Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FP19257 EE 10/2019 1 465.00 s DPH 590691188 02.10.2019 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19258 Plyn 10/2019 2 384.00 s DPH 8745442893 02.10.2019 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FPK19159 Fa potraviny 303,30 s DPH 234916085 01.10.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FPK19160 Fa potraviny 646,11 s DPH 234916076 01.10.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19255 Dokumentácia ZŠ 9/2019 45,35 s DPH 21919781 01.10.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19254 Oprava osadenia dverí - ŠJ 170,27 s DPH 19012 01.10.2019 Ing. Peter Velič VEL - TECH ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19253 Služba zodpovednej osoby 9/2019 25,00 s DPH 20190347 01.10.2019 Top privacy services s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19252 Žiarivkové trubice, štartéry 461,00 s DPH 201935 01.10.2019 Karin Zsidóová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19251 Hračky - VF - ŠKD 870,17 s DPH 2019070077 01.10.2019 DRACIK-DUVI s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19250 Prac. oblečenie - ŠJ 474,10 s DPH 20190298 30.09.2019 Marie Hrotková - H Spost ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FPZ1926 Pohovky, kreslá - záloha 559,52 s DPH 61903775 30.09.2019 FreePort s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 10.10.2019
Faktúra FP19247 Vozík uprat., TP 223,61 s DPH 322019 27.09.2019 Martin Bednár - BELUMA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19249 Perá Elantra 71,10 s DPH 190955269 27.09.2019 DAFFER spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19248 Pylonové tabule, tabuľa Dubno 5 062.80 s DPH 2019111 27.09.2019 Tabela s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 05/2019 26.09.2019 Základná škola, Slatinská 3, Beluša TJ KOVO Beluša Ing. Ivo Pagáč nájomca 26.09.2019
Faktúra FPK19158 Fa potraviny 302,40 s DPH 234915520 26.09.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FPK19157 Fa potraviny 492,67 s DPH 234915559 26.09.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19246 Čistenie ŠJ 120,00 s DPH 1902099 26.09.2019 Aqua ZOO plus s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19245 Zák.v šk. praxii, ŠVVZ, Admin. 9/19 ŠKD 129,06 s DPH 21918794 26.09.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
Faktúra FP19243 Mobil 8 - 9/2019 10,00 s DPH 8242447936 26.09.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 04.10.2019
zobrazené záznamy: 201-220/5313