Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FP130218 Školenie RŠ 40,00 s DPH 23.10.2013 Milan Pagáč Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130219 čas.Administratíva a hosp školy 10/2013 41,84 s DPH 23.10.2013 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130217 hygienické potreby 599,59 s DPH 23.10.2013 Budos services s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13185 Fa potraviny 809,00 s DPH 22.10.2013 Peter Pavlech ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13184 Fa potraviny 346,68 s DPH 22.10.2013 INMEDIA,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13183 Fa potraviny 141,40 s DPH 22.10.2013 Demifood,spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13181 Fa potraviny 81,54 s DPH 22.10.2013 ZOPOS TRADE,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FPK13180 Fa potraviny 65,54 s DPH 22.10.2013 RYBA Košice spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Objednávka 124 Objednávka vstupného pre 43.žiakov 62,83 s DPH 21.10.2013 Arborétum Mlyňany SAV ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 123 Objednávka - kanc.pomôcky 41,12 s DPH 21.10.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 122 Objednávka -kancelárske pomôcky 19,95 s DPH 21.10.2013 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 121 Objednávka - zásobník na osviežovač vzdu 188,57 s DPH 21.10.2013 Budos services s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 118 Objednávka 280,00 s DPH 21.10.2013 Autoškola - Ing.Naďo Dušan ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 117 Objednávka hadice na sprche ŠJ 23,52 s DPH 21.10.2013 Jozef Galbavý JG-mont ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 116 Objednávka vodárenského materiálu 102,35 s DPH 21.10.2013 Jozef Galbavý JG-mont ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 115 Objednávka 1 370,00 s DPH 21.10.2013 Bohumil Dočekal ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 119 Objednávka 4 lavice do altánku 680,00 s DPH 21.10.2013 Bohumil Dočekal ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FP130208 Oprava lavičiek 486,00 s DPH 18.10.2013 MT interier,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13179 Fa potraviny 82,68 s DPH 18.10.2013 PICADO,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing.Edita Horváthová RŠ 11.12.2013
Faktúra FP130216 Revízia hasiacých prístrojov 116,87 s DPH 17.10.2013 Pavol Barborík Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
zobrazené záznamy: 4161-4180/5313