Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FPK16100 Fa potraviny 720,42 s DPH 1601503632 13.05.2016 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16101 Odber kuch. odpadu - ŠJ 19,20 s DPH 16041092 13.05.2016 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16100 Vodné, stočné 4/2016 470,96 s DPH 2168000668 13.05.2016 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPZ1607 Gymnastické lopty - 1. st. 35,00 s DPH 201583932 12.05.2016 Elektrosped a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16097 Fa potraviny 1 052,65 s DPH 20160048 12.05.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16098 Fa potraviny 200,51 s DPH 16003862 12.05.2016 Demifood, spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16099 Fa potraviny 159,00 s DPH 201602236 12.05.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16096 Fa potraviny 154,81 s DPH 201602207 11.05.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16098 Kanc. a hygienicky materiál - ŠJ 30,58 s DPH 2016141 10.05.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16096 Bedmintonové rakety 210,00 s DPH 600019816 10.05.2016 MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16099 Knihy - SJaL 44,87 s DPH 1171803551 10.05.2016 Martinus.sk, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16094 Fa potraviny 116,98 s DPH 201602108 10.05.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16095 Fa potraviny 98,26 s DPH 201602141 10.05.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16097 Kancel. materiál, učebné pomôcky 41,91 s DPH 2016142 10.05.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPI1601 Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične 73 131.20 s DPH ZoD 09.05.2016 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 09.05.2016
Faktúra FP16095 Telefón 4/2016 158,50 s DPH 7784639941 09.05.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16093 Poplatok za komun. odpady - r. 2016 875,23 s DPH 1024602014 05.05.2016 Obec Beluša ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16092 Zemné práce v areáli školy 96,00 s DPH 16005 05.05.2016 Juraj Štefanec ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FPK16093 Fa potraviny 15,28 s DPH 201602082 05.05.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
Faktúra FP16094 Oprava projektora 40,00 s DPH 0062016 05.05.2016 Eldom elektroservis- Mart Zbín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 21.06.2016
zobrazené záznamy: 2421-2440/5313