Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 165 Objednávame obklad v predsieni ŠJ 921,13 s DPH 11.12.2013 Peter Velič Ing. VEL-tech ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 164 Objednávka - ŠJ vozíkna koše,umývacie pr 623,16 s DPH 11.12.2013 Gastrolux,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FPK13220 Fa potraviny 56,10 s DPH 11.12.2013 PICADO,s.r.o Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130287 Sriňa na chemikálie 352,80 s DPH 11.12.2013 Emporo,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130286 ŠJ -revízia elektroinštalácie 185,86 s DPH 11.12.2013 Radka Mazáková- Elektrotip Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130284 Služby bezpečnostného technika 200,00 s DPH 11.12.2013 FIRENEX- Franeková Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130283 Zemné práce 452,40 s DPH 11.12.2013 Cyprich Miloš - ECOM Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130282 Časopis Rodina a škola 1-6/2014 4,62 s DPH 11.12.2013 Stredredisko predp.tlače Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 154 Objednávka -skriňa na chemikálie 352,80 s DPH 10.12.2013 Emporo,s.r.o. ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FP130280 telefon 11/2013 117,53 s DPH 09.12.2013 T COM Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Objednávka 158 Objednávka vianočného stromčeka 55,00 s DPH 09.12.2013 Kvetinárstvo Kvety Nela ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 155 Objednávame revíziu ohrievača pl.vody ŠJ 48,00 s DPH 09.12.2013 Jozef Galbavý JG-mont ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 157 Objednávka 195,00 s DPH 09.12.2013 Pilát Jozef -Stravovanie ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 156 Objednávame vianočný stromček 55,00 s DPH 09.12.2013 Kvetinárstvo Kvety Nela ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Objednávka 163 Objednávame opravu podlahy ŠJ 818,30 s DPH 09.12.2013 Peter Velič Ing. VEL-tech ZŠ Beluša Ing.Edita Horváthová RŠ 30.01.2014
Faktúra FP130277 zal.p.plynu 12/2013 2 103,00 s DPH 06.12.2013 Slov.plyn.priem.,a.s. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130276 ŠKD tonery 220,00 s DPH 05.12.2013 Mmiroslav Kortman Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130281 ŠJ vozík servirovací a iné 440,03 s DPH 05.12.2013 IG-Gastro Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FP130275 ŠKD kancelárske potreby 297,51 s DPH 05.12.2013 DANTEL s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
Faktúra FPK13214 Fa potraviny 82,01 s DPH 05.12.2013 FRUSTOP,s.r.o. Ing.Horváthová Edita 29.01.2014
zobrazené záznamy: 4021-4040/5313