Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FP19176 Odber kuch. odpadu - ŠJ 48,00 s DPH 19060180 09.07.2019 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FPZ1919 Periskop a fórum pre RŠ - zál. 24,00 s DPH 5201904618 08.07.2019 Periskop s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 19.07.2019
Faktúra FP19175 Telefón 6/2019 120,00 s DPH 8236441636 08.07.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Zmluva Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl s DPH PZS/19/07/0439 08.07.2019 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 08.07.2019
Faktúra FP19174 Predpisy a dokumenty 2019, 2020 - VF 193,80 s DPH 19004196 04.07.2019 Verlag Dashofer ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FPK19134 Fa potraviny 636,75 s DPH 190128 03.07.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19173 Strava - špotr. rel. deň - SF 224,00 s DPH 201868 03.07.2019 Marcela Zahradníčková ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19166 Kanc. materiál, ceny /záver roka/ 311,65 s DPH 20190247 02.07.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19165 Konzultácie k obedom zadarmo - ŠJ 90,00 s DPH 2940702372 02.07.2019 Abiset s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19164 Riadenie projektu 4 - 6/2019 600,00 s DPH 201907002 02.07.2019 EU-Fondy s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19172 EE 7/2019 1 465.00 s DPH 49069178 02.07.2019 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FPK19133 Fa potraviny 223,74 s DPH 201903827 02.07.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19170 Služby bezp. technika, PO, vst. školenia 290,00 s DPH 190078 02.07.2019 Ing. Ľubica Franeková Firenex ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19171 Plyn 7/2019 2 384.00 s DPH 8716340828 02.07.2019 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19169 Akum. vysávač Bosch - VF 109,00 s DPH 3619083355 02.07.2019 Elektrosped a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19162 E-learnng: Motiv. a hodn. zamest.. 116,40 s DPH 1690733001 01.07.2019 Nakladatelství FORUM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Objednávka Objednávky r. 2019 s DPH 01.07.2019 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 08.01.2020
Faktúra FP19163 Služba zodp. osoby 6/2019 - ŠJ 25,00 s DPH 20190193 01.07.2019 Top privacy services s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FP19161 Mobilná klimatizácia - VF 276,50 s DPH 5219159396 28.06.2019 Alza,cz a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.07.2019
Faktúra FPZ1918 Akum. vysávač Bosch - záloha 109,00 s DPH 202595535 26.06.2019 Elektrosped a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 28.06.2019
zobrazené záznamy: 321-340/5313