH 01.09.2012 Gastrolux,s.r.o. Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 84 Objednávka prac.obuvi 126,00 s DPH 01.09.2012 JEES Jozef Sulovský Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 91 Objednávka oplotenie areálu školy 19 852,29 s DPH 01.09.2012 Betafence Základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 92 Objednávame vyhotovenie plastových tabúľ 323,50 s DPH 01.09.2012 SURELY Základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 93 Objednávame montáž vchod.dverí ALIPLAST 989,76 s DPH 01.09.2012 LIPA Luboš Paliesek Základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 83 Objednávka kanc.potrieb pre ŠJ 137,69 s DPH 01.09.2012 DANTEL s.r.o. Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Faktúra FP120163 Tepovanie kobercov 109,67 s DPH OB120073 30.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120157 Váha,pult výdajný,skrina chlad ŠJ 1 648,80 s DPH OB120069 29.08.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120162 Tráva na ihrisko 103,98 s DPH Ob120072 28.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120159 Modul1,2, riešenie konfliktov 300,00 s DPH OB120070 27.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120156 Rozšírenie ASc agendy 349,00 s DPH OB120068 27.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120136 Oprava podláh v skladoch ŠJ 803,29 s DPH OB120056 26.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120155 vodné stočné 7/2012 78,01 s DPH 24.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120154 prísluševstvo zahrad.traktora 795,00 s DPH 24.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120158 Oprava stien -chodba pri kancel.ŠJ 452,18 s DPH OB120071 24.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120148 Toner 29,00 s DPH OB120063 24.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120149 Servis vypočtovej techniky 300,00 s DPH OB120062 24.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120150 Kazety,tonery,optický valec 364,00 s DPH OB120061 24.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120153 Záhradný traktor 1 600,00 s DPH OB120067 24.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120152 vyučt.plynu 7/2012 769,49 s DPH 21.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120146 Uprava steny ŠJ 681,16 s DPH OB120064 21.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120147 Oprava Steny chodba -ŠJ 932,58 s DPH OB120065 20.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120151 vyučt.telefonu 7/2012 82,69 s DPH 17.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120144 udržba programu 7/2012 53,11 s DPH 16.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120145 pračka 229,00 s DPH OB120066 16.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120138 poistenie maj.3.štvrtrok 269,36 s DPH 15.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120139 zal.p.energie 8/2012 1 375,00 s DPH 15.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120140 Poistenie budov 403,37 s DPH 15.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120141 ŠJ archivačné krabice 173,60 s DPH OB120058 03.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120142 Archivačné služby ZŠ 500,00 s DPH OB120059 03.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120137 Maliarské práce ŠJ 1 559,71 s DPH OB120057 02.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120143 Katl.listy,žiacke knižky a iné 225,90 s DPH OB120060 02.08.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Objednávka 70 Objednávka Modulu 1,2,predch.,zvlád, a r 300,00 s DPH 01.08.2012 Mgr.Mária Pagáčová základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 66 Objednávka -zakúpenie pračky 229,00 s DPH 01.08.2012 OKAY -elektrospotrebiče Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 65 Objednávka-oprava chodby pri ŠJ 932,58 s DPH 01.08.2012 Peter Velič Ing. VEL-tech Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 81 Objednávka -koberca a obšitie 270,72 s DPH 01.08.2012 Domov,a.s. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 80 Objednávka výdajové dve okná s presklene 1 321,92 s DPH 01.08.2012 Telesys Slovakia spol.s.r.o. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 79 Objednávka roznych pomocok 434,23 s DPH 01.08.2012 DANTEL s.r.o. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 77 Objednávame vyprac.bezpeč.projektu a zaš 354,00 s DPH 01.08.2012 CBsoft základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 76 Objednávka -renovácia lavičiek 492,00 s DPH 01.08.2012 MT interier,s.r.o. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 74 Objednávka -vodoinštalačných prác 47,35 s DPH 01.08.2012 Jozef Galbavý JG-mont základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 73 Objednávka čistenie kobercov 109,67 s DPH 01.08.2012 Branko Kotešovec základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 72 Objednávka -trávove semeno 103,98 s DPH 01.08.2012 Salaj František základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 71 Objednávka murárských prác 452,18 s DPH 01.08.2012 Peter Velič Ing. VEL-tech základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 69 Objednávka -pult vydajný,váha,skrina chl 1 648,80 s DPH 01.08.2012 Gastrolux,s.r.o. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 68 Objednávka rozšírenej ASC agendy 349,00 s DPH 01.08.2012 ASC Applied Softward Consultan základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 67 Objednávka záhradného traktora a prísluš 1 600,00 s DPH 01.08.2012 Kozák Vladimír základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 78 Objednávka -oprava umývačky 205,92 s DPH 01.08.2012 Gastrolux,s.r.o. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 64 Objednávka-oprava povrchovej úpravy sten 681,16 s DPH 01.08.2012 Peter Velič Ing. VEL-tech základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 62 Objednávka-servis výpočtovej techniky 300,00 s DPH 01.08.2012 Mmiroslav Kortman základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 61 Objednávanekazety,tonery,optický valec 364,00 s DPH 01.08.2012 Mmiroslav Kortman základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 63 Objednávka tonera CANON 29,00 s DPH 01.08.2012 Mmiroslav Kortman základná škola Beluša 10.05.2013
Faktúra FP120135 čistiace potreby ZŠ 420,00 s DPH OB120055 29.07.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120131 ZS voda,stočné za 6/2012 369,42 s DPH 25.07.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120132 Vyučt plynu 6/2012 835,02 s DPH 24.07.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Zmluva 7 Poskytovanie archivačných služieb 500,00 s DPH 19.07.2012 Pavol Kapralčík Základná škola 23.07.2012
Faktúra FP120123 telefon 6/2012 92,88 s DPH 18.07.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120124 Ventilátory 3 kusy 60,70 s DPH OB 120050 18.07.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12098 Fa potraviny 6,00 s DPH 17.07.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120129 Projektor Vivitek 1 111,00 s DPH OB120053 16.07.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120126 udržba prog 53,11 s DPH 16.07.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120128 HP Pavilion,DVDRW/ATI 502,20 s DPH OB120052 16.07.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120120 zal.p.energie 7/2012 SJ 1 375,00 s DPH 15.07.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120127 Vema konzultácia Ekos 136,20 s DPH 15.07.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120130 Sprac.dokum.OPP a BOZP 200,00 s DPH OB120054 15.07.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12096 fa potraviny 72,01 s DPH 10.07.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120122 Smernice a org.predpisy pre školstvo 94,80 s DPH 09.07.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120125 Interaktívna tabula 719,00 s DPH OB 120051 09.07.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12099 Fa potraviny 6,00 s DPH 09.07.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12097 Fa potraviny 1 249,63 s DPH 08.07.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120115 Poistenie 7/2012-7/2013 154,22 s DPH 07.07.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120133 Hygienické potreby ŠJ 20,73 s DPH 05.07.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120134 Školské pomocky ZŠ 33,36 s DPH 05.07.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120096 4as.Verejná správa na rok 2012 69,60 s DPH 04.07.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12090 Fa potraviny 31,56 s DPH 02.07.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12089 Fa potraviny 11,94 s DPH 02.07.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Objednávka 56 Objednavame opravu podláh v skladoch ŠJ 803,29 s DPH 01.07.2012 Peter Velič Ing. VEL-tech Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 60 Objednávame kat.listy,žiacké knižky a in 225,90 s DPH 01.07.2012 ŠEVT,P.O.BOX 179 základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 59 Objednávame archivačné služby 500,00 s DPH 01.07.2012 Pavol Kapralčík základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 58 Objednávame archivačné krabice 173,60 s DPH 01.07.2012 Pavol Kapralčík základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 50 Objednávka troch ventilátorov 60,70 s DPH 01.07.2012 Elektro Vyhnička základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 53 Objednávka Projektor Vivitek D855ST 1 111,00 s DPH 01.07.2012 F.A.T. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 52 Objednávka HP Pavilion g6-1130sl Rfrbd N 502,20 s DPH 01.07.2012 F.A.T. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 54 Objednávka spracovania OPP a BOZP 200,00 s DPH 01.07.2012 FIRENEX- Franeková základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 55 Objednávka čist.potrieb ZŠ 420,00 s DPH 01.07.2012 Mária Matušová základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 57 objednávkamaliarských prác ŠJ 1 559,71 s DPH 01.07.2012 Peter Štefún Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 51 Objednávame Interaktívnu tabulu 719,00 s DPH 01.07.2012 TA Triumph-Adler základná škola Beluša 10.05.2013
Faktúra FP120089 Čistenie odpadového potrubia umývadla 80,00 s DPH 30.06.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120118 Dezinsekcia priestrov ZŠ 242,50 s DPH 29.06.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12088 Fa potraviny 6,00 s DPH 27.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12095 Fa potraviny 151,58 s DPH 27.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120116 ŠJ oprava myčky 285,40 s DPH OB 120049 27.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120114 VYučto.vody za 5/2012 328,11 s DPH 26.06.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12086 Fa potraviny 68,04 s DPH 26.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120119 Čistenie komínov 120,00 s DPH 25.06.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12092 Fa potraviny 1 690,16 s DPH 25.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120111 Čistiace potreby ŠJ 323,80 s DPH Ob 120047 24.06.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12094 Fa potraviny 117,79 s DPH 22.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12091 Fa potraviny 53,75 s DPH 22.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12085 Fa potraviny 77,38 s DPH 22.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12084 Fa potraviny 92,47 s DPH 22.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120113 Vyučt.plynu 5/2012 858,44 s DPH 21.06.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120112 Čas.Rodina a škola č.7-až 10/2012 3,08 s DPH 20.06.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12093 Fa potraviny 161,56 s DPH 20.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12082 Fa potraviny 102,29 s DPH 20.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120121 Umývaci prostridok ŠJ 134,40 s DPH 18.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12081 Fa potraviny 36,01 s DPH 18.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120103 telefon 5/2012 108,85 s DPH 17.06.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120109 zal.p.6/2012 919,00 s DPH 15.06.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120108 Predpl čas.Naša škola 12,72 s DPH 15.06.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12087 Fa potraviny 205,10 s DPH 15.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12077 Fa potraviny 110,68 s DPH 11.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12078 Fa potraviny 814,55 s DPH 11.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12076 Fa potraviny 58,51 s DPH 11.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12080 Fa potraviny 1 487,21 s DPH 10.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12083 Fa potraviny 224,64 s DPH 08.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120110 ŠJ výmena Ramena komplet 188,63 s DPH OB120048 08.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120100 udržba programu 5/2012 53,11 s DPH 07.06.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120105 inov.a aktiviz.metody vo vyučbe č.7 39,99 s DPH 07.06.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120102 Školenie Bajzová Miriam 28,00 s DPH 06.06.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12074 Fa potraviny 6,00 s DPH 05.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120101 ŠJ misa- 60 kusov 30,24 s DPH OB120043 05.06.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120106 Objed.kníh dla výberu 13,90 s DPH OB120045 04.06.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120107 ŠJ oprava Konvektomatu 100,38 s DPH OV 120046 02.06.2012 3Skol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12079 Fa potraviny 138,35 s DPH 01.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Objednávka 49 Objednávame opravu myčky 285,40 s DPH 01.06.2012 IG-Gastro Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Zmluva 6 Služby ochrany pred požiarmi a služby bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 400,00 s DPH 01.06.2012 Firenex, Ing. Ľubica Franeková Základná škola 05.06.2012
