Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FP150216 Poštovné, balné 6,00 s DPH 11837 07.09.2015 Euronal ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150218 Stierkovanie, maľovanie učební 1 529,28 s DPH 201514 08.09.2015 P.Š.stavb s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150231 Kancelárské potreby 596,93 s DPH 2015393 21.09.2015 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150219 Dokumentácia ZŠ, Reg. školstvo 9/2015 91,10 s DPH 21516001 09.09.2015 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150220 Lišty 75,19 s DPH 2415090018 10.09.2015 SEZAM, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150221 Vodné, stočné 8/2015 152,08 s DPH 2158001444 11.09.2015 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150222 MŠ + Direktor r. 2016 111,74 s DPH 3060103616 11.09.2015 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150223 Polica spodná na stôl - ŠJ 86,40 s DPH 10151496 11.09.2015 Gastrolux, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150224 EE 09/2015 1 489,00 s DPH 2906911716 14.09.2015 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150225 Školenie - Odmeňovanie a PP vzťahy 40,00 s DPH 116 14.09.2015 Nár.úst.vzdelávania ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150226 Výmena okien v dielni 4 721,65 s DPH 151229 14.09.2015 ELASTIC, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150227 Tonery - ŠJ 58,00 s DPH 2015053 18.09.2015 Miroslav Kortman ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150228 Materiál k výp. technike 659,00 s DPH 2015052 18.09.2015 Miroslav Kortman ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150229 Laserové multif. zariadenie 450,00 s DPH 2015051 18.09.2015 Miroslav Kortman ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150230 Školské potreby - soc. dávky - Popelka 16,60 s DPH 2015389 21.09.2015 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15154 Fa potraviny 116,52 s DPH 5294046322 16.10.2015 Ryba Košice, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15156 Fa potraviny 117,80 s DPH 201504278 21.10.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FP150204 Poistenie majetku 2015, 2016 269,98 s DPH 5111075290 31.08.2015 Allianz - Slov. poisťovňa a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15198 Fa potraviny 116,03 s DPH 201505242 09.12.2015 OBIM, s.r.o., Dubnica n/V ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
Faktúra FPK15187 Fa potraviny 251,26 s DPH 5294052713 30.11.2015 Ryba Košice, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 03.03.2016
zobrazené záznamy: 41-60/5313