Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FPZ1712 Hoblované hranoly a dosky - záloha 356,00 s DPH 2352017 21.07.2017 Drevodom Orava s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17171 Oprava pisoárov. výmena bojlera 349,18 s DPH 170100017 20.07.2017 Daniel Beniak ZIBE ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17172 Poistenie telocvične 2017, 2018 646,25 s DPH 9870085050 20.07.2017 Allianz - Slov. poisťovňa a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FPZ1711 Segmentová chatka - záloha 295,60 s DPH 2252017 19.07.2017 Drevodom Orava s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17170 Pracovná obuv 192,31 s DPH 20172071 19.07.2017 Elstrote, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17168 Nožnice na živý plot Stihl HS 45 60cm 274,55 s DPH 170057 18.07.2017 Kucejová Marta KMM ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17169 Mobil - ŠKD 9,99 s DPH 3417778962 18.07.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17167 Vodné, stočné 6/2017 - ŠJ 360,58 s DPH 2178001258 14.07.2017 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17166 Maľovanie skladov - ŠJ 200,00 s DPH 1712090 14.07.2017 Aqua ZOO plus s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FPI1704 Kamerový systém - telocvičňa 5 994,13 s DPH 2017037 14.07.2017 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FPZ1713 ŠEVT tlačivá - záloha 169,27 s DPH 1172207047 13.07.2017 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 08.08.2017
Faktúra FP17165 ŠEVT tlačivá - zál. fa 0,00 s DPH 1172207046 13.07.2017 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17163 Služby bezpečn. technika a technika PO 205,00 s DPH 170101 11.07.2017 Ing. Ľubica Franeková Firenex ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17162 Prvouka pre druhákov - vyúčt. fa 180,95 s DPH 20173083 10.07.2017 Aitec, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17161 Telefón 6/2017 83,87 s DPH 7797927451 04.07.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17155 Upratovací vozík 93,60 s DPH 20173249 03.07.2017 Scandi s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17154 Výkresy - ŠKD 5,57 s DPH 2017302 03.07.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17156 Občerstvenie - šport. relax. deň - SF 165,00 s DPH 201709 03.07.2017 Stanislava Švachová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17157 Kanc., hyg. materiáll - ŠJ 41,16 s DPH 2017303 03.07.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
Faktúra FP17158 Naša škola r. 2017, 2018 15,00 s DPH 43517 03.07.2017 PAMIKO vyd. spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 26.09.2017
zobrazené záznamy: 1661-1680/5313