Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FP150361 Skrine do dielne 658,80 s DPH 500954 22.12.2015 AJ Produkty a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15141 Fa potraviny 214,57 s DPH 6107150 07.10.2015 Demifood, spol. s r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150235 Školské potreby - soc. dávky - Mazúrová 16,60 s DPH 2015406 29.09.2015 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150236 Stôl pracovný - ŠJ 330,00 s DPH 10151678 29.09.2015 Gastrolux, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150237 Školenie - financie region. školstva 18,00 s DPH 312015 29.09.2015 Reg.vzdel.centrum Trenčín ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150238 Manažment školy 9/2015 41,99 s DPH 21518061 30.09.2015 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
s DPH ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPI15004 Stavebné pr. - rekonštrukcia telocvične 21 259,94 s DPH 150147 28.10.2015 BENY - STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPI15005 Stavebné pr. - rekonštrukcia telocvične 33 580,62 s DPH 150178 10.12.2015 BENY - STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPI15006 Stavebné pr. - rekonštrukcia telocvične 46 857,10 s DPH 150180 22.12.2015 BENY - STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPI15007 Stav. pr.- rekonštr. telocvične /ZF41/ 36 000,00 s DPH 150181 30.12.2015 BENY - STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15139 Fa potraviny 121,91 s DPH 5294044039 05.10.2015 Ryba Košice, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15140 Fa potraviny 209,24 s DPH 201504061 05.10.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15142 Fa potraviny 17,45 s DPH 201504087 07.10.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150233 Poplatok za komunálne odpady - 3. spl. 225,18 s DPH 1023500232 23.09.2015 Obecný úrad ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15143 Fa potraviny 156,28 s DPH 234509193 08.10.2015 INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15144 Fa potraviny 66,42 s DPH 201504182 12.10.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15145 Fa potraviny 1 663,81 s DPH 234509295 12.10.2015 INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15146 Fa potraviny 126,43 s DPH 5294045087 12.10.2015 Ryba Košice, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15147 Fa potraviny 90,57 s DPH 234509287 12.10.2015 INMEDIA, spol.s.r.o., Zvolen ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
zobrazené záznamy: 1-20/5313