|
|
Faktúra |
FP150226
|
Výmena okien v dielni
|
4 721,65 |
s DPH |
|
151229
|
14.09.2015 |
ELASTIC, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150224
|
EE 09/2015
|
1 489,00 |
s DPH |
|
2906911716
|
14.09.2015 |
Stredoslov. energetika, a. s. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150225
|
Školenie - Odmeňovanie a PP vzťahy
|
40,00 |
s DPH |
|
116
|
14.09.2015 |
Nár.úst.vzdelávania |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPK15123
|
Fa potraviny
|
21,44 |
s DPH |
|
201503562
|
11.09.2015 |
OBIM, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150221
|
Vodné, stočné 8/2015
|
152,08 |
s DPH |
|
2158001444
|
11.09.2015 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150222
|
MŠ + Direktor r. 2016
|
111,74 |
s DPH |
|
3060103616
|
11.09.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150223
|
Polica spodná na stôl - ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
|
10151496
|
11.09.2015 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPK15120
|
Fa potraviny
|
145,04 |
s DPH |
|
201503579
|
10.09.2015 |
OBIM, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPK15121
|
Fa potraviny
|
402,07 |
s DPH |
|
6106452
|
10.09.2015 |
Demifood,spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPK15122
|
Fa potraviny
|
312,43 |
s DPH |
|
234508065
|
10.09.2015 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150220
|
Lišty
|
75,19 |
s DPH |
|
2415090018
|
10.09.2015 |
SEZAM, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150219
|
Dokumentácia ZŠ, Reg. školstvo 9/2015
|
91,10 |
s DPH |
|
21516001
|
09.09.2015 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150217
|
Montáž sadr. steny, dverí - zbor. 2 st.
|
1 117,92 |
s DPH |
|
201513
|
08.09.2015 |
P.Š.stavb s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150218
|
Stierkovanie, maľovanie učební
|
1 529,28 |
s DPH |
|
201514
|
08.09.2015 |
P.Š.stavb s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150215
|
Telefón 08/2015
|
97,06 |
s DPH |
|
9777195971
|
07.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150216
|
Poštovné, balné
|
6,00 |
s DPH |
|
11837
|
07.09.2015 |
Euronal |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150212
|
Hyg. potreby - ŠJ
|
68,47 |
s DPH |
|
2015354
|
04.09.2015 |
DANTEL s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150214
|
Čistiace prost., maliarske potreby
|
456,73 |
s DPH |
|
1511013
|
04.09.2015 |
Mária Matušová |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150213
|
Kancelársky materiál
|
38,16 |
s DPH |
|
2015352
|
04.09.2015 |
DANTEL s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150211
|
Plyn 09/2015
|
1 781,00 |
s DPH |
|
7273367792
|
03.09.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |