Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FP18193 Interiérové vybavenie - ŠŠPedagóg 627,11 s DPH 110180697 27.07.2018 Kancelária 24h s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18192 Služba zodpovednej osoby 25,00 s DPH 20180066 27.07.2018 Mgr. Peter Plavec ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FPZ1821 ŠEVT - tlačivá 41,44 s DPH 1182207946 24.07.2018 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18189 Verejné obstarávanie - AsU 100,00 s DPH 2018020 24.07.2018 New solutions, Zohor ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18190 Mobil 6, 7/2018 16,99 s DPH 8213384832 24.07.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18191 Výmena brány /pri telocv./ - vyúčt. fa 3 753.00 s DPH 20180190 24.07.2018 Betafence ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18188 Poplatok za komunálny odpad 872,84 s DPH 1023804389 18.07.2018 Obec Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18187 Držiaky badmintonovej siete 60,00 s DPH 18063 17.07.2018 Wald plus, Zbora ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18186 Mobil 6, 7/18 - ŠKD 9,98 s DPH 8213384861 17.07.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18185 Vodné, stočné 6/2018 348,31 s DPH 2188001168 13.07.2018 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18184 Služby technika BOZP, školenia 320,00 s DPH 180060 13.07.2018 Ing. Ľubica Franeková Firenex ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18183 Šport. - relaxačný deň - SF 430,15 s DPH 9001132659 12.07.2018 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18182 Zájazd - Južná Morava - SF 580,00 s DPH 032018 12.07.2018 CK Artravel, Púchov ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18181 Pers. riadenie 7/2018 31,05 s DPH 21815192 12.07.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18180 Odber kuchynského odpadu - ŠJ 48,00 s DPH 18060630 12.07.2018 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18179 Kľúčenky čipy - ŠJ 300,00 s DPH 2840706474 10.07.2018 Abiset s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18178 Sedací vak Giga /šk. psychológ/ 60,40 s DPH 201803133 09.07.2018 Intermedic SK, Forbasy ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FP18177 Doplnenie granulátu - mult. ihrisko 1 080.00 s DPH 18015 09.07.2018 M.Cup s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
Faktúra FPK18127 Fa potraviny 632,13 s DPH 180142 06.07.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.07.2018
Faktúra FP18176 Telefón 6/2018 120,00 s DPH 8212089784 06.07.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.07.2018
zobrazené záznamy: 961-980/5313