Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FPK16168 Fa potraviny 35,20 s DPH 1060795 06.10.2016 Dodávateľ ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16170 Fa potraviny 50,54 s DPH 201604911 06.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16169 Fa potraviny 69,64 s DPH 201604926 06.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16231 Škol. potreby - SZP - Popelková S. 16,60 s DPH 2016299 06.10.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16233 Výmena okien - havária 14 200,00 s DPH 916 06.10.2016 Stach Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16266 EE dobropis r. 2015 -4,31 s DPH 7206712035 05.10.2016 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16216 Fa potraviny 70,33 s DPH 1061010 05.10.2016 Dodávateľ ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16230 Príručné stolíky, dosky na stenu 156,00 s DPH 160100026 05.10.2016 MT interier,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPZ1622 Vysávač Kärcher 247,90 s DPH 201704302 04.10.2016 Elektrosped a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16167 Fa potraviny 105,72 s DPH 201604886 03.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16166 Fa potraviny 159,74 s DPH 6203063128 03.10.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16165 Fa potraviny 444,15 s DPH 20160095 03.10.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16229 Plyn 10/2016 1 954,00 s DPH 7253691688 03.10.2016 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16228 Hygienický materiál 16,50 s DPH 2016277 03.10.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16227 Materiál - ŠJ /mikr. vrecká, papier/ 34,38 s DPH 2016292 03.10.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16226 Oprava el. panvice - ŠJ 176,32 s DPH 10162193 03.10.2016 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16225 Výsadba kríkov v areáli školy 864,47 s DPH 20160104 03.10.2016 Ivan Kozový - Záhradníctvo ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16224 Čistiace prostriedky 326,18 s DPH 1611033 03.10.2016 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16223 Pätky - stoličky, lavice 428,72 s DPH 2016470 03.10.2016 K-Ten Turzovka,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16222 Čistiace prostriedky - ŠJ 237,01 s DPH 1611032 03.10.2016 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
zobrazené záznamy: 2201-2220/5313