Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FP16304 Administratíva a hospod. školy 12/2016 41,45 s DPH 21626811 12.12.2016 Dr.Jozef Raabe,s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16302 Rodina a škola r. 2017 - vyúč. fa 6,00 s DPH 1603641470 12.12.2016 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16221 Fa potraviny 75,92 s DPH 201603112 09.12.2016 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16222 Fa potraviny 23,28 s DPH 201606232 09.12.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16223 Fa potraviny 45,00 s DPH 6203081424 09.12.2016 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPZ1633 Kärcher - parný čistič 343,80 s DPH 3901460009 08.12.2016 František Majtán - TPD ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16300 Vešiaky na kabáty - ŠKD - vyúčt. fa 168,00 s DPH 201608289 08.12.2016 AJ Produkty a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16219 Fa potraviny 61,50 s DPH 201606205 07.12.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16220 Fa potraviny 180,27 s DPH 16109124 07.12.2016 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16218 Fa potraviny 38,45 s DPH 201606181 06.12.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPI1607 Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične 78 264,80 s DPH ZoD 06.12.2016 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.12.2016
Faktúra FP16299 Telefón 11/2016 79,97 s DPH 5791158479 06.12.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPI1608 Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične 10 660,50 s DPH ZoD 06.12.2016 BENY STAV Prievidza, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.12.2016
Faktúra FP16294 Plyn 12/2016 1 954,00 s DPH 7135553150 05.12.2016 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16298 EE 12/2016 1 334,00 s DPH 92909176 05.12.2016 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FPK16217 Fa potraviny 789,44 s DPH 20160124 05.12.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16295 Kancelársky materiál 310,95 s DPH 2016370 05.12.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16296 Materiál - ŠJ 73,70 s DPH 2016371 05.12.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Faktúra FP16292 ŠEVT tlačivá - vyúč. fa 78,00 s DPH 2162210219 05.12.2016 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.02.2017
Zmluva 20/2016 Darovacia zmluva 950,00 s DPH 05.12.2016 Miroslav Kortman-MK VIDEO-COMPUTER Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 09.12.2016
zobrazené záznamy: 2061-2080/5313