Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 01/2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 01.02.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 03.02.2020
Faktúra FP19366 Mobil 12/19 - 1/20 17,00 s DPH 8251009868 23.01.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.01.2020
Faktúra FP19365 Odber kuch. odpadu - ŠJ 57,60 s DPH 19120471 20.01.2020 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.01.2020
Faktúra FP19364 Mobil 12/19 - 1/20 - ŠKD 10,00 s DPH 8251009895 17.01.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 24.01.2020
Faktúra FP19363 Plyn vyúčt. fa r. 2019 -5 011.88 s DPH 8436624345 16.01.2020 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FP19362 Revízia požiarnych zariadení 211,69 s DPH 10819 14.01.2020 Pavol Barborík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FP19361 Vodné, stočné 12/2019 269,32 s DPH 2198002270 14.01.2020 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FP19360 Seminár - Aplik. prax v šk. - legisl. 70,00 s DPH 6768 14.01.2020 Kantorka, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FPK19240 Fa potraviny 96,08 s DPH 19125168 14.01.2020 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FP19359 EE vyúčt. fa r. 2019 182,67 s DPH 9022239909 10.01.2020 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FP19358 EE vyúčt. fa r. 2019 112,54 s DPH 9200030018 09.01.2020 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FP19357 EE vyúčt. fa r. 2019 516,16 s DPH 9200034041 09.01.2020 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FP19356 Zabezpečovanie prac. zdrav. služby 216,00 s DPH 19002214 09.01.2020 Pro Benefit s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FPK19239 Fa potraviny 75,24 s DPH 201907597 09.01.2020 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FP19355 Očíslovanie miestnosti plotr. nálepkami 162,14 s DPH 20190493 08.01.2020 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FP19354 Telefón 12/2019 120,00 s DPH 8249529596 07.01.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.01.2020
Faktúra FPK19238 Fa potraviny 17,86 s DPH 19129804 03.01.2020 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.01.2020
Faktúra FP19353 Služby bezp. technika, PO, vst. školenia 230,00 s DPH 190159 03.01.2020 Ing. Ľubica Franeková Firenex ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.01.2020
Faktúra FP19352 Služba zodpovednej osoby 12/2019 25,00 s DPH 20200003 03.01.2020 Top privacy services s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.01.2020
Faktúra FP19350 Mobil 11 - 12/2019 10,03 s DPH 8249085397 27.12.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5313