Faktúra FPK12073 Fa potraviny 94,56 s DPH 01.06.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120083 Čistenie kanalizácie 236,71 s DPH 31.05.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120099 Učeb.a kancelrske pomocky 160,66 s DPH Ob120042 31.05.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12072 Fa potraviny 6,00 s DPH 30.05.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12075 Fa potraviny 204,89 s DPH 29.05.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12068 Fa potraviny 156,32 s DPH 28.05.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120104 Výmena hadice ŠJ 22,70 s DPH OB120044 28.05.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120098 Kniha PAM/VEMA 28,00 s DPH 28.05.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120097 vodné,stočné4/2012 318,94 s DPH 25.05.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12071 Fa potraviny 258,09 s DPH 25.05.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12070 Fa potraviny 1 244,21 s DPH 25.05.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12066 Fa potraviny 246,50 s DPH 24.05.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120094 vyučt.plynu 4/2012 2 289,92 s DPH 24.05.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12062 Fa potraviny 56,65 s DPH 18.05.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12067 Fa potraviny 36,01 s DPH 18.05.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12064 Fa potraviny 168,05 s DPH 18.05.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120088 telefon 4/2012 65,81 s DPH 17.05.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120092 Inventúrne knihy 85,97 s DPH OB120041 17.05.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120095 predp.čas.Dobráškola 9/2012-6/2013 42,90 s DPH 16.05.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FP120093 Poist maj.2.stvrtrok2012 269,36 s DPH 15.05.2012 Základná škola v Beluši 26.02.2013
Faktúra FPK12069 Fa potraviny 232,41 s DPH 15.05.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120086 Zal.p.energie 5/2012 1 375,00 s DPH 15.05.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12060 Fa potraviny 73,07 s DPH 14.05.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120087 Materil pre údržbu 107,76 s DPH OB120038 14.05.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120090 ŠJ teplomer,kontajner na príbory 141,70 s DPH Ob120040 11.05.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120091 ŠJ čistiace potreby 72,71 s DPH OB120039 11.05.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12057 Fa potraviny 40,54 s DPH 11.05.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12065 Fa potraviny 213,10 s DPH 10.05.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12059 Fa potraviny 1 452,94 s DPH 10.05.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12061 Fa potraviny 18,00 s DPH 10.05.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12058 Fa potraviny 102,89 s DPH 09.05.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120081 Inventar.knihy,cest.prikazy,kniha prícho 22,26 s DPH OB120035 09.05.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120082 udržba progamu 4/2012 53,11 s DPH 07.05.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12055 Fa potraviny 132,16 s DPH 04.05.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12063 Fa potraviny 183,30 s DPH 04.05.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120079 Výchov.program,profesionalny rozvokj 74,94 s DPH 04.05.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120067 Vodoinštalačné prace ŠJ 23,12 s DPH OB120037 02.05.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Objednávka 42 Objednavka pomocok pre ZŠ 160,66 s DPH 01.05.2012 DANTEL s.r.o. Základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 41 Objednávka inentúrne knihy 85,97 s DPH 01.05.2012 ŠEVT,P.O.BOX 179 Základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 45 objednavka kníh dla výberu 13,90 s DPH 01.05.2012 MC USIP spol s.r.o. Základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 46 Objednávka oprava Knvektomatu 100,38 s DPH 01.05.2012 RM Gastro - JAZ s.r.o. Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 47 Objednávka - čistiace ŠJ 323,80 s DPH 01.05.2012 Mária Matušová Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 43 Objednávka -Misa empil 12 30,24 s DPH 01.05.2012 Gastrolux,s.r.o. Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 48 Objednávame výmenu ramena komplet 188,63 s DPH 01.05.2012 Gastrolux,s.r.o. Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 44 Objednávka výmena hadice 22,70 s DPH 01.05.2012 Jozef Galbavý JG-mont Základná škola Beluša 10.05.2013
Faktúra FP120077 čas.pan učiteĺ 9,45 s DPH 30.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12051 Fa potraviny 151,28 s DPH 30.04.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120080 ŠJ kancelarske potreby 35,09 s DPH OB120036 30.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12054 Fa potraviny 195,72 s DPH 26.04.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12056 Fa potraviny 283,36 s DPH 26.04.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120076 vodné,stočné3/2012 256,99 s DPH 25.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120071 Umyvacie a čistiace potrby ŠJ 50,59 s DPH OB120031 25.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120078 ŠJ umyvacie prostriedky 64,80 s DPH OB120034 25.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120074 vyučt.plynu 3/2012 3 959,23 s DPH 24.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12052 Fa potraviny 1 111,95 s DPH 24.04.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120075 čistiace potreby ZŠ 162,67 s DPH OB120033 22.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12053 Fa potraviny 171,98 s DPH 21.04.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120084 noviny Sme dar 252,00 s DPH 19.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12047 Fa potraviny 12,00 s DPH 19.04.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120069 uložný priestor webovej stránky ZŠ 63,00 s DPH 18.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120072 Odborná prehliadka kotolne 176,40 s DPH OB120032 18.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12048 Fa potraviny 34,01 s DPH 17.04.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120066 školenie RŠ 30,00 s DPH 16.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120059 zal.energia 4/2012 1 375,00 s DPH 15.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120065 Odborná prehliadka ŠJ 109,20 s DPH OB120029 13.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120068 školenie RŠ 30,00 s DPH 13.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12043 Fa potraviny 223,25 s DPH 13.04.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12044 Fa potraviny 183,96 s DPH 11.04.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120054 komunalny odpadr.2012 677,37 s DPH 10.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12045 Fa potraviny 92,50 s DPH 10.04.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12042 Fa potraviny 1 349,91 s DPH 10.04.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120085 Učeb.pom.matematika1a2.časť 74,10 s DPH 10.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120061 Vrtáky,elektrody 35,75 s DPH OB120027 09.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12046 Fa potraviny 6,00 s DPH 09.04.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120063 Učebné pomocky ZŠ 184,95 s DPH OB120029 09.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120062 Objednávka utirky,servíitky ŠJ 24,99 s DPH OB120028 09.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120064 udržba programu 53,11 s DPH 07.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12050 Fa potraviny 206,23 s DPH 07.04.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12040 Fa potraviny 184,60 s DPH 06.04.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120060 Výmena baterie a montáž 113,65 s DPH OB120026 05.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120058 ronovacia tonero 299,00 s DPH OB120025 05.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120073 telefon 3/2012 92,95 s DPH 03.04.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12041 Fa potraviny 174,91 s DPH 02.04.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Objednávka 34 Objednávka umyvacieho prostriedku ŠJ 64,80 s DPH 01.04.2012 Gastrolux,s.r.o. Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 37 Objednávame vodoinštalačné práce 23,12 s DPH 01.04.2012 Jozef Galbavý JG-mont Základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 38 Objednávka materialu pre ôdržbu 107,76 s DPH 01.04.2012 TECHMAT,s.r.o. Základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 36 Objednávka kancelarske potreby ŠJ 35,09 s DPH 01.04.2012 DANTEL s.r.o. Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 35 Objednávka inventarne knihy,cest.prikazy 22,26 s DPH 01.04.2012 ŠEVT,P.O.BOX 179 základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 33 Objednavame čistiace potreby 162,67 s DPH 01.04.2012 Mária Matušová základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 32 Objednávka na odbornú preh.kotolne 176,40 s DPH 01.04.2012 OMERS druzstvo základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 31 Objednávka na umývacie prostriedky 50,59 s DPH 01.04.2012 IG-Gastro Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 39 objednávka čistiace potreby školská jedá 72,71 s DPH 01.04.2012 Gastrolux,s.r.o. Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Faktúra FPK12036 Fa potraviny 268,07 s DPH 30.03.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120021 mapy 267,00 s DPH 30.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120055 SJ žiacke stravenky 39,36 s DPH OB120022 30.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120056 učeb.pom,kanc.pomocky 366,13 s DPH OB 120023 29.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12039 Fa potraviny 219,33 s DPH 29.03.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Zmluva 5 Poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE 252,00 s DPH 28.03.2012 Nadácia Petit Academy Základná škola 30.03.2012
