Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 07/2019 28.08.2019 Základná škola, Slatinská 3, Beluša Súkromná základná umelecká škola, Štúrova 276, 018 53 Bolešov Peter Marguš riaditeľ-zriaďovateľ 28.08.2019
Faktúra FP19211 Mobil 7 - 8/2019 19,25 s DPH 8239999423 27.08.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19210 Personálne riadenie 8/2019 42,95 s DPH 21915643 27.08.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19209 Kariéra v školstve 9/2019 33,10 s DPH 21915817 27.08.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19208 Maľovanie priestorov 4 691.64 s DPH 201914 27.08.2019 P.Š.stavb s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FPK19136 Fa potraviny 1 279.58 s DPH 234913564 26.08.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.09.2019
Faktúra FPK19135 Fa potraviny 151,06 s DPH 234913559 26.08.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.09.2019
Faktúra FP19207 Skriňa - ŠKD 243,00 s DPH 190100090 26.08.2019 Trendy nábytok, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19206 Pracovná obuv, oblečenie 288,40 s DPH 2190902 26.08.2019 ADET, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19205 Pracovná obuv, oblečenie 88,70 s DPH 2190924 26.08.2019 ADET, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19204 Mobil 7, 8/2019 10,07 s DPH 8240287969 26.08.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19203 Mobil 7, 8/2019 - ŠKD 10,00 s DPH 8239999441 26.08.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19202 Tonery /ŠKD, škola/,servis VT 1 425.00 s DPH 2019035 26.08.2019 Miroslav Kortman - MK VIDEO ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19201 Vodné, stočné 7/2019 93,13 s DPH 2198001297 14.08.2019 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19214 SL 1000 ks / 3,83 € 3 845.54 s DPH 119083110 12.08.2019 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 13.09.2019
Faktúra FP19200 Dobropis SL 669 ks / 3,60 € -2 408.40 s DPH 0119702712 12.08.2019 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19199 Pracovná obuv 109,37 s DPH 20192131 12.08.2019 Elstrote, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FP19198 Korková tabuľa 78,00 s DPH 19415835 12.08.2019 B2B Partner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
Faktúra FPZ1920 SL /1000 ks - 3,83 €/ - zál. 3 845.54 s DPH 7901067890 12.08.2019 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 23.08.2019
Faktúra FP19197 Drevené koše 547,80 s DPH 194490 08.08.2019 MEVA-SK, s.r.o.Rožňava ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 16.08.2019
zobrazené záznamy: 281-300/5313