Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FPK16185 Fa potraviny 1 033,29 s DPH 20160106 21.10.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16252 Administratíva a hospod. školy 10/2016 41,35 s DPH 21622027 21.10.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16251 Prac. obuv - ŠJ 62,40 s DPH 20160013 21.10.2016 Martina Štěpánková LILI ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16250 Čerpanie odpadu - ŠJ 130,00 s DPH 2016164 20.10.2016 Vrábel Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16183 Fa potraviny 61,25 s DPH 201605133 20.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16184 Fa potraviny 19,31 s DPH 201605152 20.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16249 Škola a stravovanie r. 2016, 2017 98,00 s DPH 21621599 18.10.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16248 Mobil 15,00 s DPH 1142735453 18.10.2016 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16182 Fa potraviny 94,67 s DPH 1601507180 18.10.2016 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16180 Fa potraviny 40,18 s DPH 6203067013 18.10.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16179 Fa potraviny 105,96 s DPH 201605104 18.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16181 Fa potraviny 418,78 s DPH 1601507169 18.10.2016 ATC-JR, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPI1603a Rekonšt. telocvične - zúčt. FTI1602 /práce/ 64 276.88 s DPH ZoD 17.10.2016 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.10.2016
Faktúra FPI1605 Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične 18 365.21 s DPH ZoD 17.10.2016 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.10.2016
Faktúra FPI1604 Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične 102 368.80 s DPH ZoD 17.10.2016 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 17.10.2016
Faktúra FP16247 Vodné, stočné 9/2016 255,11 s DPH 2168001753 14.10.2016 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16178 Fa potraviny 47,02 s DPH 201605082 14.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16245 Žalúzie - ŠKD 270,00 s DPH 1116 14.10.2016 Stach Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16246 Revízia požiarnych zariadení 165,58 s DPH 8916 14.10.2016 Pavol Barborík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16267 Str. lístky /300 ks/ - vyúčt. fa 960,54 s DPH 0116112623 13.10.2016 Le CHegue DEjeuner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
zobrazené záznamy: 2161-2180/5313