|
|
Faktúra |
FP120096
|
4as.Verejná správa na rok 2012
|
69,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
Základná škola v Beluši |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPK12090
|
Fa potraviny
|
31,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
Škol.jed.pri ZŠ |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPK12089
|
Fa potraviny
|
11,94 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
Škol.jed.pri ZŠ |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Objednávka |
56
|
Objednavame opravu podláh v skladoch ŠJ
|
803,29 |
s DPH |
|
|
01.07.2012 |
Peter Velič Ing. VEL-tech |
Škol.jed.pri ZŠ |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
60
|
Objednávame kat.listy,žiacké knižky a in
|
225,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2012 |
ŠEVT,P.O.BOX 179 |
základná škola Beluša |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
59
|
Objednávame archivačné služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2012 |
Pavol Kapralčík |
základná škola Beluša |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
58
|
Objednávame archivačné krabice
|
173,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2012 |
Pavol Kapralčík |
základná škola Beluša |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
50
|
Objednávka troch ventilátorov
|
60,70 |
s DPH |
|
|
01.07.2012 |
Elektro Vyhnička |
základná škola Beluša |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
53
|
Objednávka Projektor Vivitek D855ST
|
1 111,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2012 |
F.A.T. |
základná škola Beluša |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
52
|
Objednávka HP Pavilion g6-1130sl Rfrbd N
|
502,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2012 |
F.A.T. |
základná škola Beluša |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
54
|
Objednávka spracovania OPP a BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2012 |
FIRENEX- Franeková |
základná škola Beluša |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
55
|
Objednávka čist.potrieb ZŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2012 |
Mária Matušová |
základná škola Beluša |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
57
|
objednávkamaliarských prác ŠJ
|
1 559,71 |
s DPH |
|
|
01.07.2012 |
Peter Štefún |
Škol.jed.pri ZŠ |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame Interaktívnu tabulu
|
719,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2012 |
TA Triumph-Adler |
základná škola Beluša |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FP120089
|
Čistenie odpadového potrubia umývadla
|
80,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2012 |
|
Základná škola Beluša |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP120118
|
Dezinsekcia priestrov ZŠ
|
242,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
Základná škola v Beluši |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPK12088
|
Fa potraviny
|
6,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
Škol.jed.pri ZŠ |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPK12095
|
Fa potraviny
|
151,58 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
Škol.jed.pri ZŠ |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP120116
|
ŠJ oprava myčky
|
285,40 |
s DPH |
OB 120049
|
|
27.06.2012 |
|
Škol.jed.pri ZŠ |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP120114
|
VYučto.vody za 5/2012
|
328,11 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
Základná škola v Beluši |
|
|
26.02.2013 |