Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FPK19027 Fa potraviny 171,80 s DPH 234902590 12.02.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.02.2019
Faktúra FPK19028 Fa potraviny 261,43 s DPH 234902582 12.02.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.02.2019
Faktúra FPK19025 Fa potraviny 515,40 s DPH 201900779 12.02.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.02.2019
Faktúra FP19023 Čistiaci a hygienický materiál 852,12 s DPH 72019 12.02.2019 Martin Bednár - BELUMA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.02.2019
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 25.00/mes. s DPH 6/2019 12.02.2019 Top privacy services s.r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 20.02.2019
Faktúra FPK19024 Fa potraviny 621,09 s DPH 190016 06.02.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FPK19023 Fa potraviny 501,70 s DPH 190009 06.02.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FP19022 Zákony v šk. praxi 2/2019 46,45 s DPH 21901068 06.02.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.02.2019
Faktúra FPK19020 Fa potraviny 243,86 s DPH 234902106 05.02.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FP19020 Služba zodpovednej osoby 1/2019 25,00 s DPH 20190039 05.02.2019 Mgr. Peter Plavec ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.02.2019
Faktúra FPK19022 Fa potraviny 663,59 s DPH 201900574 05.02.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FPK19021 Fa potraviny 79,04 s DPH 201900471 05.02.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FP19021 Kancelárske potreby - ŠJ 112,88 s DPH 20190032 05.02.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 18.02.2019
Faktúra FP19019 Plyn 2/2019 2 384.00 s DPH 8745241874 05.02.2019 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FP19018 Telefón 1/2019 120,54 s DPH 8226049094 05.02.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FP19017 EE 2/2019 1 465.00 s DPH 26069176 05.02.2019 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FP19016 Kancel. materiál, čist. stierky 51,89 s DPH 20190031 05.02.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FP19015 Publik. - Čo má vedieť mzd. účtov. - VF 58,80 s DPH 20191218 05.02.2019 AJFA + AVIS s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.02.2019
Faktúra FPZ1904 Registrácia - členstvo AŠKOS - ŠJ 20,00 s DPH 66929 04.02.2019 Ballux, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.02.2019
Faktúra FPK19019 Fa potraviny 111,26 s DPH 19008091 31.01.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.02.2019
zobrazené záznamy: 601-620/5313