|
|
Faktúra |
FP150236
|
Stôl pracovný - ŠJ
|
330,00 |
s DPH |
|
10151678
|
29.09.2015 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPK15132
|
Fa potraviny
|
141,83 |
s DPH |
|
5294043139
|
29.09.2015 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPK15133
|
Fa potraviny
|
82,57 |
s DPH |
|
201503853
|
29.09.2015 |
OBIM, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPK15129
|
Fa potraviny
|
57,40 |
s DPH |
|
201503788
|
23.09.2015 |
OBIM, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPK15130
|
Fa potraviny
|
931,16 |
s DPH |
|
20150091
|
23.09.2015 |
Peter Pavlech |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150233
|
Poplatok za komunálne odpady - 3. spl.
|
225,18 |
s DPH |
|
1023500232
|
23.09.2015 |
Obecný úrad |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPK15127
|
Fa potraviny
|
110,28 |
s DPH |
|
5294041918
|
21.09.2015 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPK15128
|
Fa potraviny
|
508,47 |
s DPH |
|
234508423
|
21.09.2015 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150232
|
Mobil 8-9/2015
|
15,00 |
s DPH |
|
1107652038
|
21.09.2015 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150230
|
Školské potreby - soc. dávky - Popelka
|
16,60 |
s DPH |
|
2015389
|
21.09.2015 |
DANTEL s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150231
|
Kancelárské potreby
|
596,93 |
s DPH |
|
2015393
|
21.09.2015 |
DANTEL s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150227
|
Tonery - ŠJ
|
58,00 |
s DPH |
|
2015053
|
18.09.2015 |
Miroslav Kortman |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150228
|
Materiál k výp. technike
|
659,00 |
s DPH |
|
2015052
|
18.09.2015 |
Miroslav Kortman |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP150229
|
Laserové multif. zariadenie
|
450,00 |
s DPH |
|
2015051
|
18.09.2015 |
Miroslav Kortman |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPK15126
|
Fa potraviny
|
42,10 |
s DPH |
|
201503696
|
17.09.2015 |
OBIM, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPK15124
|
Fa potraviny
|
231,14 |
s DPH |
|
201503660
|
14.09.2015 |
OBIM, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPI15002
|
Rekonš. telocvične - st. a archit. rieš.
|
54 166,56 |
s DPH |
|
150130
|
14.09.2015 |
BENY - STAV Prievidza, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPK15125
|
Fa potraviny
|
1 078,85 |
s DPH |
|
20150088
|
14.09.2015 |
Peter Pavlech |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FPI15003
|
Rekonš. telocvične - st. a archit. rieš.
|
74 135,78 |
s DPH |
|
150131
|
14.09.2015 |
BENY - STAV Prievidza, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
|
|
05.11.2015 |
|
Zmluva |
9/2015
|
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Beluša"
|
|
s DPH |
|
3560/2015
|
14.09.2015 |
BENY-STAV Prievidza, s.r.o. - zhotoviteľ |
Obec Beluša |
Ján Prekop |
starosta obce |
14.09.2015 |