Faktúra FPK12035 Fa potraviny 152,09 s DPH 28.03.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12049 Fa potraviny 264,64 s DPH 26.03.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120050 voda 2/2012 413,01 s DPH 23.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12038 Fa potraviny 203,73 s DPH 22.03.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120057 za odber a zneškodnenie chem.odpadu 265,00 s DPH OB120024 22.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120070 inovat.metody.Ako učiť efektívne 37,35 s DPH 21.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120053 školenie Horvatová RS 30,00 s DPH 21.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120048 vyučt.plynu 2/2012 12 473,57 s DPH 21.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120051 učeb.p.M.Majeríková 16,60 s DPH OB120020 20.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12037 Fa potraviny 817,82 s DPH 20.03.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120052 učeb.pom.K.Majerík 16,60 s DPH OB120021 20.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120046 oprava kopírky 1.stupeň 22,00 s DPH OB 120017 19.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120047 telefon2/2012 57,58 s DPH 17.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12034 Fa potraviny 207,81 s DPH 17.03.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120041 Školenie Hrčka za kuriča 156,00 s DPH 15.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120049 SJ -čistiace potreby 54,70 s DPH OB120019 15.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120040 zal.p.energie3/2012 1 375,00 s DPH 15.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12029 Fa potraviny 69,52 s DPH 13.03.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120045 Vymurovanie priečky,malovanie 1 480,32 s DPH OB120018 13.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12030 Fa potraviny 151,90 s DPH 12.03.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12033 Fa potraviny 1 516,29 s DPH 10.03.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120044 noviny Sme 223,20 s DPH 09.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120043 noviny Sme 111,60 s DPH 09.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120042 Výchov.program v praxi 2/2012, 37,75 s DPH 09.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12031 Fa potraviny 6,00 s DPH 09.03.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Zmluva 2012/1932 Bezodplatný prevod majetku štátu 1 473.60 s DPH 06.03.2012 Metodicko-pedagogické centrum 08.03.2012
Faktúra FP120034 udrzba prog.Wema 478,80 s DPH 06.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120035 udržba programu 2/2012 53,11 s DPH 06.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120036 prof.roz.zam.školy2/12 39,35 s DPH 05.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12032 Fa potraviny 213,73 s DPH 04.03.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12028 Fa potraviny 236,80 s DPH 02.03.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120039 malovanie výmena dverí 514,68 s DPH OB120016 02.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120038 učeb.pom.mattem tren 5-8.roč 11,62 s DPH OB120015 02.03.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12027 Fa potraviny 6,00 s DPH 02.03.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Objednávka 19 objednávka čistiac.potrieb 54,70 s DPH 01.03.2012 Mária Matušová základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 20 Objednavame učeb.pomocky ž.M.Majeríková 16,60 s DPH 01.03.2012 DANTEL s.r.o. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 27 Objednávame vrtáky,elektrody 35,75 s DPH 01.03.2012 TECHMAT,s.r.o. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 22 Objednávka straveniek pre žiakov 39,36 s DPH 01.03.2012 J+K Nemšová základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 24 Objednavame odber chem.odpadu 265,00 s DPH 01.03.2012 EKO LOG s.r.o. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 25 Objednavka renovácia tonerov 299,00 s DPH 01.03.2012 Miro Partners základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 26 Objednávka na výmenu a opravu baterií 113,65 s DPH 01.03.2012 Jozef Galbavý JG-mont základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 23 Objednávka učeb.a kanc.pomocok 366,13 s DPH 01.03.2012 DANTEL s.r.o. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 21 Objednavame uč.pomocky ž.K.Majerík 16,60 s DPH 01.03.2012 DANTEL s.r.o. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 29 Opbjednávame učebné pomocky 184,95 s DPH 01.03.2012 DANTEL s.r.o. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 30 Objednávame odbornú prehliadku v ŠJ 109,20 s DPH 01.03.2012 Lersen SK,s.r.o. Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 28 Objednávka kuchynské utierky 24,99 s DPH 01.03.2012 DANTEL s.r.o. základná škola Beluša 10.05.2013
