|
|
Faktúra |
FPK15110
|
Fa potraviny
|
70,40 |
s DPH |
|
201501605
|
19.06.2015 |
Organika s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPK15111
|
Fa potraviny
|
188,30 |
s DPH |
|
530
|
19.06.2015 |
ZOPOS TRADE,s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150142
|
Met. časopis Naša škola 2015/2016
|
15,00 |
s DPH |
|
52115
|
18.06.2015 |
PAMIKO vyd. spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150141
|
Mobil 5-6/2015
|
15,00 |
s DPH |
|
1101368517
|
18.06.2015 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPK15109
|
Fa potraviny
|
100,86 |
s DPH |
|
525
|
15.06.2015 |
ZOPOS TRADE,s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150140
|
Schodíky - jednostr.
|
112,00 |
s DPH |
|
21151722
|
15.06.2015 |
ALVE SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150139
|
Dokumentácia ZŠ 06/2015
|
46,70 |
s DPH |
|
2150266
|
15.06.2015 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150138
|
Ventilátor - ŠJ
|
19,90 |
s DPH |
|
20150020
|
15.06.2015 |
Vladimír Vyhnička - elbest |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150137
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
15050721
|
15.06.2015 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
Zmluva |
4/2015
|
Kúpna zmluva - dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl v rámci programu "Školské ovocie"
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
FRUCTOP, s.r.o. |
Základná škola |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FPK15107
|
Fa potraviny
|
17,59 |
s DPH |
|
5294025424
|
12.06.2015 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPK15108
|
Fa potraviny
|
1 287,38 |
s DPH |
|
20150063
|
12.06.2015 |
Peter Pavlech |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150136
|
Piknikový stôl s lavicami
|
405,60 |
s DPH |
|
201503403
|
12.06.2015 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150135
|
EE 06/2015
|
1 489,00 |
s DPH |
|
290691766
|
12.06.2015 |
Stredoslov. energetika, a. s. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150134
|
Vodné, stočné 05/2015
|
260,00 |
s DPH |
|
2158000853
|
11.06.2015 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPK15106
|
Fa potraviny
|
83,12 |
s DPH |
|
520
|
11.06.2015 |
ZOPOS TRADE,s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPK15105
|
Fa potraviny
|
61,13 |
s DPH |
|
1501504093
|
10.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150131
|
Fúrik, NPK
|
147,58 |
s DPH |
|
2015401
|
10.06.2015 |
Salaj František |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150133
|
Uč. pomôcky - CHE
|
166,99 |
s DPH |
|
4151582
|
10.06.2015 |
Fisher Slovakia |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150132
|
Pr. revízia pl. ohrievača vzduchu - ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
392015
|
10.06.2015 |
Peter Jantoš |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |