Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FP19040 Plyn 3/2019 2 384.00 s DPH 8754946492 04.03.2019 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.03.2019
Faktúra FP19042 EE 3/2019 1 465.00 s DPH 26069176 04.03.2019 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.03.2019
Faktúra FP19043 Strihanie a kontrola stromov 244,50 s DPH 20190005 04.03.2019 Ivan Kozový - Záhradníctvo ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.03.2019
Faktúra FPK19220 Fa potraviny 25,92 s DPH 234920501 02.03.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.03.2019
Faktúra FPK19043 Fa potraviny 79,04 s DPH 201901114 01.03.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.03.2019
Faktúra FPK19044 Fa potraviny 342,27 s DPH 190033 01.03.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.03.2019
Faktúra FPZ1905 Seminár - Elektronická schránka škola 90,00 s DPH 292019 01.03.2019 ICV Košice, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 07.03.2019
Faktúra FPK19041 Fa potraviny 9,24 s DPH 201902038 28.02.2019 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.03.2019
Faktúra FPK19042 Fa potraviny 280,16 s DPH 19016403 28.02.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 11.03.2019
Faktúra FP19039 Kancelársky materiál 13,30 s DPH 20190068 28.02.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.03.2019
Faktúra FP19038 Kancelársky materiál - ŠKD 71,14 s DPH 20190063 28.02.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.03.2019
Faktúra FP19036 Kancelársky materiál 353,56 s DPH 20190064 27.02.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.03.2019
Faktúra FP19035 Manažment školy 2/2019 41,45 s DPH 21903485 27.02.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.03.2019
Faktúra FP19037 Oprava osvetlenia - TCV 42,68 s DPH 2019026 27.02.2019 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.03.2019
Faktúra FPK19040 Fa potraviny 651,69 s DPH 190029 26.02.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.03.2019
Faktúra FPK19039 Fa potraviny 260,70 s DPH 234903558 25.02.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.03.2019
Faktúra FPK19038 Fa potraviny 287,92 s DPH 234903565 25.02.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.02.2019
Faktúra FPK19037 Fa potraviny 764,22 s DPH 201901017 25.02.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.02.2019
Faktúra FP19034 Mobil 1, 2/2019 10,68 s DPH 8227690443 25.02.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.02.2019
Faktúra FPK19036 Fa potraviny 99,13 s DPH 19014649 22.02.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.02.2019
zobrazené záznamy: 561-580/5313