Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FP150130 Telefón 5/2015 107,02 s DPH 4774341644 10.06.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150129 Rodina a škola 7-10/2015 4,00 s DPH 500364685 08.06.2015 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15104 Fa potraviny 172,07 s DPH 513 08.06.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150126 Tonery, prenosový pás - ŠKD 270,00 s DPH 2015037 05.06.2015 Miroslav Kortman ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150127 Lopty, hračky - ŠKD 117,71 s DPH 2015055 05.06.2015 Dušan Jance - Krovmont ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150128 Reproduktory, USB kľúče - ŠKD 68,00 s DPH 20150018 05.06.2015 Vladimír Vyhnička - elbest ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150125 Čistiace prostriedky - ŠJ 64,80 s DPH 10150898 04.06.2015 Gastrolux, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPI15001 Konvektomat - obstaranie 6 702,00 s DPH 10150897 04.06.2015 Gastrolux, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 05.11.2015
Faktúra FP150123 Oprava povrchu - mult. ihrisko 23 328,00 s DPH 15020 04.06.2015 M.Cup s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15103 Fa potraviny 193,81 s DPH 6104143 04.06.2015 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15102 Fa potraviny 217,50 s DPH 5090 04.06.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150121 Kancelársky materiál 226,79 s DPH 2015224 03.06.2015 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150122 Práce na EIS 53,11 s DPH 842015 03.06.2015 Tibor Roháč ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150120 Odpadkové koše 444,55 s DPH 1570086 03.06.2015 Technobank, s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15101 Fa potraviny 37,96 s DPH 505 02.06.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150118 Lavice Royal parkové 876,00 s DPH 201263849 02.06.2015 Elektrosped a.s. ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150119 Čistiace prostriedky - ŠJ 325,94 s DPH 1511008 02.06.2015 Mária Matušová ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15100 Fa potraviny 654,77 s DPH 20150057 01.06.2015 Peter Pavlech ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FP150113 Toner - ŠJ 29,00 s DPH 2015036 01.06.2015 Miroslav Kortman ZŠ Beluša 05.11.2015
Faktúra FPK15099 Fa potraviny 61,99 s DPH 503 01.06.2015 ZOPOS TRADE,s.r.o. ZŠ Beluša 05.11.2015
zobrazené záznamy: 3001-3020/5313