Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FP18367 Vyúčtovanie EE r. 2018 -510,76 s DPH 9190038521 08.01.2019 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.01.2019
Faktúra FP18368 Vyúčtovanie EE r. 2018 -68,25 s DPH 9190024074 08.01.2019 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.01.2019
Faktúra FP18369 Vyúčtovanie EE r. 2018 -77,41 s DPH 9190047736 08.01.2019 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.01.2019
Faktúra FP18366 Telefón 12/2018 120,00 s DPH 8224021612 07.01.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.01.2019
Faktúra FP18365 Zabezpečenie prac. zdravotnej služby 216,00 s DPH 1802214 07.01.2019 Pro Benefit s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.01.2019
Faktúra FP18364 Služby technika BOZP, školenia 290,00 s DPH 180170 03.01.2019 Ing. Ľubica Franeková Firenex ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 25.01.2019
Faktúra FPZ1901 Publik. - Čo má vedieť mzd. účtov. - zál 58,80 s DPH 423952019 03.01.2019 AJFA + AVIS s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 14.01.2019
Objednávka Objednávky r. 2018 s DPH 31.12.2018 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 31.12.2018
Faktúra FP18359 Mobil 11 - 12/2018 11,36 s DPH 8223606583 28.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18358 Kancel. materiál - ŠJ 62,84 s DPH 20180539 28.12.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18360 Mobil 11, 12/2018 16,99 s DPH 8223335892 28.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18361 Kancelárske potreby 204,25 s DPH 20180538 28.12.2018 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18362 Oprava umývačky riadov - ŠJ 63,41 s DPH 10183776 28.12.2018 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18363 Manažment školy 12/18 41,45 s DPH 21830472 28.12.2018 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FP18362 Oprava umývačky riadov - ŠJ 63,41 s DPH 10183776 28.12.2018 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Zmluva 30/2018 Darovacia zmluva 820,79 s DPH 21.12.2018 Rodičovské združenie ZŠ v Beluši Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 21.12.2018
Faktúra FP18357 Uč. pomôcky - SZP 75,00 s DPH 2184627 21.12.2018 Taktik Vydavateĺstvo,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Faktúra FPK18217 Fa potraviny 687,19 s DPH 180271 21.12.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
Zmluva 29/2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny - dohoda s DPH 72067123 21.12.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 21.12.2018
Faktúra FPK18216 Fa potraviny 983,66 s DPH 201807284 21.12.2018 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.01.2019
zobrazené záznamy: 661-680/5313