|
|
Objednávka |
83
|
Objednávka -prac.pomôcok
|
760,42 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Gastrolux,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Beluša |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
82
|
Objednávame rádio Panasonic
|
33,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Elektro Vyhnička |
ZŠ Beluša |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
81
|
Objednávame záhradnú hojdačku
|
202,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Duvlan s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
77
|
Objednávka
|
550,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Milan Ďurček |
ZŠ Beluša |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP140160
|
poistenie majetku od 09072014 do08072015
|
269,98 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
Slov.poisťovňa a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP140159
|
Čistiace potrebZŠ
|
151,49 |
s DPH |
|
|
25.07.2014 |
Euronal |
ZŠ Beluša |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
20.10.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Beluša"
|
717 900.60 |
s DPH |
|
01/2014/002720
|
25.07.2014 |
BENY-STAV Prievidza, s.r.o. - zhotoviteľ |
Obec Beluša |
Ján Prekop |
starosta obce |
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP140158
|
dovné ,stočné za 6/2014
|
375,30 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Beluša |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP140157
|
Učeb.p.tried.výkaz katal.list
|
235,56 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
ŠEVT,P.O.BOX 179 |
ZŠ Beluša |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP140156
|
Telefon mobil RŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
Telefonica Slovakia,s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
20.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva poistná
|
269,98 |
s DPH |
|
9873007236
|
08.07.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Slatinská 3, Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
riaditeľka školy |
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FP140155
|
telefon 6/2014
|
161,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
T COM |
ZŠ Beluša |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP140154
|
Vyučtt.plynu za 7/2014
|
2 447,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Slov.plyn.priem.,a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP140151
|
Montáž siete
|
26,21 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
LIPA Luboš Paliesek |
ZŠ Beluša |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP140146
|
Zal. elektrická energia
|
1 496,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
Stredoslov.energetika,a.s |
ZŠ Beluša |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP140148
|
ŠJ kancelárske pomôcky
|
7,39 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
DANTEL s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP140149
|
ZŠ kancelárske potreby
|
12,24 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
DANTEL s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP140150
|
Služby bezpeč.technika 1.-6.2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
FIRENEX- Franeková |
ZŠ Beluša |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP140147
|
Servis výpočtovej techniky
|
465,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Mmiroslav Kortman |
ZŠ Beluša |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP140145
|
ŠKD -učebné pomôcky
|
626,52 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
DANTEL s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
20.10.2014 |