Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FP17242 Seminár - Majetok obcí, RO, PO 18,00 s DPH 232017 06.10.2017 RVC Trenčín ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17243 Ćistiace prostriedky - ŠJ 298,04 s DPH 1711028 06.10.2017 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17248 Školské potreby - HN /Šuly Z./ 16,60 s DPH 2017408 06.10.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17244 EE 10/2017 1 305.00 s DPH 0029069176 06.10.2017 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17245 Telefón 9/2017 80,92 s DPH 3100935766 06.10.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17246 Škola a stravovanie 2017/18 - ŠJ 98,00 s DPH 21720860 06.10.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17247 Školské potreby - HN /Šulyová T./ 16,60 s DPH 2017407 06.10.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17249 Školské potreby - HN /Šulyová E./ 16,60 s DPH 2017406 06.10.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Zmluva 16/2017 Zmluva o obstaraní zájazdu 8 571.20 s DPH 4488 04.10.2017 CK Slniečko, spol. s r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 05.10.2017
Faktúra FP17241 Čist. a hygien. prostriedky - škola, ŠKD 709,63 s DPH 232017 04.10.2017 Martin Bednár - BELUMA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17239 Skylink - servis 2017/2018 55,60 s DPH 2008486591 03.10.2017 Satelitná televízia Skylink ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17240 Platinum city card /regenerácia/ - SF 360,00 s DPH 20170065 03.10.2017 Syglo, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17168 Fa potraviny 157,37 s DPH 7244070681 02.10.2017 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17165 Fa potraviny 7,68 s DPH 201800250 02.10.2017 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FPK17167 Fa potraviny 175,91 s DPH 234711703 02.10.2017 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17237 Kancelársky materiál 835,23 s DPH 2017414 02.10.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.10.2017
Faktúra FPK17166 Fa potraviny 190,57 s DPH 201705380 02.10.2017 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.11.2017
Faktúra FP17238 Plyn 10/2017 1 818.00 s DPH 7194071068 02.10.2017 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 31.10.2017
Faktúra FP17235 Školské potreby - HN /Popelka A./ 16,60 s DPH 2017404 29.09.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
Faktúra FP17236 Školské potreby - HN /Popelková S./ 16,60 s DPH 2017405 29.09.2017 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová RŠ 06.10.2017
zobrazené záznamy: 1541-1560/5313