|
|
Faktúra |
FP16166
|
Mobil
|
15,61 |
s DPH |
|
1132905459
|
04.08.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16165
|
Mobil - ŠKD
|
9,99 |
s DPH |
|
7606157515
|
04.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16164
|
Kancelársky materiál
|
131,90 |
s DPH |
|
2016231
|
02.08.2016 |
DANTEL s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16163
|
Plyn 08/2016
|
1 954,00 |
s DPH |
|
7185392529
|
02.08.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16162
|
EE 8/2016
|
1 334,00 |
s DPH |
|
7229069117
|
02.08.2016 |
Stredoslov. energetika, a. s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPI1602
|
Rekonšt. telocvične - zúčt. FTI1601 /platba/
|
60 223.12 |
s DPH |
|
ZoD
|
31.07.2016 |
BENY STAV Prievidza, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
31.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FZI1601
|
Záloha - stavebné práce - rekonštrukcia telocvične
|
60 223.12 |
s DPH |
|
ZoD
|
22.07.2016 |
BENY STAV Prievidza, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16161
|
Čelenky /Coop Jednota/
|
45,00 |
s DPH |
|
20160008
|
21.07.2016 |
Mária Petrúšková Krajčírstvo |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16160
|
Tanečné kostýmy /Coop Jednota/
|
150,00 |
s DPH |
|
20160007
|
21.07.2016 |
Mária Petrúšková Krajčírstvo |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16159
|
Vodné, stočné 6/2016
|
642,66 |
s DPH |
|
2168001159
|
14.07.2016 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16158
|
Maľovanie kuchyne - ŠJ
|
595,00 |
s DPH |
|
1612069
|
14.07.2016 |
Aqua ZOO plus s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FPZ1616
|
Tlačivá - ŠEVT
|
346,25 |
s DPH |
|
1162207118
|
14.07.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16157
|
Štucne - grant Coop Jednota
|
80,00 |
s DPH |
|
16066
|
14.07.2016 |
LOOK sport, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
20.09.2016 |
|
Zmluva |
12/2016
|
Dodatok č.5 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Beluša"
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
BENY-STAV Prievidza, s.r.o. - zhotoviteľ |
Obec Beluša |
Ján Prekop |
starosta obce |
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16156
|
Zákon o kolekt. vyjednávaní - vyúč. fa
|
4,00 |
s DPH |
|
916005040
|
13.07.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16155
|
Police do skrine
|
61,68 |
s DPH |
|
160100827
|
12.07.2016 |
KOVOTYP s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16154
|
Veterníky - čerp. SF - šport.- rel. deň
|
37,15 |
s DPH |
|
2016000861
|
12.07.2016 |
Kopek plus s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16153
|
Personálne riadenie 6/16
|
42,55 |
s DPH |
|
21612793
|
11.07.2016 |
Dr.Jozef Raabe,s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16152
|
Revízia elektr. spotrebičov
|
387,45 |
s DPH |
|
2016066
|
11.07.2016 |
Peter Mazák Elektrotyp |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16151
|
Odber kuch. odpadu - ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
16060364
|
08.07.2016 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
20.09.2016 |