Faktúra FPK12022 Fa potraviny 27,85 s DPH 27.02.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Zmluva Zmluva o poskytovaní služby s DPH 27.02.2012 Miroslav Kortman - MK VIDEO_COMPUTER Základná škola Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 27.02.2012
Faktúra FPK12026 Fa potraviny 224,72 s DPH 26.02.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12025 Fa potraviny 1 737,43 s DPH 25.02.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120033 voda 1/2012 240,64 s DPH 24.02.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120037 noviny sme -dar 236,25 s DPH 24.02.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12018 Fa potraviny 115,36 s DPH 23.02.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120027 renovacia tonerov ZS 106,00 s DPH OB120010 22.02.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120030 cistiace SJ 58,44 s DPH OB120013 22.02.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120031 čistiace SJ-živica 65,52 s DPH OB120012 22.02.2012 3kol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12019 Fa potraviny 142,14 s DPH 22.02.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120029 plyn 1/2012 7 836,10 s DPH 21.02.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120032 SJ miska z držadlom 172,06 s DPH OB120011 20.02.2012 3kol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12021 Fa potraviny 6,00 s DPH 20.02.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12024 Fa potraviny 188,27 s DPH 17.02.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12023 Fa potraviny 56,51 s DPH 17.02.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120028 telefon 1/2012 82,08 s DPH 17.02.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120017 Poist.DHM 1.stvrtrok 269,36 s DPH 15.02.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12016 Fa potraviny 182,81 s DPH 15.02.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120020 zal.p.energia 2/2012 1 375,00 s DPH 15.02.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120025 kanc.pom.ZS 104,78 s DPH OB120009 15.02.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120024 kanc.potreby SJ 43,20 s DPH OB120014 15.02.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Zmluva 4 Poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE 223,20 s DPH 14.02.2012 Nadácia Petit Academy Základná škola 15.02.2012
Faktúra FP120016 Predpl.čas. ŠKOLA 2012 20,00 s DPH 13.02.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120018 Výmena svitchu nawifi sieť 150,00 s DPH OB120007 13.02.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12020 Fa potraviny 195,21 s DPH 11.02.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12017 Fa potraviny 1 363,60 s DPH 10.02.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120026 školrnie racková 18,00 s DPH 10.02.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12015 Fa potraviny 12,00 s DPH 09.02.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120019 čas.inovatívne a aktiv.metody 42,99 s DPH 09.02.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12010 Fa potraviny 119,93 s DPH 08.02.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12012 Fa potraviny 155,64 s DPH 08.02.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12011 Fa potraviny 41,21 s DPH 08.02.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Zmluva 2 Poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE 236,25 s DPH 06.02.2012 Nadácia Petit Academy Základná škola 08.02.2012
Faktúra FP120014 SJ čistiace potreby 131,85 s DPH OB120005 05.02.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120023 Oprava konvektora SJ 630,46 s DPH OB120008 04.02.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120013 udržba prog.1/2012 53,11 s DPH 04.02.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12014 Fa potraviny 149,23 s DPH 03.02.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120022 noviny SME 237,60 s DPH 03.02.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120015 vybudovanie sadrokartonovej priečky 1 593,12 s DPH OB120006 03.02.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Objednávka 16 Objednv.výmena dverí a malovanie 514,68 s DPH 01.02.2012 Peter Minárik základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 17 Objednávka oprava kanc. strojov 22,00 s DPH 01.02.2012 FAX Copy,a.s. základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 18 Objednávka vymurovanie priečky 1 480,32 s DPH 01.02.2012 Peter Minárik základná škola Beluša 10.05.2013
Faktúra FPK12009 Fa potraviny 249,29 s DPH 01.02.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120012 Fa poistenie 403,37 s DPH 31.01.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120011 Fa poistenie 40,79 s DPH 31.01.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12002 Fa potraviny 73,95 s DPH 30.01.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12004 Fa potraviny 141,55 s DPH 30.01.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12005 Fa potraviny 160,50 s DPH 30.01.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12007 Fa potraviny 664,13 s DPH 30.01.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FPK12013 Fa potraviny 265,09 s DPH 30.01.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120010 stavebná folia 5,17 s DPH OB 120001 29.01.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12008 Fa potraviny 1 184,50 s DPH 28.01.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120009 poskyt.služieb virtualnej knižnice r.201 198,72 s DPH 27.01.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Zmluva ISDN 0153993 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 27.01.2012 Slovak Telekom Základná škola 31.01.2012
Faktúra FPK12003 Fa potraviny 96,39 s DPH 27.01.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120006 čas.Slávik 2012 10,00 s DPH OB120002 26.01.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120005 tonery 159,00 s DPH OB 12004 25.01.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120004 oprava a vymena LCD 130,00 s DPH OB120003 25.01.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120008 voda 12/2011 303,81 s DPH 24.01.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120007 dopl.fin sprav za r.2011 21,19 s DPH 23.01.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FP120003 čas GIGA 12 kusov 14,90 s DPH 22.01.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12006 Fa potraviny 187,32 s DPH 20.01.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120002 telefon 12/2011 97,62 s DPH 17.01.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Faktúra FPK12001 Fa potraviny 234,22 s DPH 16.01.2012 Škol.jed.pri ZŠ 26.02.2013
Faktúra FP120001 zal.p.elektriny1/2012 1 375,00 s DPH 15.01.2012 Základná škola Beluša 26.02.2013
Zmluva 1 Poskytunutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE 237,60 s DPH 12.01.2012 Nadácia Petit Academy Základná škola 15.01.2012
Objednávka 1 Objednávame stavebnú foliu 5,17 s DPH 01.01.2012 Gold-Pack spol,s.r.o. Základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 2 Objednávame čas.Slávik 2012 10,00 s DPH 01.01.2012 ARES s.r.o. Základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 3 Objednavame opravu avýmenu LCD 130,00 s DPH 01.01.2012 Mmiroslav Kortman Základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 4 Objednávame tonery 3 kusy 159,00 s DPH 01.01.2012 Mmiroslav Kortman Základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 5 Objednávame čistiace potreby 131,85 s DPH 01.01.2012 Mária Matušová Základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 6 Objednávame murárské práce 1 593,12 s DPH 01.01.2012 Peter Minárik Základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 7 Objednávame výmenu svitchu na wifi sieť 150,00 s DPH 01.01.2012 Mmiroslav Kortman Základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 8 Objednávame opravu konvektora 630,46 s DPH 01.01.2012 RM Gastro - JAZ s.r.o. Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 15 Objednávka -Matematický trenažér 5.8.roč 11,62 s DPH 01.01.2012 ASC Applied Softward Consultan základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 9 Objednávame kancelarske pomocky pre učit 104,78 s DPH 01.01.2012 DANTEL s.r.o. Základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 14 Objedn kan.potrieb pre školskú jedáleň 43,20 s DPH 01.01.2012 Mária Matušová Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 10 Objednávame renováciu tonerov 106,00 s DPH 01.01.2012 Mmiroslav Kortman Základná škola Beluša 10.05.2013
Objednávka 11 Objednávame misu s držadlami 172,06 s DPH 01.01.2012 IG-Gastro Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 12 Objednávka živice do zmakčovača 65,52 s DPH 01.01.2012 IG-Gastro Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Objednávka 13 Objednávka čistacich prostriedkov 58,44 s DPH 01.01.2012 IG-Gastro Škol.jed.pri ZŠ 10.05.2013
Zmluva 3 Poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE 111,60 s DPH 13.02.2000 Nadácia Petit Academy Základná škola 14.02.2012
s DPH 28.11.2013
s DPH 28.11.2013
s DPH 28.11.2013
s DPH 28.11.2013
s DPH 30.11.1999 10.05.2013
s DPH ZŠ Beluša 05.11.2015
s DPH 28.11.2013
s DPH 30.11.1999 10.05.2013
s DPH 28.11.2013
Faktúra FPK13189 Fa potraviny 1 080,32 s DPH Peter Pavlech ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13190 Fapotraviny 7,20 s DPH Tatranská mliekareň ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
s DPH 30.11.1999 10.05.2013
zobrazené záznamy: 1-5313/5313