|
|
Faktúra |
FP150176
|
Oprava telefónnych liniek
|
42,42 |
s DPH |
|
2015084
|
20.07.2015 |
Pivko Milan -Telmont |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150175
|
Mobil 6-7/2015
|
15,00 |
s DPH |
|
1103483501
|
20.07.2015 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
Zmluva |
5/2015
|
Kúpna zmluva - dodávka učebníc
|
1 568.00 |
s DPH |
|
Z201516672_Z
|
20.07.2015 |
Richard Šrobár LITTERA |
Základná škola |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150177
|
Domček /Bear County + podlaha/
|
1 015,00 |
s DPH |
|
5014391355
|
20.07.2015 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150171
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
15061177
|
15.07.2015 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150170
|
Vodné, stočné 6/2015
|
380,21 |
s DPH |
|
2158001122
|
15.07.2015 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150173
|
Rozšírenie zásuvkových okruhov - ŠJ
|
45,16 |
s DPH |
|
2015065
|
15.07.2015 |
Peter Mazák Elektrotyp |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150174
|
Materiál /kosačka/
|
58,65 |
s DPH |
|
2521
|
15.07.2015 |
Kozák Vladimír |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150172
|
Kancelárske kreslá - ZŠ, ŠJ
|
441,60 |
s DPH |
|
15408008
|
15.07.2015 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150169
|
Revízia bleskozvodu
|
198,00 |
s DPH |
|
2015066
|
13.07.2015 |
Peter Mazák Elektrotyp |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150168
|
EE 07/2015
|
1 489,00 |
s DPH |
|
2900691711
|
09.07.2015 |
Stredoslov. energetika, a. s. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150167
|
Tlačivá ŠEVT
|
330,73 |
s DPH |
|
1152204647
|
09.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150166
|
Prenájom priest. - šport. deň - SF
|
250,00 |
s DPH |
|
15932419
|
09.07.2015 |
Považská cementáreň, a.s. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150165
|
Práce na EIS 06/2015
|
53,11 |
s DPH |
|
1002015
|
07.07.2015 |
Tibor Roháč |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150164
|
Usporiadanie registr. strediska
|
420,00 |
s DPH |
|
010715
|
07.07.2015 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150161
|
Zdrav. obuv - ŠJ
|
71,74 |
s DPH |
|
102015204
|
07.07.2015 |
SANIMAT s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150162
|
Hygienické potreby
|
816,52 |
s DPH |
|
2015041
|
07.07.2015 |
Budos services s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150163
|
Telefón 06/2015
|
106,91 |
s DPH |
|
9775291743
|
07.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150160
|
Časopis Pán učiteľ 2015/2016
|
12,00 |
s DPH |
|
15122
|
06.07.2015 |
Musica Liturgica, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150159
|
Skriňa na nehorľavé chemikálie
|
325,92 |
s DPH |
|
21502001
|
06.07.2015 |
Emporo, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |