Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FP19099 Vyrezávací stroj - ŠKD 476,04 s DPH 190542 30.04.2019 Peter Hafera Pean ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.04.2019
Faktúra FPK19084 Fa potraviny 43,21 s DPH 234907466 30.04.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.05.2019
Faktúra FPK19082 Fa potraviny 371,39 s DPH 201902205 29.04.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.05.2019
Faktúra FP19098 Revízia elekt. spotrebičov - škola, ŠJ 412,65 s DPH 2019049 29.04.2019 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.04.2019
Faktúra FP19097 Trampolína - SZP 81,90 s DPH 190714025 29.04.2019 Insportline s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.04.2019
Faktúra FP19095 Vzd. program ŠVVZ - ŠKD 42,76 s DPH 21907526 25.04.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.04.2019
Faktúra FP19096 Mobil 3, 4/2019 10,00 s DPH 8231823144 25.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.04.2019
Faktúra FPK19075 Fa potraviny 481,92 s DPH 234906516 24.04.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.04.2019
Faktúra FPK19076 Fa potraviny 180,83 s DPH 234906085 24.04.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.04.2019
Faktúra FPK19077 Fa potraviny 230,02 s DPH 234907200 24.04.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.04.2019
Faktúra FPK19078 Fa potraviny 476,77 s DPH 234907178 24.04.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.04.2019
Faktúra FPK19079 Fa potraviny 40,70 s DPH 19033634 24.04.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.04.2019
Faktúra FPK19080 Fa potraviny 209,89 s DPH 19032462 24.04.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.04.2019
Faktúra FPK19081 Fa potraviny 229,46 s DPH 190077 24.04.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.04.2019
Faktúra FP19094 Mobil 3 - 4/2019 16,25 s DPH 8231543952 24.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.04.2019
Faktúra FP19093 Kancelársky materiál 712,70 s DPH 20190140 24.04.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.04.2019
Faktúra FP19092 Oprava osvetlenia, elektroinštalácie 287,70 s DPH 2019047 24.04.2019 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.04.2019
Faktúra FP19091 Časopis Naša škola 2019 - VF 25,00 s DPH 20191313 24.04.2019 M. Medlen - JurisDat ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 30.04.2019
Faktúra FP19089 Zákony v šk. praxi 4/2019 47,85 s DPH 21906651 17.04.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
Faktúra FP19090 Mobil 3, 4/2019 - ŠKD 10,00 s DPH 8231543970 17.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.04.2019
zobrazené záznamy: 461-480/5313